| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM ( ALINE SANTOS DE SOUSA LOPES ), DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2017 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PUBLICACAO, DOS AVISOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE A PUBLICACAO DOS DIAS 10,27 E 28/12/2016. CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2017 | 321.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2017 | 101920.00 | 26989715004442 | PODER JUDICIARIO-PROC.REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDATO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB, CUJO VALOR FORA DEBITADO NA CONTA DO FPM DIA 02 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 03/01/2017 | 288.00 | 09449735000171 | KILDARY FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) LANTERNA TRAS. LE, DESTINADA AO VEÍCULO VIATURA 510 PRATA, DE PLACA QFG-0059, DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO OCASIONADO POR MOTORISTA E VEÍCULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 04/01/2017 | 431.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA-RÁDIO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 04/01/2017 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PUBLICACAO, DOS AVISOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE A PUBLICACAO DOS DIAS 28,29 E 30/12/2016. CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 04/01/2017 | 568.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA-RÁDIO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 04/01/2017 | 171.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 04/01/2017 | 568.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA-RÁDIO AOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 04/01/2017 | 570.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA-RÁDIO NOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 05/01/2017 | 64.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 05/01/2017 | 76.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PUBLICACAO, DO AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE A PUBLICACAO DO DIA 30/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 06/01/2017 | 90.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 09/01/2017 | 60.00 | 01613323000113 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 13000333-1 NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 09/01/2017 | 266.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 09/01/2017 | 74.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MUDANÇA DE ENDEREÇO NO FORNECIMENTO DE INTERNET. REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2017 | 127.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS QUE SERVEM AS SECRETARIAS DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 09/01/2017 | 38766.54 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM FAVOR DA CONTA FGTS-:2008008149, POR MOTIVO DA INCRIÇÃO EM DIVÍDA ATIVA DO FGTS: FGPB200800316, DE ACORDO COM A NOTIFICAÇÃO FISCAL(NDFG): 050517702-A. DA PREFEITURA DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 09/01/2017 | 4335.17 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 09/01/2017 | 80.00 | 08309130000112 | 2§ CARTORIO ANGELITA GONCALVES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) REGISTROS DE TITULOS E DOCUMENTOS (ATAS), PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2017 | 200.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS QUE SERVE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 09/01/2017 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATÉRIA DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2017 | 31.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS QUE SERVEM AS SECRETARIAS DE EDUCÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2017 | 56256.79 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2016, CONFORME DEMONSTRATIVO APURADO EM ANEXO, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 10/01/2017 | 1593.12 | 07538183000142 | MARISSA VIAGENS DE TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM ÁEREA NO TRECHO JDO/BSB/JPA, A FAVOR DE FRANCISCO MENDES CAMPOS, PREFEITO MUNICIPAL. PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 10/01/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE COMPLEMENTAÇÃO COM A CIRURGIA DE ANGIOSPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE, MANOEL MARIANO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POIS O MESMO NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRA SUFICIENTE PARA ARCAR COMTAL DESPESA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2017 | 56064.01 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2016, CONFORME DEMONSTRATIVO APURADO EM ANEXO, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 10/01/2017 | 5086.75 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 10/01/2017 | 2010.00 | 08538084000123 | AMASP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 10/01/2017 | 843.00 | 00703157000183 | C. N. M. CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 10/01/2017 | 154.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 DA FATURA DO TELEFONE 3552-1062, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2017 | 15418.66 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS (PARC. 53), EFETUADO NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 10/01/2017 | 0.28 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2017 | 1750.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL REFERENTE A PUBLICACAO DO DIA 10/01/2017. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2017 | 21667.21 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS (PARC. 60), EFETUADO NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2017 | 38807.57 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM FAVOR DA CONTA FGTS-:2008008149, POR MOTIVO DA INCRIÇÃO EM DIVÍDA ATIVA DO FGTS: FGPB200800316, DE ACORDO COM A NOTIFICAÇÃO FISCAL(NDFG): 050517702-A. DA PREFEITURA DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 10/01/2017 | 48.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 10/01/2017 | 23.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 10/01/2017 | 200.00 | 00011165541432 | CLEIDIVANIA BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEARTAL CONSULTA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 11/01/2017 | 236.55 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 11/01/2017 | 113.70 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 12/01/2017 | 69.65 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 13/01/2017 | 126.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 13/01/2017 | 352.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PAGA PELA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 13/01/2017 | 48.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PAGA PELA SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 13/01/2017 | 179.51 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLA S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES POR PESSOA VINCULADA A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 13/01/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE COMPLEMENTAÇÃO COM A CIRURGIA DE ANGIOSPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE, GILBERTO MENDES BRAGA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POIS O MESMO NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRA SUFICIENTE PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 16/01/2017 | 250.00 | 00003307659499 | IVANECIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTER AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 16/01/2017 | 150.00 | 00028215429840 | JOSE ARIMATEIA COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 16/01/2017 | 200.00 | 00081429940468 | REJANE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTER AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 16/01/2017 | 400.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 305/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 16/01/2017 | 108.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA A NO POSTO DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 16/01/2017 | 750.00 | 00004208476850 | JOSE DJACY DE MENESES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SEIS (06) HORAS DE TRATOR DE PNEUS NA SUA PROPRIEDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O CORTE DE TERRA QUE ORA NECCESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 16/01/2017 | 119.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A TODOS OS IMOVEIS QUE SERVEM AS SECRETARIAS DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 16/01/2017 | 78.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS QUE SERVEM AS SECRETARIAS DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 16/01/2017 | 249.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS QUE SERVEM AS SECRETARIAS DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 16/01/2017 | 90.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 16/01/2017 | 293.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 DO TELEFONE NUMERO (83) 35521061, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 16/01/2017 | 440.00 | 00056818718434 | MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA (43°) PARCELA DA PENSÃO MENSAL, NO VALOR DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DETERMINADO PELA JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02220070003904, MOVIDA PELA PROMOVENTE, MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 17/01/2017 | 60.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 17/01/2017 | 350.00 | 00005553836441 | MANUEL MESSIAS FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA CIDADE DE RECIFE - PE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTER AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 17/01/2017 | 700.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TRANSPORTE AEREO NO TRECHO JOAO PESSOA/PB A SÃO PAULO/PB, EM FAVOR DO SENHOR FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA, QUE PRESTA SERVIÇO COMO MOTORISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 18/01/2017 | 836.80 | 17985327000162 | DENILSON DOS SANTOS PESSOA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PROFISSIONAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 18/01/2017 | 112.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2016 DO TELEFONE N° (83)3552-1303, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 18/01/2017 | 261.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA A NO POSTO DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 18/01/2017 | 19.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 18/01/2017 | 120.00 | 00091112524487 | FRANCISCA DE OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERIODO, QUANDO SUA IDA ATE O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO E A ALIMENTACAO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 18/01/2017 | 100.00 | 00011974448401 | VALDENICE BENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTER A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 18/01/2017 | 120.00 | 00002190747473 | SEBASTIANA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERIODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO E A ALIMENTACAO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 18/01/2017 | 131.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A TODOS OS IMOVEIS QUE SERVEM AS SECRETARIAS DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 18/01/2017 | 120.00 | 00003307895460 | JOSE MIGUEL DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERIODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO E A ALIMENTACAO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 18/01/2017 | 120.00 | 00003399278446 | GIRLENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERIODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO E A ALIMENTACAO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 18/01/2017 | 700.00 | 00050421069449 | MARIA ELIETE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTEVIDADES DO CO-PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NO PERÍODO DE 11 A 20 DE JANEIRO DE 2017. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MINICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 18/01/2017 | 100.00 | 00008000508435 | DAMIANA MARIA BENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SÁUDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A COSULTA QUE ORA NECESSITRA. CORFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 18/01/2017 | 85.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 18/01/2017 | 8.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 18/01/2017 | 2412.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA - REGISTRO CIVIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPRODUÇÃO DE FOTOCOPIAS, AUTENTICAÇÕES E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS, DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 18/01/2017 | 1975.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA - REGISTRO CIVIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPRODUÇÃO DE FOTOCOPIAS, AUTENTICAÇÕES E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS, DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 19/01/2017 | 736.84 | 00006196841432 | CLAUDIO JOSE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGENS DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS NÚMERO 5784 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 19/01/2017 | 60.85 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 19/01/2017 | 300.00 | 00026259058837 | GETULIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A FIM DE REALIZAR CIRURGIA DE ANEURISMA EM SEU FILHO MENOR, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTER AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 19/01/2017 | 4197.38 | 00003308645483 | MARIA FABIANA VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PARCIAL DO RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR N° 52/2016, RELATIVO AO PROCESSO N° 0000440-38.2011.815.0221, REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA PROVIDA POR MARIA FABIANA VIEIRA CAMPOS. CONFORME RPV E CÓPIA DO PROCESSO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 19/01/2017 | 4197.38 | 00045065632472 | MARIA MARILENE VIEIRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PARCIAL DO RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR N° 46/2016, RELATIVO AO PROCESSO N° 0000440-38.2011.815.0221, REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA PROVIDA POR MARIA MARILEIDE VIEIRA MIGUEL. CONFORME RPV E CÓPIA DO PROCESSO ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 19/01/2017 | 4197.38 | 00005036594444 | CRISTIANE MIRANDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PARCIAL DO RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR N° 47/2016, RELATIVO AO PROCESSO N° 0000440-38.2011.815.0221, REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA PROVIDA POR CRISTIANE MIRANDA LEITE. CONFORME RPV E CÓPIA DO PROCESSO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 19/01/2017 | 5130.07 | 00001202998445 | GILLIARDE DE PAULO DE OLIVEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DO RPV Nº 44/2016, DO PROCESSO Nº 0000440-38.2011.815.0221, DA AÇÃO PROMOVIDA PELO SINDICATO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-SINSESPCONTRA O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 19/01/2017 | 4197.38 | 00095198741434 | TEREZINHA SATURNINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PARCIAL DO RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR N° 46/2016, RELATIVO AO PROCESSO N° 0000440-38.2011.815.0221, REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA PROVIDA POR TEREZINHA SATURNINO FERREIRA. CONFORME RPV E CÓPIA DO PROCESSO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 19/01/2017 | 4197.38 | 00007402824411 | THAMIRES PEREIRA DE LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PARCIAL DO RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR N° 48/2016, RELATIVO AO PROCESSO N° 0000440-38.2011.815.0221, REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA PROVIDA POR THAMIRES PEREIRA DE LIRA ALVES. CONFORME RPV E CÓPIA DO PROCESSO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 19/01/2017 | 4197.38 | 00032138983846 | CRISTIANE DOS SANTOS MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PARCIAL DO RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR N° 50/2016, RELATIVO AO PROCESSO N° 0000440-38.2011.815.0221 REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA PROVIDA POR CRISTIANE DOS SANTOS MIGUEL. CONFORME RPV E CÓPIA DO PROCESSOANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 19/01/2017 | 4197.38 | 00007621002492 | ANGELINA THALITA VILLAR LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PARCIAL DO RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR N° 49/2016, RELATIVO AO PROCESSO N° 0000440-38.2011.815.0221, REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA PROVIDA POR ANGELINA THALITA VILLAR LIRA. CONFORME RPV E CÓPIA DO PROCESSO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 19/01/2017 | 4197.38 | 00007975514411 | SARA OLIVEIRA DE BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PARCIAL DO RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR N° 54/2016, RELATIVO AO PROCESSO N° 0000440-38.2011.815.0221, REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA PROVIDA POR SARA OLIVEIRA DE BRITO LEITE. CONFORME RPV E CÓPIA DO PROCESSO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 19/01/2017 | 4197.38 | 00025075578420 | MARIA ALDERI DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PARCIAL DO RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR N° 55/2016, RELATIVO AO PROCESSO N° 0000440-38.2011.815.0221, REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA PROMOVIDA POR MARIA ALDERI DA SILVA CAVALCANTE. CONFORME RPV E CÓPIA DO PROCESSO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 19/01/2017 | 4197.38 | 00006778013435 | ELIVIA DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PARCIAL DO RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR N° 51/2016, RELATIVO AO PROCESSO N° 0000440-38.2011.815.0221, REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA PROVIDA POR ELÍVIA DE SOUZA DA SILVA. CONFORME RPV E CÓPIA DO PROCESSO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 19/01/2017 | 4197.38 | 00001420251430 | JULIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR Nº 53/2016, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000440-38.2011.815.0221, REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 19/01/2017 | 950.00 | 00043136931300 | HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 HORAS DE PLANTÃO, NA POLICLÍNICA ROMEU MENANDRO CRUZ, DESTA CIDADE, NO MÊS DE JANEIRO/2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 20/01/2017 | 0.40 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 20/01/2017 | 2399.00 | 08995631000108 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA.. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01(UM) NOTEBOOK ACER E5-574-307M 13 4 GB 1TB W10 VERMELHO, DESTINADO AOS TRABALHOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 20/01/2017 | 2244.25 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 23/01/2017 | 2230.00 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) MICROCOMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 23/01/2017 | 2322.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, SENDO: CEMITERIO, MATADOURO, MERCADO PÚBLICO, RODOVIÁRIA, ALMOXARIFADO, ESTADIO MUNICIPAL E OUTROS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 23/01/2017 | 11840.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE FATURAS EM ATRASO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 23/01/2017 | 5500.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DAS LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 23/01/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL REFERENTE A PUBLICACAO DO DIA 18/01/2017. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 23/01/2017 | 35099.87 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 01, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 23/01/2017 | 360.00 | 00001309823189 | MARCONI CRUZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTAGRÁFICOS DESTINADO A COBERTURA DE POSSE DOS CARGOS DOS PODER EXECUTIVO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 23/01/2017 | 8780.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 78, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PACS (AG.COMUNITÁRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 23/01/2017 | 38599.60 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / AGENTES DE SAÚDE - LOTAÇÃO 60, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 23/01/2017 | 6334.29 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU - LOTAÇÃO 20, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 23/01/2017 | 937.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 82, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 23/01/2017 | 11155.33 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 05, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 23/01/2017 | 10621.46 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOTAÇÃO 03, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇAO DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 23/01/2017 | 5186.03 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESP. TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 88, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇAO DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 23/01/2017 | 3777.23 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE/TUR E LAZER/COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 62, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CFE. FOLHAS EM ANEXO.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 23/01/2017 | 1200.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 84, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/01/2017 | 23834.46 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 08, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 23/01/2017 | 4685.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 61, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 23/01/2017 | 3374.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATO, LOTAÇÃO 34, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/01/2017 | 1874.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 86, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 23/01/2017 | 84.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 23/01/2017 | 66.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 23/01/2017 | 13748.23 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 19, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 23/01/2017 | 4675.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS ABASTECIMENTOS DE DAGUA PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/01/2017 | 30585.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/01/2017 | 90107.96 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 07, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 23/01/2017 | 8000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 23, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 23/01/2017 | 36000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO - LOTAÇÃO 09, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2017, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 23/01/2017 | 4937.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO 02, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇAO DA OUVIDORIA DO MUNICÍCIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 23/01/2017 | 937.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 79, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 23/01/2017 | 479138.92 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB / MAGISTÉRIO - LOTAÇÃO 24, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 23/01/2017 | 2873.46 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB / MAGIST.Q.SUPLEMENTAR - LOTAÇÃO 25, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/01/2017 | 1874.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 85, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 23/01/2017 | 937.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB/DIRETOR - LOTAÇÃO 28, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 23/01/2017 | 78875.34 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 14, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 23/01/2017 | 858.63 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / PROFESSOR - LOTAÇÃO 15, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 23/01/2017 | 4725.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 81, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 23/01/2017 | 83918.58 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 04, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 23/01/2017 | 2651.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A TODOS OS POSTOS DE ATENCAO BASICA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DA FUNDAÇAO ASSIST.E HOSPITALAR DE S.JOSE DE PIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 24/01/2017 | 28777.38 | 09086000000120 | FUNDACAO ASSIST. E HOSP. DE S.J.PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO REPASSE QUE SE FAZ JUS A FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DE S. J. DE PIRANHAS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTA CIDADE, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO, DE ACORDO COM PORTARIA SAS Nº.642 DE 25/11/2010. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 24/01/2017 | 239.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS QUE SERVEM AS SECRETARIAS DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 24/01/2017 | 551.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS QUE SERVEM AS SECRETARIAS DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 24/01/2017 | 8.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 24/01/2017 | 4299.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 24/01/2017 | 900.38 | 00005508046410 | JOSEFA CATIA MARIANO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO INCENTIVO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ, AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 24/01/2017 | 124.68 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 25/01/2017 | 36.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 25/01/2017 | 9.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 25/01/2017 | 1500.00 | 00018185690430 | OSMAN CORCINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA OCULAR (CATARATA), DE SUA MÃE, A SENHORA ILZANI MORAIS DE ARAUJO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA TAL PROCEDIMENTO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 25/01/2017 | 1190.00 | 00053021363415 | DAMIAO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACEINTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, POR NÃO DISPOREM DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR ESTE TRAJETO QUE ORA NECESSITA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 25/01/2017 | 250.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT DOBLÔ, DE PLACA QFE-5439, COM PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DA UNDIME-PB. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 305/2005. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 25/01/2017 | 200.00 | 00003755275406 | IZABEL MARIA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DA UNDIME/PB PARA OS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA - PB, ORIENTAÇÕES PARA A GESTÃO 2017/2020 NO DIA 26 DE JANEIRO/2017. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 25/01/2017 | 1500.00 | 00052641058472 | FRANCISCO MENDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A FIM DE SE TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MINICIPIOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO. CONFORME REQUERIMENTO E LEIMUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 26/01/2017 | 133.25 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 27/01/2017 | 234.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 27/01/2017 | 142.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 27/01/2017 | 1600.00 | 00007063941437 | MARIGHELLE GOMES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DA SUA RESIDÊNCIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017 PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTERIO DA SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 27/01/2017 | 196.00 | 00098114794453 | MANOEL JOAQUIM DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA EM DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 27/01/2017 | 3000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 30/01/2017 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria e Asseossoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 30/01/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MINICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, ETC, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS NÚMEROS 1000424 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 30/01/2017 | 5755.56 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 30/01/2017 | 130.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2017 | 101920.00 | 26989715004442 | PODER JUDICIARIO-PROC.REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDATO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB, CUJO VALOR FORA DEBITADO NA CONTA DO FPM DIA 30 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 30/01/2017 | 2055.26 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE VEICULOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE JUMPER FURGAO 2.3 16V JTDCH.MEDIO/T.ALTO)DIES.5PSEGURO VEICULAR DO VEICULO CITROEN, PLACAS SJP0001 AMBULANCIA, CHASSI 935ZCWMNCF2149217 PERTENCENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME APOLICE DE SEGURO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 31/01/2017 | 91.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA A NO POSTO DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2017 | 132.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS QUE SERVE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 31/01/2017 | 250.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UM 01 (UMA) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA QFG 0645, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2017 | 14.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS QUE SERVE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 31/01/2017 | 2300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAJAMAR-SP, PARA RETIRAR E TRANSPORTAR O VEICULO TIPO FURJÃO, OKM, ADAPTADO PARA AMBULÃNCIA SAMU 192, DOADO PELO GOVERNO FEDERAL ATRAVES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE - CGUE/DAHU-SAS/MS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 31/01/2017 | 6960.00 | 00088519104487 | FRANK CHARLLES DIAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A CIDADE, DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 31/01/2017 | 3900.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO AO MUNICIPIO, ATUANDO JUNTO A PROCURADORIA NOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS INTERNOS, ASSIM COMO TAMBÉM JUNTO AO TRIBUNALDE JUSTIÇA INCLUSIVE EM FASE RECURSAL DE 2ª INSTÂNCIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 31/01/2017 | 218.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 31/01/2017 | 400.00 | 00016076451491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JANEIRO/2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2017 | 504.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 31/01/2017 | 192.71 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 31/01/2017 | 74.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 31/01/2017 | 986.31 | 00009951463495 | LAIZIO DOS SANTOS SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 31/01/2017 | 986.31 | 00025910441809 | GERLANIO PESSOA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME A LEI 269/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 31/01/2017 | 986.31 | 00009634259430 | WELKER RODRIGUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 31/01/2017 | 986.31 | 00060211954420 | RIBAMAR ROSENDO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 31/01/2017 | 1052.63 | 00037438743420 | ANTONIO CAETANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME A LEI 269/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 31/01/2017 | 986.31 | 00011779005482 | JEFERSON DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME A LEI 269/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 31/01/2017 | 986.31 | 00002840710803 | PEDRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A CALETA DE LIXO DOMICILIAR, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 31/01/2017 | 715.00 | 00014737877859 | GILVAN AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DAS BASES DE CAIXAS D'ÁGUA NAS SEGUINTES LOCALIDADES: RUA MALAQUIAS G. BARBOSA (SENTIDO BAIRRO DA VÁRZEA), AVENIDA CENTENÁRIA, RUA GILBERTO FURTADO E RUA JOSÉ LIRA. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 31/01/2017 | 986.31 | 00067632343415 | JOSE WEBISTON LINS DE MENESES | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 31/01/2017 | 986.31 | 00006949486405 | TELISVAN SARMENTO DE VASCONCELOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME A LEI 269/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 31/01/2017 | 1052.63 | 00046822500430 | JOSE ARRUDA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. CONFORME A NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 31/01/2017 | 986.31 | 00007599756477 | GILBERTO DE ALMEIDA COELHO E OUTROS | VALOE QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, EM VIAS LOGRADOUROS PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 31/01/2017 | 2200.00 | 00006573557123 | WILIAM BLANCO LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS DESPESAS DOMÉSTICAS DA SUA RESIDÊNCIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017 PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 31/01/2017 | 200.00 | 00010776428497 | RAIANE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESA COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 31/01/2017 | 300.00 | 00003399278446 | GIRLENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PUNÇÃO BIÓPSIA DE NÓDULO MAMÁRIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 31/01/2017 | 550.00 | 00003551542422 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA LUIZ PEREIRA, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 31/01/2017 | 95.00 | 18136749000126 | VALDIRA FERREIRA DE VASCONCELOS - ME HOTEL POUSADA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAL DA EMPRESA RWR CONSULTORIA, QUE PRESTOU ASSESSORIA A FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICIPIOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 615, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 31/01/2017 | 1495.00 | 09087693000176 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE CAJAZEIRAS | VOLAR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS(E-CNPJ A3 EM TOKEN-FRANCISCO MENDES CAMPOS, E - CPF A3 EM TOKEN-FABIANA ALVES INACIO, E - CPF A3 EM TOKEN - ANA PAULA CAVALCANTI LACERDA). CONFORME A NOTA FISCAL DE SERVIÇO NUMERO 449 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 31/01/2017 | 1000.00 | 00009038737459 | RAUL BATISTA DOS SANTOS SOUZA | VOLAR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SFTWARE PARA RENDERIZAÇÃO E CODIFICAÇÃO DE AUDIO E VÍDEO AO VIVO VIA STREAMING PARA INTERNET DAS SESSÕES DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 005790. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 31/01/2017 | 400.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INCRA DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 31/01/2017 | 1830.00 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) NOTEBOOK, DESTINADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 31/01/2017 | 2.09 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 31/01/2017 | 28.10 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONTA TELEFONICA DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 31/01/2017 | 107.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 31/01/2017 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. CONFORME A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1035, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 31/01/2017 | 7079.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA N° 15/15 DA NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DO CONTRATO N° 000/35681, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 31/01/2017 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TRANSMISSAO DE ARQUIVOS E ACOMPANHAMENTO PARA COM RAIS, GFIP. DIRF, RETIRADA DE PENDENCIAS PARA EMISSAO DE CERTIDAO, ACOMPANHAMENTO JUNTO A RFB, PARA PARCELAMENTO E RETIRADADAS DE PENDENCIAS DOS RELATORIOS FISCAIS, APOIO AO RECURSO HUMANO, BEM COMO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 31/01/2017 | 180.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 31/01/2017 | 20.00 | 03326872000132 | RONDINELLY C. MOREIRA - VIDRACARIA S.JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTO DE UM(01) RETROVISOR (NPY5732/AMAROK). PARA A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 31/01/2017 | 500.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA JOSE CAVALCANTI DA SILVA, S/N - NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELO POSTO DO SAMU NESTA CIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 31/01/2017 | 550.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF-CENTRO, SITUADO NA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE. NO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 31/01/2017 | 14.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA A SECRETARIA DE AGRICULTURA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 01/02/2017 | 1160.00 | 09326714000169 | JOABSON FARIAS VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULOS PATROL, PREÇAS E ACESSORIOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 01/02/2017 | 500.00 | 09326714000169 | JOABSON FARIAS VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REPARO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 01/02/2017 | 2700.15 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S500, DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 01/02/2017 | 500.00 | 00060213906449 | JORGE FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA JOSE DINIZ CAVALCANTI, PB-400, NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, COMO GARAGEM DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 01/02/2017 | 500.00 | 00002096393426 | FRANCISCA JAIRA ABRANTES V. CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA INACIO LIRA, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 01/02/2017 | 400.00 | 00025205900415 | HERCULANO GOMES DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SABINO CIPRIANO, SN - CENTRO, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSOS DE CAPACITAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2017 | 280.00 | 00006738793480 | EDSON CARLOS DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTEVIDADES DO CO-PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NO PERÍODO DE 11 A 20 DE JANEIRO DE 2017. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MINICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 01/02/2017 | 400.00 | 00045129681487 | MARIA DO CARMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA DR. OSVALDO PINHEIRO S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR AS INSTALAÇOES E FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTA EDILIDADE. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 01/02/2017 | 450.00 | 00095356690878 | JOSE ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE - S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTA EDILIDADE, DURANTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 01/02/2017 | 500.00 | 00006223231482 | MARCILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA JOAO INACIO FILHO, S/N - BAIRRO TABULETAO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA NACAP, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017 CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 01/02/2017 | 953.60 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE PESSOAS CARENTES DESTE MINICÍPIOS, IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 01/02/2017 | 2210.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS-SANDRO BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA ELETRICA TIPO CL100HEF E QUATRO (04) BATERIAS ELETRICAS CL80VD CRAL LIVRE, PARA A ENCHEDEIRA E A PATROL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 01/02/2017 | 1200.00 | 00007270414440 | LAISY LINS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA PE. NICOLAU LEITE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 01/02/2017 | 294.73 | 00012058071441 | MATHEUS ARRUDA LEITE | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA AO CONSERTO EM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPADO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIOS. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 01/02/2017 | 1105.26 | 00004809057895 | QUINTINO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA AO CONSERTO NAS REDES DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 01/02/2017 | 19.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS QUE SERVEM AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 01/02/2017 | 978.95 | 00003861869446 | GILBERTO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADO A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 01/02/2017 | 978.95 | 00006048142404 | FRANCISCA LAURISMAN PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 01/02/2017 | 61.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS QUE SERVEM AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 01/02/2017 | 978.95 | 00043670890459 | JORANI MIGUEL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 01/02/2017 | 978.95 | 00067631401420 | ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 01/02/2017 | 1052.63 | 00011847860460 | JOSE CARLOS RIBEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 01/02/2017 | 978.95 | 00098114239468 | EIMIRIO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 01/02/2017 | 978.95 | 00006624522402 | RAFAEL FERREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A CONSERTO EM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPADO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 01/02/2017 | 1052.63 | 00018603327491 | VALDEMAR CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 01/02/2017 | 978.94 | 00009828145421 | MARCOS ANDRE MENDES GALDINO | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA AO CONSERTO EM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPADO COMO TAMBÉM NAS REDES DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIOS. NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 01/02/2017 | 473.68 | 00071418934402 | RANIERE COELHO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI N° 296/05, DESTINADO A CAPINAGEM EM DIVERSOS TRECHOS DA SEDE DESTE MUNICÍPIOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 01/02/2017 | 421.05 | 00004252333407 | MARIA DE FATIMA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXCEPCIONAL INTERRESE PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A VARRIÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO SAO SEBASTIAO, DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 01/02/2017 | 978.95 | 00004140898470 | FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 01/02/2017 | 589.47 | 00098116100459 | NILDEVANIO DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA AO CONSERTO EM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPADO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIOS. NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 01/02/2017 | 2600.00 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S500, DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 01/02/2017 | 589.47 | 00036743976415 | ANTONIO LOPES LEITE | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA AO CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COMO TAMBÉM NAS REDES DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIOS. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 01/02/2017 | 978.94 | 00008111675429 | LUIZ ALBERTO DOS SANTOS SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIOS. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 01/02/2017 | 552.63 | 00096571225468 | LUIZ PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA AO CONSERTO NAS REDES DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNÍCIPIOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 01/02/2017 | 300.00 | 00003072141843 | ALUIZIO DE SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALÇIZADA NA RUA MALAQUIAS GOMES BARBOSA, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 01/02/2017 | 152.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS QUE SERVEM AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 01/02/2017 | 978.94 | 00038025795420 | WASHIGTON DANTAS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME A LEI 269/05, DESTINADA A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 01/02/2017 | 978.95 | 00004274422496 | HAMENON FILGUEIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXERPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI N° 296/05, DESTINADA A CAPINAGEM EM DIVERSOS TRECHOS DO POVOADO DE BOA VISTA, DESTE MUNICIPIOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 01/02/2017 | 552.63 | 00080599460482 | JOSÉ NILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA AO CONSERTO EM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPADO COMO TAMBÉM NAS REDES DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIOS. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 01/02/2017 | 978.95 | 00007161965497 | JOSE JUSTINO BENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 01/02/2017 | 526.31 | 00007932622409 | FRANCINALDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A LIMPEZA DAS RUAS DO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA DESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 01/02/2017 | 7200.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2017 | 18.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS, DEBITADAS NA CONTA 8.260-0 NO DIA 01 02 2017, REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2017 | 17.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS, DEBITADAS NA CONTA 9.748-9 NO DIA 01 02 2017, REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 01/02/2017 | 450.00 | 00083939865400 | FRANCISCO RENE FERREIRA CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS - 515 - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 01/02/2017 | 500.00 | 00008893053403 | CAMILA FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA/TELECENTRO CENTRO, SITUADO NA RUA SABINO NOGUEIRA - S/N, NESTA CIDADE. NO MÊS DE JANEIRO 2017, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 01/02/2017 | 1906.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO JUAZEIRO DO NORTE/BRASÍLIA DIA 01/02/2017 E RETORNO DIA 03/02/2017, EM FAVOR DO SENHOR PREFEITO FRANCISCO MENDES CAMPOS, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 01/02/2017 | 350.00 | 00091833701453 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE JÃO PESSOA-PB, DIA 02 DE FEVEREIRO 2017 A FIM DE PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DE JUNTA DE SERVIÇO MILITAR LIGADA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 01/02/2017 | 16.25 | 34028316373058 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MINICIPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 01/02/2017 | 1500.00 | 00002930416440 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO FAUSTINO 27, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 01/02/2017 | 400.00 | 00000911096477 | MARIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GOMES BARBOSA, S/N - CENTRO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 01/02/2017 | 400.00 | 00013272152415 | JOSE GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PRONASF E DO ANEXO DA UNIDADE ANCORA DO PSF DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 01/02/2017 | 500.00 | 00091855853434 | CLEIVANI OLIVEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII - UNIDADE DE SAÚDE NEZINHO BRAZ, SITUADA NA RUA SABINO CIPRIANO, N° 261 - CENTRO , NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 01/02/2017 | 4120.00 | 07206138000190 | M.C.R. PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DO TIPO 175/70R14 B250 BRIDGESTONE E 265/70R16 BRIDGESTONE PARA OS VEÍCULOS FIAT DOPLÔ PLACA QFE - 5439 E AMAROK PLACA NPY - 0357 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 01/02/2017 | 2600.00 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S500, DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 01/02/2017 | 450.00 | 00002398039498 | FRANCISCO FERREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA MARIA LINS DE OLIVEIRA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX - UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA . DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 01/02/2017 | 8.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE AS TARIFAS E TAXAS DE SERVIÇOS DIVERSOS, DEBITADO NA CONTA 21.399-3 DO ISS SAUDE 15%REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 02/02/2017 | 315.79 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 03 (TRÊS) DIAS DE CAPACITAÇÃO PARA OS NOVOS ACE - AGENTE DE COMBATE A EDEMIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 02/02/2017 | 400.00 | 00008274410459 | JOSE ANTONIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVÊNCIO ANDRADE, S/N - CENTRO, DESTINADO A SERVIR AS INSTALAÇÕES DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER - PB DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 02/02/2017 | 315.79 | 00039577295487 | JOSE ERINALDO RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI N° 296/05, JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO CONTENDO OS DADOS FUNCIONAIS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 02/02/2017 | 1328.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA - REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPRODUÇÃO DE FOTOCOPIAS, AUTENTICAÇÕES E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS, DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 02/02/2017 | 2184.00 | 01632657000134 | AC LAZER HOTELARIA E TURISMO/ARAJARA PARK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITO DEVIDO INADIPLÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO 27 DE FEVEREIRO DE 2014. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 02/02/2017 | 210.52 | 00014931631835 | MARISTELA ALVES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O EVENTO DE POSSE, DOS CONCURSADOS DA PRIMEIRA CHAMADA, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 02/02/2017 | 526.31 | 00089350863472 | FRANCISCO IRAN VIEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA AO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETÁRIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/02/2017 | 8.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS, DEBITADAS NA CONTA 14.115-1 NO DIA 02 02 2017, REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/02/2017 | 75.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS, DEBITADAS NA CONTA 8.260-0 NO DIA 02 02 2017, REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 02/02/2017 | 907.41 | 00004159881440 | HEIZELENA CAVALCANTI DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A VARRIÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 02/02/2017 | 100.00 | 00005034453479 | FRANCISCA FRANCENILDA DE FREITAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA VACINA (REQUISIÇÃO ANEXA) POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEA-LA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 02/02/2017 | 200.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADOS AO FUNERAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 601, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 03/02/2017 | 500.00 | 00006515822456 | REGIANNE GOMES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DA SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2017 COM A FINALIDADE DE BUSCAR PARCERIAS COM O GOVERNO DO ESTADO PARA REALIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR PARA AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MINICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 03/02/2017 | 350.00 | 00091112311491 | MARIA EDILENE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICA EM SEU FILHO, CÍCERO ADEMILDON BATISTA ALVES FERREIRA, QUE ENCONTRA-SE INTERNADO NO JULIANO MOREIRA NACIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAMES QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 03/02/2017 | 500.00 | 00005084574407 | JUCILENE DIAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LOS. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 03/02/2017 | 500.00 | 00050047060425 | MARIA NECY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DA SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2017 COM A FINALIDADE DE BUSCAR PARCERIAS COM O GOVERNO DO ESTADO PARA REALIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR PARA AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MINICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 03/02/2017 | 631.57 | 00006627982447 | ISRAELE DA SILVA PEREIRA CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTINADO A VARRIÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DO BARRIO SÃO SEBASTIÃO, DESTA CIDADE. DURANTE OMÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 03/02/2017 | 905.26 | 00031160123420 | JAIR FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A CAPINAGEM EM DIVERSOS TRECHOS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 03/02/2017 | 905.26 | 00002769834401 | RONDINELLY FERREIRA CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME A LEI 269/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 03/02/2017 | 905.26 | 00046822941487 | MARIA MARISINHA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A VARRIÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DO BARRIO SÃO SEBASTIÃO, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 03/02/2017 | 905.26 | 00048689530444 | JOSE AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME A LEI 269/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 03/02/2017 | 905.26 | 00003308010402 | JOSEFA VERA MIGUEL ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A VARRIÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DO BARRIO SÃO SEBASTIÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 03/02/2017 | 83.05 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS, DEBITADAS NA CONTA 8.260-0 NO DIA 03 02 2017, REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 03/02/2017 | 905.26 | 00003307130439 | DJAIR DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI N° 296/05, JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIOS, DESTINADO A ARGANIZAÇÃO DO ARQUIVO CONTENDO OS DADOS FUNCIONAIS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIOS, DURANTE O MÊS DE JANEIROS DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 03/02/2017 | 500.00 | 00009702864496 | FELIPPE MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE BOLÃO DE VAQUEJADA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 03/02/2017 | 133.45 | 00076081516415 | ARLAN MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR N° 004/2016, RELATIVO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DOS PROCESSO N° 0000630-11.2005.815.0221, DA AÇÃO PROMOVIDA PELA SRA. CLEONICE GOMES LACERDA SARMENTO CONTRA O MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 03/02/2017 | 1334.45 | 00004883587444 | CLEONICE GOMES LACERDA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR N° 003/2016, RELATIVO AO PROCESSO N° 0000630-11.2005.815.0221, REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA PROMOVIDA POR CLEONICE GOMES LACERDA SARMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 03/02/2017 | 614.12 | 00020751761400 | FRANCINALDA FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR N° 58/2016, RELATIVO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROCESSO N° 0001043-48.2010.815.0221, DA AÇÃO PROMOVIDA PELA SRA. VANILDA SILVA LINS LACERDA CONTRA O MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 03/02/2017 | 1334.45 | 00025327481840 | RONDYNNELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR N° 005/2016, RELATIVO AO PROCESSO N° 0000630-11.2005.815.0221, REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA PROMOVIDA POR RONDYNNELY BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 03/02/2017 | 133.45 | 00076081516415 | ARLAN MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR N° 008/2016, RELATIVO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DOS PROCESSO N° 0000630-11.2005.815.0221, DA AÇÃO PROMOVIDA PELA SR. RONDYCLEUDO BEZERRA DA SILVA CONTRA O MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 03/02/2017 | 133.45 | 00076081516415 | ARLAN MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR N° 006/2016, RELATIVO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DOS PROCESSO N° 0000630-11.2005.815.0221, DA AÇÃO PROMOVIDA PELA SR. RONDINNELY BEZERRA DA SILVA CONTRA O MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 03/02/2017 | 2004.61 | 00005834594476 | RONDYCLEUDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR N° 007/2016, RELATIVO AO PROCESSO N° 0000630-11.2005.815.0221, REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA PROMOVIDA POR RONDYCLEUDO BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 03/02/2017 | 200.46 | 00076081516415 | ARLAN MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR N° 010/2016, RELATIVO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DOS PROCESSO N° 0000630-11.2005.815.0221, DA AÇÃO PROMOVIDA PELA SR. JOSÉ EDUARDO ALVES CONTRA O MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 03/02/2017 | 408.04 | 00020751761400 | FRANCINALDA FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR N° 43/2016, RELATIVO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROCESSO N° 0000203-72.2009.815.0221, DA AÇÃO PROMOVIDA PELA SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA PEREIRA CONTRA O MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 03/02/2017 | 238.00 | 00010133091899 | JOSE GILMAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, A FIM DE REALIZAREM EXAMES MEDICOS NAO DISPONIVEIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 06/02/2017 | 800.00 | 00005883933475 | JAMMILY LINS PEDROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ACOLHIMENTO AOS GESTORES MUNICIPAIS DE SAÚDE NA PARAÍBA, SOB TEMA: "A GESTÃO DE SAÚDE NAS CIDADES" QUE ACONTECEU NO DIA 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME REQUERIMENTO, LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 06/02/2017 | 800.00 | 00050421352434 | ANA PAULA CAVALCANTI DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ACOLHIMENTO AOS GESTORES MUNICIPAIS DE SAÚDE NA PARAÍBA, SOB TEMA: "A GESTÃO DE SAÚDE NAS CIDADES" QUE ACONTECEU NO DIA 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME REQUERIMENTO, LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 06/02/2017 | 92.25 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 8.260-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 06/02/2017 | 1036.64 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A ESTADOS E MUNICÍPIOS PARA A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS-FAZENDA ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 06/02/2017 | 590.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA (01) MESA P/ESCRITÓRIO 2GAV, DUAS (02) CADEIRAS SECRETÁRIAS FIXA E UMA (01) CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA, DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 06/02/2017 | 8.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS, DEBITADAS NA CONTA 14.115-1 NO DIA 06 02 2017, REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 06/02/2017 | 92.25 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS, DEBITADAS NA CONTA 8.260-0 NO DIA 06 02 2017, REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 07/02/2017 | 33.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS, DEBITADAS NA CONTA 8.260-0 NO DIA 07 02 2017, REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 07/02/2017 | 400.00 | 00006841939492 | FRANCISCO TIAGO ROLIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA DO BAIRRO SÃO SEBATIÃO, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE DR. OSEAS MANGUEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 07/02/2017 | 235.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO - GRAFICA PON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIBOS PARA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MINICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 07/02/2017 | 160.00 | 16204475000130 | DJAILSON SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) PLACAS DE GESSO, 02 (DOIS) SACOS DE GESSO E 01 (UM) SACO DE AGAVE PARA O ANEXO E O PSF II DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 07/02/2017 | 17.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE AS TARIFAS E TAXAS DE SERVIÇOS DIVERSOS, DEBITADO NA CONTA 21.399-3 DO ISS SAUDE 15% REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 08/02/2017 | 500.00 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. DURANTE O MÊSDE JANEIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 08/02/2017 | 2200.00 | 00006573557123 | WILIAM BLANCO LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DE SUA RESIDÊNCIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTERIO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 08/02/2017 | 421.05 | 00006147378422 | WALACE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS CARROS A SERVIÇOS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 08/02/2017 | 300.00 | 00046545964453 | RAIMUNDO ARTUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A FIM DE SE TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA, DEFESA CIVIL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCRITÓRIO DE PROJETOS MARCIANA AZEVEDO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 08/02/2017 | 526.31 | 00007293041756 | LIANE VELLOSO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DA I JORNADA PEDAGÓGICA 2017 QUE TEVE COMO TEMA: A ESCOLA COMO ESPAÇO DE APRENDIZAGEM E PROMOÇÃO SOCIAL: DESAFIOS DA AÇÃO DOCENTE. REALIZADA NOS DIAS 06, 07 E 08. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 08/02/2017 | 192.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE JANEIRO DE 2017 DO TELEFONE N° (83) 3552-1062, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 08/02/2017 | 72.00 | 01613323000113 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 13000333-1 NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 08/02/2017 | 153.65 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS, DEBITADAS NA CONTA 8.260-0 NO DIA 08 02 2017, REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 08/02/2017 | 500.00 | 00013248726407 | MARCELANIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃODISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 08/02/2017 | 400.00 | 00027495101806 | ANA MARIA COELHO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 08/02/2017 | 100.00 | 00013694522417 | JAQUELINE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 08/02/2017 | 100.00 | 00007793657470 | CICERA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONNÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 08/02/2017 | 300.00 | 00033664331400 | JOSE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E EXAMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA E EXAMES QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 08/02/2017 | 300.00 | 00091112834400 | DAMIAO FILIPES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 08/02/2017 | 100.00 | 00002744174483 | MARLUCE LIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO CARDIOLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 08/02/2017 | 250.00 | 12724571000158 | MANOEL SOARES DE SOUSA/UNIAO ASSOCIACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA A RUA PROJETADA, S/N, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MAQUINÁRIO DA RESPECTIVA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. CONFORME O CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BÁSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 09/02/2017 | 2479.54 | 10906080000283 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 09/02/2017 | 400.00 | 00033998204881 | VAGNER DE LIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAMES QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 09/02/2017 | 400.00 | 00005746958425 | MARIA IRANEIDE VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESA COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM MASTOLOGISTA E EXAMES NÃO DISPONÍVEIS NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA E O EXAMES QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 09/02/2017 | 75.65 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS, DEBITADAS NA CONTA 8.260-0 NO DIA 09 02 2017, REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 09/02/2017 | 230.00 | 17068144000182 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSÃO DE BANNERS PARA A 1ª JORNADA PEDAGÓGICA DE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 09/02/2017 | 631.57 | 00064659011453 | FRANCISCA BORGES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO DE POSSE DOS CONCURSADOS NA PRIMEIRA CHAMADAS, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 09/02/2017 | 440.00 | 00056818718434 | MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A QUADRAGÉSIMA QUARTA (44°) PARCELA DA PENSÃO MENSAL, NO VALOR DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DETERMINADO PELA JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02220070003904, MOVIDA PELA PROMOVENTE, MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 09/02/2017 | 705.00 | 10906080000283 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AO MANDADO DE SEGURANÇA NO PROCESSO Nº 00012216.2015.815.0221 COMARCA DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 09/02/2017 | 7012.00 | 10906080000283 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, TAIS COMO: SERINGAS, SONDAS, LUVAS, BALANÇA DIGITAL, FITAS AUTOCLAVE, ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/02/2017 | 15495.40 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES ACS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2016, CONFORME DEMONSTRATIVO APURADO EM ANEXO, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/02/2017 | 20173.96 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES ACS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2016, CONFORME DEMONSTRATIVO APURADO EM ANEXO, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/02/2017 | 56009.19 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES ACS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2016, CONFORME DEMONSTRATIVO APURADO EM ANEXO, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/02/2017 | 905.00 | 00703157000183 | C. N. M. CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 10/02/2017 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS, INTREVISTAS E MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/02/2017 | 0.79 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 DESTA EDILIDADE.CONFORME DÉBITO NA CONTA N° 6.703-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/02/2017 | 11506.43 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 10/02/2017 | 1277.10 | 17985327000162 | DENILSON DOS SANTOS PESSOA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PROFISSIONAIS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/02/2017 | 2500.00 | 08538084000123 | AMASP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/02/2017 | 21842.42 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS (PARC. 60), EFETUADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/02/2017 | 16243.82 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS (PARC. 53), EFETUADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 10/02/2017 | 463.24 | 00020751761400 | FRANCINALDA FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR N° 12/2016, RELATIVO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROCESSO N° 0000084-53.2005.815.0221, DA AÇÃO PROMOVIDA PELA SRA. MARIA ZENIRA CAVALCANTE CONTRA O MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 10/02/2017 | 4632.49 | 00043700730497 | MARIA ZENIRA CAVALCANTI BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR N° 011/2016, RELATIVO AO PROCESSO N° 0000084-53.2005.815.0221, REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA PROMOVIDA POR MARIA ZENIRA CAVALCANTI BENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 10/02/2017 | 270.00 | 00000989981452 | JARDEL CRUZ XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A JORNADA PEDAGÓGICA, FOLDERS E CRACHÁS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/02/2017 | 15891.40 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL - MDE 25% A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/02/2017 | 78290.05 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL - MDE 25% A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/02/2017 | 30000.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL - MDE 25% A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 10/02/2017 | 95.05 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS, DEBITADAS NA CONTA 8.260-0 NO DIA 10 02 2017, REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 10/02/2017 | 1880.00 | 00006841939492 | FRANCISCO TIAGO ROLIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO, REBOBINAMENTO E CONSERTO DE BOMBAS DOS POÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 10/02/2017 | 4598.50 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATACADAO BAGACEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS A SEREM UTILIZADOS NO REPARO DA BOMBA DE ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO PIRANHAS VELHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 10/02/2017 | 4879.05 | 11144884000174 | DR BICHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, DESTINADOS AS SECRETARIAS DE OBRAS E URBANISMO E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 10/02/2017 | 1000.00 | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUSA NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DO MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA JOSÉ DINIZ, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 13/02/2017 | 17.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS QUE SERVEM AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 13/02/2017 | 402.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS QUE SERVEM AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 13/02/2017 | 54.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS, DEBITADAS NA CONTA 8.260-0 NO DIA 13 02 2017, REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 13/02/2017 | 100.00 | 00085521132449 | DAMIAO DE ALMEIDA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O MEDICAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 13/02/2017 | 600.00 | 00042906644404 | ITAPUAN LOURENÇO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO(RNM DE CRÂNIO COM CONTRASTE) NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 13/02/2017 | 13.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS QUE SERVEM AS SECRETARIAS DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 13/02/2017 | 800.00 | 00019337789892 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COMO TAMBÉM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 13/02/2017 | 700.00 | 00003837349403 | MARIA NEUMA DE OLIVEIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA GINECOLÓGICA, COMO TAMBÉM EXAMES DE SAÚDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEÁ-LOS. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 13/02/2017 | 250.00 | 00003484352400 | MARIA MARLUCE CAVALCANTE DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 13/02/2017 | 38.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 13/02/2017 | 73093.10 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60% NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 13/02/2017 | 684.21 | 00015347885149 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE BRINQUEDOS PARA CRECHE PROINFÂNCIA JURACY LACERDA LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 13/02/2017 | 378.55 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL - MDE 25% A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 13/02/2017 | 115.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS QUE SERVEM AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEFíCIOS | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 13/02/2017 | 51080.27 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES NAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01 JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 13/02/2017 | 30.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 13/02/2017 | 73.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 13/02/2017 | 227.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE JANEIRO DE 2017 DO TELEFONE Nº 3552-1061, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 13/02/2017 | 1119.58 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO APURADO EM ANEXO, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 13/02/2017 | 7237.86 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES ACS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO APURADO EM ANEXO, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 13/02/2017 | 17.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS QUE SERVE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 13/02/2017 | 15012.25 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DO FUS 15% DOS SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE SAUDE, RELATIVA A COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 14/02/2017 | 1250.00 | 00088519104487 | FRANK CHARLLES DIAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A CIDADE, DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 14/02/2017 | 705.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, SENDO: BOLSAS PLÁSTICAS ESTERIL COLETORES UNIVERSAL, DESTINADOS AO LABORATORIO QUÍMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DA FUNDAÇAO ASSIST.E HOSPITALAR DE S.JOSE DE PIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 14/02/2017 | 28777.38 | 09086000000120 | FUNDACAO ASSIST. E HOSP. DE S.J.PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO REPASSE QUE SE FAZ JUS A FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DE S. J. DE PIRANHAS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTA CIDADE, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 14/02/2017 | 95.00 | 09086000000120 | FUNDACAO ASSIST. E HOSP. DE S.J.PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO REPASSE QUE SE FAZ JUS A FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DE S. J. DE PIRANHAS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 14/02/2017 | 200.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 305/2005, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 14/02/2017 | 95.00 | 18136749000126 | VALDIRA FERREIRA DE VASCONCELOS - ME HOTEL POUSADA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAL QUE PRESTA SERVIÇO A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 14/02/2017 | 986.31 | 00005846439420 | JOSE DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 14/02/2017 | 740.00 | 00004562456426 | MARIA MARLENE DE BRITO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MINICÍPIO, DESTINADO A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA DE REDE MINICIPAL DO SÍTIO LAGOA DE DENTRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 14/02/2017 | 14201.53 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40% NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO APURADO EM ANEXO, APROPRIADO NESTA DATA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 14/02/2017 | 400.00 | 00001120820413 | MAIANNA MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 14/02/2017 | 630.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE 01(UM) NOBREAK CBTI RAGTECH, DESTINADO AO SETOR DE FINANÇAS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 14/02/2017 | 234.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) ROTEADORES 3000M TLWR840N, DESTINADOS AO SETOR DE FINANÇAS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 14/02/2017 | 71.05 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS, DEBITADAS NA CONTA 8.260-0 NO DIA 14 02 2017, REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 15/02/2017 | 42.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS, DEBITADAS NA CONTA 8.260-0 NO DIA 15 02 2017, REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 15/02/2017 | 5301.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF'S), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 15/02/2017 | 2577.15 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF'S), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 15/02/2017 | 1003.97 | 26989715004442 | PODER JUDICIARIO-PROC.REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDATO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB, CUJO VALOR FORA DEBITADO NA CONTA DO FPM DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 15/02/2017 | 632.91 | 26989715004442 | PODER JUDICIARIO-PROC.REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDATO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB, CUJO VALOR FORA DEBITADO NA CONTA DO FPM DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 16/02/2017 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA EDIÇÃO 04 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 16/02/2017 | 300.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT DOBLÔ, DE PLACA QFE-5439, COM PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E RECADASTRAMENTO PARA O ACESSO AO SISTEMA SGI-PACTO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 16/02/2017 | 200.00 | 00003755275406 | IZABEL MARIA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E RECADRATAMENTO PARA O ACESSO AO SISTEMA SGI-PACTO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICÍPAL 308/2005. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 16/02/2017 | 2139.00 | 35247022000135 | ALA ARTEFATOS DE LABORATORIOS E COMERCIO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, TAIS COMO: URIACTION 10, COLESTEROL LIQUIFORM, TRIGLICERIDES LIQUIFORM, GLICOSE LIQUIFORM, LATEX PCR SD, SEROLATEX AEO, ETC. DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 16/02/2017 | 8.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE AS TARIFAS E TAXAS DE SERVIÇOS DIVERSOS, DEBITADO NA CONTA 21.399-3 DO ISS SAUDE 15% REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 16/02/2017 | 76.10 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS, DEBITADAS NA CONTA 8.260-0 NO DIA 16 02 2017, REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 17/02/2017 | 101.05 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS, DEBITADAS NA CONTA 8.260-0 NO DIA 17 02 2017, REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 17/02/2017 | 545.13 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULÂNCIA, DE PLACA QFB-3863, CHASSI Nº 935ZCWMNCF2149217, A SERVIÇO DO SAMU DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 17/02/2017 | 200.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA QFG 0645, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DESAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 17/02/2017 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PALIO, DE PLACA QFB-0665, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 17/02/2017 | 266.30 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 17/02/2017 | 190.00 | 18136749000126 | VALDIRA FERREIRA DE VASCONCELOS - ME HOTEL POUSADA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAL QUE PRESTA SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 18/02/2017 | 2106.50 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A HIGIENIZAÇÃO DOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 18/02/2017 | 3994.50 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TAIS COMO: ARROZ CACAROLA, MACARRÃO SPAGGETT, SARDINHA COQUEIRO, CAFÉ SANTA CLARA, LEITE ITAMBE, ETC. DESTINADOS AO CAPS E A NACAP, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 20/02/2017 | 84674.21 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 04, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 20/02/2017 | 600.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 305/2005, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 20/02/2017 | 684.21 | 00084080841434 | FRANCISCO ADEMILTON BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E CONSERTOS DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 20/02/2017 | 16889.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 81, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 20/02/2017 | 9800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 23, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 20/02/2017 | 36000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO - LOTAÇÃO 09, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇAO DA OUVIDORIA DO MUNICÍCIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 20/02/2017 | 2512.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 79, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 20/02/2017 | 4937.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO 02, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/02/2017 | 1316.97 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 20/02/2017 | 0.05 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 DESTA EDILIDADE.CONFORME DÉBITO NA CONTA N° 6.703-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/02/2017 | 17797.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 78, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/02/2017 | 33970.39 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 01, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/02/2017 | 6135.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 85, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 20/02/2017 | 989.47 | 00084080841434 | FRANCISCO ADEMILTON BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E CONSERTOS DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/02/2017 | 937.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB /CONTRATO - LOTAÇÃO 26, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/02/2017 | 408020.85 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB / MAGISTÉRIO - LOTAÇÃO 24, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 20/02/2017 | 26204.77 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB/DIRETOR - LOTAÇÃO 28, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 20/02/2017 | 2811.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB / MAGIST.Q.SUPLEMENTAR - LOTAÇÃO 25, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 20/02/2017 | 65328.59 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 14, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/02/2017 | 827.40 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / PROFESSOR - LOTAÇÃO 15, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 20/02/2017 | 7239.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 86, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 20/02/2017 | 1010.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO-ME RIBEIRÃO HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAL DESTA EDILIDADE QUE PARTICIPOU DE TREINAMENTO NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 20/02/2017 | 1772.66 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS, DEBITADAS NA CONTA, REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/02/2017 | 115.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS, DEBITADAS NA CONTA 8.260-0 NO DIA 20 02 2017, REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/02/2017 | 15001.33 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 19, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/02/2017 | 101715.75 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 07, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/02/2017 | 8636.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 83, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 20/02/2017 | 315.78 | 00010310082412 | JUBERLANIO INACIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTINADO A RETIRADA DE UMA ÁRVORE LOCALIZADA NO MURO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/02/2017 | 5840.63 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 61, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 20/02/2017 | 29874.02 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 08, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/02/2017 | 6725.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 84, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/02/2017 | 1300.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - LOTAÇÃO 43, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/02/2017 | 4111.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD - LOTAÇÃO 42, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/02/2017 | 2811.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP - LOTAÇÃO 41, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/02/2017 | 4685.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - LOTAÇÃO 44, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ÁRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/02/2017 | 8433.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA - LOTAÇÃO 77, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 20/02/2017 | 68000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF MÉDICO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/02/2017 | 12164.08 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU - LOTAÇÃO 20, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/02/2017 | 7070.01 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF LOTAÇÃO 46, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/02/2017 | 44902.55 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / AGENTES DE SAÚDE - LOTAÇÃO 60, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/02/2017 | 24327.86 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF ODONTO DA LOTAÇÃO 49, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/02/2017 | 937.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-ODONTO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 50, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 20/02/2017 | 300.00 | 00004331506452 | JOSE EDINARCO DA SILVA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/02/2017 | 17832.34 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 05, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/02/2017 | 3651.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 82, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/02/2017 | 11808.33 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOTAÇÃO 03, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/02/2017 | 6558.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - LOTAÇÃO 80 - COMISSIONADO, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇAO DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 20/02/2017 | 4249.23 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE/TUR E LAZER/COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 62, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇAO DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/02/2017 | 5189.80 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESP. TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 88, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PACS (AG.COMUNITÁRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/02/2017 | 14837.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 45, DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 21/02/2017 | 210.52 | 00001288162871 | AFONSO LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAPINAGEM EM ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE BOM JESUS, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 21/02/2017 | 1052.63 | 00005281788493 | JOSE IRAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 21/02/2017 | 100.00 | 00010094450498 | MARIA APARECIDA MATIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A MESMA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 21/02/2017 | 300.00 | 00005442976440 | WAGNER BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL DESTINADO A ESCOLINHA DE FUTEBOL (ESCOLINHA DO VAVÁ), PARA CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 21/02/2017 | 200.00 | 00093130457453 | ELIAS LOPES CAVALCANTI NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A MESMA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 21/02/2017 | 300.00 | 00008648101484 | MARIA APARECIDA BRAZ CAVALVACANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS (HEMOGRAMA COMPLETO, URÉIA CREATININA, URINA TIPO I E OUTROS), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 21/02/2017 | 100.00 | 00007283310479 | FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A MESMA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 21/02/2017 | 300.00 | 00060212535404 | ISANI FERREIRA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DETERMINAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CUMULATIVA DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 21/02/2017 | 100.00 | 00011898357463 | ROSANA BENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A MESMA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 21/02/2017 | 486.31 | 00046822500430 | JOSE ARRUDA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. CONFORME A NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 21/02/2017 | 421.05 | 00009703882412 | MARCOS ANTONIO SATURNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI 296/05, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAS CAIXAS DAGUA NOS DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE ATRAVÉS DE CARRO PIPA, NOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 21/02/2017 | 3820.45 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL TIPO DS10 DIESEL S-10 E DC DIESEL B S 500, DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 21/02/2017 | 263.15 | 00044152299487 | JOSE GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTINADO A PODAÇÃO DAS ÁRVORES LOCALIZADAS EM ÁREAS PÚBLICAS DESTE CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 21/02/2017 | 315.78 | 00006210676448 | MARIA INADIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A VARRIÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DO ALTO DA BOA VISTA DESTA CIDADE, DURANTEO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 21/02/2017 | 1221.05 | 00001765335400 | FRANCINALDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXECEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, JUNTA A SECRETÁRIA DE ABRAS E URBANISMO, DESTINADA A REFORMA DA SALA DE VACINAÇÃO DO PSF II E RECUPERAÇÃO DE QUARTOS E BANHEIROS DA POLICLÍNICA ROMEU MENANDRO CRUZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 21/02/2017 | 1052.00 | 00037437100487 | SEVERINO SEVERO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE UMA TALHA DE SEGUNDA MÃO, PARA O MATADOURO PÚBLICO MINICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 21/02/2017 | 489.47 | 00098114239468 | EIMIRIO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 21/02/2017 | 630.00 | 00089350863472 | FRANCISCO IRAN VIEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA AO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETÁRIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 21/02/2017 | 205.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS, DEBITADAS NA CONTA 8.260-0 NO DIA 21 02 2017, REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 21/02/2017 | 1260.00 | 00098115553468 | FRANCISCA ANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHA NA JORNADA PEDAGÓGICA DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 21/02/2017 | 2180.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DS10 - DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 21/02/2017 | 525.00 | 00001346934428 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA DIVERSOS ORGÃOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 21/02/2017 | 80.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 21/02/2017 | 17.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 21/02/2017 | 53.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 21/02/2017 | 178.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÕES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 21/02/2017 | 165.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 21/02/2017 | 926.00 | 09087693000176 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE DOIS CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO E-CPF A3 EM TOKEN PARA FRANCISCO MENDES CAMPOS E MARIA NECY RODRIGUES DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 21/02/2017 | 126.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA JANEIRO DE 2017 DO TELEFONE Nº (83) 3552-1303, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 21/02/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE COMPLEMENTAÇÃO COM A CIRURGIA DE ANGIOSPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE, GILBERTO MENDES BRAGA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POIS O MESMO NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRA SUFICIENTE PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 21/02/2017 | 8448.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO: GASOLINA 700 LTS E 1837 LTS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 21/02/2017 | 525.00 | 00001346934428 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 21/02/2017 | 82.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS QUE SERVE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 21/02/2017 | 1260.00 | 00098115553468 | FRANCISCA ANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES NA CAPACITAÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 21/02/2017 | 1600.00 | 00007063941437 | MARIGHELLE GOMES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E OUTAS DE SUA RESIDENCIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTERIO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 22/02/2017 | 301.00 | 12536634000142 | JOSE JORGE CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMÁTICA, SENDO: MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA, FORMATAÇÃO COM BACKUP DE ARQUIVOS E MANUTENÇÃO DE ROTEADOR PERTENCENTE AO PRÉDIO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 22/02/2017 | 200.00 | 12536634000142 | JOSE JORGE CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES COM BACKUP DE ARQUIVOS E INSTALAÇÃO DE REDE NOS COMPUTADORES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 22/02/2017 | 986.31 | 00091833701453 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, DESTINADA AO APOIO ADMINISTRAÇÃO NA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR 147 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 22/02/2017 | 110.00 | 12536634000142 | JOSE JORGE CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FONTE E REMOÇÃO DE VÍRUS NOS COMPUTADORES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 22/02/2017 | 350.00 | 00091833701453 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE JÃO PESSOA-PB, NO DIA 02 DE MARÇO/2017 A FIM DE PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DE JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 147 LIGADA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 22/02/2017 | 8680.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, SENDO: ORIENTAÇÃO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAL, RREO, RGF E BALANÇO ANUAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 22/02/2017 | 103.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS, DEBITADAS NA CONTA 8.260-0 NO DIA 22 02 2017, REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 22/02/2017 | 504.00 | 00012058071441 | MATHEUS ARRUDA LEITE | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA AO CONSERTO EM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPADO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIOS. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 22/02/2017 | 157.50 | 00011779005482 | JEFERSON DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME A LEI 269/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 22/02/2017 | 1102.50 | 00098116100459 | NILDEVANIO DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA AO CONSERTO EM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPADO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIOS. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 22/02/2017 | 453.60 | 00067631401420 | ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 22/02/2017 | 1008.00 | 00036743976415 | ANTONIO LOPES LEITE | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA AO CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COMO TAMBÉM NAS REDES DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIOS. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 22/02/2017 | 453.60 | 00004140898470 | FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 22/02/2017 | 453.60 | 00009951463495 | LAIZIO DOS SANTOS SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 22/02/2017 | 453.60 | 00007161965497 | JOSE JUSTINO BENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 22/02/2017 | 756.00 | 00096571225468 | LUIZ PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA AO CONSERTO NAS REDES DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNÍCIPIOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 22/02/2017 | 453.60 | 00007599756477 | GILBERTO DE ALMEIDA COELHO E OUTROS | VALOE QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, EM VIAS LOGRADOUROS PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 22/02/2017 | 525.00 | 00037438743420 | ANTONIO CAETANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME A LEI 269/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 22/02/2017 | 756.00 | 00080599460482 | JOSÉ NILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA AO CONSERTO NAS REDES DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 22/02/2017 | 1102.50 | 00004809057895 | QUINTINO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA AO CONSERTO NAS REDES DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 22/02/2017 | 151.20 | 00025910441809 | GERLANIO PESSOA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME A LEI 269/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 22/02/2017 | 500.00 | 00098115189472 | MANOEL SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA E AQUISICAO DE PASSAGENS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO JUNTO A DEFESA CIVIL DO ESTADO SOBRE A COORDENAÇÃO DA DEFESA CIVIL LOCAL. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 22/02/2017 | 1000.00 | 00001880216396 | CINTHIA MACEDO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRACAO DE DE UMA CAPACITACAO PARA PROFISSIONAIS DE ATENÇÃO BÁSICA SOBRE PMAQ NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 23/02/2017 | 247.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS QUE SERVEM AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 23/02/2017 | 976.50 | 00004274422496 | HAMENON FILGUEIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXERPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI N° 296/05, DESTINADA A CAPINAGEM EM DIVERSOS TRECHOS DO POVOADO DE BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 23/02/2017 | 483.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS QUE SERVEM AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 23/02/2017 | 222.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS QUE SERVEM AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 23/02/2017 | 151.20 | 00009634259430 | WELKER RODRIGUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 23/02/2017 | 976.50 | 00009828145421 | MARCOS ANDRE MENDES GALDINO | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA AO CONSERTO EM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPADO COMO TAMBÉM NAS REDES DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 23/02/2017 | 525.00 | 00007932622409 | FRANCINALDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A LIMPEZA DAS RUAS DO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA DESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 23/02/2017 | 224.21 | 00034209735434 | FRANCISCO ADOLFO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO FORNECIMENTO DE DUAS MANGUEIRAS PARA O CAMINHÃO DO PAC. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 23/02/2017 | 128.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS QUE SERVEM AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 23/02/2017 | 158.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS QUE SERVEM AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 23/02/2017 | 454.73 | 00006949486405 | TELISVAN SARMENTO DE VASCONCELOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME A LEI 269/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 23/02/2017 | 90.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS, DEBITADAS NA CONTA 8.260-0 NO DIA 23 02 2017, REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 23/02/2017 | 110.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS, DEBITADAS NA CONTA 8.260-0 NO DIA 23 02 2017, REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 23/02/2017 | 350.00 | 00028215429840 | JOSE ARIMATEIA COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FLORIPEDES COUTINHO, 264 APT 03, BODOCONGO, CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE REALIZAÇÃO TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO DE SEU FILHO FELIPE PEREIRA VIEIRA NA AACD CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEAR A REFERIDA ESTADIA DURANTE O PERIODO DO TRATAMENTO. CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 23/02/2017 | 300.00 | 00091136571191 | JOSE GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTER A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 23/02/2017 | 526.31 | 00029156572468 | JOSÉ ITAMR CAVALCANTI DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 23/02/2017 | 3000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 23/02/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MINICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, ETC, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 23/02/2017 | 1052.63 | 00008398675497 | MARIANA VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O EVENTO DE POSSE, DO CONCURSADOS DA TERCEIRA CHAMADA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 23/02/2017 | 355.56 | 00020751761400 | FRANCINALDA FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR N° 510/2016, RELATIVO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROCESSO N° 0000074-09.2005.815.0221, DA AÇÃO PROMOVIDA PELA SRA. ELIZABETE TAVARES DE ALIVEIRA CONTRA ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 23/02/2017 | 3555.65 | 00002637985429 | ELIZABETE TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PARCIAL DO RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR N° 017/2016, RELATIVO AO PROCESSO N° 0000074-09.2005.815.0221, REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA PROVIDA POR ELIZABETE TAVARES DE ALIVEIRA. CONFORME RPV E CÓPIA DO PROCESSO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 23/02/2017 | 155.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS QUE SERVEM AS SECRETARIAS DE EDUCÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 23/02/2017 | 4000.00 | 00005531422407 | FRANCISCO ALAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE CARRO PIPA FORNECIMENTO PROVISSORIO DE AGUA POTAVEL NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONTRATO 00005/2017 CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 23/02/2017 | 736.84 | 00053021363415 | DAMIAO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACEINTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, POR NÃO DISPOREM DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR ESTE TRAJETO QUE ORA NECESSITA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 23/02/2017 | 261.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS QUE SERVE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 23/02/2017 | 505.26 | 00028094832487 | MARIA VIERIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO FISIOTERAPEUTA, ATENDENDO EM DOMICÍLIO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 23/02/2017 | 136.84 | 00001318018480 | FRANCISCO JACIMAR BEZERRA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, POLICLÍNICA E VIGILÃNCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 23/02/2017 | 147.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS QUE SERVE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 24/02/2017 | 180.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMERCIO IMPORTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REVISÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFB3863, MODELO JUMPER, CHASSI 935ZCWMNCF2149217, A SERVIÇO DE SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 24/02/2017 | 1578.94 | 00043136931300 | HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 HORAS DE PLANTÃO, NA POLICLÍNICA ROMEU MENANDRO CRUZ, DESTA CIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 24/02/2017 | 350.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMERCIO IMPORTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM REPOSTAS NO VEÍCULO AMBULANCIA, DE PLACA DFB3863, MODELO JUMPER, CHASSI: 935ZCWMNCF2149217, A SERVIÇO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 24/02/2017 | 1500.00 | 00002930416440 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO FAUSTINO 27, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 24/02/2017 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 305/2005, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 24/02/2017 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO AMBULÂNCIA, DE PLACA QFB-3863, A SERVIÇO DO SAMU, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 305/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 24/02/2017 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DESAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 24/02/2017 | 2200.00 | 00006573557123 | WILIAM BLANCO LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DE SUA RESIDÊNCIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTERIO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 24/02/2017 | 400.00 | 00000911096477 | MARIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GOMES BARBOSA, S/N - CENTRO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 24/02/2017 | 500.00 | 00008893053403 | CAMILA FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA/TELECENTRO CENTRO, SITUADO NA RUA SABINO NOGUEIRA - S/N, NESTA CIDADE. NO MÊS DE FEVEREIRO 2017, CONFORME CONTRATO EMNOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 24/02/2017 | 450.00 | 00083939865400 | FRANCISCO RENE FERREIRA CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS - 515 - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 24/02/2017 | 600.00 | 00016076451491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 24/02/2017 | 445.50 | 40982464000165 | ELETROPECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01(UM) FREEZER, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 24/02/2017 | 4500.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO AO MUNICIPIO, ATUANDO JUNTO A PROCURADORIA NOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS INTERNOS, ASSIM COMO TAMBÉM JUNTO AO TRIBUNALDE JUSTIÇA INCLUSIVE EM FASE RECURSAL DE 2ª INSTÂNCIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 24/02/2017 | 101920.00 | 26989715004442 | PODER JUDICIARIO-PROC.REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDATO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB, CUJO VALOR FORA DEBITADO NA CONTA DO FPM DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 24/02/2017 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. CONFORME A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1057, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 24/02/2017 | 1026.24 | 00005824120480 | MONICA KARLA LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, DESTINADA A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 24/02/2017 | 400.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INCRA DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRA DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 24/02/2017 | 3686.94 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 24/02/2017 | 166.41 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 DESTA EDILIDADE.CONFORME DÉBITO NA CONTA N° 1.509-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 24/02/2017 | 3500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO SONORA DE RECEPÇÃO LIVRE E GRATUITA, DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 24/02/2017 | 1.60 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 DESTA EDILIDADE.CONFORME DÉBITO NA CONTA N° 6.703-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 24/02/2017 | 1026.24 | 00009690531425 | JOSE GILSON CORDEIRO DA CRUZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, DESTINADA A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 24/02/2017 | 39075.93 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM FAVOR DA CONTA FGTS-:2008008149, POR MOTIVO DA INCRIÇÃO EM DIVÍDA ATIVA DO FGTS: FGPB200800316, DE ACORDO COM A NOTIFICAÇÃO FISCAL(NDFG): 050517702-A. DA PREFEITURA DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 24/02/2017 | 13638.45 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 24/02/2017 | 2.09 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 DESTA EDILIDADE.CONFORME DÉBITO NA CONTA N° 283.142-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 24/02/2017 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria e Asseossoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE FEVEREURI DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 24/02/2017 | 550.00 | 00003551542422 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA LUIZ PEREIRA, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 24/02/2017 | 500.00 | 00095356690878 | JOSE ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE - S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTA EDILIDADE, DURANTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 24/02/2017 | 500.00 | 00006223231482 | MARCILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA JOAO INACIO FILHO, S/N - BAIRRO TABULETAO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA NACAP, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 24/02/2017 | 400.00 | 00025205900415 | HERCULANO GOMES DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SABINO CIPRIANO, SN - CENTRO, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSOS DE CAPACITAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 24/02/2017 | 1200.00 | 00007270414440 | LAISY LINS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA PE. NICOLAU LEITE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 24/02/2017 | 400.00 | 00045129681487 | MARIA DO CARMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA DR. OSVALDO PINHEIRO S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR AS INSTALAÇOES E FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 24/02/2017 | 500.00 | 00002096393426 | FRANCISCA JAIRA ABRANTES V. CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA INACIO LIRA, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 24/02/2017 | 148.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS, DEBITADAS NA CONTA 8.260-0 NO DIA 24 02 2017, REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 24/02/2017 | 1057.65 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS, DEBITADAS NA CONTA 112.000-X, REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 24/02/2017 | 586.35 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS, DEBITADAS NA CONTA, REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 24/02/2017 | 8.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 24/02/2017 | 17.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS, DEBITADAS NA CONTA 9.748-9 NO DIA 24 02 2017, REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 24/02/2017 | 1026.24 | 00008111675429 | LUIZ ALBERTO DOS SANTOS SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI 296/05, DESTINADA A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 24/02/2017 | 300.00 | 00003072141843 | ALUIZIO DE SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALÇIZADA NA RUA MALAQUIAS GOMES BARBOSA, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 24/02/2017 | 500.00 | 00091855853434 | CLEIVANI OLIVEIRA DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SABINO CIPRIANO, Nº 261 - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA "NEZINHO BRAZ", CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 24/02/2017 | 400.00 | 00013272152415 | JOSE GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PRONASF E DO ANEXO DA UNIDADE ANCORA DO PSF DE BOM JESUS, CONCERNENTE AOS MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 24/02/2017 | 450.00 | 00002398039498 | FRANCISCO FERREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA MARIA LINS DE OLIVEIRA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 24/02/2017 | 500.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA JOSE CAVALCANTI DA SILVA, S/N - NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELO POSTO DO SAMU NESTA CIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 24/02/2017 | 600.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF-CENTRO, SITUADO NA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE. NO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 24/02/2017 | 500.00 | 00060213906449 | JORGE FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA JOSE DINIZ CAVALCANTI, PB-400, NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, COMO GARAGEM DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 24/02/2017 | 400.00 | 00008274410459 | JOSE ANTONIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, S/N CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR AS INSTALAÇÕES DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 01/03/2017 | 7500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) PNEUS 275/80/22.5 FORMULA DRII PIRELLI, DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBÃO PAC, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000596 | 01/03/2017 | 2884.70 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS SECRETARIAS DE ADMINSTRAÇÃO, FINANCAS E SETOR DE TRIBUTOS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000597 | 01/03/2017 | 13920.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) CAMARA DE AR 1000/20 MAGNUM E 10(DEZ) PNEUS 275/80/22.5 FORMULA DRII PIRELLI, PARA OS VEÍCULOS ANIBOS DE PLACAS OEY-5533 E OFG-3473, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000598 | 01/03/2017 | 2745.75 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000599 | 01/03/2017 | 1880.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS 175/70/14 DUNLOP E 04(QUATRO) 175/70/13 DUNLOP, PARA OS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MOS-6203 E FORD FIESTA DE PLACA OFA-0689, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MINICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000600 | 01/03/2017 | 2343.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 02/03/2017 | 250.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFRENTE A CONCESSÃO DE UM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA QFG 0645, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 305/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000607 | 02/03/2017 | 3894.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 02/03/2017 | 150.00 | 00003521676455 | RAIMUNDO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTER O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 02/03/2017 | 250.00 | 00005680052440 | MARIA DAS DORES BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA A MÉDICO DERMATOLOGISTA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTER O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P DDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000602 | 02/03/2017 | 14500.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR: APONTADOR, BORRACHA, CANETA, LAPIS DE COR GDE, LÁPIS GRAFIT, REGUA 30CM, ETC. DESTINADO AS ESCOLAS DE REDE MINICÍPAL DE ENSINO, ATENDENDO O PROGRAMA PDDE DA ECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 02/03/2017 | 168.42 | 00043606660472 | FRANCISCO INACIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, TROCA DO COMPRESSOR E APLICAÇÃO DO GÁS R 134 A, NO FREEZER A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000610 | 02/03/2017 | 3645.50 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO HIDRAULICOS E DE CONTRUÇÃO PARA A SECRETÁRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 02/03/2017 | 254.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE CONTENDAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 02/03/2017 | 27702.70 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO: EX: ADESIVO, BRITA, BLOCO, ROLO, ASSENTO, ETC. PARA A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 02/03/2017 | 282.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS, DEBITADAS NA CONTA 8.260-0, REALIZADOS NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 02/03/2017 | 2146.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) PNEUS 275/80/22.5 FORMULA DRII PIRELLI, DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBÃO PAC, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO.EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 0000601/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 02/03/2017 | 104.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL DO NACAP DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇAO DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 02/03/2017 | 198.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DO TELECENTRO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 02/03/2017 | 73.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO POSTO DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 03/03/2017 | 23846.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 03/03/2017 | 11600.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DS10 DIESEL S-10, DIESEL BS 500 E OUTROS, DESTINADO AOS VEÍCULOS PATROL E RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 03/03/2017 | 400.00 | 00001120820413 | MAIANNA MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 03/03/2017 | 1574.95 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS, DEBITADAS NA CONTA 112.000-X, REALIZADOS NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 03/03/2017 | 401.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS, DEBITADAS NA CONTA 8.260-0, REALIZADOS NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 03/03/2017 | 8751.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL TIPO DS10 DIESEL S-10 E DC DIESEL B S 500, DESTINADO AO CAMINHÃO COLETOR E CAÇAMBA RESPONSÁVEIS PELA COLETA DE LIXO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000623 | 03/03/2017 | 15027.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS:LAMPADA VAPOR, LAMPADA ELETRONICA, REATOR VAPOR, BRACO RETO P/ LUMINARIA ABERTA, ALICATE UNIVERSAL, ESPORA DUPLOT, ETC.. PARA A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISAMOA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARA P/ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 03/03/2017 | 750.00 | 00021830487434 | GERALDO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, PROVIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SER UTILIZADA NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 03/03/2017 | 16395.30 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO:CABO DE ALUMINIO, FITA ISOLANTE, MANILHA SAPATILHA, MASSA PARA CALAFETAR, PARAFUSO, PARA RAIO, PINO, ETC.. DESTINADOA MONTAGEM DE TRANSFORMADOR PARA MELHORIA DA REDE ELÉTRICA DA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 03/03/2017 | 10500.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL BS10 500 E DS10 - DIESEL S10, DESTINADO AOS ONIBUS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 03/03/2017 | 3850.66 | 00004459838419 | MARIA DE FATIMA PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCIAL DO RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR N° 19/2016, RELATIVO AO PROCESSO N° 0000106-14.2005.815.0221, REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA PROVIDA POR MARIA DE FATIMA PEREIRA CAVALCANTI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 03/03/2017 | 1315.78 | 00088519104487 | FRANK CHARLLES DIAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A CIDADE, DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 03/03/2017 | 280.00 | 00002744531421 | ROBERLANDIO GOMES BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A BAHIA-BA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTER O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 06/03/2017 | 385.07 | 00020751761400 | FRANCINALDA FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR N° 020/2016, RELATIVO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROCESSO N° 0000106-14.2005.815.0221, DA AÇÃO PROMOVIDA PELA SRA. MARIA DE FATIMA PEREIRA CAVALCANTI, CONTRAESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 07/03/2017 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TRANMISSÃO DE ARQUIVOS E ACOMPANHAMENTO PARA COM RAIS, GFIP, DIRF, BEM COMO RETIRADA DE PENDÊNCIAS PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO, ACOMPANHAMENTO JUNTO A RFB COM PARCELAMENTOS ERETIRADAS DE PENDÊNCIAS DOS RELATÓRIOS FISCAIS, APOIO AO RH E SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 07/03/2017 | 279.99 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DARF-PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2016, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 07/03/2017 | 246.56 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE O DARF-PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2016, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 07/03/2017 | 138.76 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE O DARF-PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2016, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 07/03/2017 | 38.16 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DO PROCESSO NÚMERO: 13.460.631-0, PARA RETIRADA DE PENDÊNCIA DA EMISSÃO CND JUNTO A RFB. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 07/03/2017 | 1570.00 | 00005574454424 | CICERO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LAVAGEM DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 16/01/2017 A 06/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 07/03/2017 | 575.50 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE O DARF-PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 24/11/2015, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 07/03/2017 | 559.40 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 24/02/2016, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 07/03/2017 | 834.96 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE O DARF-PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2016, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 07/03/2017 | 284.64 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE O DARF-PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2016, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 07/03/2017 | 2411.20 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS: AMORTECEDOR DIANTEIRO, BUCHA BARRA IVECO DAILY, CUNHA MOLA ACELLO, DISCO FREIO DIANTEIRO E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADAS AO VEICULO IVECO DE PLACA NQD-8426, DESTINADO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 07/03/2017 | 2411.20 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS: BOMBA ÁGUA MOTOR, BOR ESTAB, BUCHA AMORT, BUCHA ESTAB E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADAS AO VEICULO VOLARE DE PLACA OGA-8760, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 07/03/2017 | 662.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE 04(QUATRO) SERVIÇOS DE RODA, 01(UM) SERVIÇO DE RETIRADA DE VAZAMENTO NO MOTOR NO VEÍCULO VOLARE V8 DE PLACA OFG-2473 A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 07/03/2017 | 1903.44 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS: BUCHA ESTAB, FILTRO AR PRIMAR, FILTRO AR SEGUND, GRAXA MARFAK E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADAS AO VEICULO VOLARE V8 DE PLACA OFG-2473, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 07/03/2017 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FILIAÇÃO ENTRE ENTE MUNICÍPIO E A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA-PB/UNDIME-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 07/03/2017 | 2457.84 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS: BASE, BASE SUP AMORT, BOMBA COMB, BOR ESTAB, BUCHA AMORT, BUCHA BRANCO OSCILANTE, CORREIA DENTADA E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADAS AO VEICULO VOLARE DE PLACA MOK-8972, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 07/03/2017 | 460.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7M3 ONU 1072, DESTINADOS A FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 07/03/2017 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 305/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 07/03/2017 | 1480.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL Q 3M3 ONU 1072 E PP 1M3 ONU 1072, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 07/03/2017 | 151.20 | 00067632343415 | JOSE WEBISTON LINS DE MENESES | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 07/03/2017 | 685.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS, DEBITADAS NA CONTA, REALIZADOS NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 07/03/2017 | 1857.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS, DEBITADAS NA CONTA 8.260-0, REALIZADOS NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 07/03/2017 | 500.00 | 17068144000182 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSÃO DE ADESIVOS, FAIXAS E BANNES PARA A 1º CIRANDA DE SERVIÇOS SOCIAIS, REALIZADA DIA 08 DE MARÇO NO BARRIO SÃO SEBASTIÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 07/03/2017 | 2387.10 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 07/03/2017 | 2640.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS: BATERIA, HELICE E LONA, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFW-2390, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 08/03/2017 | 719.84 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS: BATERIA, FILTRO AR PRIMAR, FILTRO COMB E FILTRO LUB, DESTINADAS AO VEICULO PATROL-CAT, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 08/03/2017 | 1500.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE 04(QUATRO) SERVIÇO DE RODA , 04(QUATRO) SERVIÇOS DE FEIXE DE MOLA, SERVIÇO DE LIMPEZA DE TANQUE E SERVIÇO DE BOMBA HIDRAULICA NO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNACIONAL A SERVIÇO DA SECRETÁRIADE AGRICULTURA DESTE MINICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 08/03/2017 | 250.00 | 12724571000158 | MANOEL SOARES DE SOUSA/UNIAO ASSOCIACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA A RUA PROJETADA, S/N, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MAQUINÁRIO DA RESPECTIVA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 08/03/2017 | 3480.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA, EMBUCHAMENTO DE CÍRCULO E SERVIÇO DE COMPRESSOR, NO VEÍCULO PATROL-CAT A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 08/03/2017 | 13000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 08/03/2017 | 100.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS(ALIMENTAÇÃO) SUA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, NO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA QFG 0645,COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO A FIM DE RAELIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 08/03/2017 | 491.60 | 09503213000100 | JOSIEL VALENTIM DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA I CIRANDA DE SERVIÇOS SOCIAIS NO DIA 08/03/2017 EM COMERAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DA SECRETÁRIA DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 08/03/2017 | 17.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS, DEBITADAS NA CONTA 4.660-4, REALIZADOS NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 08/03/2017 | 94.10 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS, DEBITADAS NA CONTA 8.260-0, REALIZADOS NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 08/03/2017 | 72.00 | 01613323000113 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 13000333-1 NO DIA 08 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 08/03/2017 | 723.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BAIRRO SANTO ANTONIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 08/03/2017 | 127.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BAIRRO SANTO ANTONIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 08/03/2017 | 1395.00 | 09503213000100 | JOSIEL VALENTIM DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOS PARA LIXO PRETO MULTIPLAST, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADOS PELOS GARIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 08/03/2017 | 10794.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEIS DE PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 08/03/2017 | 2885.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A TODOS OS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA FANÍLIA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 08/03/2017 | 500.00 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. DURANTE O MÊSDE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 08/03/2017 | 526.31 | 00001171311303 | BERGMAM BASTISTA VIEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO, DA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE PARA A CIDADE DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, PERCORRIDO COM VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 08/03/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATATERISMO DO PACIENTE FRANCISCO LINS DE OLIVEIRAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POIS O MESMO NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRA SUFICIENTE PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 08/03/2017 | 100.00 | 00011051872413 | KETLEY LORRANE IZIDRO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTER O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 08/03/2017 | 100.00 | 00011105481417 | JOSÉ DAVID LIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTER O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 08/03/2017 | 100.00 | 00012391795459 | ANA HELOISA BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTER O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 08/03/2017 | 100.00 | 00006808625441 | FRANCISCA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTER O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 08/03/2017 | 220.00 | 00010188950435 | GIANN LUCAS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUNK DA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 08/03/2017 | 1835.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE 02(DOIS) SERVIÇOS DE FEIXE DE MOLA TS COM ARQUEAMENTO, 02(DOIS) SERVIÇOS DE FEIXE DE MOLA DT E SERVIÇOS DE REGULAGEM DE VÁLVULAS DE AR NO VEÍCULO VOLARE DE PLACA MOK-8972 A SERVIÇO DASECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 08/03/2017 | 1305.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA BOMBA D'AGUA, 04(QUATRO) SERVIÇOS DE FEIXE DE MOLA COM ARQUEAMENTO, SERVIÇOS DE TROCA DE BUCHAS DE ESTABILIZADOR, SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO E 04(QUATRO) SERVIÇOS DERODA NO VEÍCULO VOLARE OGA-8760 A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 08/03/2017 | 1875.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE 04(QUATRO) SERVIÇOS DE FEIXE DE MOLA COM ARQUEAMENTO, SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E 04(QUATRO) DE RODA NO VEÍCULO IVECO DE PLACA NQD-8426 A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 08/03/2017 | 17.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS DIVERSOS, DEBITADO NA CONTA DO ISS - EDUC. REALIZADOS NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 08/03/2017 | 3389.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO QUE SERVEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 08/03/2017 | 108.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 08/03/2017 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 08/03/2017 | 95.00 | 18136749000126 | VALDIRA FERREIRA DE VASCONCELOS - ME HOTEL POUSADA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAL QUE PRESTA SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 08/03/2017 | 263.15 | 00010402258452 | RAMON GOUVEIA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ESTACAS DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE UM CURRAL PARA COLOCAR OS ANIMAIS ENCONTRADOS SOLTOS NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEFíCIOS | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 08/03/2017 | 740.09 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONPLEMENTAÇÃO PARTE PATRONAL DA GFIP DE DEZEMBRO DE 2016, DIVERGENCIA DE GFIP X GPS COM BASE NOS RELATÓRIOS DE PENDÊNCIA DA RFB AGÊNCIA DE CAJAZEIRAS -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 08/03/2017 | 13000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 08/03/2017 | 13000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 08/03/2017 | 13000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 09/03/2017 | 878.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA-RÁDIO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETÁRIA DE FINANÇAS E SETOR TRIBUTAÇÃO E LINK BUSSINES DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 09/03/2017 | 750.00 | 26038807000107 | THALES NOGUEIRA MANGUEIRA 06313857461 | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 UNIDADES DE AGUA ADCIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AS SECRETÁRIA E ORGÃOS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 09/03/2017 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS, INTREVISTAS E MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 09/03/2017 | 832.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA - REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX , AUTENTICAÇÕES E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 09/03/2017 | 2974.37 | 00007114836473 | ELIENE TAVARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A RPV - REQUISIÇÃO D EPEQUENO VALOR N°042/2016, RELATIVO AO PROCESSO N° 0000203-72.2009.815.0221, REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA PROMOVIDA POR ELIENE TAVARES ALVES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 09/03/2017 | 5360.27 | 00046835504404 | FRANCISCA IRIS OLIVEIRA BASTISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR N° 507/2016, RELATIVO AO PROCESSO N° 0000121-80.2005.815.0221, REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA PROMOVIDA POR FRANCISCA IRIRS OLIVEIRA BATISTA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 09/03/2017 | 915.78 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 09/03/2017 | 190.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE FEVEREIRO DE 2017 DO TELEFONE N° (83) 3552-1062, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 09/03/2017 | 550.00 | 00020726589420 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFRERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE QUE REALIZOU APLICAÇÃO DE INSETICIDA ATRAVÉS DO CARRO-FUMACÊ DURANTE O PERIODO DE 06 MARÇO A 09 DE MARÇO DE 2017, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 09/03/2017 | 2000.00 | 19477898000111 | ELIEZIO CELERINO DE SOUSA 21973210487 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS (CÃES) DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, VERMIFUGAÇÃO, OUTROS E DEVOLUÇÃO AO AMBIENTE NATURAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 09/03/2017 | 210.52 | 00003741873470 | ELIOSMAN DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE SOUSA - PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 09/03/2017 | 878.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA-RÁDIO NOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 09/03/2017 | 157.90 | 00014931631835 | MARISTELA ALVES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE, NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DURANTE CAPACITAÇÃO DOS NOVOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 09/03/2017 | 978.94 | 00011322442428 | JOAQUIM LEITE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTINADO A VARRIÇÃO DE VIAS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 09/03/2017 | 631.57 | 00006627982447 | ISRAELE DA SILVA PEREIRA CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTINADO A VARRIÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DO BARRIO SÃO SEBASTIÃO, DESTA CIDADE. DURANTE OMÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 09/03/2017 | 978.94 | 00002769834401 | RONDINELLY FERREIRA CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTINADA A VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 09/03/2017 | 8.80 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MES DE MARÇO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 14.115-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 09/03/2017 | 117.65 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS, DEBITADAS NA CONTA 8.260-0, REALIZADOS NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 09/03/2017 | 350.00 | 00050047060425 | MARIA NECY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 09/03/2017 | 431.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA-RÁDIO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 09/03/2017 | 250.00 | 00009693049438 | JOSÉ HEITOR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM ATE A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA PM DO ESTADO DO CEARÁ. POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 10/03/2017 | 700.00 | 00005659047440 | JOSEFA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE PARNAÍBA - MA, PARA COMPARECER A VELÓRIO DE FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 10/03/2017 | 111.65 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS, DEBITADAS NA CONTA 8.260-0, REALIZADOS NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 10/03/2017 | 7200.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO FIAT/DUCATO, PLACA OGD-6248, DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 10/03/2017 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 305/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 10/03/2017 | 1052.63 | 00007975514411 | SARA OLIVEIRA DE BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DA FUNDAÇAO ASSIST.E HOSPITALAR DE S.JOSE DE PIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/03/2017 | 28777.38 | 09086000000120 | FUNDACAO ASSIST. E HOSP. DE S.J.PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO REPASSE QUE SE FAZ JUS A FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DE S. J. DE PIRANHAS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTA CIDADE, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 10/03/2017 | 350.00 | 00006098734402 | FRANCISCO GILSON DE OLIVEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAME, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 10/03/2017 | 350.00 | 00009905679405 | FRANCINALDO DE OLIVEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESA COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E EXAMES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 10/03/2017 | 6000.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 UNIDADES DE CONJUNTO SHORT/REGATA 4 A 6 ANOS PARA O FARDAMENTO DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 10/03/2017 | 992.19 | 08778250000169 | SECRETARIA DO ESTADO ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO NAO UTILIZADO - CONVENIO 078/2016 - TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/03/2017 | 19707.76 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 10/03/2017 | 4597.11 | 00099268191415 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCIAL DA RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR N° 013/2016, RELATIVO AO PROCESSO N° 000111-36.2005.815.0221, REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA PROMOVIDA POR JOSÉ BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 10/03/2017 | 459.71 | 00020751761400 | FRANCINALDA FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR N° 014/2016, RELATIVO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROCESSO N° 0000111-36.2005.815.0221, DA AÇÃO PROMOVIDA PELO SR. JOSÉ BARBOSA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 10/03/2017 | 525.50 | 00056818718434 | MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A 45ª (QUADRAGESIMA QUINTA) PARCELA DA PENSÃO MENSAL, NO VALOR DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS RETROATIVO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, DETERMINADO PELA JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 022200070003904, MOVIDA PELA PROMOVENTE, MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEFíCIOS | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 10/03/2017 | 63323.17 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS SECRETÁRIAS: 01, 02, 03, 05, 07, 08, 09, 19, 23, 62, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 86 E 88 - FPM, RELATIVA A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE2017, A QUAL FICOU RETIDA NO REPASSE DO FPM DO DIA 10/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 10/03/2017 | 905.00 | 00703157000183 | C. N. M. CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEFíCIOS | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 10/03/2017 | 1154.52 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS SECRETÁRIAS: 61 - CONT. TUTELAR, RELATIVA A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2017, A QUAL FICOU RETIDA NO REPASSE DO FPM DO DIA 10/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 10/03/2017 | 2500.00 | 08538084000123 | AMASP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRMARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 10/03/2017 | 5086.19 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE O DARF-PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 10/03/2017, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/03/2017 | 16243.82 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC53. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/03/2017 | 21982.27 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-60. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 10/03/2017 | 905.00 | 00703157000183 | C. N. M. CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEFíCIOS | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 13/03/2017 | 842.06 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DO IGD, RELATIVA A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 13/03/2017 | 83.80 | 34028316373058 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA IMPRENSA NACIONAL DE CADASTRO DE GERENTE PARA ENVIO DE MATERIAIS JUNTO AO JORNAL À UNIÃO DA SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEFíCIOS | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 13/03/2017 | 618.20 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DO NACAP, RELATIVA A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEFíCIOS | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 13/03/2017 | 1031.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DO SCFV, RELATIVA A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEFíCIOS | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 13/03/2017 | 286.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS SECRETÁRIAS: 43 - CRAS, RELATIVA A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2017, A QUAL FICOU RETIDA NO REPASSE DO FPM DO DIA 10/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 13/03/2017 | 17.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 13/03/2017 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, CONFORME DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N°94/2016 E NOTIFICAÇÃO DAS PARCELAS EM ATRASO RELATIVAS AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 13/03/2017 | 87917.48 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60% A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 13/03/2017 | 13145.17 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40% A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 13/03/2017 | 1236.40 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 13/03/2017 | 18990.79 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS: 04 E 81 - FUS FNS 15%, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 13/03/2017 | 1824.53 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL PEVA, RELATIVA A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 13/03/2017 | 14960.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETÁRIA: 40 - PSF-MEDICO, RELATIVA A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2017, RETIDA NO REPASSE DO FPM DO DIA 10/03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 13/03/2017 | 9300.50 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETÁRIA: 60 - PSF-AGENTE, RELATIVA A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2017, RETIDA NO REPASSE DO FPM DO DIA 10/03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 13/03/2017 | 2587.15 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL SAMU, RELATIVA A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 13/03/2017 | 1738.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL NASF, RELATIVA A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 13/03/2017 | 250.00 | 00004865460470 | JOANA SEVERO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESA NA SUA IDA A JOÃO PESSOA-PB A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 13/03/2017 | 100.00 | 00070908865490 | FRANCISCO VIEIRA DE LIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 13/03/2017 | 262.05 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS, DEBITADAS NA CONTA 8.260-0, REALIZADOS NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 13/03/2017 | 18.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEIS DE GARAGEM PARA A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 13/03/2017 | 426.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 13/03/2017 | 350.00 | 00000791324486 | CIRO ROLIM CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO ESTADUAL DO PMF NA EDUCAÇÃO, NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 13/03/2017 | 5637.40 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIÁRIO DA PARTE PATRONAL PSF-ODONTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 13/03/2017 | 3264.40 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIÁRIO DA PARTE PATRONAL DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 14/03/2017 | 1700.00 | 17695673000106 | M F AMORIM EMPREITEIRA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS E TABLADO PARA EVENTO COMUNITÁRIO NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 14/03/2017 | 86.65 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS, DEBITADAS NA CONTA 8.260-0, REALIZADOS NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 14/03/2017 | 120.00 | 00001355633486 | SEBASTIAO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERIODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO E A ALIMENTACAO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 14/03/2017 | 120.00 | 00003307895460 | JOSE MIGUEL DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERIODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO E A ALIMENTACAO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 14/03/2017 | 350.00 | 00098119281420 | MARINES PEREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TC ABDOME SUPERIOR C/ CONTRASTE E OUTROS EXAMES, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LOS. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 14/03/2017 | 120.00 | 00003399278446 | GIRLENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO E A ALIMENTAÇÃO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 14/03/2017 | 120.00 | 00091112524487 | FRANCISCA DE OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERIODO, QUANDO SUA IDA ATE O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO E A ALIMENTACAO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 14/03/2017 | 400.00 | 00050421239468 | ANTONIO VENCESLAU IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAEMNTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CONSULTA DE EXAMES MÉDICOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 14/03/2017 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 14/03/2017 | 202.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE FEVEREIRO DE 2017 DO TELEFONE N° (83) 35521061, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 15/03/2017 | 1138.80 | 01632657000134 | AC LAZER HOTELARIA E TURISMO/ARAJARA PARK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DÉBITO DEVIDO INADIPLÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A EMPRESA ARAJARA PARK, DURANTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARA P/ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 15/03/2017 | 3939.65 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ÓLEO, OVOS, ALHO, CALDO DE GALINHA, BISCOITO, SUCO, LEITE, GOMA, TEMPERO, FEIJÃO, ETC.. DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 15/03/2017 | 22344.75 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ÓLEO, OVOS, ALHO, CALDO DE GALINHA, BISCOITO, SUCO, LEITE, GOMA, TEMPERO, FEIJÃO, ETC.. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 15/03/2017 | 4899.52 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: SABÃO, RODO, PANO DE PRATO ESPONJA , BALDE, AGUA SANITARIA, DETERGENTE, DESINFETANTE, ETC.. DESTINADO A HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA SEDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTICIOS EPREPARO P/EDUC.JOV.E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 15/03/2017 | 3641.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ÓLEO, OVOS, ALHO, CALSO DE GALINHA, BISCOITO, SUCO, LEITE, GOMA, TEMPERO, ETC.. DESTINADOS AO PROGRAMA DA ESCOLA JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 15/03/2017 | 947.36 | 00007975514411 | SARA OLIVEIRA DE BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, SENDO 04(QUATRO) PLANTÕES DE 24H E 01(UM) DE 12H, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 15/03/2017 | 200.00 | 00048373559353 | MARIA FRANCISCA DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAÕ PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 15/03/2017 | 500.00 | 00011186421479 | JOSE RONILDO FRANCA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕESPARA CUSTER O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 15/03/2017 | 400.00 | 00001480539473 | JULIANA BRAZ RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE CÂNCER NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTER O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 15/03/2017 | 300.00 | 00007347860423 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA GINECOLOGISTA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTER O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 15/03/2017 | 46.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS, DEBITADAS NA CONTA 8.260-0, REALIZADOS NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 15/03/2017 | 11800.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE 14M3, DESTINADO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 15/03/2017 | 263.15 | 00001309823189 | MARCONI CRUZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS DESTINADOS A COBERTURA DA I CIRANDA DE SERVIÇOS SOCIAIS EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADA DIA 08 DE MARÇO NA PRAÇA DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 16/03/2017 | 1511.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES: 01 ARMARIO C/03PR FIX FECH, 01 ARMARIO BAIXO, 01 GAVETEIRO, 01 MESA REUNÃO 2000X750, 01 MESA SECR 1215X0615X745MM E MESA SECR 1215X0615X0745MM, DESTINADO AO BOLSAFAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 16/03/2017 | 2115.00 | 12685285000120 | GONCALO PINHEIRO SALES - G. MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES: 50 CADEIRA VALENTINA TOPPLAST E 04 VENT TWISTER PAR 60CM, DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 16/03/2017 | 2285.00 | 12685285000120 | GONCALO PINHEIRO SALES - G. MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES: 50 POLTRONA ISABELA TOPPLAST E 04 VENT TWISTER PAR 60CM, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 16/03/2017 | 294.73 | 00006981584409 | LUCIANO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO E DEDETIZAÇÃO NO CEMITERIO PUBLICO DO POVOADO DE BOA VISTA, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 16/03/2017 | 49.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS, DEBITADAS NA CONTA 8.260-0, REALIZADOS NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 16/03/2017 | 1889.90 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: SABÃO EM PÓ, RODO PEQUENO, DESODORIZADOR DE AR 400ML, ESPONJA DUPLA FACE E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADO A HIGIENAÇÃO DA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 16/03/2017 | 1100.08 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: SABÃO EM PÓ, RODO PEQUENO, DESODORIZADOR DE AR 400ML E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADO A HIGIENAÇÃO DA SEDE DO SAMU , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 16/03/2017 | 14190.97 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: SABÃO EM PÓ, RODO PEQUENO, DESODORIZADOR DE AR 400ML, PANO DE PRATO E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADO A HIGIENAÇÃO DOS DIVERSOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAUDE DA FAMILIA (PSF´S), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 16/03/2017 | 1490.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS: OLEO DE SOJA 900ML, SAL REFINADO IODADO, SARDINHA EM CONSERVA, OVOS BRANCO, BISCOITO SALGADO E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADO AOS PACIENTES E AOS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS DO CAPS , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 16/03/2017 | 1099.65 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS: OLEO DE SOJA 900ML, SAL REFINADO IODADO, SARDINHA EM CONSERVA, OVOS BRANCO, BISCOITO SALGADO E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS DO SAMU , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 16/03/2017 | 1000.00 | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUSA NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DO MUNICIPIO, SITUADO NA RUA JOSE DINIZ, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 16/03/2017 | 1578.94 | 00043136931300 | HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 PLANTÕES MEDICOS DE 12 HORAS NA POLICLÍNICA ROMEU MENANDRO CRUZ, DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 16/03/2017 | 1157.90 | 00060213744449 | MANUEL RAIMUNDO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, PATOS-PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E INICIO DE MARÇO/2017, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 16/03/2017 | 800.00 | 00004298656438 | LUCIANA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE, A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE FÍSTULA QUE SERÁ REALIZADA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA CIRURGIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 16/03/2017 | 563.90 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE O DARF-PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 16/03/2017 | 3779.80 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: SABÃO EM PÓ, RODO PEQUENO, ESPONJA DUPLA FACE, ÁGUA SANITARIA E DEMAIS MATERIAS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 16/03/2017 | 876.00 | 17985327000162 | DENILSON DOS SANTOS PESSOA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PROFISSIONAIS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 16/03/2017 | 1996.74 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE O DARF-PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 16/03/2017 | 789.47 | 00002803422417 | TATIANA VIEIRA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NOS EVENTOS DA JORNADA PEDAGÓGICA E POSSE DOS NOVOS CONCURSADOS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 17/03/2017 | 330.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4272601 ENVIADO EM 14/03/2017, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEFíCIOS | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 17/03/2017 | 13370.85 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DO NACAP, RELATIVA A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 17/03/2017 | 266.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO NA EMATER DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 17/03/2017 | 495.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 17/03/2017 | 400.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT PÁLIO DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 305/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 17/03/2017 | 496.00 | 00003861535408 | FRANCISCA VANDERLEIA ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM SUA FILHA, VITORIA SANNEY ALVES LINS, PORSER PESSOA CARENTE E NÂO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS, CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 17/03/2017 | 16.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA A SECRETARIA DE AGRICULTURA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 17/03/2017 | 131.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 17/03/2017 | 231.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGISA DO PRÉDIO DO ARMAZENAMENTO DA MERENDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 17/03/2017 | 49.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS, DEBITADAS NA CONTA 8.260-0, REALIZADOS NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 17/03/2017 | 281.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEIS DE PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO PISO BÁSICO FIXO - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 17/03/2017 | 2099.99 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE-NACAP, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 17/03/2017 | 105.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 17/03/2017 | 1980.51 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 17/03/2017 | 173.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/03/2017 | 8916.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 84, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/03/2017 | 29942.79 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 08, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/03/2017 | 4778.70 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 61, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/03/2017 | 2811.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATADOS / SCFV - LOTAÇÃO 36, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/03/2017 | 2811.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP - LOTAÇÃO 41, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/03/2017 | 4823.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - LOTAÇÃO 44, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/03/2017 | 4111.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD - LOTAÇÃO 42, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 20/03/2017 | 1300.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - LOTAÇÃO 43, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 20/03/2017 | 8.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 20/03/2017 | 8.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/03/2017 | 8.80 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MES DE MARÇO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 22.078-7 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/03/2017 | 95044.49 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 07, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 20/03/2017 | 421.05 | 00009703882412 | MARCOS ANTONIO SATURNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI 296/05, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAS CAIXAS DAGUA NOS DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE ATRAVÉS DE CARRO PIPA, NOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 20/03/2017 | 894.73 | 00010413254879 | GERALDO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE MADEIRA, PARAFUSOS, PINTURAS, PINTURAS E CONSERTOS EM GERAL DOS BANCOS DA PRAÇA ASSIS BRAZ, NO BARRIO SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 20/03/2017 | 8936.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 83, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/03/2017 | 14789.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 19, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/03/2017 | 7875.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 86, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 20/03/2017 | 30.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS, DEBITADAS NA CONTA 8.260-0, REALIZADOS NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PACS (AG.COMUNITÁRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/03/2017 | 43907.73 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / AGENTES DE SAÚDE - LOTAÇÃO 60, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/03/2017 | 8433.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA - LOTAÇÃO 77, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/03/2017 | 24332.93 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF ODONTO DA LOTAÇÃO 49, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/03/2017 | 14831.88 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU - LOTAÇÃO 20, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/03/2017 | 77732.20 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF MÉDICO LOT 39, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/03/2017 | 9000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE / NASF / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 17, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 20/03/2017 | 7900.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF LOTAÇÃO 46, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 20/03/2017 | 937.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-ODONTO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 50, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 20/03/2017 | 14837.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 45, DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 20/03/2017 | 11496.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOTAÇÃO 03, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/03/2017 | 7331.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - LOTAÇÃO 80 - COMISSIONADO, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/03/2017 | 23564.14 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 05, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/03/2017 | 3651.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 82, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇAO DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/03/2017 | 5153.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE/TUR E LAZER/COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 62, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/03/2017 | 4000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, LOTAÇÃO 47, RELATIVAS AO MES DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAÇA E E DO ADOL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVIDENCIA E BENEFíCIOS | MANUTENÇAO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIAÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/03/2017 | 6126.80 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 88, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/03/2017 | 16889.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 81, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 20/03/2017 | 1052.00 | 00005281788493 | JOSE IRAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTER O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 20/03/2017 | 300.00 | 00002433509459 | JOSE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A SUA LOCOMOÇÃO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB REALIZAÇÃO REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTER O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 20/03/2017 | 200.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 305/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 20/03/2017 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT DOBLÔ DE PLACA QFE 5439, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 305/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 20/03/2017 | 200.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFRENTE A CONCESSÃO DE UM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA QFG 0645, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 305/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 20/03/2017 | 736.84 | 00029394500804 | THIAGO SILVA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENCAO E INSTALAÇÕES DE 10(DEZ) AR CONDICIONADOR DE DIVERSOS SETORES A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 20/03/2017 | 189.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE FEVEREIRO DE 2017 DO TELEFONE N° (83) 35521303, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICÍPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 20/03/2017 | 67975.27 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 04, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 20/03/2017 | 894.73 | 00098115553468 | FRANCISCA ANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREACK SERVIDO AOS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DA CIR- COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL, OCORRIDA DIA 17 DE MARÇO 2017, NA CÂMERA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 20/03/2017 | 600.00 | 00007607516417 | JOSEFA MATIAS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-PB, COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTER O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/03/2017 | 16207.40 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 78, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/03/2017 | 31534.19 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 01, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 20/03/2017 | 0.05 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE O DARF-PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 20/03/2017, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 20/03/2017 | 9880.05 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE O DARF-PASEP, RELATIVO A ENTRADA DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA DIVIDA ATIVA DA UNIÃO NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/03/2017, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 20/03/2017 | 1028.80 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE O DARF-PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 20/03/2017, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 20/03/2017 | 6466.67 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 23, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/03/2017 | 36000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO - LOTAÇÃO 09, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/03/2017 | 4289.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 79, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 20/03/2017 | 15503.20 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO 02, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/03/2017 | 7072.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 85, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/03/2017 | 29567.23 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB/DIRETOR - LOTAÇÃO 28, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/03/2017 | 2811.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB / MAGIST.Q.SUPLEMENTAR - LOTAÇÃO 25, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/03/2017 | 421013.20 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB / MAGISTÉRIO - LOTAÇÃO 24, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 20/03/2017 | 71569.85 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 14, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/03/2017 | 937.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB /CONTRATO - LOTAÇÃO 26, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 21/03/2017 | 550.00 | 00096303751849 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM RALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LOS. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 21/03/2017 | 300.00 | 00067633340444 | SOPHOCLES DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 21/03/2017 | 150.00 | 00014793581854 | MARIA DE FATIMA DIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 21/03/2017 | 526.31 | 00089350863472 | FRANCISCO IRAN VIEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA AO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETÁRIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 21/03/2017 | 24.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS, DEBITADAS NA CONTA 8.260-0, REALIZADOS NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 21/03/2017 | 4.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS, DEBITADAS NA CONTA 8.260-0, REALIZADOS NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 21/03/2017 | 547.36 | 00004077007496 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS DO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 21/03/2017 | 547.36 | 00080599460482 | JOSÉ NILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA AO CONSERTO NAS REDES DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 21/03/2017 | 631.57 | 00007599756477 | GILBERTO DE ALMEIDA COELHO E OUTROS | VALOE QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, EM VIAS LOGRADOUROS PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 21/03/2017 | 547.36 | 00010137438494 | FRANCIMARIO COELHO DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 21/03/2017 | 589.47 | 00009951463495 | LAIZIO DOS SANTOS SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 21/03/2017 | 421.05 | 00007336664423 | JOSE MARCULINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 21/03/2017 | 526.31 | 00007932622409 | FRANCINALDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A LIMPEZA DAS RUAS DO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA DESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 21/03/2017 | 505.26 | 00012043578464 | ISRAEL ALMEIDA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADO A LIMPEZA E CAPINAGEM DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 21/03/2017 | 463.15 | 00007161965497 | JOSE JUSTINO BENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 21/03/2017 | 336.84 | 00036743976415 | ANTONIO LOPES LEITE | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A RETOQUES E PINTURAS NO AUDITÓRIO MARIA ELZA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 22/03/2017 | 252.63 | 00000990687457 | REGINALDO DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME A LEI 269/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, DURANTE O MÊSDE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 22/03/2017 | 589.47 | 00006949486405 | TELISVAN SARMENTO DE VASCONCELOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME A LEI 269/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 22/03/2017 | 547.36 | 00008203646492 | JEORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI 296/05, DESTINADO A CAMPINAGEM DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 22/03/2017 | 252.63 | 00011779005482 | JEFERSON DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME A LEI 269/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 22/03/2017 | 757.89 | 00004140898470 | FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 22/03/2017 | 463.15 | 00067631401420 | ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS AOS SÁBADOS E DOMINGO E FERIADOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 22/03/2017 | 8680.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, SENDO: ORIENTAÇÃO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 22/03/2017 | 34.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS, DEBITADAS NA CONTA 8.260-0, REALIZADOS NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 22/03/2017 | 1410.85 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVÊNCIA E FORNECIMENTO DE VEÍCULO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 22/03/2017 | 300.00 | 00005442976440 | WAGNER BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL DESTINADO A ESCOLINHA DE FUTEBOL (ESCOLINHA DO VAVÁ), PARA CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 22/03/2017 | 150.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSOCIAL - CAPS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 22/03/2017 | 556.00 | 00020726589420 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE QUE REALIZOU APLICAÇÃO DE INSETICIDA ATRAVÉS DO CARRO - FUMACÊ, COMO TAMBÉM DA CARAVANA AMIGOS DO PEITO QUE REALIZARAM MAMOGRAFIAS EM CARRO MÓVEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 22/03/2017 | 13.79 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE N°(83) 35521062, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 22/03/2017 | 558.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO COMUNITÁRIO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO CONJUNTO ARCONCIO PEREIRA DA SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 22/03/2017 | 324.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO COMUNITÁRIO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BARRIO ALTO DA BOA VISTA DA SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 22/03/2017 | 7.26 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE N°(83) 35521061, A SERVIÇO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 22/03/2017 | 190.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF VII - NEZINHO BRAZ DA SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 23/03/2017 | 156.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA DA SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 23/03/2017 | 600.00 | 07206138000190 | M.C.R. PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, A SEREM RESPOSTOS NOS VEICULOS ONIBUS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 23/03/2017 | 2665.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A TODOS OS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 23/03/2017 | 947.36 | 00001346934428 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA VIA CARRO-TANQUE DE SUA PROPIEDADE PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 23/03/2017 | 285.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 23/03/2017 | 100.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLECENTE PIRANHENSE - NACAP, QUE SERVEM AS SECRETARIAS DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 23/03/2017 | 1343.00 | 08907000000181 | FRANCISCO BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANICURE USADO NA I CIRANDA DE SERVIÇO SOCIAL, REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NA PREÇA ASSIS BRAZ, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 23/03/2017 | 1687.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO IMPRESSO E BANNER'S PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 23/03/2017 | 8.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 23/03/2017 | 17.60 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MES DE MARÇO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 22.079-5 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 23/03/2017 | 88.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS, DEBITADAS NA CONTA 8.260-0, REALIZADOS NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 23/03/2017 | 526.31 | 00012492569411 | HUGO VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI 296/05, DESTINADA A CAPINAGEM EM DIVERSOS PONTOS DO POVOADO DE PIRANHAS VELHA COMO TAMBÉM RETIRADA DE 05(CINCO) ÁRVORES MORTAS SITUADAS EM VOLTA DA PRAÇA DO REFERIDO POVOADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 23/03/2017 | 373.68 | 00003551198462 | JOSE HENRIQUE FURTADO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO BATIMENTO, SOLDA E OUTROS CONSERTOS DE FERRAMENTAS UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 23/03/2017 | 1475.90 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATACADAO BAGACEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUIISÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS, A SEREM UTILIZADOS NO REPARO DA BOMBA D´AGUA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITI LAGOA DO AROZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 23/03/2017 | 3524.10 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATACADAO BAGACEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUIISÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS, A SEREM UTILIZADOS NO REPARO DA BOMBA D´AGUA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITI LAGOA DO AROZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 23/03/2017 | 100.00 | 00004331506452 | JOSE EDINARCO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 23/03/2017 | 2500.00 | 00006841939492 | FRANCISCO TIAGO ROLIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS DE COMUNIDADES RURAIS E REBOBINAMENTO DE BOMBAS D'ÁGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 23/03/2017 | 736.84 | 00001849991464 | DAMIAO BRAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 24/03/2017 | 67.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS, DEBITADAS NA CONTA 8.260-0, REALIZADOS NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 24/03/2017 | 1639.50 | 40982464000165 | ELETROPECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADO A BANDA DE MUSICA MARCIAL A SERVIÇO DO GRUPO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO COM CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 24/03/2017 | 7900.00 | 19770321000101 | CAD SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO DE 150KVA E SEU PADRÃO DE MEDIÇÃO PARA ATEDER A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO LACERDA NETO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 24/03/2017 | 9060.25 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE O DARF-PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2017, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 24/03/2017 | 160.09 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE O DARF-PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 24/03/2017, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 27/03/2017 | 350.00 | 00091833701453 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE IDENTIFICADOR MUNICÍPAL. CONFORME REQUERIMENTOE LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 27/03/2017 | 2000.00 | 19477898000111 | ELIEZIO CELERINO DE SOUSA 21973210487 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS (CÃES) DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, VERMIFUGAÇÃO, OUTROS E DEVOLUÇÃO AO AMBIENTE NATURAL. DURANTE A MÊS DE MARÇO DE2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 27/03/2017 | 715.78 | 00053021363415 | DAMIAO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACEINTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E BARBALHA-CE, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 27/03/2017 | 400.00 | 00048691143487 | FRANCISCA DOS ANJOS FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 27/03/2017 | 450.00 | 00019287984387 | JOSEFA FERREIRA DE MORAIS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO PISO BÁSICO FIXO - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 27/03/2017 | 940.00 | 21802035000114 | GLEDSON ARISTIDES LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 07(SETE) METROS DE ESPELHO 03MM, 07(SETE) METROS DE ISOPOR E 16 BOTÕES, PARA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO COM CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO PISO BÁSICO FIXO - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 27/03/2017 | 420.00 | 00001350504483 | WELSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO A PROPAGANDA VOLANTE PARA ANUNCIAR O EVENTO DA I CIRANDA DE SERVIÇO SOCIAL, REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, COMO TAMBÉM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM NO DIA DO EVENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 27/03/2017 | 996.70 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E DE LASER A SER USADO NAS OFICINAS DE ATIVIDADES FÍSICAS COM CRIANÇAS E JOVENS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 27/03/2017 | 300.00 | 00009519219404 | CLEVANIA MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL DESTINADO AO PROJETO EVANGELIZABOL, COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA PERIFERIA DA CIDADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 27/03/2017 | 20.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGISA DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 27/03/2017 | 51.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS, DEBITADAS NA CONTA 8.260-0, REALIZADOS NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 27/03/2017 | 168.42 | 00012058071441 | MATHEUS ARRUDA LEITE | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA AO CONSERTO EM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPADO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIOS. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 28/03/2017 | 684.21 | 00003084193401 | JOSE ROGERIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A CAPINAGEM NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO UTILIZANDO ROÇADEIRA A GASOLINA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 28/03/2017 | 684.21 | 00031390656802 | CICERO RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA AO CONSERTO NAS REDES DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 28/03/2017 | 3627.00 | 02357650000114 | JOSE HELIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS COM MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, EM DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 28/03/2017 | 684.21 | 00008044299440 | JOSE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A CAPINAGEM NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO UTILIZANDO ROÇADEIRA A GASOLINA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 28/03/2017 | 684.21 | 00004809057895 | QUINTINO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA AO CONSERTO NAS REDES DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 28/03/2017 | 9000.00 | 00004791220404 | ALINE AILA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE DOIS CARROS PIPAS PARA FORNECIMENTO PROVISORIO DE ÁGUA POTAVEL NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO N° 00005/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 28/03/2017 | 28388.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 28/03/2017 | 3716.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 28/03/2017 | 978.94 | 00009828145421 | MARCOS ANDRE MENDES GALDINO | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA AO CONSERTO EM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPADO COMO TAMBÉM NAS REDES DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 28/03/2017 | 978.94 | 00004274422496 | HAMENON FILGUEIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXERPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI N° 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 28/03/2017 | 978.94 | 00098116100459 | NILDEVANIO DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA AO CONSERTO NAS REDES DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 28/03/2017 | 113.05 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS, DEBITADAS NA CONTA 8.260-0, REALIZADOS NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 28/03/2017 | 500.00 | 00010533449880 | INÁCIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 28/03/2017 | 1200.00 | 12685285000120 | GONCALO PINHEIRO SALES - G. MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE, SENDO: 20(VINTE) CADEIRAS VALENTINA, 01(UMA) MESA E 02 (DOIS) VENTILADORES DE 60 CM, DESTINADO AO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E E AO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 28/03/2017 | 500.00 | 00010533449880 | INÁCIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 28/03/2017 | 300.00 | 00002539162401 | FRANCISCO GILSON MENDES BASTISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICOS, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 28/03/2017 | 400.00 | 00009603942499 | SEMARA CRISTINA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA E OS EXAMES QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 28/03/2017 | 300.00 | 00011054714460 | DANIELLE MARTINS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 28/03/2017 | 5006.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIA - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 28/03/2017 | 11991.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 02/2017 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A ENERGISA S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 28/03/2017 | 2370.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 28/03/2017 | 5006.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIA - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 28/03/2017 | 3000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 28/03/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PB 20170121934 RELATIVO A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO DE 150KVA E SEU PADRÃO DE MEDIÇÃO PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO LARCERDA NETO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 28/03/2017 | 16299.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A TODAS AS ECOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO QUE SERVEM AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 29/03/2017 | 250.00 | 00091833701453 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 147 DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 305/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 29/03/2017 | 0.82 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE O DARF-PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 29/03/2017, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 29/03/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MINICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, ETC, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 29/03/2017 | 315.78 | 00039577295487 | JOSE ERINALDO RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI N° 296/05, JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO CONTENDO OS DADOS FUNCIONAIS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 29/03/2017 | 900.00 | 00052641058472 | FRANCISCO MENDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM À BRASÍLIA-DF, A FIM DE SE TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MINICIPIOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS DA INTEGRAÇÃO NOCIONAL E DO TURISMO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 305/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 29/03/2017 | 1500.00 | 00052641058472 | FRANCISCO MENDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM À BRASÍLIA-DF, A FIM DE SE TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MINICIPIOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS DA INTEGRAÇÃO NOCIONAL E DO TURISMO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 305/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 29/03/2017 | 824.18 | 07538183000142 | MARISSA VIAGENS DE TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM ÁEREA NO TRECHO JDO/BSB, A FAVOR DE FRANCISCO MENDES CAMPOS, PREFEITO MUNICIPAL. PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 29/03/2017 | 90.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 29/03/2017 | 500.00 | 00003307440462 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CIRURGIA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 29/03/2017 | 250.00 | 00070247362409 | FABIANA RODRIGUES RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJIDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A FIM DE REALIZAR CONSULTA MÉDICA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NESCESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 29/03/2017 | 102.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS, DEBITADAS NA CONTA 8.260-0, REALIZADOS NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 29/03/2017 | 684.21 | 00008099265475 | ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA AO CONSERTO NAS REDES DE ESGOTOS EM DIVERSOS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 29/03/2017 | 978.94 | 00096571225468 | LUIZ PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 29/03/2017 | 126.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO CONTENDAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 29/03/2017 | 978.94 | 00098114239468 | EIMIRIO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTINADA AO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DA CIDADE DO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 29/03/2017 | 146.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO TIMBAUBA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 30/03/2017 | 1026.24 | 00008111675429 | LUIZ ALBERTO DOS SANTOS SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI 296/05, DESTINADA A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 30/03/2017 | 300.00 | 00003072141843 | ALUIZIO DE SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 30/03/2017 | 1026.24 | 00009690531425 | JOSE GILSON CORDEIRO DA CRUZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI 296/05, DESTINADA A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 30/03/2017 | 42.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS, DEBITADAS NA CONTA 8.260-0, REALIZADOS NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/03/2017 | 35.20 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MES DE MARÇO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 9.748-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO PISO BÁSICO FIXO - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 30/03/2017 | 962.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS(CENOURA, CEBOLA BRANCA, LARANJA, TOMATE, GOIABA, PIMENTÃO, ETC.) A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE RESIDEM NO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE PIRANHENSE - NACAP. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 30/03/2017 | 500.00 | 00095356690878 | JOSE ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE - S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTA EDILIDADE, DURANTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 30/03/2017 | 550.00 | 00003551542422 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA LUIZ PEREIRA, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. DURANTE MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 30/03/2017 | 500.00 | 00006223231482 | MARCILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA JOAO INACIO FILHO, S/N - BAIRRO TABULETAO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA NACAP, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 30/03/2017 | 400.00 | 00045129681487 | MARIA DO CARMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA DR. OSVALDO PINHEIRO S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 30/03/2017 | 1200.00 | 00007270414440 | LAISY LINS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA PE. NICOLAU LEITE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 30/03/2017 | 400.00 | 00025205900415 | HERCULANO GOMES DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SABINO CIPRIANO, SN - CENTRO, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSOS DE CAPACITAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 30/03/2017 | 500.00 | 00002096393426 | FRANCISCA JAIRA ABRANTES V. CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA INACIO LIRA, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. CONFORME CONTRATOEM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 30/03/2017 | 400.00 | 00008274410459 | JOSE ANTONIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, S/N CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR AS INSTALAÇÕES DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 30/03/2017 | 400.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INCRA DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 30/03/2017 | 400.00 | 00060213906449 | JORGE FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA JOSE DINIZ CAVALCANTI, PB-400, NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, COMO GARAGEM DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 30/03/2017 | 1000.00 | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUSA NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DO MUNICIPIO, SITUADO NA RUA JOSE DINIZ, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME O CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 30/03/2017 | 20.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2017, RELATIVA AO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETÁRIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 30/03/2017 | 730.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISISÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS(CENOURA, CEBOLA BRANCA, LARANJA, TOMATE, BATATA DOCE BRANCA, ETC.) A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 30/03/2017 | 1090.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISISÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS(CENOURA, CEBOLA BRANCA, LARANJA, TOMATE, BATATA DOCE BRANCA, ETC.) A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS E PACIENTES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 30/03/2017 | 3139.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS PELOS POSTOS DE ATENCAO BASICA A SAUDE DA FAMILIA (PSF'S), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 30/03/2017 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOS 6203, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 305/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 30/03/2017 | 500.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 305/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 30/03/2017 | 450.00 | 00002398039498 | FRANCISCO FERREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA MARIA LINS DE OLIVEIRA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX - UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA . DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 30/03/2017 | 400.00 | 00013272152415 | JOSE GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PRONASF E DO ANEXO DA UNIDADE ANCORA DO PSF DE BOM JESUS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 30/03/2017 | 312.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG LIQUIDO, DESTINADOS AO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 30/03/2017 | 600.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FORNECIMENTO DO POSTO DO PSF CENTRO, SITUADO NA RUA CICERO LUCENA, NESTE CIDADE, DURANTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 30/03/2017 | 1026.24 | 00005824120480 | MONICA KARLA LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 30/03/2017 | 2200.00 | 00006573557123 | WILIAM BLANCO LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DE SUA RESIDÊNCIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTERIO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 30/03/2017 | 400.00 | 00006112068460 | FRANCISCA TOMAZ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTER O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 30/03/2017 | 500.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CAVALCANTE DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELO POSTO DO SAMU NESTA CIDADE. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 30/03/2017 | 1600.00 | 00007063941437 | MARIGHELLE GOMES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E OUTAS DE SUA RESIDENCIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTERIO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 30/03/2017 | 400.00 | 00000911096477 | MARIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GOMES BARBOSA, S/N - CENTRO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 30/03/2017 | 500.00 | 00091855853434 | CLEIVANI OLIVEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII - UNIDADE DE SAÚDE NEZINHO BRAZ, SITUADA NA RUA SABINO CIPRIANO, N° 261 - CENTRO , NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇODE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 30/03/2017 | 1500.00 | 00002930416440 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO FAUSTINO 27, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 30/03/2017 | 5150.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO AO MUNICIPIO, ATUANDO JUNTO A PROCURADORIA NOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS INTERNOS, ASSIM COMO TAMBÉM JUNTO AO TRIBUNALDE JUSTIÇA INCLUSIVE EM FASE RECURSAL DE 2ª INSTÂNCIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/03/2017 | 101920.00 | 26989715004442 | PODER JUDICIARIO-PROC.REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDATO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB, CUJO VALOR FORA DEBITADO NA CONTA DO FPM DIA 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 30/03/2017 | 520.00 | 18870476000149 | BERNARDINA FIRMINO VIEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PROFISSIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 30/03/2017 | 1276.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 30/03/2017 | 39078.05 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM FAVOR DA CONTA FGTS-:2008008149, POR MOTIVO DA INCRIÇÃO EM DIVÍDA ATIVA DO FGTS: FGPB200800316, DE ACORDO COM A NOTIFICAÇÃO FISCAL(NDFG): 050517702-A. DA PREFEITURA DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 30/03/2017 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 30/03/2017 | 4396.59 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE O DARF-PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/03/2017, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 30/03/2017 | 0.06 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE O DARF-PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/03/2017, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 30/03/2017 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria e Asseossoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 30/03/2017 | 260.00 | 00004501860405 | ROBERTO TAVARES | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DE FAIXAS PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 30/03/2017 | 400.00 | 00001120820413 | MAIANNA MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME COTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 30/03/2017 | 1500.00 | 18253137000113 | SPA SERVICOS PROJ. E ASSESSORIA EIRE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA REATIVAÇÃO DA OBRA DE CONTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 30/03/2017 | 600.00 | 00028095219487 | JOSEFA BATISTA DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, NESTA CIDADE, PARA SERVIR À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 30/03/2017 | 1082.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS 13 KG E P45 KG LÍQUIDO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 30/03/2017 | 500.00 | 00008893053403 | CAMILA FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA/TELECENTRO CENTRO, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO - S/N, NESTA CIDADE. DURANTE MÊS DE MARÇO 2017, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 30/03/2017 | 2509.90 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 30/03/2017 | 600.00 | 00016076451491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 30/03/2017 | 450.00 | 00083939865400 | FRANCISCO RENE FERREIRA CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS - 515 - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 30/03/2017 | 800.30 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 31/03/2017 | 2000.00 | 07206138000190 | M.C.R. PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO CAMARAS DE AR, A SEREM RESPOSTOS NOS VEICULOS ONIBUS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 31/03/2017 | 316.00 | 00000989981452 | JARDEL CRUZ XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO DO HORÁRIO DO ANO LETIVO 2017 DOS PROFESSORES DA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO E EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 31/03/2017 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TRANSMISSAO DE ARQUIVOS E ACOMPANHAMENTO COM GFIP, DIRF, BEM COMO RETIRADA DE PENDENCIAS PARA EMISSAO DE CERTIDAO, ACOMPANHAMENTO JUNTO A RFB, PARA PARCELAMENTO E RETIRADADAS DE PENDENCIAS DOS RELATORIOS FISCAIS, APOIO AO RECURSO HUMANO E BEM COMO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 31/03/2017 | 2.09 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE O DARF-PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2017, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 31/03/2017 | 3000.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVICOS MEDICOS - EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF. AOS HONORÁRIOS MEDICOS DE CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL, REALIZADA NA PACIENTE CARENTE DESSE MUNICIPIO DE NOME FRANCISCA MENDES LUCENA NA DATA 08/02/2017 NO HOSPITAL SANTA TEREZINHA NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 31/03/2017 | 690.52 | 00046822283404 | FRANCISCO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOTAXISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRANSPORTANDO A ASSISTENTE SOCIAL, QUANDO DAS VISITA S DOMICILIAR A FIM DE AVERIGUAR AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, POR DETERMINAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 31/03/2017 | 1750.61 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS, DEBITADAS NA CONTA 112.000-X, REALIZADOS NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 31/03/2017 | 225.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS, DEBITADAS NA CONTA 8.260-0, REALIZADOS NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 31/03/2017 | 685.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS, DEBITADAS NA CONTA, REALIZADOS NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 31/03/2017 | 26.40 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MES DE MARÇO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 9.749-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 31/03/2017 | 72.54 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS, DEBITADAS NA CONTA, REALIZADOS NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/04/2017 | 150.00 | 00007902359432 | ERONILDES VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA(1/2) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 305/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 03/04/2017 | 531.46 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2016 DO VEÍCULO MOTOCICLETA, DE PLACA QFH-8267, CHASSI 9C2KC1680FR214489, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE(VIGILÃNCIA SANITÁRIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 03/04/2017 | 715.14 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2017 DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ, DE PLACA QFE-5439, CHASSI 9BD119707E1121476, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 03/04/2017 | 480.41 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2016 DO VEICULO FIESTA, DE PLACA OFA-0669, CHASSI 9BFZF55A9C8271042, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 03/04/2017 | 854.87 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2016 DO VEÍCULO MOTOCICLETA BIZ, DE PLACA OET4214, CHASSI 9C2JC4820BR042733, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 03/04/2017 | 611.03 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2017 DO VEÍCULO FIAT PALIO, DE PLACA QFG-0645, CHASSI 9BD17122LF5938251, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 03/04/2017 | 823.85 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2017 DO VEICULO FIESTA PÁLIO, DE PLACA QFG-0665, CHASSI 9BD17122LE5932484, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 03/04/2017 | 1092.35 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2016 DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, DE PLACA QFF-8147, CHASSI 93YMF4MCFJ453680, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE(FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 03/04/2017 | 500.00 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. DURANTE O MÊSDE MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 03/04/2017 | 316.05 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2017 DO VEÍCULO AMBULÃNCIA FIORINO, DE PLACA MOS-6203, CHASSI 9BD255429A8868865, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 03/04/2017 | 590.52 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2016 DO VEÍCULO AMBULÃNCIA, DE PLACA OET4805, CHASSI 93YADCUH6AJ427586, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE(SAMU) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 03/04/2017 | 316.05 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2017 DO VEICULO AMAROK, DE PLACA NPY5732, CHASSI WV1DD42H4DA024081, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0001055 | 03/04/2017 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 03/04/2017 | 534.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2016 DO VEÍCULO MOTOCICLETA, DE PLACA NQF8405, CHASSI: 9C2KC08308R013290, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO(SETOR DE TRIBUTAÇÃO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 03/04/2017 | 1000.00 | 00045102350463 | FRANCISCO HELOSMAN DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A CUSTER PARTE DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDAM NA CIDADE DE SOUSA-PB. CONFORME ACORDO FIRMADO COM ESTUDANTES, MINISTÉRIO PÚBLICO E MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 03/04/2017 | 344.91 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2017 DO VEÍCULO MOTO BROS, DE PLACA QFH-8717, CHASSI: 9C2JD2320DR016292, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 03/04/2017 | 111.20 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 8.260-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 03/04/2017 | 316.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2017 DO VEICULO ONIBUS, DE PLACA OGD-3576, CHASSI 9532E82W9DR331795, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 03/04/2017 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2017 DO VEICULO ONIBUS, DE PLACA MOK-9872, CHASSI 93PB42G3PAC030979, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 03/04/2017 | 316.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2017 DO VEICULO ONIBUS, DE PLACA MOU-8992, CHASSI 9532882W7BR133950, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 03/04/2017 | 316.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2017 DO VEICULO ONIBUS, DE PLACA OFG-3473, CHASSI 9532E82W4ER428355, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 03/04/2017 | 600.00 | 00076883183434 | FABIANA ALVES INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIA E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 305/2005. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 03/04/2017 | 316.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2017 DO VEÍCULO ONIBUS, DE PLACA MOS-6203, CHASSI 9BD255429A88688650, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 03/04/2017 | 316.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2017 DO VEICULO ONIBUS, DE PLACA OFG-3473, CHASSI 9532E82W4ER428355, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 03/04/2017 | 316.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2017 DO VEICULO ONIBUS, DE PLACA OEY5533, CHASSI 9BM384069DB892654, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001075 | 03/04/2017 | 25592.01 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL BS10 500 E DS10 - DIESEL S10, DESTINADO AOS ONIBUS A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE EDILIDADE NO PERÍODO DE 01(UM) A 31(TRINTA E UM) DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 03/04/2017 | 316.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2017 DO VEICULO ONIBUS, DE PLACA OGE-0324,, CHASSI 9532E82W1DR330558, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 03/04/2017 | 316.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2017 DO VEICULO ONIBUS, DE PLACA NQD-8426, CHASSI 93ZL68B01A8416676, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 03/04/2017 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2017 DO VEICULO ONIBUS, DE PLACA OGA-8760, CHASSI 93PB54M10DC045284, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001074 | 03/04/2017 | 6000.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL TIPO DS10 DIESEL S-10 E DC DIESEL B S 500, DESTINADO AO CAMINHÃO COLETOR E CAÇAMBA RESPONSÁVEIS PELA COLETA DE LIXO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 01(UM) A 31(TRINTA E UM) DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 03/04/2017 | 300.00 | 00060095725415 | FRANCISCO XAVIER CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO CULTURAL NA REALIZAÇÃO DO XI FESTIVAL DE REPENTISTAS, NO DIA 16 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 03/04/2017 | 530.07 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2016, DA MOTO FAN DE PLACA MNX5278, CHASSI 9C2JC30706R913759, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001082 | 03/04/2017 | 23523.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE 4.850 (QUATRO MIL OITOCENTOS E CINQUENTA) LTS. DE GASOLINA E 1.677 (HUM MIL SEISCENTOS E SETENTA E SETE) LTS. DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 03/04/2017 | 250.00 | 12724571000158 | MANOEL SOARES DE SOUSA/UNIAO ASSOCIACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA A RUA PROJETADA, S/N, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MAQUINÁRIO DA RESPECTIVA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001065 | 03/04/2017 | 13185.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DS10 DIESEL S-10, DIESEL BS 500 E OUTROS, DESTINADO AOS VEÍCULOS PATROL E RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE NO PERÍODO DE 01(UM)A 31(TRINTA E UM) DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 04/04/2017 | 2000.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA - REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODE AO PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE 04(QUATRO) CERTIDÕES DE CASAMENTOS CIVIS E 12(DOZE) 2ª VIAS DE REGRISTRO DE NASCIMENTO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 04/04/2017 | 208.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE MARÇO DE 2017 DO TELEFONE N° (83) 3552-1062, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 04/04/2017 | 3500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO SONORA DE RECEPÇÃO LIVRE E GRATUITA, DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 04/04/2017 | 532.10 | 09318635000106 | CARTORIO ZUZA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES, FIRMAS, CERTIDÕES E PROCURAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 04/04/2017 | 57.65 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 8.260-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 04/04/2017 | 250.00 | 00006858302417 | JOSEFA MARIA RAFAEL | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMNETO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CURTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 04/04/2017 | 500.00 | 00028578367839 | MARIA SIMONE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CURTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 04/04/2017 | 228.73 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2017 DO VEÍCULO FORT FIESTA, DE PLACA OFA-0689, CHASSI 9BFZF55A2C8272338, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 04/04/2017 | 200.00 | 00012361560488 | THIAGO RUBEN DE SOUSA GENTIL | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTER AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 04/04/2017 | 500.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 305/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 04/04/2017 | 300.00 | 00060170441415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CURTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 04/04/2017 | 100.00 | 00010994444893 | SEBASTIÃO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES DE SÁUDE(HEMOGRAMACOMPLETO, HEMOGRAMA GLICADA, UREIA E CREATININA), POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CURTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 04/04/2017 | 200.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PALIO, DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTODE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 05/04/2017 | 200.00 | 00027033507836 | LEUZENIR MENDES DE OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DE REGIÃO PÉLVICA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CURTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 05/04/2017 | 150.00 | 00070589356534 | NEUMA CAVALCANTI BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E AQUISICAO DE PASSAGENS, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE -CE, ACOMPANHANDO PACIENTES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO, LEI MUNICIPAL 305/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 05/04/2017 | 300.00 | 00009622841490 | VAGNELLINA MENDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CURTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 05/04/2017 | 2116.83 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE VEICULOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE JUMPER FURGAO 2.3 16V JTDCH.MEDIO/T.ALTO)DIES.5PSEGURO VEICULAR DO VEICULO CITROEN, PLACAS SJP0001 AMBULANCIA, CHASSI 935ZCWMNCF2149217 PERTENCENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME APOLICE DE SEGURO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 05/04/2017 | 39.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO COMUNITÁRIO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO CACIMBAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 05/04/2017 | 263.15 | 00007256018410 | ALEX DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI N°296/05, JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTINADA AO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 05/04/2017 | 8680.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, SENDO: ORIENTAÇÃO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 06/04/2017 | 431.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA-RÁDIO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 06/04/2017 | 1137.89 | 00073813290425 | JOSE WILDON S. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E DEMAIS UTENSÍLIOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO LOGÍSTICA DO EVENTO REALIZADO COM MULHERES BENEFICIADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 06/04/2017 | 99.15 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 8.260-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 06/04/2017 | 900.00 | 00010746807406 | LUANA DE LIMA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 305/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 06/04/2017 | 878.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA-RÁDIO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETÁRIA DE FINANÇAS E SETOR TRIBUTAÇÃO E LINK BUSSINES DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 06/04/2017 | 2300.00 | 15217973000154 | MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FORD FIESTA, DE PLACA OFA-0669, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 06/04/2017 | 878.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA-RÁDIO NOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 07/04/2017 | 100.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 05 e 06/04 NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PÁLIO, DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 07/04/2017 | 100.00 | 00003351362811 | MESSIAS VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 07/04/2017 | 300.00 | 00003415026426 | DEBORA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 07/04/2017 | 200.00 | 00005128739414 | PATRICIA CARLA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE ROSSONÃNCIA NO JOELHO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 07/04/2017 | 150.00 | 00093130546472 | VALMIR FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 07/04/2017 | 500.00 | 00008341007460 | CLEONETE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES PRÉ-CIRÚRGICOS, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM GRAVIDEZ DE RISCO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS EXAMES QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 07/04/2017 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A NATAL-CE, CONDUZINDO O VEÍCULO AMAROK DE PLACA NPY-5732, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDEFORA DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 305/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 07/04/2017 | 200.00 | 00003306981419 | CICERA LINS GOMES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE ROSSONÃNCIA NO BRAÇO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 07/04/2017 | 150.00 | 00001960465481 | TEREZINHA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 07/04/2017 | 95.00 | 18136749000126 | VALDIRA FERREIRA DE VASCONCELOS - ME HOTEL POUSADA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAL QUE PRESTA SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 07/04/2017 | 49.80 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 8.260-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 07/04/2017 | 824.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO POÇO COMUNITÁRIO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/04/2017 | 291.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO POÇO COMUNITÁRIO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001133 | 10/04/2017 | 1770.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, SENDO: ARAME, ASSENTO SOFT, EXTRALUX, FECHADURA, JADE CZ REAL, LUXCRIL, CAIXA DE POLIETÍLENO 1000LT, ETC., DESTINADOS A REFORMA DOS POSTOS DE ATENCAO BASICA A SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001123 | 10/04/2017 | 8136.70 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS: EX:, BROXA PINTURA, CAIXA DE POLIETILENO, CIMENTO, JOELHO 90 ESGOTO, MASSA CORRIDA, TUBO ESGOTO, LUVA SOLD E ROSCA, ETC. DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 10/04/2017 | 11800.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE 14M3, DESTINADO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME CONTRATO N° 0019/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/04/2017 | 16243.82 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO 53, NO AMBITO ADMINISTRATIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/04/2017 | 0.90 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE O PASEP, NO MÊS DE ABRIL DE 2017, DESTA EDILIDADE. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.703-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/04/2017 | 5803.87 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE O PASEP, NO MÊS DE ABRIL DE 2017, DESTA EDILIDADE. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4.660-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001132 | 10/04/2017 | 5980.00 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO MODELO CAMINHÃO VW 7.150E DELIVERY, DE PLACA MOK-7602/PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA POLDAÇÃO DE ÁRVORES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/04/2017 | 22151.05 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO 60, NO AMBITO ADMINISTRATIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 10/04/2017 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS, INTREVISTAS E MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 10/04/2017 | 42.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 8.260-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 10/04/2017 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, CONFORME DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONTITUCIONAL N° 94/2016 E NOTIFICAÇÃO DAS PERCELAS EM ATRASO RELATIVAS AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 10/04/2017 | 2000.00 | 00099268191415 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCIAL DA RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR N° 013/2016, RELATIVO AO PROCESSO N° 000111-36.2005.815.0221, REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA PROMOVIDA POR JOSÉ BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 10/04/2017 | 468.50 | 00056818718434 | MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A 46ª (QUADRAGESIMA SEXTA) PARCELA DA PENSÃO MENSAL, NO VALOR DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS RETROATIVO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, DETERMINADO PELA JUSTIÇA NOS AUTOS DOPROCESSO Nº 02220070003904, MOVIDA PELA PROMOVENTE, MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 10/04/2017 | 171.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO TELECENTRO QUE SERVEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001139 | 10/04/2017 | 4532.30 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO HIDRAULICOS EX:, AGUARRAS ITAQUA, ARGAMASSA, ASSENTO SORF, CARRO DE MÃO, CIMENTO, DURAMAIS 18L BRANCO, DURAMAIS 18L NEVE, MASSA CORRIDA, SELADOR ACRIL, TUBO ESGOTO, ETC. DE CONTRUÇÃO PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001130 | 10/04/2017 | 5107.20 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS HIDRAULICOS EX:, AGUARRAS, ASSENTO SORF, EXTRALUX, FECHADURA, CIMENTO CP, ELETROTUDO, ETC., DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS REFORMAS DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 10/04/2017 | 350.00 | 00028215429840 | JOSE ARIMATEIA COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM ALUGUÉL DO MÊS DE MARÇO, DO IMÓVEL LACALIZADO NA RUA FLORIPEDES COUTINHO, 264, APT 03, BODOCONGO, CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO DE SEU FILHO, FELIPE PEREIRA VIEIRA NA AACD, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA ENTRADA DURANTE O PERIODO DE TRATAMENTO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/04/2017 | 7200.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO FIAT/DUCATO, PLACA OGD-6248, DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 10/04/2017 | 150.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT DOBLO, DE PLACA QFE-5439, COM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 305/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 10/04/2017 | 500.00 | 00036496898472 | FRANCISCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTA E EXAMES CARDIOLÓGICO EM SUA FILHA, VITORIA FELIX BATISTA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTER AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 11/04/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CONONARIANA DO PACIENTE CARENTE, CÍCERO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 11/04/2017 | 120.00 | 00002190747473 | SEBASTIANA VICENTE | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO E A ALIMENTAÇÃO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 11/04/2017 | 120.00 | 00091112524487 | FRANCISCA DE OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERIODO, QUANDO SUA IDA ATE O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO E A ALIMENTACAO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 11/04/2017 | 120.00 | 00003399278446 | GIRLENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO E A ALIMENTAÇÃO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 11/04/2017 | 773.68 | 00001346934428 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA VIA CARRO-TANQUE DE SUA PROPIEDADE PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 11/04/2017 | 200.00 | 00005088315473 | ROSANGELA VIEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE RIM DE ABDOME SUPERIOR, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAMES QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 11/04/2017 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 305/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 11/04/2017 | 120.00 | 00003307895460 | JOSE MIGUEL DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERIODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO E A ALIMENTACAO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 11/04/2017 | 1052.63 | 00007975514411 | SARA OLIVEIRA DE BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, SENDO 05(CINCO) PLANTÕES DE 24H, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001144 | 11/04/2017 | 464.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A 02(DOIS) SERVIÇOS DE FEIXE DE MOLA TRASEIRO E TROCA DE PARAFUSOS DE RODA DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE, PLACA MOK-8972, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001153 | 11/04/2017 | 300.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A 04(QUATRO) SERVIÇOS DE RODA, E 01(UM) SERVIÇO DE RETIRADA DE VAZAMENTO DE ÓLEO DO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO, DE PLACA NQD-8426, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001155 | 11/04/2017 | 1356.08 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO, DE PLACA NQD-8426 A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001157 | 11/04/2017 | 20862.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80/22.5 FORMULA DRII PIRELLI, 215/75/17.5 FORMULA DRII PIRELLI E 100/20 CT65 PIRELLI, PARA OS VEÍCULOS ÔNIBOS DE PLACAS OEG-2473.A SERVIÇOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001158 | 11/04/2017 | 700.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UM) SERVIÇOS DE REGULAGEM DE DIFERENCIAL, ALINHAMENTO DE TRANSMISSÃO E 02(DOIS) FEIXE DE MOLA, NO VEÍCULO VOLARE DE PLACA OFG -2473, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0001162 | 11/04/2017 | 4989.80 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE DIÁRIOS DE CLASSE DO 5° AO 9° ANO E DO PRÉ-ESCOLAR AO 4° ANO. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001163 | 11/04/2017 | 378.40 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO VOLARE DE PLACA MOK-8972, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001166 | 11/04/2017 | 1100.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A 04(QUATRO) SERVIÇOS DE RODA, 04(QUATRO) SERVIÇOS DE FEIXE DE MOLA E 01(UM) SERVIÇO DE RETIRADA DE VAZAMENTO NO SISTEMA DE AR VEÍCULO ÔNIBUS MB, DE PLACA OEY-5533, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0001174 | 11/04/2017 | 4382.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE DIÁRIOS DE CLASSE DO ENSINO FUNDAMENTAL I ( 1°, 2°, 4° E 5° ANO E MULTISERIADO); ENSINO PRÉ- ESCOLA I E II E ENSINO CRECHE I, II E III. DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 11/04/2017 | 150.00 | 17068144000182 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 11/04/2017 | 10000.00 | 08799173002096 | PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO DO CINE PAROQUIAL, LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, S/N - CENTRO, BEM COMO CEDEIRAS PLÁSTICAS, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E PALESTRAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. DURANTE O MESES DE JANEIRO E MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 11/04/2017 | 235.00 | 12536634000142 | JOSE JORGE CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E TROCA DE COMPONENTE EM NO-BREAK E SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA INTELBRAS 7V, DA MÁQUINA DO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 11/04/2017 | 45.20 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 8.260-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 11/04/2017 | 1500.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL (PADRONIZAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL INCLUINDO CONVERSÃO DOS DOCUMENTOS JÁ DIGITALIZADOS), BEM COMO IMPLANTAÇÃO E HOSPEDAGEM DO SISTEMA ELETRÔNICO DO SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (e-SIC), INCLUINDO ORIENTAÇÕES, TREINAMENTOS E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 11/04/2017 | 1053.00 | 17985327000162 | DENILSON DOS SANTOS PESSOA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PROFISSIONAIS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 11/04/2017 | 184.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE MARÇO DE 2017 DO TELEFONE Nº 3552-1061, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 11/04/2017 | 1320.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FORMATAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001145 | 11/04/2017 | 5808.90 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, TIPO BLOCOS DE RECEITUÁRIOS E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DE ATENÇÃO BASICA A SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF'S) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001160 | 11/04/2017 | 740.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70/13 DUNLOP, DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT PÁLIOS DE PLACAS QFG-0665 E QFG-0645, A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001149 | 11/04/2017 | 1328.80 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAÇAMBÃO INTERNACIONAL, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001151 | 11/04/2017 | 1865.60 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA QFW-2390, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 11/04/2017 | 221.05 | 00034209735434 | FRANCISCO ADOLFO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO RETROESCRAVADEIRA A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001173 | 11/04/2017 | 20400.00 | 00005020624446 | REGINALDO GONCALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE 2(DOIS) TRATORES DE PNEUS, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 1999, TRAÇÃO SIMPLES, ACOPLADOS COM GRANDES ARADORAS HIDRÁULICAS, DESTINADAS AO CORTE DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001180 | 12/04/2017 | 6834.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CAMARA DE AR 18.4/30 TORTUGA E PNEUS 275/80/22.5 FORMULA DRII PIRELLI, PARA MAQUINAS 1400/24 CENTURY, PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFW-2390E E PATROL, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 12/04/2017 | 101.94 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE O PASEP, NO MÊS DE ABRIL DE 2017, DESTA EDILIDADE. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 12.006-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 12/04/2017 | 95.00 | 18136749000126 | VALDIRA FERREIRA DE VASCONCELOS - ME HOTEL POUSADA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAL QUE PRESTA SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 12/04/2017 | 45.25 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 8.260-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 12/04/2017 | 6770.00 | 00043136931300 | HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 05(CINCO) PLANTÕES MÉDICOS NA POLICLÍNICA ROMEU MENANDRO CRUZ, DESTE CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 12/04/2017 | 250.00 | 00043657117415 | MARIA GOMES TEODOZIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU ESPOSO, GENIVAL TEODOZIO, POIS O MESMO É PORTADOR DE DPOC. POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTER O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 12/04/2017 | 400.00 | 00005619692485 | MARIA DIANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISISÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMNETO DE SAÚDE EM SEU FILHO, CESAR VIEIRA DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTER AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 12/04/2017 | 515.78 | 00029156572468 | JOSÉ ITAMR CAVALCANTI DE ASSIS | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 13/04/2017 | 15582.82 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETÁRIA: 04 E 81 - FUS 15%, RELATIVA A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 13/04/2017 | 3269.56 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETÁRIA: 20 - SAMU, RELATIVA A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 13/04/2017 | 76.10 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 8.260-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 13/04/2017 | 1380.66 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETÁRIA 85, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2017. A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 13/04/2017 | 14014.90 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL A SECRETÁRIA 14 -FUNDEB 40% DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 13/04/2017 | 90866.21 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL A SECRETÁRIA 24, 25, 26 E 28- FUNDEB 60% DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 13/04/2017 | 3264.40 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIÁRIO DA PARTE PATRONAL DA SECRETÁRIA 45 - CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO PISO BÁSICO FIXO - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 13/04/2017 | 618.20 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA NACAP, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO PISO BÁSICO FIXO - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 13/04/2017 | 1824.53 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA: 77-PEVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO PISO BÁSICO FIXO - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 13/04/2017 | 1618.13 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DO SCFV, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 17/04/2017 | 431.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA-RADIO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2017 A 28/02/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 17/04/2017 | 145.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 17/04/2017 | 500.00 | 00050047060425 | MARIA NECY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 305/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 17/04/2017 | 68.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL QUE SERVE AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 17/04/2017 | 7900.85 | 00051842521420 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE ENTULHOS EM LOGRADOUROS E VIAS DA CIDADE, UTILIZANDO O VEÍCULO F-4000, DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 17/04/2017 | 16.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001195 | 17/04/2017 | 16099.80 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, SENDO: ÓLEO, OVOS, ALHO, CALDO DE GALINHA, BISCOITO, SUCO, LEITE, GOMA, TEMPERO, FEIJÃO, ETC.. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001198 | 17/04/2017 | 13000.05 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, SENDO: ÓLEO, OVOS, ALHO, CALDO DE GALINHA, BISCOITO, SUCO, LEITE, GOMA, TEMPERO, FEIJÃO, ETC.. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 17/04/2017 | 16.60 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 8.260-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 17/04/2017 | 400.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAR REVISÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QFB-3863, A SERVIÇO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 17/04/2017 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAR REVISÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QFB-3863, A SERVIÇO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 17/04/2017 | 140.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE SERVE AO ANEXO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 17/04/2017 | 200.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 305/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 17/04/2017 | 129.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE SERVE AO CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL - CAPS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DA FUNDAÇAO ASSIST.E HOSPITALAR DE S.JOSE DE PIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 17/04/2017 | 28777.38 | 09086000000120 | FUNDACAO ASSIST. E HOSP. DE S.J.PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO REPASSE QUE SE FAZ JUS A FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DE S. J. DE PIRANHAS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTA CIDADE, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 17/04/2017 | 152.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MARÇO DE 2017 DO TELEFONE Nº (83) 3552-1303, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 17/04/2017 | 4579.18 | 08310021000204 | EDSON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A EXAMES LABORATORIAS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 17/04/2017 | 277.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 17/04/2017 | 176.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE SERVE A FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 17/04/2017 | 270.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMERCIO IMPORTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REVISÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFB3863, MODELO JUMPER, CHASSI 935ZCWMNCF2149217, A SERVIÇO DE SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 17/04/2017 | 760.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMERCIO IMPORTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM REPOSTAS NO VEÍCULO AMBULANCIA, DE PLACA DFB3863, MODELO JUMPER, CHASSI: 935ZCWMNCF2149217, A SERVIÇO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 17/04/2017 | 300.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT DOBLO, DE PLACA QFE-5439, COM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 305/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 17/04/2017 | 100.00 | 00008707586400 | LUTHYMILLA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE SOUSA - PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA AFICINA DE TRABALHO, TENDO COMO PAUTAS: PMAS/e-SUS AB QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 18/04. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 18/04/2017 | 100.00 | 00011105481417 | JOSÉ DAVID LIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTER O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 18/04/2017 | 300.00 | 00009388518454 | DANARIO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE 04(QUATRO) AR CONDICIONADOS, LOCALIZADOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 18/04/2017 | 300.00 | 00009519219404 | CLEVANIA MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL DESTINADO AO PROJETO EVANGELIZABOL, COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA PERIFERIA DA CIDADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 19/04/2017 | 648.00 | 40982464000165 | ELETROPECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/04/2017 | 16889.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 81, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/04/2017 | 70140.12 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 04, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001243 | 20/04/2017 | 1950.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA E RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA A LASER, PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 20/04/2017 | 3057.50 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NO MÊS DE ABRIL/2017, REFERENTE A CONVÊNIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001274 | 20/04/2017 | 3750.82 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA : SABÃO, RODO, PANO, ESPONJA DUPLA FACE, ÁGUA SANITARIA, SABÃO EM BARRA, DETERGENTE, VASSOURA, PANO DE CHÃO, ESPONJA DE AÇO, PAPEL HIGIENICO, ETC. DESTINADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 20/04/2017 | 250.00 | 00009924276493 | NATALIA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SAÚDE EM SEU FILHO, JOSÉ ARTHUR L. DE ARAÚJO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE ALÉRGICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTER OS EXAMES QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/04/2017 | 2500.00 | 08538084000123 | AMASP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/04/2017 | 1489.95 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE O PASEP, NO MÊS DE ABRIL DE 2017, DESTA EDILIDADE. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4.660-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 20/04/2017 | 0.16 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE O PASEP, NO MÊS DE ABRIL DE 2017, DESTA EDILIDADE. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.703-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 20/04/2017 | 526.31 | 00089350863472 | FRANCISCO IRAN VIEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI N° 296/05, DESTINADA AO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001249 | 20/04/2017 | 1675.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER'S DE IMPRESSORA A LASER, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 20/04/2017 | 9253.57 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO 001/60, AMBITO ADMINISTRATIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 20/04/2017 | 5006.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIA - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª(TERCEIRA) PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 20/04/2017 | 109.25 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 8.260-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/04/2017 | 29927.16 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 01, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 20/04/2017 | 11235.16 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE O DARF-PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO DE MARÇO DE 2017, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 20/04/2017 | 14707.94 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO - LOTAÇÃO 78, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 20/04/2017 | 5800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 23, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/04/2017 | 36000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO - LOTAÇÃO 09, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 20/04/2017 | 3414.47 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 79, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 20/04/2017 | 7878.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO 02, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/04/2017 | 2181.44 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB /CONTRATO - LOTAÇÃO 26, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001235 | 20/04/2017 | 3950.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA : SABÃO, RODO, PANO, ESPONJA DUPLA FACE, BALDE, ÁGUA SANITARIA, SABÃO EM BARRA, DETERGENTE, VASSOURA, PANO DE CHÃO, ESPONJA DE AÇO, PAPEL HIGIENICO, VASSOURA DE PELO, ETC.. DESTINADOS AS ESCOLAR DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 20/04/2017 | 75469.49 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 14, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 20/04/2017 | 2811.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB / MAGIST.Q.SUPLEMENTAR - LOTAÇÃO 25, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 20/04/2017 | 29554.77 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB/DIRETOR - LOTAÇÃO 28, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 20/04/2017 | 419021.41 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB / MAGISTÉRIO - LOTAÇÃO 24, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 20/04/2017 | 10820.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 85, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/04/2017 | 7885.94 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 84, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/04/2017 | 31624.32 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 08, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 20/04/2017 | 6084.33 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 61, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/04/2017 | 1300.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - LOTAÇÃO 43, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 20/04/2017 | 2811.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP - LOTAÇÃO 41, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001265 | 20/04/2017 | 1360.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PRETO/COLORIDO, RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA A LASER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA/MULTIFUNCIONAL, NA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, SEDE DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001270 | 20/04/2017 | 800.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: OLEO, SAL REFINADO, OVO BRANCO, BISCOITO SALGADO, ALHO, SUCO DE FRUTAS, ETC. DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DAS CRIANÇAS E JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 20/04/2017 | 4823.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - LOTAÇÃO 44, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 20/04/2017 | 4111.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD - LOTAÇÃO 42, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 20/04/2017 | 2811.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATADOS / SCFV - LOTAÇÃO 36, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/04/2017 | 95007.60 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 07, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 20/04/2017 | 10073.47 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 83, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/04/2017 | 15139.29 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 19, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 20/04/2017 | 5723.47 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 86, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 20/04/2017 | 2240.27 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS, DEBITADAS NA CONTA 11.2000-X, REALIZADOS NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/04/2017 | 7331.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - LOTAÇÃO 80 - COMISSIONADO, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 20/04/2017 | 10602.89 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOTAÇÃO 03, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001277 | 20/04/2017 | 1850.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PRETO/COLORIDO, RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA A LASER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA/MULTIFUNCIONAL, PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 20/04/2017 | 24363.87 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 05, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 20/04/2017 | 3651.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 82, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 20/04/2017 | 6766.80 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 88, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/04/2017 | 4000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - LOTAÇÃO 06, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| OGM-OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA OUVIDORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/04/2017 | 4000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOTAÇÃO 47, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 20/04/2017 | 6004.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL - LOTAÇÃO 64, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECAP-SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 20/04/2017 | 4000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA - SECAP - LOTAÇÃO 65, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇAO DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/04/2017 | 3191.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - LOTAÇÃO 63, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇAO DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 20/04/2017 | 5225.67 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE/TUR E LAZER/COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 62, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/04/2017 | 937.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-ODONTO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 50, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 20/04/2017 | 14837.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 45, DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 20/04/2017 | 28205.01 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF ODONTO DA LOTAÇÃO 49, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 20/04/2017 | 17521.48 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU - LOTAÇÃO 20, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 20/04/2017 | 8433.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA - LOTAÇÃO 77, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PACS (AG.COMUNITÁRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 20/04/2017 | 44667.60 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / AGENTES DE SAÚDE - LOTAÇÃO 60, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 20/04/2017 | 9000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE / NASF / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 17, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001275 | 20/04/2017 | 826.21 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS: OLEO DE SOJA 900ML, SAL REFINADO IODADO, SARDINHA EM CONSERVA, ALHO, BISCOITO COMUM, LEITE EM PÓ INTREGRAL, ACHOCOLATADO EM PÓ, ETC. DESTINADOS SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/04/2017 | 7900.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF LOTAÇÃO 46, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 20/04/2017 | 90908.08 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF MÉDICO LOT 39, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 24/04/2017 | 950.00 | 06985921000137 | EDISINGN COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 200(DUZENTAS) MEDALHAS EM ACRÍLICO E ADESIVADO, DESTINADAS AO FOMENTO DO ESPORTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 24/04/2017 | 8.80 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MES DE ABRIL/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 22.081-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 24/04/2017 | 310.00 | 09326714000169 | JOABSON FARIAS VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO REPARO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO ÔNIBUS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 24/04/2017 | 150.00 | 00005476383450 | ANDREA MARIA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA, A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS DO SETOR DE ESTATÍSTICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BEM COMO, ACERCA DO CADASTRAMENTO DE DADOS ESCOLARES NO SISTEMA SABER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 24/04/2017 | 1320.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS-SANDRO BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE BATERIAS ELÉTRICAS TIPO CB95HEF, CL60VD E M60AX, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 24/04/2017 | 8.80 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 1509-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 24/04/2017 | 247.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 24/04/2017 | 138.87 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE O PASEP, NO MÊS DE ABRIL DE 2017, DESTA EDILIDADE. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 1.509-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 24/04/2017 | 91.05 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 8.260-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 24/04/2017 | 130.00 | 00009388518454 | DANARIO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, LOCALIZADO NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 24/04/2017 | 8.80 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 21.399-3, NO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 25/04/2017 | 736.84 | 00022040613870 | GEILDO DE MORAIS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 25/04/2017 | 350.00 | 00028215429840 | JOSE ARIMATEIA COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM ALUGUÉL DO MÊS DE MARÇO, DO IMÓVEL LACALIZADO NA RUA FLORIPEDES COUTINHO, 264, APT 03, BODOCONGO, CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO DE SEU FILHO, FELIPE PEREIRA VIEIRA NA AACD, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA ENTRADA DURANTE O PERIODO DE TRATAMENTO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 25/04/2017 | 300.00 | 00008048056445 | FRANCISCO CILAS VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PÁLIO, DE PLACA QFG - 0665, COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMNETO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 305/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 25/04/2017 | 150.00 | 00006951991456 | JOSE APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 305/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 25/04/2017 | 150.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA(1/2) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 305/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 25/04/2017 | 1157.90 | 00060213744449 | MANUEL RAIMUNDO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, PATOS-PB, BARBALHA-CE E JUAZEIRO DO NORTE-CE, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 25/04/2017 | 550.00 | 00005574454424 | CICERO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 25/04/2017 | 300.00 | 00006179241473 | RAFAEL BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PÁLIO, DE PLACA QFG - 0665, COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMNETO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 305/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 25/04/2017 | 500.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 305/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 25/04/2017 | 1052.63 | 00053021363415 | DAMIAO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E BARBALHA-CE, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 25/04/2017 | 1052.63 | 00005281788493 | JOSE IRAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTER O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 25/04/2017 | 1052.63 | 00007975514411 | SARA OLIVEIRA DE BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, SENDO 05(CINCO) PLANTÕES DE 24H, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 25/04/2017 | 300.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFRENTE A CONCESSÃO DE UM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA QFG 0645, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 305/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 25/04/2017 | 55.00 | 18136749000126 | VALDIRA FERREIRA DE VASCONCELOS - ME HOTEL POUSADA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAL QUE PRESTA SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 25/04/2017 | 54.02 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 8.260-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 25/04/2017 | 650.00 | 00005574454424 | CICERO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 25/04/2017 | 140.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA CONTA TELEFÔNICA DO NÚMERO 3552-1211, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 25/04/2017 | 7960.00 | 00004415143407 | ROBERTO BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) CAVALETES E 14 MT² (QUATORZE) DE GRADES DE FERRO, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 25/04/2017 | 1000.00 | 17952724000138 | AMERICO CAVALCANTE CHIANCA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA NESTE MUNICIPIO DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172017 | 0001309 | 25/04/2017 | 3460.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICA, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 26/04/2017 | 156.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA FAMÍLIA IX, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 26/04/2017 | 95.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA FAMÍLIA IX, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 26/04/2017 | 99.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAÇA E E DO ADOL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVIDENCIA E BENEFíCIOS | MANUTENÇAO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIAÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 26/04/2017 | 87.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMÓVEL QUE SERVE AO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE - NACAP. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 26/04/2017 | 205.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO ALTO DA BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 26/04/2017 | 227.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 26/04/2017 | 394.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO CONJUNTO ARCÔNCIO PEREIRA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 26/04/2017 | 789.47 | 00079100481815 | JOSE MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAGEM EM DIVERSOS TRECHOS DO DISTRITO DE BOM JESUS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 26/04/2017 | 336.84 | 00006949486405 | TELISVAN SARMENTO DE VASCONCELOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME A LEI 269/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 26/04/2017 | 336.84 | 00006981584409 | LUCIANO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO E DEDETIZAÇÃO NO CEMITERIO PUBLICO DO POVOADO DE BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 26/04/2017 | 1416.06 | 18253137000113 | SPA SERVICOS PROJ. E ASSESSORIA EIRE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA REATIVAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 26/04/2017 | 168.42 | 00009906048450 | CHARLES SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 26/04/2017 | 1052.63 | 00037438743420 | ANTONIO CAETANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME A LEI 269/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 26/04/2017 | 336.84 | 00009951463495 | LAIZIO DOS SANTOS SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 26/04/2017 | 168.42 | 00011779005482 | JEFERSON DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME A LEI 269/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 26/04/2017 | 210.52 | 00007161965497 | JOSE JUSTINO BENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 26/04/2017 | 378.94 | 00007599756477 | GILBERTO DE ALMEIDA COELHO E OUTROS | VALOE QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, EM VIAS LOGRADOUROS PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 26/04/2017 | 250.00 | 00064096556491 | DELMA MARIA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA, DESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 26/04/2017 | 14.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA QUE SERVE AO CREAS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 26/04/2017 | 1429.00 | 00003307896431 | JOSE MILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE ORIENTADORES SOCIAIS E FACILITADORES DE OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DA PROTECAO SOCIAL BASICA/SUAS, DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO MÊS DE MARÇO/2017. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001317 | 26/04/2017 | 2376.00 | 00006039181826 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS ANTAS, DOIDA, QUIXERAMUBIM E PULGA PARA O SITIO CACARÉ. NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001321 | 26/04/2017 | 1925.00 | 00006687087436 | EDINALDO FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE DOS SITIOS: PONTA DA SERRA, AREIA, POÇO CERCADO PARA O SÍTIO MALHADA DAS FLORES, DURANTE 22 DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.º 18/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 26/04/2017 | 849.52 | 00008754687489 | KAIO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO DA MANHÃ, DO SITIO: RIACHÃO PARA O SÍTIO TAMANDUÁ, DURANTE 07 DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.º 23/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001326 | 26/04/2017 | 1925.00 | 00003387843496 | DAMIAO HIOGENALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS TURNO DA TARDE, DOS SITIOS: PITOMBEIRA, SOSSEGO, GENIPAPEIRO E TRIÂNGULO PARA SAO JOSE DEPIRANHAS-PB, DURANTE 22 DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001328 | 26/04/2017 | 3080.00 | 00008613676421 | OSMAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS: TRIÂNGULO, PICADA DOS ANDRADES, CABOCLO E TIMBAÚBA PARA O SÍTIO CONTENDAS, DURANTE 22 DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001329 | 26/04/2017 | 2310.00 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS: MULUNGÚ E BRANQUINHAS PARA O DISTRITO DE PIRANHAS VELHA, DURANTE 22 DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001331 | 26/04/2017 | 1980.00 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS: LAGOA E SERROTE DAS FLORES PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, DURANTE 22 DIAS LETIVOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 18/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001336 | 26/04/2017 | 2640.00 | 00006967665405 | VANDERTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS: SERRA DA SANTA RITA, CAJUEIRO E LOGRADOURO PARA O SÍTIO GAMELEIRA, DURANTE 22 DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001337 | 26/04/2017 | 2640.00 | 00002505098492 | FRANCISCO FRANCILEUDO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS: CURRAIS, SALOBRO, PINHEIRAS, PEBA DOS LIRA E PEBA DOS VICENTES PARA O SITIO RIACHO DO MEIO, DURANTE 22 DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 26/04/2017 | 574.83 | 00007752897442 | ISAIAS SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS: FRADE E CANTO PARA O SÍTIO BARRA, DURANTE 07 DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/217. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001343 | 26/04/2017 | 1650.00 | 00001346934428 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS: SÃO LUÍZ, ALAGAMAR E ENJEITADO PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, DURANTE 22 DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001344 | 26/04/2017 | 2310.00 | 00096554061487 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO DA MANHÃ, DOS SITIOS OITIS E BRAGA VELHO PARA O SITIO BRAGA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001346 | 26/04/2017 | 1232.00 | 00007360321425 | EDJAN ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS: PICADA DOS FERREIRAS PARA O DISTRITO DE BOM JESUS, DURANTE 22 DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 26/04/2017 | 278.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001357 | 26/04/2017 | 2310.00 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO TURNO DA MANHÃ DOS SITIOS MANGACAO, PONTA DA SERRA, POÇO VERMELHO PARA O DISTRITO DE BOM JESUS.CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001358 | 26/04/2017 | 2244.00 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, DO SÍTIO: SERRA DO VITAL PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, DURANTE 22 DIAS LETIVOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 18/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001359 | 26/04/2017 | 2310.00 | 00003398973337 | REUDISMAN MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS:MORROS, MAIA E JUNCO PARA O SÍTIO CACARÉ. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001360 | 26/04/2017 | 3080.00 | 00005761215845 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA MANHÃ, DOS SITIOS: IRAPUÁ, ZÉ PEDRO, LAJES, JUNCO E MAIA PARA O DISTRITO DE BOA VISTA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE 22 DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001362 | 26/04/2017 | 2310.00 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA MANHÃ, DOS SITIOS: RIACHO DA CORDA, SERRINHA, BOQUEIRÃOZINHO E GALANTE PARA O SÍTIO LAGOA DE DENTRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE 22 DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001364 | 26/04/2017 | 2310.00 | 00010255437420 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS: MORROS, MAIA E JUNCO PARA O SÍTIO CACARÉ, DURANTE 22 DIAS LETIVOS.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001365 | 26/04/2017 | 1560.00 | 00010048304409 | JOAO KENNEDY LINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS: PONTA DA SERRA, MALHADA DAS FLORES PARA O DISTRITO DE BOM JESUS, DURANTE 22 DIAS LETIVOS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 26/04/2017 | 75.00 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2017 DO VEÍCULO ONIBUS, DE PLACA MOS-6203, CHASSI 9BD255429A88688650, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001367 | 26/04/2017 | 2695.00 | 00028277037856 | MANOEL JACINTO BATISTA PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO DA MANHA, DOS SITIOS MANGAÇÃO, LAJES, BREJO DA MARIANA E POÇO VERMELHO PARA O DISTRITODE BOM JESUS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 18/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 26/04/2017 | 950.00 | 09086406000103 | RADIO FM PATAMUTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSORA SONORA DE RECEPÇÃO LIVRE E GRATUITA, DIVULGANDO AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 26/04/2017 | 3000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 26/04/2017 | 830.00 | 00043606660472 | FRANCISCO INACIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS ARCONDICIONADOS DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 26/04/2017 | 300.00 | 00006060321429 | MARILENE DE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS EXAMES QUE ORA NECESSITA. CONFORMEDECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 26/04/2017 | 600.00 | 03326872000132 | RONDINELLY C. MOREIRA - VIDRACARIA S.JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR 4MM PARA A FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 26/04/2017 | 109.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE SERVE A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 26/04/2017 | 200.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFRENTE A CONCESSÃO DE UM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA QFG 0645, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 305/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 26/04/2017 | 2500.00 | 00043136931300 | HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 03(TRÊS) PLANTÕES MÉDICOS NA POLICLÍNICA ROMEU MENANDRO CRUZ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0001376 | 27/04/2017 | 2932.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: BORRACHA, CAIXA P/ CORRESPONDENCIA, CANETA, CLIPS 3/0, COLA BRANCA, LÁPIS GRAFITE, PAPEL A-4, PASTA AQUIVO, PERFURADOR, TESOURA, ETC. DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 27/04/2017 | 400.00 | 00000911096477 | MARIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GOMES BARBOSA, S/N - CENTRO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 27/04/2017 | 1500.00 | 00002930416440 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO FAUSTINO 27, NESTA CIDADE, PARA SERVI NO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 27/04/2017 | 2980.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AOS IMÓVEIS QUE SERVEM A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 27/04/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MINICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, ETC, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 27/04/2017 | 12270.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA N° 5/12 DA NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DO CONTRATO N° 900/00066 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 27/04/2017 | 400.00 | 00001120820413 | MAIANNA MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME COTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001370 | 27/04/2017 | 3465.00 | 00048688878404 | IZIDRO COELHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS FRADE, CANTO, BARRA E BRANQUINHAS PARA O DISTRITO DE PIRANHAS VELHA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 18/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 27/04/2017 | 600.00 | 00016076451491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 27/04/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 672006-1. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 27/04/2017 | 500.00 | 00008893053403 | CAMILA FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA/TELECENTRO CENTRO, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO - S/N, NESTA CIDADE. DURANTE MÊS DE ABRIL 2017, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001386 | 27/04/2017 | 1386.00 | 00007360321425 | EDJAN ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS: CACIMBAS, AROEIRAS E PICADA DOS FERREIRAS PARA O SÍTIO CALDEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE 22 DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 27/04/2017 | 450.00 | 00083939865400 | FRANCISCO RENE FERREIRA CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS - 515 - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001394 | 27/04/2017 | 1650.00 | 00003398973337 | REUDISMAN MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PASSAGEIROS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, DO SITIO CACARÉ PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001397 | 27/04/2017 | 1320.00 | 00022040613870 | GEILDO DE MORAIS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS: CATOLÉ E MOTA PARA O SITÍO GAMELEIRA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001410 | 27/04/2017 | 1430.10 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: BORRACHA, CANETA, LAPIS DE COR GDE, LÁPIS GRAFIT, ETC. DESTINADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICÍPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 27/04/2017 | 1200.00 | 00007270414440 | LAISY LINS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA PE. NICOLAU LEITE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 27/04/2017 | 380.00 | 00020726589420 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE QUE REALIZOU ENTREGA DOS FILTROS DE CERÃMICA AS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 27/04/2017 | 500.00 | 00006223231482 | MARCILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA JOAO INACIO FILHO, S/N - BAIRRO TABULETAO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA NACAP, RELATIVO O MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 27/04/2017 | 400.00 | 00045129681487 | MARIA DO CARMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA DR. OSVALDO PINHEIRO S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 27/04/2017 | 500.00 | 00095356690878 | JOSE ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE - S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 27/04/2017 | 400.00 | 00025205900415 | HERCULANO GOMES DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SABINO CIPRIANO, SN - CENTRO, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSOS DE CAPACITAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 27/04/2017 | 300.00 | 00005442976440 | WAGNER BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL DESTINADO A ESCOLINHA DE FUTEBOL (ESCOLINHA DO VAVÁ), PARA CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 27/04/2017 | 500.00 | 00002096393426 | FRANCISCA JAIRA ABRANTES V. CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA INACIO LIRA, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. CONFORME CONTRATOEM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 27/04/2017 | 300.00 | 00003072141843 | ALUIZIO DE SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 27/04/2017 | 684.21 | 00008099265475 | ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA AO CONSERTO NAS REDES DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 27/04/2017 | 978.94 | 00009828145421 | MARCOS ANDRE MENDES GALDINO | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA AO CONSERTO EM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPADO COMO TAMBÉM NAS REDES DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 27/04/2017 | 210.52 | 00067631401420 | ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS AOS SÁBADOS E DOMINGO E FERIADOS, RELATIVO AO MÊS DEABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 27/04/2017 | 978.94 | 00004274422496 | HAMENON FILGUEIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXERPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI N° 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 27/04/2017 | 8680.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, SENDO: ORIENTAÇÃO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 27/04/2017 | 400.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INCRA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 27/04/2017 | 400.00 | 00008274410459 | JOSE ANTONIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, S/N CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR AS INSTALAÇÕES DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 27/04/2017 | 72.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO COMUNITÁRIO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO TIMBAUBA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 27/04/2017 | 1000.00 | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUSA NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DO MUNICIPIO, SITUADO NA RUA JOSE DINIZ, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME O CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 27/04/2017 | 500.00 | 00060213906449 | JORGE FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA JOSE DINIZ CAVALCANTI, PB-400, NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, COMO GARAGEM DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 27/04/2017 | 550.00 | 00003551542422 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA LUIZ PEREIRA, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME O CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 27/04/2017 | 600.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF-CENTRO, SITUADO NA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE. NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 27/04/2017 | 500.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA JOSE CAVALCANTI DA SILVA, S/N - NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELO POSTO DO SAMU NESTA CIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 27/04/2017 | 2969.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A TODOS OS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 27/04/2017 | 400.00 | 00013272152415 | JOSE GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PRONASF E DO ANEXO DA UNIDADE ANCORA DO PSF DE BOM JESUS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 27/04/2017 | 3500.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DO PSF DO DISTRITO DE BOM JESUS, DO POVOADO DE BOA VISTA, PIRANHAS VELHA, COMO TAMBÉM DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONSULTÓRIA ODONTOLÓGICO DO PSF X. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 27/04/2017 | 500.00 | 00091855853434 | CLEIVANI OLIVEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SABINO CIPRIANO, Nº 261 - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA "NEZINHO BRAZ", RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 27/04/2017 | 450.00 | 00002398039498 | FRANCISCO FERREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA MARIA LINS DE OLIVEIRA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 28/04/2017 | 4016.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANOS QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAIS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001425 | 28/04/2017 | 1612.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PINHÃO DE DIFERENCIAL, RECUPERAÇÃO DE EIXO DIANTEIRO, REGULAGEM DE DIFERENCIAL E TROCA DE LÂMINAS NOS VEÍCULOS PATROL, RETROL-ESCAVADEIRA E CAMINHÃO INTERNACIONAL A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MINICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001440 | 28/04/2017 | 3392.40 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PATROL, RETRO - ESCAVADEIRA E CAMINHÃO INTERNACIONAL, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001413 | 28/04/2017 | 2000.00 | 19477898000111 | ELIEZIO CELERINO DE SOUSA 21973210487 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS(CÃES) DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, VERMIFUGAÇÃO, OUTROS E DEVOLUÇÃO AO ABIENTE NATURAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 28/04/2017 | 1200.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS, DEBITADAS NA CONTA, REALIZADOS NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 28/04/2017 | 315.80 | 00004969712476 | OSEAS IDELFONSO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A REVISÃO DA MOTOCICLETA DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 28/04/2017 | 315.78 | 00039577295487 | JOSE ERINALDO RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI N° 296/05, JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO CONTENDO OS DADOS FUNCIONAIS DOSSERVIDORES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 28/04/2017 | 1715.69 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS, DEBITADAS NA CONTA 11.2000-X, REALIZADOS NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 28/04/2017 | 421.05 | 00004140898470 | FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 28/04/2017 | 684.21 | 00003084193401 | JOSE ROGERIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A CAPINAGEM NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO UTILIZANDO ROÇADEIRA A GASOLINA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 28/04/2017 | 684.21 | 00008044299440 | JOSE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A CAPINAGEM NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO UTILIZANDO ROÇADEIRA A GASOLINA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 28/04/2017 | 907.36 | 00008111675429 | LUIZ ALBERTO DOS SANTOS SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI 296/05, DESTINADA A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 28/04/2017 | 978.94 | 00098114239468 | EIMIRIO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTINADA AO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DA CIDADE. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 28/04/2017 | 907.36 | 00005824120480 | MONICA KARLA LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 28/04/2017 | 526.31 | 00007932622409 | FRANCINALDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A LIMPEZA DAS RUAS DO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA DESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 28/04/2017 | 33598.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA TAXAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 28/04/2017 | 978.94 | 00096571225468 | LUIZ PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 28/04/2017 | 684.21 | 00004809057895 | QUINTINO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA AO CONSERTO NAS REDES DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 28/04/2017 | 684.21 | 00031390656802 | CICERO RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA AO CONSERTO NAS REDES DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 28/04/2017 | 978.94 | 00098116100459 | NILDEVANIO DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA AO CONSERTO NAS REDES DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/04/2017 | 35.20 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA 21.398-5, NO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001418 | 28/04/2017 | 3594.80 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO VOLARE DE PLACA OGA-8760, IVECO NQD-8426 E VOLARE OFG-2473, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001423 | 28/04/2017 | 1833.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CAIXA DE MACHA E FEIXE DE MOLA NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OEY-5533, NQD-8426 E OFG-2473, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001439 | 28/04/2017 | 2310.00 | 00006067640465 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS - PB, NO TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS: MOTA, GAMELEIRA, E LAGOA DE DENTRO PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, DURANTE 22 DIAS LETIVOS. CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 28/04/2017 | 7525.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/04/2017 | 300.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UM) SERVIÇOS DE FEIXE DE MOLA TRASEIRO E RETIRADA DE VAZAMENTO NO SISTEMA DE AR NO VEÍCULO VOLARE, PLACA OGA-8760, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001457 | 28/04/2017 | 1925.00 | 00006067640465 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS - PB, NO TURNO DA TARDE, DO DISTRITO DE PIRANHAS VELHAS PARA SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, DURANTE 22 DIAS LETIVOS. CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 28/04/2017 | 11839.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/04/2017 | 2.09 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE O PASEP, NO MÊS DE ABRIL DE 2017, DESTA EDILIDADE. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 283.142-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/04/2017 | 17.60 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4.660-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/04/2017 | 0.51 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE O PASEP, NO MÊS DE ABRIL DE 2017, DESTA EDILIDADE. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.703-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 28/04/2017 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/04/2017 | 2016.70 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE O PASEP, NO MÊS DE ABRIL DE 2017, DESTA EDILIDADE. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4.660-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/04/2017 | 39185.76 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM FAVOR DA CONTA FGTS-:2008008149, POR MOTIVO DA INCRIÇÃO EM DIVÍDA ATIVA DO FGTS: FGPB200800316, DE ACORDO COM A NOTIFICAÇÃO FISCAL(NDFG): 050517702-A. DA PREFEITURA DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 28/04/2017 | 5370.85 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE O PASEP, NO MÊS DE ABRIL DE 2017, DESTA EDILIDADE. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4.660-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/04/2017 | 569.53 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE O PASEP, NO MÊS DE ABRIL DE 2017, DESTA EDILIDADE. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4.660-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 28/04/2017 | 17.60 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, NO MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 9.748-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 28/04/2017 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria e Asseossoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 28/04/2017 | 126380.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, CONFORME DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONTITUCIONAL N° 94/2016 E NOTIFICAÇÃO DAS PERCELAS EM ATRASO RELATIVAS AO ANO DE 2016. CONFORME PROCESSO Nº 16.099.320.010.100. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 28/04/2017 | 5150.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUDICIAIS JUNTO AO MUNICIPIO, ATUANDO JUNTO A PROCURADORIA COMO: ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS INTERNOS, ASSIM COMO TAMBÉM JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA INCLUSIVE EM FASE RECURSAL DE 2ª INSTÂNCIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 28/04/2017 | 2200.00 | 00006573557123 | WILIAM BLANCO LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DE SUA RESIDÊNCIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTERIO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 28/04/2017 | 1600.00 | 00007063941437 | MARIGHELLE GOMES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E OUTAS DE SUA RESIDÊNCIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTERIO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 28/04/2017 | 600.00 | 00033998204881 | VAGNER DE LIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICAS NEUROLOGISTA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS EXAMES E CONSULTAS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 28/04/2017 | 400.00 | 00078943132468 | JOSE ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE CÂNCER EM SUA FILHA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 28/04/2017 | 400.00 | 00003437975420 | LUCIVANIA ALVES DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CABEÇA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O REFERIDO EXAME. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 28/04/2017 | 100.00 | 00098115839434 | MARIA APARECIDA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO DISPONIVEL NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 28/04/2017 | 100.00 | 00009791243441 | ROSIMERY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTER A REFERIDA CONSULTA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 28/04/2017 | 2198.30 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NO MÊS DE ABRIL/2017, REFERENTE A CONVÊNIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 02/05/2017 | 500.00 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. DURANTE O MÊSDE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 02/05/2017 | 3000.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 02/05/2017 | 3000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 02/05/2017 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 305/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 02/05/2017 | 200.00 | 00091855918404 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00098117548453 | MARIA GIRLANIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DA TIREOIDE, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 02/05/2017 | 300.00 | 00091833701453 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DO ÓRGÃO DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 305/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/05/2017 | 9346.10 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO 60, AMBITO ADMINISTRATIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00045102350463 | FRANCISCO HELOSMAN DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A CUSTER PARTE DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDAM NA CIDADE DE SOUSA-PB. CONFORME ACORDO FIRMADO COM ESTUDANTES, MINISTÉRIO PÚBLICO E MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 02/05/2017 | 16243.82 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO 53, AMBITO ADMINISTRATIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 02/05/2017 | 3000.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 02/05/2017 | 850.00 | 17068144000182 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSÃO DE 04(QUATRO) FAIXAS 5MX70CM, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/05/2017 | 3000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 02/05/2017 | 696.50 | 00003483766421 | MANOEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO, MACAXEIRA, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001470 | 02/05/2017 | 2310.00 | 00006067640465 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS - PB, NO TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS: MOTA, GAMELEIRA, E LAGOA DE DENTRO PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, DURANTE 22 DIAS LETIVOS. CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/05/2017 | 1377.00 | 00006667189462 | JOSE ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FEIJÃO VERDE E JERIMUM PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 02/05/2017 | 2273.00 | 00005482187497 | MARIA ROSARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PROMOVIDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001480 | 02/05/2017 | 1925.00 | 00006687087436 | EDINALDO FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE DOS SITIOS: PONTA DA SERRA, AREIA, POÇO CERCADO PARA O SÍTIO MALHADA DAS FLORES, DURANTE 22 DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.º 18/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 02/05/2017 | 2187.50 | 00027740250449 | ADONIAS BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS (BANANA PRATA E MAMAO), PRODUZIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001485 | 02/05/2017 | 1650.00 | 00011044746467 | RICARDO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO DA MANHÃ DOS SITIOS: ALMEIXA, CONSELHO, MAMOEIRO E MINADOR PARA O SITIO CACARÉ. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0018/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/05/2017 | 3000.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 02/05/2017 | 6000.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/05/2017 | 3000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 02/05/2017 | 3600.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA FAMÍLIAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 02/05/2017 | 250.00 | 12724571000158 | MANOEL SOARES DE SOUSA/UNIAO ASSOCIACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA A RUA PROJETADA, S/N, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MAQUINÁRIO DA RESPECTIVA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 02/05/2017 | 7950.00 | 00006747069439 | ADSON EDNO SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO E ORÇAMENTO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, QUE FICA EM ANEXO A EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 02/05/2017 | 3000.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001498 | 03/05/2017 | 11400.58 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 03/05/2017 | 350.00 | 00004331506452 | JOSE EDINARCO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE (01) DIÁRIO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTE DO ESTADO. CONFORME E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001499 | 03/05/2017 | 8299.09 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL TIPO DS10 DIESEL S-10 E DC DIESEL B S 500, DESTINADO AO CAMINHÃO COLETOR E CAÇAMBA RESPONSÁVEIS PELA COLETA DE LIXO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001495 | 03/05/2017 | 35200.35 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL BS10 500 E DS10 - DIESEL S10, DESTINADO AOS ONIBUS A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE EDILIDADE NO PERÍODO DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001496 | 03/05/2017 | 2640.00 | 00018167345866 | DAMIAO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS LAJES, JUNCO, E MAIA PARA O DISTRITO DE BOA VISTA, DURANTE 22 DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIL N° 00018/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001497 | 03/05/2017 | 1925.00 | 00005739663466 | DIONIZIO BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA SEDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS ALMÃO, BANANEIRAS E SANTA LUZIA PARA O SITIO CACARÉ, DURANTE 22 DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00018/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 03/05/2017 | 200.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001509 | 04/05/2017 | 2726.40 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS HIDRAULICOS EX:, BACIA CXA ACOP, CABO M. CAMPOS, CADEADO PADO, DURAMAIS 18L, FECH.SOP. POPLINE, ETC., DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIL N° 00009/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 04/05/2017 | 300.00 | 00084080841434 | FRANCISCO ADEMILTON BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E CONSERTOS DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001501 | 04/05/2017 | 2250.90 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO HIDRAULICOS EX:, AGUARRAS ITAQUA, ASSENTO SORF, CABO DE POLIETILENO, DURAMAIS, DURAMAIS 18L BRANCO, EXTRALUX 3,6L, FECH.SOP. POPLINE, FECHAD WC, JADE CZ REAL, LAMP. TASCHIBRA ELE. 25W, LUXCRIL 18L, TE SOLD PVC 25MM, ETC. DE CONTRUÇÃO PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIL N° 00009/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001502 | 04/05/2017 | 3080.00 | 00010733749470 | IRLA MARIA RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO DA MANHÃ DOS SITIOS: TRANSMONTES, SACO E PORÇÕES, VIA CONJUNTO DEUSIMAR CAVALCANTE PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. DURANTE 22 DIAS LETIVOS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0018/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 04/05/2017 | 430.00 | 00084080841434 | FRANCISCO ADEMILTON BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E CONSERTOS DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001507 | 04/05/2017 | 1650.00 | 00011044746467 | RICARDO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO DA MANHÃ DOS SITIOS: ALMEIXA, CONSELHO, MAMOEIRO E MINADOR PARA O SITIO CACARÉ. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0018/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 04/05/2017 | 158.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A BIBLIOTECA PÚBLICA, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 04/05/2017 | 878.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA-RÁDIO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETÁRIA DE FINANÇAS E SETOR TRIBUTAÇÃO E LINK BUSSINES DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 04/05/2017 | 570.00 | 00084080841434 | FRANCISCO ADEMILTON BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE BORRACHARIA E CONSERTOS DOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001512 | 04/05/2017 | 2376.20 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS: EX:, CIMENTO CPII, JOELHO 90 ESGOTO, JOELHO 90 SOLDAVEL, TE ESG PVC 150, TE ESGOTO PRIMARIO DN, TUBO ESGOTO 100MM, TUBO ESGOTO 150MM, DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 04/05/2017 | 1255.81 | 63473235000110 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA EX:, XICARA, GARRAFA, ORGANIZADOR, ETC., DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 04/05/2017 | 431.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA-RÁDIO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇAO DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 04/05/2017 | 3249.70 | 11718293000244 | J. FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISISÇÃO DE TERCIDO PARA A SECRETARIA DE CULTURA DESTINADOS A CONFECÇÃO DE TRAJES DE FESTA JUNINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 05/05/2017 | 2500.00 | 00005980803416 | JOSE LEONARDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 05/05/2017 | 400.00 | 00001350504483 | WELSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A PROPAGANDA VOLANTE PARA ANUNCIAR EVENTOS DESTE EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 05/05/2017 | 1060.80 | 17985327000162 | DENILSON DOS SANTOS PESSOA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PROFISSIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 05/05/2017 | 260.00 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001520 | 05/05/2017 | 2310.00 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGENS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS: RIACHO DA CORDA, SERRINHA, BOQUEIRÃOZINHO E LAGOADE DENTRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE 22 DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001521 | 05/05/2017 | 1925.00 | 00005739663466 | DIONIZIO BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA SEDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS ALMÃO, BANANEIRAS E SANTA LUZIA PARA O SITIO CACARÉ, DURANTE 22 DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00018/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 05/05/2017 | 3175.43 | 10906080000283 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO OS SEGUINTES MANDADOS DE SEGURANÇAS: 00012216.2015.815.0221; 00005063.2014.0221 E OS PROCEDIMENTOS PREPARATÓRIOS N°'S 9987/2013; 76/2016 COMARCA DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 05/05/2017 | 250.00 | 15217973000154 | MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA (01) BOMBA DE COMBUSTÍVEL 24, DESTINADA AO VEICULO FORD FIESTA, DE PLACA OFA-0669, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 05/05/2017 | 200.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFRENTE A CONCESSÃO DE UM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA QFG 0645, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 08/05/2017 | 500.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO DE SAÚDE DA CRIANÇA, INGRED CAVALCANTE LINS, FILHA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001528 | 08/05/2017 | 1650.00 | 00001964972485 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ: DO SÍTIO INJEITADO PARA O SÍTIO ALGAMAR, DURANTE 22 DIAS LETIVO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00018/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 08/05/2017 | 167.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 08/05/2017 | 245.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO - GRAFICA PON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIBOS PARA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MINICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 08/05/2017 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS, INTREVISTAS E MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0001523 | 08/05/2017 | 1037.64 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA USO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 28/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0001525 | 08/05/2017 | 565.10 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EX: AGUA PARA INJEÇÃO, DIPIRONA INJ., FUROSEMIDA, BUSCOPAM COMPOSTO, INJ., SORO RINGER COM LACTATO, SORO GLICOFISIOLOGICO, PARA USO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU , DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 28/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 09/05/2017 | 18.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM QUE SERVE A SECRETÁRIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001538 | 09/05/2017 | 10675.30 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS:LAMPADA VAPOR, LAMPADA ELETRONICA, REATOR VAPOR, ETC., PARA A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISAMO A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 09/05/2017 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TRANSMISSAO DE ARQUIVOS E ACOMPANHAMENTO COM GFIP, DIRF, BEM COMO RETIRADA DE PENDENCIAS PARA EMISSAO DE CERTIDAO, ACOMPANHAMENTO JUNTO A RFB, PARA PARCELAMENTO E RETIRADADAS DE PENDENCIAS DOS RELATORIOS FISCAIS, APOIO AO RECURSO HUMANO E BEM COMO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 09/05/2017 | 1100.00 | 26038807000107 | THALES NOGUEIRA MANGUEIRA 06313857461 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 220 UNIDADES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AS SECRETÁRIAS E ORGÃOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 09/05/2017 | 1200.00 | 00028095219487 | JOSEFA BATISTA DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, NESTA CIDADE, PARA SERVIR À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 09/05/2017 | 158.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMUNICAÇÃO DO TELEFONE N° (83) 3552-1062, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. DURANTE O MÊS ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 09/05/2017 | 878.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA-RÁDIO NOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 09/05/2017 | 200.00 | 00043606660472 | FRANCISCO INACIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA INSTALAÇÃO E LIMPEZA DOS AR-CONDICIONADOS DO SAMU DESTE MUNICÍPIO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 09/05/2017 | 400.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 09/05/2017 | 400.00 | 00009458407486 | BRUNO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM SUA ESPOSA, MARIANA DE SOUZA OLIVEIRA, POIS A MESMA SE ENCONTRA COM LEUCEMIA. POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTER O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/05/2017 | 800.00 | 00050421352434 | ANA PAULA CAVALCANTI DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO: PAINEL DE AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, NA ESCOLA DE CONTAS CONSELHEIRO OTACÍLIO SILVEIRA - ECOSIL. CONFORME REQUERIMENTO, LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/05/2017 | 2901.94 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NO MÊS DE MAIO/2017, REFERENTE A CONVÊNIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/05/2017 | 400.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM EM RECIFE-PE, CONDUZINDO O VEICULO FIAT DOBLO, DE PLACA QFE-5439, COM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/05/2017 | 183.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF VII DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001553 | 10/05/2017 | 7200.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO FIAT/DUCATO, PLACA OGD-6248, DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/05/2017 | 500.00 | 00006615202425 | EDILAINE CRISTINA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA DESCENTRALIZAR OS RESULTADOS DO TESTE PEZINHO, COM OBJETIVO DE ENVIAR SEUS RESULTADOS VIA ONLINE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/05/2017 | 900.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.E ULTRASONOG. DR. PERICLE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA PARA A SENHORA JOANA FERREIRA CAMPOS, PESSOA CARENTE A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÍUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/05/2017 | 1500.00 | 21659041000164 | ENDOVASC SOLUÇÕES EM SAUDE SS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ESCLEROTERAPIA COM ESPUMA NO MEMBRO INFERIOR DIREITA DA PACIENTE JOSEFA VIEIRA BRASIL, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/05/2017 | 200.00 | 00003091054470 | MARIA DO SOCORRO ELISANGELA L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOCAO E ALIMENTACAO NA CIDADE DE SOUSA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/05/2017 | 558.00 | 00005982041483 | RANNIERE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NOS VEÍCULOS ONIBUS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/05/2017 | 0.59 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE O PASEP, NO MÊS DE MAIO DE 2017, DESTA EDILIDADE. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.703-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/05/2017 | 9249.13 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE O PASEP, NO MÊS DE MAIODE 2017, DESTA EDILIDADE. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4.660-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/05/2017 | 2500.00 | 08538084000123 | AMASP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/05/2017 | 905.00 | 00703157000183 | C. N. M. CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/05/2017 | 1270.39 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE O PASEP, NO MÊS DE MAIO DE 2017, DESTA EDILIDADE. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4.660-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/05/2017 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, CONFORME DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONTITUCIONAL N° 94/2016 E NOTIFICAÇÃO DAS PERCELAS EM ATRASO RELATIVAS AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001543 | 10/05/2017 | 5980.00 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO CAMINHÃO VW 8.150 E DELIVERY, DE PLACA MOK-7602/PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA POLDAÇÃO DE ÁRVORES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/05/2017 | 3000.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA FAMÍLIAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/05/2017 | 4030.40 | 07023815000135 | CONFECCOES JR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENXOVAL PARA RECÉM NASCIDO, A SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE AS GESTANTES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ASSISTIDAS PELO CRAS E QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL. DA SECRETÉRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO PISO BÁSICO FIXO - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/05/2017 | 600.00 | 00006468178410 | JULIANA GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I CAPACITAÇÃO: PRIMEIRA INFÂNCIA, DESENHO, IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DOPROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/05/2017 | 776.00 | 00046822283404 | FRANCISCO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOTAXISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRANSPORTANDO A ASSISTENTE SOCIAL, QUANDO DAS VISITA S DOMICILIAR A FIM DE AVERIGUAR AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, POR DETERMINAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/05/2017 | 909.32 | 63309702000171 | ANTONIO VICENTE DA SILVA ARMARINHO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA FORMAÇÃO DE KITS A SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE AS GESTANTES BENEFICIÁRIAS DO PRAGAMAS BOLSA FAMÍLIA, ASSISTIDAS PELO CRAS E QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 11/05/2017 | 500.00 | 00050047060425 | MARIA NECY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 11/05/2017 | 500.00 | 00004331506452 | JOSE EDINARCO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE (01) DIÁRIO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTE DO ESTADO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 11/05/2017 | 535.00 | 00019104839404 | ASSIS FELIPE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAS CAIXAS D'AGUA NOS DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE ATRAVÉS DE CARRO PIPA, NOS SÁBADOS, DOMINGOS EFERIADOS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 11/05/2017 | 130.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANOS QUE ABASTECE A COMUNIDADE DA SAÍDA PARA PIRANHAS VELHA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 11/05/2017 | 50.00 | 12536634000142 | JOSE JORGE CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO COM BACKUP DE ARQUIVOS NO COMPUTADOR DO SERTOR DE LICITAÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001562 | 11/05/2017 | 2179.85 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EX: OLEO DE SOJA, SAL REFINADO, SARDINHA EM CONSERVA, OVOS BRANCO, BISCOITO DOCE, AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, FEIJÃO CARIOCA, CALDO DE GALINHA, ETC.. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001564 | 11/05/2017 | 14002.05 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EX: OLEO DE SOJA, SAL REFINADO, SARDINHA EM CONSERVA, OVOS BRANCO, BISCOITO SALGADO, BISCOITO DOCE, AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, FEIJÃO CARIOCA, ALHO, CALDODE GALINHA, ETC.. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001567 | 11/05/2017 | 3813.95 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EX: OLEO DE SOJA, SAL REFINADO, SARDINHA EM CONSERVA, OVOS BRANCO, BISCOITO DOCE, AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, FEIJÃO CARIOCA, CALDO DE GALINHA, ETC.. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 11/05/2017 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A RECIFE - PE, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PÁLIO, DE PLACA QFG - 0665, COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 11/05/2017 | 1665.00 | 00084080388420 | JOSE JARISMAR CAVALCANTE CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA - PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 11/05/2017 | 1550.00 | 00004395960413 | JOSE RONDINELLY RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 11/05/2017 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 11/05/2017 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO PALIO, DE PLACA QFG - 0665, COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 11/05/2017 | 24.00 | 12536634000142 | JOSE JORGE CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 1(UM) RECARGA DE CARTUCHO HP PRETO E COLORIDO PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DA FUNDAÇAO ASSIST.E HOSPITALAR DE S.JOSE DE PIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 12/05/2017 | 28777.38 | 09086000000120 | FUNDACAO ASSIST. E HOSP. DE S.J.PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO REPASSE QUE SE FAZ JUS A FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DE S. J. DE PIRANHAS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTA CIDADE, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 12/05/2017 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE COMPETÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NO DIÁRIO OFICIAL. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 12/05/2017 | 468.50 | 00056818718434 | MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A 47ª (QUADRAGESIMA SETIMA) PARCELA DA PACELA DE PENSÃO MENSAL, NO VALOR DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DETERMINADO PELA JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 02220070003904, MOVIDA PELA PROMOVENTE, MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 12/05/2017 | 300.00 | 00009519219404 | CLEVANIA MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL DESTINADO AO PROJETO EVANGELIZABOL, COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA PERIFERIA DA CIDADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 15/05/2017 | 1500.00 | 00002633652476 | MARIA NILDALANIA BRAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM À BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DA IX EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS, SERVIÇOS E TECNOLOGIA E OUTROS EVENTOS. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0001582 | 15/05/2017 | 86.40 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO GLICOSADO 500ML, DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 28/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0001583 | 15/05/2017 | 307.98 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL E TERMOMETROS DIGITAIS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 28/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 15/05/2017 | 2400.00 | 00052641058472 | FRANCISCO MENDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM À BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DA IX EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS, SERVIÇOS E TECNOLOGIA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 15/05/2017 | 5658.24 | 07538183000142 | MARISSA VIAGENS DE TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM ÁEREA NO TRECHO JDO/BSB, A FAVOR DOS SENHORES FRANCISCO MENDES CAMPOS( PREFEITO MUNICIPAL), JOSÉ LOPES BRASILEIRO(VICE-PREFEITO) E MARIA NILDELANIA BRAZ DE SOUZA(SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL); PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 15/05/2017 | 205.23 | 00039514463404 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2(DUAS) PASSAGENS PARA PESSOAS CARESTES DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 15/05/2017 | 2116.83 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE VEICULOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE JUMPER FURGAO 2.3 16V JTDCH.MEDIO/T.ALTO)DIES.5PSEGURO VEICULAR DO VEICULO CITROEN, PLACAS SJP0001 AMBULANCIA, CHASSI 935ZCWMNCF2149217 PERTENCENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME APOLICE DE SEGURO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 16/05/2017 | 500.00 | 00028578367839 | MARIA SIMONE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CURTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 16/05/2017 | 150.00 | 00010297311441 | IONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 16/05/2017 | 100.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFRENTE A CONCESSÃO DE UM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA QFG 0645, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIMDE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 16/05/2017 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A RECIFE - PE, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PÁLIO, DE PLACA QFG - 0665, COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 16/05/2017 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 16/05/2017 | 280.00 | 00004450629400 | CICERA MARTINS INEZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA DE SUA FILHA, MARIA JOANE MARTINS FEITOSA, AO NEUROLOGISTA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA CONSULTA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 16/05/2017 | 210.00 | 17068144000182 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NA IMPRESSAO DE 01(UMA) FAIXA 500X70CM, DESTINADA A 5ª SEMANA MUNICIPAL DA LUTA ANTIMANICOMIAL, REALIZADO PELO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 16/05/2017 | 715.00 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2(DUAS) VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JUAZEIRO-CE, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 16/05/2017 | 200.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO PALIO, DE PLACA QFG - 0665, COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 16/05/2017 | 120.00 | 00002190747473 | SEBASTIANA VICENTE | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO E A ALIMENTAÇÃO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 16/05/2017 | 120.00 | 00003307895460 | JOSE MIGUEL DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERIODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO E A ALIMENTACAO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 16/05/2017 | 120.00 | 00091112524487 | FRANCISCA DE OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERIODO, QUANDO SUA IDA ATE O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO E A ALIMENTACAO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 16/05/2017 | 120.00 | 00003399278446 | GIRLENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO E A ALIMENTAÇÃO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 16/05/2017 | 200.00 | 00046822267468 | FRANCISCA MARIA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA AO GINECOLOGISTA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA CONSULTA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 16/05/2017 | 150.00 | 00061113344415 | MARIA DE FATIMA SILVA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DO TIPO: USG TRANSVAGINAL, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O REFERIDO EXAME. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 16/05/2017 | 1600.00 | 00005593864438 | JOSÉ LOPES BRASILEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM À BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DA IX EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS, SERVIÇOS E TECNOLOGIA E OUTROS EVENTOS. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 16/05/2017 | 476.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA - REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX , AUTENTICAÇÕES E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 16/05/2017 | 7440.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE COMPETÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NO DIÁRIO OFICIAL. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 16/05/2017 | 224.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ABRIL DE 2017 DO TELEFONE N° (83) 35521061, A SERVIÇO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 16/05/2017 | 5208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE COMPETÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NO DIÁRIO OFICIAL. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001597 | 16/05/2017 | 2862.30 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001590 | 16/05/2017 | 1344.30 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISISÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS(CENOURA, COENTRO, TOMATE, ABACAXI, MAMÃO, ETC.) A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS E PACIENTES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO A SAUDE - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001591 | 16/05/2017 | 1151.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISISÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS(CENOURA, CEBOLA BRANCA, LARANJA, TOMATE, BATATA DOCE BRANCA, ETC.) A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 16/05/2017 | 250.00 | 00011557749817 | ANTONIO COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINAS GRANDE-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 16/05/2017 | 259.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANOS QUE ABASTECE A BARRIO SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 16/05/2017 | 476.00 | 00008218760407 | JOSE NILTON BRAZ DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS PROFISSIONAIS QUE MONTARAM AS BARRACAS NA PRAÇA NELSON LACERDA PARA A CIRANDA DE SERVIÇOS SOCIAIS, NO DIA 13 DE MAIO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 16/05/2017 | 595.00 | 00001350504483 | WELSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADA A PROPAGANDA VOLANTE PARA ANUNCIAR O EVENTO DA CIRANDA DE SERVIÇOS SOCIAIS, REALIZADA NO DIA 13 DE MAIO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES, COMO TAMBÉM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM NO DIA DO EVENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001587 | 16/05/2017 | 650.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS (ABACAXI, BANANA PACOVAN, MAMÃO, LARANJA, GOIABA, MANGA, ETC.) A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO CRAS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001588 | 16/05/2017 | 2593.35 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS(CENOURA, CEBOLA BRANCA, TOMATE, GOIABA, PIMENTÃO, ETC.) A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DAS CRIANÇAS E JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO PISO BÁSICO FIXO - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 16/05/2017 | 1024.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA - REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 02(DUAS) VIAS DE REGISTROS DE CASAMENTO CIVIL, 2ª(SEGUNDA) VIA DE CASAMENTO COM DIVÓRCIO E AUTENTICAÇÕES, DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 16/05/2017 | 431.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA-RADIO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO PISO BÁSICO FIXO - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001614 | 16/05/2017 | 575.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS(CENOURA, CEBOLA BRANCA, TOMATE, GOIABA, PIMENTÃO, ETC.) A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE RESIDEM NO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE PIRANHENSE - NACAP. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 16/05/2017 | 476.00 | 00007347860423 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTINADO A LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 16/05/2017 | 476.00 | 00011653199423 | ELIANE DE OLIVEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTINADO A LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 17/05/2017 | 1610.51 | 09503213000100 | JOSIEL VALENTIM DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOS PARA LIXO PRETO MULTIPLAST, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 17/05/2017 | 1131.50 | 40982464000165 | ELETROPECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ELÉTRICOS DESTINADOS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO COM CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 17/05/2017 | 1590.00 | 40982464000165 | ELETROPECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INTRUMENTOS MÚSICAIS A SEREM USADOS NAS OFICINAS DE MÚSICAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO COM CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICÍPIO., | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 17/05/2017 | 3370.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS, DESTINADOS AO FUNERAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 17/05/2017 | 14.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL QUE SERVE AO CREAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 17/05/2017 | 350.00 | 00028215429840 | JOSE ARIMATEIA COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FLORIPEDES COUTINHO, 264 APT 03, BODOCONGO, CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE REALIZAÇÃO TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO DE SEU FILHO FELIPE PEREIRA VIEIRA NA AACD CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEAR A REFERIDA ESTADIA DURANTE O PERIODO DO TRATAMENTO. CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 17/05/2017 | 49.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANOS QUE ABASTECE NA COMUNIDADE DO SÍTIO CACIMBAS NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 17/05/2017 | 4960.10 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, TIPO BLOCOS DE RECEITUÁRIOS E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DE ATENÇÃO BASICA A SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF'S) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 17/05/2017 | 222.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 17/05/2017 | 6000.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL (PADRONIZAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL INCLUINDO CONVERSÃO DOS DOCUMENTOS JÁ DIGITALIZADOS), BEM COMO IMPLANTAÇÃO E HOSPEDAGEM DO SISTEMA ELETRÔNICO DO SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (e-SIC), INCLUINDO ORIENTAÇÕES, TREINAMENTOS E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 17/05/2017 | 137.50 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE AUTORIZAÇÃO DE SEPULTAMENTO 02 VIAS DE 24X16COM, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 17/05/2017 | 600.00 | 00056853394453 | JOAO BATISTA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 17/05/2017 | 595.00 | 00003201439452 | JOSE VANILSON DINIZ CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 17/05/2017 | 715.00 | 00004204836402 | RAISSA DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 03(TRÊS) PLANTÕES COMO ENFERMEIRA DA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 17/05/2017 | 182.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE SERVE A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 18/05/2017 | 150.00 | 00030779652835 | FRANCOSCA FRANCINALDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM SEU ESPOSO, ELIVAN DE LIMA SOUZA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 18/05/2017 | 892.85 | 00010456709444 | LUAN LEITE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE A PROPAGANDA VOLANTE PARA ANUNCIAR EVENTOS REALIZADOS PELA AS SECRETÁRIA DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, E AÇÃO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 18/05/2017 | 304.51 | 00009388518454 | DANARIO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, LOCALIZADO NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 18/05/2017 | 288.00 | 00004340791466 | LUIZ ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS POLICIAIS MILITARES QUE FIZERAM A GUARNIÇÃO NA FESTA EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, DIA 31 DE MAIO DE 2017, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 18/05/2017 | 226.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMÓVEL QUE SERVE A EMATER DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 18/05/2017 | 15.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO PISO BÁSICO FIXO - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 18/05/2017 | 116.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA QUE SERVE AO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇAS E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE - NACAP, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO PISO BÁSICO FIXO - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 18/05/2017 | 776.00 | 00006230470470 | JOSE FERREIRA GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOTAXISTA NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, QUANDO DAS VISITAS DOMICILIARES PARA AVERIGUAÇÃO DAS FAMÍLIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, POR DETERMINAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 19/05/2017 | 1300.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - LOTAÇÃO 43, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 19/05/2017 | 2811.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP - LOTAÇÃO 41, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 19/05/2017 | 4823.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - LOTAÇÃO 44, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 19/05/2017 | 2811.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATADOS / SCFV - LOTAÇÃO 36, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 19/05/2017 | 4111.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD - LOTAÇÃO 42, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 19/05/2017 | 34585.32 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 08, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 19/05/2017 | 4835.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 61, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 19/05/2017 | 7776.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 84, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 19/05/2017 | 98398.39 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 07, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001679 | 19/05/2017 | 11800.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE 14M3, CONFORME CONTRATO N° 0019/2017, DESTINADO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 19/05/2017 | 10653.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 83, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 19/05/2017 | 5661.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 86, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 19/05/2017 | 15139.29 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 19, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 19/05/2017 | 10809.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOTAÇÃO 03, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 19/05/2017 | 8268.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - LOTAÇÃO 80 - COMISSIONADO, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 19/05/2017 | 214.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO COMUNITÁRIO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO CONJUNTO ARCONCIO PEREIRA DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 19/05/2017 | 23145.77 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 05, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 19/05/2017 | 3651.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 82, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇAO DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 19/05/2017 | 5153.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE/TUR E LAZER/COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 62, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇAO DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 19/05/2017 | 3191.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - LOTAÇÃO 63, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECAP-SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 19/05/2017 | 4000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA - SECAP - LOTAÇÃO 65, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 19/05/2017 | 6004.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL - LOTAÇÃO 64, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| OGM-OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA OUVIDORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 19/05/2017 | 6004.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOTAÇÃO 47, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 19/05/2017 | 4000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - LOTAÇÃO 06, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 19/05/2017 | 6766.80 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 88, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 19/05/2017 | 9000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE / NASF / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 17, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PACS (AG.COMUNITÁRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 19/05/2017 | 45445.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / AGENTES DE SAÚDE - LOTAÇÃO 60, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 19/05/2017 | 8433.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA - LOTAÇÃO 77, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 19/05/2017 | 7293.33 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF LOTAÇÃO 46, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 19/05/2017 | 103089.24 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF MÉDICO LOT 39, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 19/05/2017 | 16555.95 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU - LOTAÇÃO 20, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 19/05/2017 | 3078.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 72 (SETENTA E DOIS) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL NESTE MUNICIPIO, PELA EQUIPE "AMIGOS DO PEITO". | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 19/05/2017 | 14837.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 45, DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 19/05/2017 | 27033.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF ODONTO DA LOTAÇÃO 49, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 19/05/2017 | 400.00 | 00015535841803 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 19/05/2017 | 14172.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 85, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 19/05/2017 | 28617.77 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB/DIRETOR - LOTAÇÃO 28, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 19/05/2017 | 77337.75 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 14, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 19/05/2017 | 422216.46 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB / MAGISTÉRIO - LOTAÇÃO 24, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 19/05/2017 | 3338.02 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB /CONTRATO - LOTAÇÃO 26, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 19/05/2017 | 1905.23 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB / MAGIST.Q.SUPLEMENTAR - LOTAÇÃO 25, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 19/05/2017 | 13677.23 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO - LOTAÇÃO 78, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 19/05/2017 | 595.00 | 00089350863472 | FRANCISCO IRAN VIEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI N° 296/05, DESTINADA AO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 19/05/2017 | 18841.00 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PACELAMENTO DE DÉBITO DO FGTS:20080088149, INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGPB200800316, NOTIFICAÇÃO FISCAL (NDFG): 050517702-A. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 19/05/2017 | 5006.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIA - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª(QUARTA) PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 19/05/2017 | 3741.09 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM FAVOR DA CONTA FGTS-:2008008149, POR MOTIVO DA INCRIÇÃO EM DIVÍDA ATIVA DO FGTS: FGPB200800316, DE ACORDO COM A NOTIFICAÇÃO FISCAL(NDFG): 050517702-A. DA PREFEITURA DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 19/05/2017 | 0.73 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE MAIO/2017. DESTA EDILIDADE. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.703-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 19/05/2017 | 35541.61 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM FAVOR DA CONTA FGTS-:2008008149, POR MOTIVO DA INCRIÇÃO EM DIVÍDA ATIVA DO FGTS: FGPB200800316, DE ACORDO COM A NOTIFICAÇÃO FISCAL(NDFG): 050517702-A. DA PREFEITURA DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 19/05/2017 | 29844.49 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 01, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 19/05/2017 | 10908.87 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE O PASEP, DURANTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2017, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 19/05/2017 | 36000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO - LOTAÇÃO 09, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 19/05/2017 | 7878.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO 02, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 19/05/2017 | 4289.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 79, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 19/05/2017 | 5800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 23, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 19/05/2017 | 1190.00 | 00005281788493 | JOSE IRAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTER O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 19/05/2017 | 744.98 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NO MÊS DE MAIO/2017, REFERENTE A CONVÊNIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 19/05/2017 | 69514.36 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 04, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 19/05/2017 | 18886.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 81, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 22/05/2017 | 129.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ABRIL DE 2017 DO TELEFONE N° (83) 35521303, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICÍPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 22/05/2017 | 500.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 22/05/2017 | 200.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PÁLIO, DE PLACA QFG - 0665, COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 22/05/2017 | 146.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF X, DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 22/05/2017 | 156.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE SERVE AO CAPS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 22/05/2017 | 300.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFG 0665, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 22/05/2017 | 282.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 22/05/2017 | 366.00 | 21561234000188 | MEDIDA EXATA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE: ERISVALDO VIEIRA SILVA, O MESMO SE ENCONTRA COM CÂNCER DE PELE E NÃO TEM CONDIÇÕES DE CUSTEAR OS MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 22/05/2017 | 200.00 | 17068144000182 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NA IMPRESSAO DE 1000(MIL) PANFLETOS 15X21, DESTINADA AO DIA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, EVENTO REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 22/05/2017 | 250.00 | 00037387600406 | JOSE GRANGEIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM MÉDICO UROLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA CONSULTA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 22/05/2017 | 137.38 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE MAIO/2017. DESTA EDILIDADE. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 1.509-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 22/05/2017 | 270.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 22/05/2017 | 333.00 | 00007161965497 | JOSE JUSTINO BENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 22/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO MÊS DE MAIO/2017, DESTINADO AO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO PISO BÁSICO FIXO - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 22/05/2017 | 135.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ABRIL/2017 DO TELEFONE N° (83) 35521211, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 23/05/2017 | 477.50 | 00001309823189 | MARCONI CRUZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 23/05/2017 | 100.00 | 00006808625441 | FRANCISCA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE SUA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LO, CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 23/05/2017 | 100.00 | 00011165541432 | CLEIDIVANIA BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEA-LO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 23/05/2017 | 100.00 | 00011105481417 | JOSÉ DAVID LIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 23/05/2017 | 809.00 | 00012043578464 | ISRAEL ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA AO CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO DURANTE O MUTIRÃO DE TAPA BURACOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 23/05/2017 | 1369.00 | 00003084193401 | JOSE ROGERIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A CAPINAGEM NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO UTILIZANDO ROÇADEIRA A GASOLINA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 23/05/2017 | 1026.00 | 00004140898470 | FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 23/05/2017 | 1369.00 | 00008044299440 | JOSE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A CAPINAGEM NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO UTILIZANDO ROÇADEIRA A GASOLINA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 23/05/2017 | 1115.00 | 00010666372888 | IRISMAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA AO CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO DURANTE O MUTIRÃO DE TAPA BURACOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 23/05/2017 | 1619.00 | 00008638162405 | ADRIANO ALVES IZIDORO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA AO CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO DURANTE O MUTIRÃO DE TAPA BURACOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 23/05/2017 | 190.00 | 00010054388465 | GEOVANI BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 23/05/2017 | 809.00 | 00009902822444 | LUIZ ANTONIO DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI 296/05, DESTINADA AO CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO DURANTE O MUTIRÃO DE TAPA BURACOS, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 23/05/2017 | 809.00 | 00088560155449 | JOSÉ AIRTON BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADO AO CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO DURANTE O MUTIRÃO DE TAPA BURACOS DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 23/05/2017 | 416.00 | 00009349132427 | MARCIEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO SERVENTE DE OBRA NA PINTURA DE MEIO FIOS EM DIVERSOS LOCAIS DA CIDADE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 23/05/2017 | 1619.00 | 00084080779453 | FRANCINALDO PESSOA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA AO CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO DURANTE O MUTIRÃO DE TAPA BURACOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 23/05/2017 | 1369.00 | 00031390656802 | CICERO RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA AO CONSERTO NAS REDES DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 23/05/2017 | 333.00 | 00067631401420 | ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS AOS SÁBADOS E DOMINGO E FERIADOS, RELATIVO AO MÊS DEMAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 23/05/2017 | 1369.00 | 00008099265475 | ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA AO CONSERTO NAS REDES DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 23/05/2017 | 1842.00 | 00007901528435 | SEVERINO RUFINO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA AO CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO DURANTE O MUTIRÃO DE TAPA BURACOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 23/05/2017 | 595.00 | 00007932622409 | FRANCINALDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A LIMPEZA DAS RUAS DO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA DESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 23/05/2017 | 523.00 | 00006949486405 | TELISVAN SARMENTO DE VASCONCELOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME A LEI 269/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 23/05/2017 | 285.00 | 00009951462413 | SINVAL CAVALCANTI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 23/05/2017 | 476.00 | 00011803728400 | FRANCISCO AMANCIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADO A PINTURA DE MEIO FIO E DA PRAÇA CENTRAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 23/05/2017 | 1115.00 | 00096571225468 | LUIZ PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO NO MUTIRÃO DE TAPA BURACOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 23/05/2017 | 1369.00 | 00098114239468 | EIMIRIO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTINADA AO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DA CIDADE. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 23/05/2017 | 809.00 | 00005113936448 | FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA AO CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO DURANTE O MUTIRÃO DE TAPA BURACOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 23/05/2017 | 416.00 | 00012340151457 | JOSE HUGO FLOR EUZEBIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO SERVENTE DE OBRA NA PINTURA DE MEIO FIOS EM DIVERSOS LOCAIS DA CIDADES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 23/05/2017 | 809.00 | 00044152299487 | JOSE GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTINADO A PODAÇÃO DAS ÁRVORES LOCALIZADAS EM ÁREAS PÚBLICAS DESTE CIDADE. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 23/05/2017 | 30792.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA TAXAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 23/05/2017 | 333.00 | 00067632343415 | JOSE WEBISTON LINS DE MENESES | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 23/05/2017 | 1107.00 | 00004274422496 | HAMENON FILGUEIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXERPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI N° 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 23/05/2017 | 333.00 | 00011779005482 | JEFERSON DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME A LEI 269/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 23/05/2017 | 523.00 | 00009951463495 | LAIZIO DOS SANTOS SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 23/05/2017 | 357.00 | 00009561727412 | VALGUEIRO DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARPINTARIA NO CONSERTO DOS BANCOS DA PRAÇAS NELSON LACERDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 23/05/2017 | 238.00 | 00010137438494 | FRANCIMARIO COELHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 23/05/2017 | 1369.00 | 00004809057895 | QUINTINO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA AO CONSERTO NAS REDES DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 23/05/2017 | 1619.00 | 00001702677419 | JAMES LIMA ROZENDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA AO CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO DURANTE O MUTIRÃO DE TAPA BURACOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 23/05/2017 | 523.00 | 00009906048450 | CHARLES SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 23/05/2017 | 357.00 | 00039577295487 | JOSE ERINALDO RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI N° 296/05, JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO CONTENDO OS DADOS FUNCIONAIS DOSSERVIDORES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 23/05/2017 | 1721.10 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL E SORO FISIOLÓGICO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 23/05/2017 | 276.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANOMETRO ADULTO, CATETER TIPO OCULOS ADULTO E SORO FISIOLOGICO 100ML, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 23/05/2017 | 1026.00 | 00005824120480 | MONICA KARLA LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 23/05/2017 | 1200.00 | 00000091474469 | FRANCISCO GOMES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO PIPA EM SUBSTITUIÇÃO AO DO MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAVA QUEBRADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 23/05/2017 | 1026.00 | 00009690531425 | JOSE GILSON CORDEIRO DA CRUZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 23/05/2017 | 3458.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO COMUNITÁRIO QUE ABASTECE A COMUNIDADES RURAIS, DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 23/05/2017 | 1026.00 | 00008111675429 | LUIZ ALBERTO DOS SANTOS SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOSPRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF.LEI 296/05, DESTINADA A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 23/05/2017 | 7495.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 23/05/2017 | 3460.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICAS. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 23/05/2017 | 291.00 | 00062265253553 | BERNARDINA FIRMINO VIEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO A PROFISSIONAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 23/05/2017 | 2558.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 23/05/2017 | 24199.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 23/05/2017 | 2380.00 | 00053021363415 | DAMIAO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 23/05/2017 | 475.00 | 00009667173410 | JOAO MARCOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS - PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONÍVEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 23/05/2017 | 300.00 | 00007576332425 | THIARA THALLES RIBEIRO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM SUA FILHA, LAVÍNEA MARIA CAVALCANTI ANDRADE, PORTADORA DE SINDROME DE DOW, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA, CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 23/05/2017 | 2475.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A TODOS OS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAUDE DA FAMÍLIA, A SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 23/05/2017 | 200.00 | 00006962567464 | FERNANDO LUIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NÂO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTEE NÂO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA, CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 24/05/2017 | 1607.00 | 00060213744449 | MANUEL RAIMUNDO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 24/05/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO SENHOR, FRANCISCO DE ASSIS VICENTE, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 24/05/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO SENHOR, ANTONIO VIEIRA DE SOUSA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 24/05/2017 | 300.00 | 00003551002401 | IVANILSON FERREIRA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NÂO DISPONIVEL, NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA, CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 24/05/2017 | 1428.00 | 00007975514411 | SARA OLIVEIRA DE BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, SENDO 06(SEIS) PLANTÕES DE 24H, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 24/05/2017 | 357.00 | 00027485749404 | JOSE DE SOUZA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE BARBALHA-CE, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 24/05/2017 | 150.00 | 00001381751440 | RAMON MENDES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS CO SUA VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE - CE, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 24/05/2017 | 1416.06 | 18253137000113 | SPA SERVICOS PROJ. E ASSESSORIA EIRE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA REATIVAÇÃO DA OBRA DE CONTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 24/05/2017 | 5150.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUDICIAIS JUNTO AO MUNICIPIO, ATUANDO JUNTO A PROCURADORIA COMO: ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS INTERNOS, ASSIM COMO TAMBÉM JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA INCLUSIVE EM FASE RECURSAL DE 2ª INSTÂNCIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 24/05/2017 | 190.00 | 00011830710435 | GILMAR BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 24/05/2017 | 1115.00 | 00098116100459 | NILDEVANIO DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO NO MUTIRÃO DE TAPA BURACOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 24/05/2017 | 100.00 | 00013694522417 | JAQUELINE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LO, CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 24/05/2017 | 1142.00 | 00003307130439 | DJAIR DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE O EVENTO DO DIA DAS MÂES, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 13 DE MAIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 24/05/2017 | 1614.00 | 00045065632472 | MARIA MARILENE VIEIRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS NA CIRANDA DE SERVICOS SOCIAIS REALIZADA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, NO DIA 13 DE MAIO EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 24/05/2017 | 1785.00 | 00003307896431 | JOSE MILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E REALIZAÇÃO DA VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL DO SUAS - SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 24/05/2017 | 551.50 | 08928282000101 | JOSE DENILTON SARAIVA CAVALCANTI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E CAJUINA PET, DISTRIBUIDAS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES COM BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO DIA 13 DE MAIO EM PRAÇA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO PISO BÁSICO FIXO - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 24/05/2017 | 2300.00 | 17695673000106 | M F AMORIM EMPREITEIRA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMOTAGEM DE TENDAS E PALCO TENDA PARA O EVENTO DO DIA DAS MÃES NA PRAÇA NELSON LACERDA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 13 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 24/05/2017 | 928.00 | 00002803422417 | TATIANA VIEIRA INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO FORNECIMENTO DE LANCHES EM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES, NO DIA 13 DE MAIO EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 25/05/2017 | 620.75 | 00401838000197 | JOSE COELHO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SORVETES E PICOLÉS, SERVIDOS AOS JOVENS E CRIANÇAS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 25/05/2017 | 883.00 | 00060113375468 | ERLANIETA BRAZ CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O GRUPO DE IDOSOS E SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 25/05/2017 | 1333.00 | 00060113375468 | ERLANIETA BRAZ CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOLOS PARA EVENTO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÂES NO DIA 13 DE MAIO, EM PRAÇA PUBLICA, COM AS MÃES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 25/05/2017 | 593.60 | 08907000000181 | FRANCISCO BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANICURE USADO NA OFICINA DE EMBELEZAMENTO OFERECIDO AS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, EM EVENTO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIAS DAS MÃES, NO DIA 13 DE MAIO DE 2017 EM PRAÇA PÚBLICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 25/05/2017 | 654.00 | 00002803422417 | TATIANA VIEIRA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIAS DAS MÃES, NO DIA 13 DE MAIO EM PRAÇA PÚBLICA, COM AS MÃES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 25/05/2017 | 300.00 | 00005442976440 | WAGNER BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL DESTINADO A ESCOLINHA DE FUTEBOL (ESCOLINHA DO VAVÁ), PARA CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 25/05/2017 | 1107.00 | 00009828145421 | MARCOS ANDRE MENDES GALDINO | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA AO CONSERTO EM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPADO COMO TAMBÉM NAS REDES DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282017 | 0001793 | 25/05/2017 | 12684.89 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF'S), DESTE MUNICÍPIO. PREGRÃO PRESENCIAL Nº 028/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BÁSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0001795 | 25/05/2017 | 1611.20 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FÁMARCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BÁSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0001799 | 25/05/2017 | 9440.80 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FAMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0001808 | 25/05/2017 | 2069.26 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0001814 | 25/05/2017 | 109.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADO AOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0001820 | 25/05/2017 | 250.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊSNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001794 | 25/05/2017 | 3080.00 | 00008613676421 | OSMAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS: TRIÂNGULO, PICADA DOS ANDRADES, CABOCLO E TIMBAÚBA PARA O SÍTIO CONTENDAS, DURANTE 22 DIAS LETIVOS. PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001797 | 25/05/2017 | 1925.00 | 00003387843496 | DAMIAO HIOGENALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL C/ NOME ESCOLAR, CINTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS TURNO DA TARDE, DOS SITIOS: PITOMBEIRA, SOSSEGO, GENIPAPEIRO E TRIÂNGULO PARA SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, DURANTE 22 DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001798 | 25/05/2017 | 2310.00 | 00010255437420 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS: MORROS, MAIA E JUNCO PARA O SÍTIO CACARÉ, DURANTE 22 DIAS LETIVOS.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001800 | 25/05/2017 | 2310.00 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PASSAGEIROS FECHADO, C/EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL COM NOME ESCOLAR, LANTERNA DE LUZ NA PARTE SUPERIOR DIANTEIRA E TRASEIRA, CINTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO TURNO DA MANHÃ DOS SITIOS MANGACAO, PONTA DA SERRA, POÇO VERMELHO PARA O DISTRITO DE BOM JESUS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001802 | 25/05/2017 | 1806.62 | 00007752897442 | ISAIAS SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS: FRADE E CANTO PARA O SÍTIO BARRA, DURANTE 22 DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/217. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001803 | 25/05/2017 | 1650.00 | 00003398973337 | REUDISMAN MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL COM NOME ESCOLAR, CINTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNODA MANHÃ DO SÍTIO CACARÉ PARA A CIDADE DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, DURANTE 22 DIAS LETIVOS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001804 | 25/05/2017 | 1560.00 | 00010048304409 | JOAO KENNEDY LINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS: PONTA DA SERRA, MALHADA DAS FLORES PARA O DISTRITO DE BOM JESUS, DURANTE 22 DIAS LETIVOS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001805 | 25/05/2017 | 3080.00 | 00005761215845 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS TURNO DA MANHÃ, DOS SITIOS: IRAPUÁ, ZÉ PEDRO, LAJES, JUNCO E MAIA PARA O DISTRITO DE BOA VISTA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE 22 DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001809 | 25/05/2017 | 1925.00 | 00006067640465 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS - PB, NO TURNO DA TARDE, DO DISTRITO DE PIRANHAS VELHAS PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, DURANTE 22 DIAS LETIVOS. CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001811 | 25/05/2017 | 1232.00 | 00007360321425 | EDJAN ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS PICADA DOS FERREIRAS PARA O DISTRITO DE BOM JESUS, DURANTE 22 DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001813 | 25/05/2017 | 2310.00 | 00096554061487 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL, COM NOME ESCOLAR, CINTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE DIÁRIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO DA MANHA DOS SITIOS: OITIS E BRAGA VELHO PARA O SITIO BRAGA. DURANTE 22 DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001815 | 25/05/2017 | 2376.00 | 00006039181826 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL, COM NOME ESCOLAR, CINTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE DIÁRIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, TURNO DA TARDE DOS SITIOS: ANTAS, DOIDA, QUIXERAMUBIM E PULHA PARA O SÍTIO CACARÉ. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001816 | 25/05/2017 | 1650.00 | 00011044746467 | RICARDO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO DA MANHÃ DOS SITIOS: ALMEIXA, CONSELHO, MAMOEIRO E MINADOR PARA O SITIO CACARÉ. DURANTE 22 DIAS LETIVOS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0018/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001817 | 25/05/2017 | 1980.00 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE DOS SÍTIOS: LAGOA E SERROTE DAS FLORES PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, DURANTE 22 DIAS LETIVOS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001818 | 25/05/2017 | 2640.00 | 00006967665405 | VANDERTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS: SERRA DA SANTA RITA, CAJUEIRO E LOGRADOURO PARA O SÍTIO GAMELEIRA, DURANTE 22 DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001822 | 25/05/2017 | 1386.00 | 00007360321425 | EDJAN ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS CACIMBAS, AROEIRAS E PICADA DOS FERREIRAS PARA SÍTIO CALDEIRÃO,DURANTE 22 DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001823 | 25/05/2017 | 2310.00 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL C/ NOME ESCOLAR, CINTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS TURNO DA TARDE, DOS SITIOS: MULUNGÚ E BRANQUINHAS PARA O DISTRITO DE PIRANHAS VELHA, DURANTE 22 DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001824 | 25/05/2017 | 1650.00 | 00001346934428 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS: SÃO LUÍZ, ALAGAMAR E ENJEITADO PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, DURANTE 22 DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001825 | 25/05/2017 | 2244.00 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, DO SÍTIO SERRA DO VITAL PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, DURANTE 22 DIAS LETIVOS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001826 | 25/05/2017 | 2310.00 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGENS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS: RIACHO DA CORDA, SERRINHA, BOQUEIRÃOZINHO E GALANTE PARA O SÍTIO LAGOA DE DENTRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE 22 DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001827 | 25/05/2017 | 1320.00 | 00022040613870 | GEILDO DE MORAIS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL COM NOME ESCOLAR, CINTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNODA TARDE DOS SITIOS: CATOLÉ E MOTA PARA O SITÍO GAMELEIRO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001830 | 25/05/2017 | 2669.92 | 00008754687489 | KAIO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO DA MANHÃ, DO SITIO: RIACHÃO PARA O SÍTIO TAMANDUÁ,DURANTE 22 DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.º 23/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001831 | 25/05/2017 | 2310.00 | 00003398973337 | REUDISMAN MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL COM NOME ESCOLAR, CINTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNODA TARDE DOS SÍTIOS: MORROS, MAIA E JUNCO PARA SITIO CACARÉ, DURANTE 22 DIAS LETIVOS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001832 | 25/05/2017 | 2695.00 | 00028277037856 | MANOEL JACINTO BATISTA PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL, COM NOME ESCOLAR, CINTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,TURNO DA MANHA DOS SITIOS MANGACAO, LAJES, BREJO DA MARIANA E POÇO VERMELHO PARA O DISTRITO DE BOM JESUS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 18/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 25/05/2017 | 250.00 | 00002375126459 | MARIA DENI DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FÁMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTAER OS MEDICAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 25/05/2017 | 200.00 | 00067414362434 | MARIA DIVINA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNETICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL, NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OTRATAMENTO QUE ORA NECESSITA, CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 25/05/2017 | 200.00 | 00001071657402 | FRANCISCA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL, NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA, CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 25/05/2017 | 500.00 | 00003308762447 | MARIA LUIZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DO SEU IRMÃO, O SENHOR FRANCISCO FERREIRA DA SILVA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTAER O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 25/05/2017 | 200.00 | 00003306960411 | CARMEM RAFAELA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARACO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001834 | 26/05/2017 | 2310.00 | 00003398973337 | REUDISMAN MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL COM NOME ESCOLAR, CINTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNODA TARDE DOS SÍTIOS: MORROS, MAIA E JUNCO PARA SITIO CACARÉ, DURANTE 22 DIAS LETIVOS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001835 | 26/05/2017 | 1925.00 | 00005739663466 | DIONIZIO BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA SEDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS ALMÃO, BANANEIRAS E SANTA LUZIA PARA O SITIO CACARÉ, DURANTE 22 DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00018/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001836 | 26/05/2017 | 2310.00 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGENS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS: RIACHO DA CORDA, SERRINHA, BOQUEIRÃOZINHO E GALANTE PARA O SÍTIO LAGOA DE DENTRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE 22 DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 26/05/2017 | 2242.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS:LAMPADA VAPOR SODIO 70W-GOLDEN, PARA A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISAMO A SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 26/05/2017 | 8680.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, SENDO: ORIENTAÇÃO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 27/05/2017 | 400.00 | 15217973000154 | MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CUBO DE RODA COMPLETA, DESTINADA AO VEICULO FORD FIESTA, DE PLACA OFA-0669, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 29/05/2017 | 300.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE NATAL - RN, CONDUZINDO O VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFG 0645, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 29/05/2017 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PÁLIO, DE PLACA QFG - 0665, COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001848 | 29/05/2017 | 21065.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO: GASOLINA COMUM, DIESEL S10, MOBIL ORIGINAL E OUTROS, DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊSDE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 29/05/2017 | 95.00 | 00001186998490 | HELTON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001856 | 29/05/2017 | 240.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM REPOSTAS NO VEÍCULO FORD FIESTA FIORINO, DE PLACA MOS - 6203, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001857 | 29/05/2017 | 266.88 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO 01(UM) RADIADOR D'AGUA DESTINADO AO VEÍCULO FORD FIESTA ZETEC, DE PLACA OFA-0689, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001860 | 29/05/2017 | 4900.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM REPOSTAS NO VEÍCULO FORD FIESTA ZETEC, DE PLACA OFA-0689, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001865 | 29/05/2017 | 118.12 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM REPOSTAS NO VEÍCULO FIAT FIORINO, DE PLACA MOS-6203, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 29/05/2017 | 400.00 | 00008707586400 | LUTHYMILLA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA E AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA SOBRE ATENÇÃO Á SAÚDE OBSTÉTRICA NA PARAÍBA,CONFORME E REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 29/05/2017 | 400.00 | 00070909354421 | LEIDAIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME COM MÉDICO GINECOLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001872 | 29/05/2017 | 3470.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM REPOSTAS NO VEÍCULO FIAT PÁLIO FIRE1, DE PLACA QFG-0645, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 29/05/2017 | 178.00 | 00014931631835 | MARISTELA ALVES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE, NO FORNECIMENTO DE SALGADOS NO EVENTO DA V SEMANA ANTIMANICOMIAL REALIZADA NO DIA 11 DE MAIO NA SEDE DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001841 | 29/05/2017 | 1650.00 | 00011044746467 | RICARDO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO DA TARDE DOS SITIOS: ALMEIXA, CONSELHO, MAMOEIRO E MINADOR PARA O SITIO CACARÉ. DURANTE 22 DIAS LETIVOS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0018/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001843 | 29/05/2017 | 37007.77 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL BS10 500 E DS10 - DIESEL S10, DESTINADO AOS ONIBUS A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE EDILIDADE NO PERÍODO DE MAIO DE 2017. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001845 | 29/05/2017 | 2640.00 | 00002505098492 | FRANCISCO FRANCILEUDO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS TURNO DA TARDE, DOS SITIOS: CURRAIS, SALOBRO, PINHEIRAS, PEBA DOS LIRA E PEBA DOS VICENTES PARA O SITIO RIACHO DO MEIO, DURANTE 22 DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 29/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE SERVE AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 29/05/2017 | 114.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMUNICAÇÃO DO TELEFONE N° (83) 3552-1062, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. DURANTE O MÊS MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001861 | 29/05/2017 | 1650.00 | 00001964972485 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ: DO SÍTIO INJEITADO PARA O SÍTIO ALGAMAR, DURANTE 22 DIAS LETIVO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00018/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001863 | 29/05/2017 | 2640.00 | 00018167345866 | DAMIAO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS LAJES, JUNCO, E MAIA PARA O DISTRITO DE BOA VISTA, DURANTE 22 DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIL N° 00018/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 29/05/2017 | 201.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA QUE SERVE AO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001870 | 29/05/2017 | 1925.00 | 00005739663466 | DIONIZIO BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA SEDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS ALMÃO, BANANEIRAS E SANTA LUZIA PARA O SITIO CACARÉ, DURANTE 22 DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00018/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 29/05/2017 | 350.00 | 08309130000112 | 2§ CARTORIO ANGELITA GONCALVES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) REGISTROS DE TITULOS E DOCUMENTOS (ESTATUTO E ATA)PARA A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL: EMEIF EZILDA COELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001875 | 29/05/2017 | 3465.00 | 00048688878404 | IZIDRO COELHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL COM NOME ESCOLAR, LANTERNA DE LUZ NA PARTE SUPERIOR DIANTEIRA E TRASEIRA, CINTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS FRADE, CANTO, BARRA E BRANQUINHAS PARA O DISTRITO DE PIRANHAS VELHA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 18/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001878 | 29/05/2017 | 3080.00 | 00010733749470 | IRLA MARIA RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO DA MANHÃ DOS SITIOS: TRANSMONTES, SACO E PORÇÕES, VIA CONJUNTO DEUSIMAR CAVALCANTE PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. DURANTE 22 DIAS LETIVOS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0018/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 29/05/2017 | 119.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE MAIO DE 2017, DO IMÓVEL QUE SERVE A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 29/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DE MAIO DE 2017 DO IMÓVEL QUE SERVE A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 29/05/2017 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A ANÁLISE BACTERIOLÓGICA E FÍSICOQUÍMICA DE MANANCIAL PARA ABASTECER COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 29/05/2017 | 10.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE MAIO DE 2017 DO TELEFONE N° (83) 35521061, A SERVIÇO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 29/05/2017 | 3000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME O CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 29/05/2017 | 2000.00 | 19477898000111 | ELIEZIO CELERINO DE SOUSA 21973210487 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS(CÃES) DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, VERMIFUGAÇÃO, OUTROS E DEVOLUÇÃO AO ABIENTE NATURAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 29/05/2017 | 37.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO (PAGTO DE FATURAS DE ÁGUA) NO MÊS DE MAIO DE 2017 CAGEPA, QUE SERVE A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001880 | 29/05/2017 | 3650.17 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL TIPO DS10 DIESEL S-10 E DC DIESEL B S 500, DESTINADO AO CAMINHÃO COLETOR E CAÇAMBA RESPONSÁVEIS PELA COLETA DE LIXO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 29/05/2017 | 17.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELÉTRICA QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 29/05/2017 | 89.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 29/05/2017 | 137.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA QUE SERVE AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 29/05/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA NO MÊS DE MAIO DE 2017, DO IMÓVEL QUE SERVE O PSF VII-NEZINHO BRAZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 29/05/2017 | 242.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF VII-NEZINHO BRAZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242017 | 0001859 | 29/05/2017 | 2950.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIOS MEDICINAIS, A SEREM UTILIZADAS NOS TRABALHOS DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/05/2017 | 268118.85 | 26989350000116 | FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - DF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO NÃO UTILIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 29/05/2017 | 123.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 29/05/2017 | 231.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF IX, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 29/05/2017 | 107.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO COMUNITÁRIO QUE ABASTECE A COMUNIDADES ALTO DA BOA VISTA, DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001885 | 30/05/2017 | 2173.60 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PATROL, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001892 | 30/05/2017 | 350.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTOS DO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNACIONAL DE PLACA KFW-2390, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001900 | 30/05/2017 | 1381.60 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL DE PLACA KFW-2390, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 30/05/2017 | 730.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO NO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNACIONAL A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MINICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001927 | 30/05/2017 | 400.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTOS DE MECÂNICOS NA MÁQUINA PATROL, A SERVIÇO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 30/05/2017 | 400.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INCRA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATOEM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001939 | 30/05/2017 | 1795.20 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL DE PLACA OGE-5836, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 30/05/2017 | 1000.00 | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUSA NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DO MUNICIPIO, SITUADO NA RUA JOSE DINIZ, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME O CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 30/05/2017 | 500.00 | 00060213906449 | JORGE FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA JOSE DINIZ CAVALCANTI, PB-400, NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, COMO GARAGEM DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001884 | 30/05/2017 | 670.82 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 30/05/2017 | 450.00 | 00002398039498 | FRANCISCO FERREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA MARIA LINS DE OLIVEIRA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242017 | 0001893 | 30/05/2017 | 840.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, A SEREM UTILIZADO EM PESSOAS CARENTES COM DOENÇA CRÔNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282017 | 0001894 | 30/05/2017 | 9754.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF'S) E SAMU, DESTE MUNICÍPIO. PREGRÃO PRESENCIAL Nº 028/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 30/05/2017 | 600.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF-CENTRO, SITUADO NA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE. NO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 30/05/2017 | 500.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA JOSE CAVALCANTI DA SILVA, S/N - NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELO POSTO DO SAMU NESTA CIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 30/05/2017 | 400.00 | 00013272152415 | JOSE GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PRONASF E DO ANEXO DA UNIDADE ANCORA DO PSF DE BOM JESUS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 30/05/2017 | 7500.00 | 21568210000150 | ROMEU ANTONIO MORAIS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS, 15 (QUINZE) PPR E 05 (CINCO) ADESIVAS, DESTINADAS AO LABORATÓRIO DO CEO, ATENDENTE AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BÁSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0001944 | 30/05/2017 | 16035.70 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. PREGRÃO PRESENCIAL Nº 028/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 30/05/2017 | 500.00 | 00091855853434 | CLEIVANI OLIVEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SABINO CIPRIANO, Nº 261 - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA "NEZINHO BRAZ", RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0001950 | 30/05/2017 | 4699.39 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E MATERIAL DESCATÁVEL, DESTINADOS AOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF'S) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 30/05/2017 | 550.00 | 00003551542422 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA LUIZ PEREIRA, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. DURANTE MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME O CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 30/05/2017 | 500.00 | 00006223231482 | MARCILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA JOAO INACIO FILHO, S/N - BAIRRO TABULETAO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA NACAP, RELATIVO O MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 30/05/2017 | 400.00 | 00045129681487 | MARIA DO CARMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA DR. OSVALDO PINHEIRO S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 30/05/2017 | 800.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA O FUNERAL DO SR. COSMO VIEIRA CAMPOS, POR SUA FAMÍLIA SER CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS DESPESAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 30/05/2017 | 1200.00 | 00007270414440 | LAISY LINS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA PE. NICOLAU LEITE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 30/05/2017 | 500.00 | 00095356690878 | JOSE ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE - S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 30/05/2017 | 400.00 | 00025205900415 | HERCULANO GOMES DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SABINO CIPRIANO, SN - CENTRO, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO PISO BÁSICO FIXO - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001928 | 30/05/2017 | 540.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: OLEO, OVO BRANCO, BISCOITO DOCE, ARROZ, CAFÉ, FEIJÃO, AVEIA, ETC. DESTINADO AO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE-NACAP, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO PISO BÁSICO FIXO - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001938 | 30/05/2017 | 605.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: OLEO, BISCOITO SALGADO, ETC. DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DAS CRIANÇA ETENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DA SECRETÁRIA MUNICIPIAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 30/05/2017 | 300.00 | 00003072141843 | ALUIZIO DE SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 30/05/2017 | 804.00 | 00012709776448 | LARISSA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LAVAGEM DE VEÍCULOS A SERVIÇO DAS SECRETÁRIAS DE OBRAS E URBANISMO E ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 30/05/2017 | 285.00 | 00071543797407 | DAMIÃO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE A MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001883 | 30/05/2017 | 2609.75 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 30/05/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETÁRIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 30/05/2017 | 400.00 | 00001120820413 | MAIANNA MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME COTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 30/05/2017 | 600.00 | 00028095219487 | JOSEFA BATISTA DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, NESTA CIDADE, PARA SERVIR À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 30/05/2017 | 1100.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 30/05/2017 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/05/2017 | 3846.37 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE MAIO/2017. DESTA EDILIDADE. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4.660-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 30/05/2017 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria e Asseossoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 30/05/2017 | 400.00 | 00008274410459 | JOSE ANTONIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVÊNCIO ANDRADE, S/N - CENTRO, DESTINADO A SERVIR AS INSTALAÇÕES DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER - PB DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 30/05/2017 | 500.00 | 00002096393426 | FRANCISCA JAIRA ABRANTES V. CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL, SITUADA NA RUA INÁCIO LIRA, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 30/05/2017 | 11968.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, CONFORME DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONTITUCIONAL N° 94/2016 E NOTIFICAÇÃO DAS PERCELAS EM ATRASO RELATIVAS AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 30/05/2017 | 279.00 | 00002489213474 | GISLAINE LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV N°015/2017, RELATIVO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROCESSO N° 00001190-79.2007.815.0221 DA AÇÃO POMOVIDA POR EDNA MANGABEIRA MAIA CAVALCANTI. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/05/2017 | 126380.80 | 26989715004442 | PODER JUDICIARIO-PROC.REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDATO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB, CUJO VALOR FORA DEBITADO NA CONTA DO FPM DIA 30 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 30/05/2017 | 1652.93 | 00005419588447 | MARIA DE FATIMA DOS S. RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR Nº 008/2017, RELATIVO AO PROCESSO N° 0000628-41.2005.815.0221, RELATIVA A AÇÃO DE COBRANÇA PROMOVIDA POR MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS RIBEIRO. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 30/05/2017 | 1860.03 | 00060096810491 | EDNA MANGABEIRA MARIA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A RPV - AQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR Nº 014/2017, RELATIVO AO PROCESSO Nº 00001190-79.2007.815.0221, RELATIVA A AÇÃO DE COBRANÇA PROMOVIDA POR ENA MANGABEIRA MAIA CAVALCANTI. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 30/05/2017 | 450.00 | 00083939865400 | FRANCISCO RENE FERREIRA CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS - 515 - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001882 | 30/05/2017 | 3099.36 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO VOLARE DE PLACA MOK-8972, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 30/05/2017 | 600.00 | 00016076451491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001890 | 30/05/2017 | 3757.60 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO VOLARE DE PLACA OFG-2473, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001899 | 30/05/2017 | 1200.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE CONSERTO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OFG-2473, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL N°011/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 30/05/2017 | 658.00 | 00012709776448 | LARISSA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LAVAGEM DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001904 | 30/05/2017 | 620.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE CONSERTO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OEY-5533, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001909 | 30/05/2017 | 300.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE CONSERTO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOK-8972, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001922 | 30/05/2017 | 2127.84 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO IVECO DE PLACA NQD-8426, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001926 | 30/05/2017 | 420.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE CONSERTO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGA-8726, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL N°011/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0001932 | 30/05/2017 | 1051.15 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: BORRACHA, CANETA, LAPIS DE COR GDE, LÁPIS GRAFIT, ETC. DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001933 | 30/05/2017 | 2178.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO VOLARE DE PLACA OGA-8760, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 30/05/2017 | 500.00 | 00008893053403 | CAMILA FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA/TELECENTRO CENTRO, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO - S/N, NESTA CIDADE. DURANTE MÊS DE MAIO 2017, CONFORME CONTRATO EMNOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001946 | 30/05/2017 | 1300.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE CONSERTO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NQD - 8426, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. PREGRÃO PRESENCIAL N°0011/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 30/05/2017 | 350.00 | 00091856280420 | DIANA CARDOSO DANTAS ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADA NA RUA EXPEDITO RODRIGUES DE HOLANDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME O CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0001897 | 30/05/2017 | 999.95 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: CANETA, CLIPS 3/0, LÁPIS GRAFITE, PAPEL A-4, PASTA CLASSIFICAÇÃO, ETC. DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001905 | 30/05/2017 | 3638.02 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA : SABÃO, RODO, ESPONJA DUPLA FACE, ÁGUA SANITARIA, SABÃO EM BARRA, DETERGENTE, VASSOURA, PANO DE CHÃO, ESPONJA DE AÇO, PAPEL HIGIENICO, ETC. DESTINADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 30/05/2017 | 2200.00 | 00006573557123 | WILIAM BLANCO LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DE SUA RESIDÊNCIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTERIO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 30/05/2017 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 30/05/2017 | 1500.00 | 00002930416440 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO FAUSTINO 27, NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 30/05/2017 | 100.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFRENTE A CONCESSÃO DE UM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA QFG 0645, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIMDE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 30/05/2017 | 400.00 | 00000911096477 | MARIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GOMES BARBOSA, S/N - CENTRO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 30/05/2017 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PÁLIO, DE PLACA QFG - 0665, COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 31/05/2017 | 2685.43 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NO MÊS DE MAIO/2017, REFERENTE A CONVÊNIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 31/05/2017 | 650.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TRATAMENTO ODONTOLÓGICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001963 | 31/05/2017 | 1880.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO, CAMBAGEM E OUTROS, NO VEÍCULO FIAT PALIO 1.0 DE PLACA QFG-0645, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 31/05/2017 | 530.00 | 12522252000160 | CAJAZEIRAS COMERCIAL DE OPTICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LE. CR-39 VS, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO EMPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001971 | 31/05/2017 | 500.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE CARTUCHO, SOLDA ALUMINIO E CABEÇOTE, NO VEÍCULO FIORIO DE PLACA MOS-6203, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 31/05/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO SENHORA, ELIANGELA MARIA A SILVA ALEXANDRE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CURTEAR O TRATAMNETO QUE ORA NECESSITA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 31/05/2017 | 250.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT DOBLO, DE PLACA QFE-5439, COM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 31/05/2017 | 368.42 | 08309130000112 | 2§ CARTORIO ANGELITA GONCALVES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS (ESTATUTO E ATA)PARA A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 31/05/2017 | 1075.12 | 00043704085472 | MARIA NEMIZIA CALDEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR N° 011/2017, RELATIVO AO PROCESSO N° 000062-41.2005.815.0221, REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA PROMOVIDA POR MARIA NEMÍZIA CALDEIRA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 31/05/2017 | 826.47 | 00060170263487 | MARIA DAS GRAÇAS DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR N° 006/2017, RELATIVO AO PROCESSO N° 0000628-41.2005.815.0221, REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA PROMOVIDA POR MARIA DAS GRAÇAS DIAS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 31/05/2017 | 1652.93 | 00003307041410 | CLEONIDES GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR N° 009/2017, RELATIVO AO PROCESSO N° 0000628-41.2005.815.0221, REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA PROMOVIDA POR CLEONIDES GOMES DE LACERDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 31/05/2017 | 1652.93 | 00067632050400 | ANTONIA BEZERRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR N° 007/2017, RELATIVO AO PROCESSO N° 0000628-41.2005.815.0221, REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA PROMOVIDA POR ANTONIO BEZERRA MARTINS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 31/05/2017 | 2.09 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE MAIO/2017. DESTA EDILIDADE. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 283.142-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 31/05/2017 | 573.99 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE MAIO/2017. DESTA EDILIDADE. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4.660-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 31/05/2017 | 1000.00 | 00045102350463 | FRANCISCO HELOSMAN DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A CUSTER PARTE DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDAM NA CIDADE DE SOUSA-PB. CONFORME ACORDO FIRMADO COM ESTUDANTES, MINISTÉRIO PÚBLICO E MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 31/05/2017 | 2032.48 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE MAIO/2017. DESTA EDILIDADE. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4.660-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 31/05/2017 | 2495.60 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 31/05/2017 | 57.50 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM POSTAGENS TODAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 31/05/2017 | 72.00 | 01613323000113 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 13000333-1 NO DIA 31 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 31/05/2017 | 17.25 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM POSTAGENS TODAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 31/05/2017 | 400.00 | 00091833701453 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DO ÓRGÃO DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001964 | 31/05/2017 | 1350.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO IMPRESSORA MULT. EPSON L375 ECO TANK WIFI, DESTINADA A SECRETÁRIA DA AÇÃO SOCIAL NA SEDE DA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 31/05/2017 | 758.00 | 07919486000105 | ARMENIO LOPES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CONFEITES(BOMBOM, CHOCOLATE BIS E OUTROS), A SEREM DISTRIBUIDOS NA CIRANDA DE SERVIÇOS SOCIAIS, REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 13 DE MAIO EM COMEMORAÇÃO AO DIAS DAS MÃES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 31/05/2017 | 190.00 | 00043606660472 | FRANCISCO INACIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT NO CONSELHO TUTELAR E REPARO EM UMA GELADEIRA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 31/05/2017 | 595.24 | 00004759708456 | JONAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE CHURRASQUEIRO DURANTE O EVENTO REALIZADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282017 | 0001961 | 31/05/2017 | 5224.24 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA DESTINADOS AOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF'S), DESTE MUNICÍPIO. PREGRÃO PRESENCIAL Nº 028/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282017 | 0001966 | 31/05/2017 | 9282.15 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA DESTINADOS AOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF'S), DESTE MUNICÍPIO. PREGRÃO PRESENCIAL Nº 028/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 01/06/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA NO MÊS DE MAIO DE 2017, DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF VII, DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 01/06/2017 | 76.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA NO MÊS DE MAIO DE 2017, DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF VI, DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 01/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE SERVE DE GARAGEM PARA VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 01/06/2017 | 99.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO CONTENDAS DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 01/06/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE SERVE AO CREAS DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001990 | 01/06/2017 | 16903.50 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS: EX:, CIMENTO CP II, JOELHO 90 ESGOTO, TE ESG PVC 150, TE ESGOTO PVC, TUBO ESGOTO 100MM, TUBO ESGOTO 150MM, DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃOPRESENCIAL 00009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 01/06/2017 | 130.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG, PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 01/06/2017 | 371.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG, PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 01/06/2017 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE SERVE AO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 01/06/2017 | 7479.70 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO HIDRAULICOS EX:, ARGAMASSA, ASSENTO, BACIA P/ CAIXA, BLOCOS 08 FUROS, CADEADO PADO LATÃO, CAIXA DE POLIETILENO, ETC. DE CONTRUÇÃO PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PREGÃOPRESENCIL N° 00009/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 01/06/2017 | 2800.00 | 27835229000100 | DANARIO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 23(VINTE E TRÊS) CONDICIONADORES DE AR INSTALADOS NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 01/06/2017 | 306.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA - REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPRODUÇÃO DE XEROX DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 01/06/2017 | 1002.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS 13 KG E P45 KG LÍQUIDO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 01/06/2017 | 424.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG LIQUIDO, DESTINADOS AO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 01/06/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA QUE SERVE AO IMÓVEL DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 01/06/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA QUE SERVE AO IMÓVEL DO CAPS, DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 01/06/2017 | 422.50 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CORRESTES STIHL PM 1.3 POR DENTE, DICLORVOL 1000 CE 1LT E XO PASSADOS CITROMAX POTES DE 300G, A SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS POTES DE 300G, A SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 01/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA QUE SERVE AO IMÓVEL DO PSF IX, DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 01/06/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA QUE SERVE AO IMÓVEL DO NACAP, DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001997 | 01/06/2017 | 1721.50 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS HIDRAULICOS EX:, BACIA, ASSENTO SOFT, CX DESCARGA, DURAMAIS 18L, MASSA CORRIDA 18L, SELADOR ACRIL. 18L, ETC., DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIL N° 00009/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 02/06/2017 | 100.00 | 00006235568479 | FRANCISCA DAMIANA DA CONCEICAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARACUSTEÁ-LO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 02/06/2017 | 300.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFG 0645, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 02/06/2017 | 357.00 | 00014409925415 | JOSE EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 02/06/2017 | 500.00 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 02/06/2017 | 250.00 | 00004865460470 | JOANA SEVERO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESA NA SUA IDA A JOÃO PESSOA-PB A FIM DE REALIZAR CIRUGIA CARDIACA EM SUA NETA, VITA YORRANY DE SOUSA FELIX, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CIRURGIA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 02/06/2017 | 16168.20 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL A SECRETÁRIA 14- FUNDEB 60% DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 02/06/2017 | 36500.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL A SECRETÁRIA 24, 25, 26 E 28- FUNDEB 60% DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 02/06/2017 | 1026.00 | 00009690531425 | JOSE GILSON CORDEIRO DA CRUZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI 296/05, DESTINADA A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 02/06/2017 | 100.00 | 00010928454452 | MARIA IEDA COELHO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÕA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁR-LO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 02/06/2017 | 100.00 | 00001741923476 | LUZIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 02/06/2017 | 100.00 | 00013280636400 | EDILANIA BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 02/06/2017 | 100.00 | 00004835346416 | ALEXSANDRA FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 02/06/2017 | 50.00 | 00070909230455 | DAUCIENE HENRIQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 02/06/2017 | 250.00 | 12724571000158 | MANOEL SOARES DE SOUSA/UNIAO ASSOCIACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA A RUA PROJETADA, S/N, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MAQUINÁRIO DA RESPECTIVA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇAO DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 02/06/2017 | 500.00 | 00002506682465 | LEONARDO ALEXANDRE E SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO CULTURAL PARA A REALIZAÇÃO DE UMA VAQUEJADA NO SÍTIO SACO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 05/06/2017 | 95.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO CACIMBAS DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 05/06/2017 | 19.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM QUE SERVE A SECRETÁRIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 05/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 05/06/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA NO MÊS DE MAIO DE 2017, DO IMÓVEL QUE SERVE AO PRONASF, ANEXO E UNIDADE ANCORA DO PSF-BOM JESUS, DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 05/06/2017 | 100.00 | 00008911157490 | MARIA APARECIDA BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 05/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO MÊS DE MAIO/2017, DESTINADO AO IMÓVEL QUE SERVE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 05/06/2017 | 38.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE SERVE AO CRAS DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 05/06/2017 | 1628.85 | 09503213000100 | JOSIEL VALENTIM DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESCATÁVEIS E SACOS PARA LIXO, DESTINADOS A CIRANDA DE SERVIÇOS SOCIAIS REALIZADA COM BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO DIA 13 DE MAIO EM PRAÇA PÚBLICA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002016 | 05/06/2017 | 4190.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REATORES VAPOR SODIO/METÁLICO EXT 70W, PARA A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISAMO A SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 05/06/2017 | 595.00 | 00008785207403 | JOSE MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA AO AUXÍLIO NA REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO NO MUTIRÃO DE TAPA BURACOS, DURANTES O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 05/06/2017 | 61.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO QUE SERVE AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 05/06/2017 | 502.38 | 00020751761400 | FRANCINALDA FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR N° 297/2017, RELATIVO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROCESSO N° 0000230-55.2009.815.0221, DA AÇÃO PROMOVIDA PELO SRA.CLÁUDIA ALENCAR ARAÚJO, CONTRA ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 05/06/2017 | 4662.43 | 00004319359470 | CLAUDIA DE ALENCAR ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR Nº 296/2017 DA AÇÃO DE COBRANÇA RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000230-55.2009.815.0221 EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 05/06/2017 | 476.00 | 00028579114837 | SANDRA VIANA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 05/06/2017 | 3000.00 | 00090093569815 | JOSE ANTONIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO CULTURAL DESTINADO A REALIZACAO DO EVENTO RENOVA JATOBÁ, PROMOVIDO PELA RENOVACAO CARISMATICA CATOLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01 À 04 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 05/06/2017 | 670.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMERCIO IMPORTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM REPOSTAS NO VEÍCULO AMBULANCIA, DE PLACA QFB-3863, MODELO JUMPER, CHASSI: 935ZCWMNCF2149217, A SERVIÇO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 05/06/2017 | 270.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMERCIO IMPORTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REVISÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFB3863, MODELO JUMPER, CHASSI 935ZCWMNCF2149217, A SERVIÇO DE SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 05/06/2017 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A NATAL-RN, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PÁLIO, DE PLACA QFG - 0645, COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 05/06/2017 | 500.00 | 00010214436462 | THAMIRES DE ALENCAR ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA IRMÃ, THALITA DE ALENCAR ARAÚJO , A MESMA SE ENCONTRA COM CISTO DENSO SITUADO EM UQQSS DE MAMA DIREITA. POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA . CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 05/06/2017 | 198.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB-CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE(LUCIA VIEIRA LINS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 05/06/2017 | 250.00 | 00002997086833 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUEORA NECESSITA . CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 05/06/2017 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 05/06/2017 | 400.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAR REVISÃO DO VEÍCULO AMBULÃNCIA DE PLACA QFB 3863, CHASSI 935ZCWMNCF2149217 A SERVIÇO DO SAMU. CONFORME REQUERIMENTO ELEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 05/06/2017 | 250.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA OFA 0689, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 05/06/2017 | 250.00 | 00008850764430 | RAIANY MARQUES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE CANCER NO HOSPITAL LAUREANO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPORDE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA . CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 05/06/2017 | 617.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB-CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE(LORENA LUIZA ESTRELA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 05/06/2017 | 100.00 | 00004450635485 | EDILMA AURELIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 05/06/2017 | 200.00 | 00033913773487 | FRANCISCA VIEIRA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEIMUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 05/06/2017 | 670.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMERCIO IMPORTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM REPOSTAS NO VEÍCULO AMBULANCIA, DE PLACA QFB-3863, MODELO JUMPER, CHASSI: 935ZCWMNCF2149217, A SERVIÇO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 05/06/2017 | 500.00 | 00001949264432 | ANA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO OCULAR, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA . CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 05/06/2017 | 250.00 | 00012573395405 | AMANDA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA . CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 05/06/2017 | 250.00 | 00003484352400 | MARIA MARLUCE CAVALCANTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, A FIM DE REALIZAR CIRURGIA DE ESTERECTOMIA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 05/06/2017 | 300.00 | 00003813210456 | COSMA BATISTA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES COM MÉDICO GINECOLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 06/06/2017 | 878.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA-RÁDIO NOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 06/06/2017 | 642.85 | 00029156572468 | JOSÉ ITAMR CAVALCANTI DE ASSIS | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 06/06/2017 | 300.00 | 00009051326459 | EULALIA MARIA PEREIRA LINS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB A FIM DE REALIZAR EXAME NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA . CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 06/06/2017 | 200.00 | 00009622841490 | VAGNELLINA MENDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA . CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 06/06/2017 | 4429.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DOS IMÓVEIS QUE SERVE A ESTÁ EDILIDADE MUNICIPAL. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 06/06/2017 | 914.20 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA-RÁDIO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETÁRIA DE FINANÇAS E SETOR TRIBUTAÇÃO E LINK BUSSINES DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 06/06/2017 | 710.50 | 00003483766421 | MANOEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO, MACAXEIRA, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 06/06/2017 | 2409.00 | 00005482187497 | MARIA ROSARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PROMOVIDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002050 | 06/06/2017 | 4622.70 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: SABÃO EM PÓ, RODO, PANO, ESPONJA, BALDE PLASTICO, AGUA SANITÁRIO, SABÃOEM BARRA, DETERGENTE LIQ., ETC. DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPIAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002055 | 06/06/2017 | 16590.05 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EX: OLEO DE SOJA, SAL REFINADO, SARDINHA EM CONSERVA, OVOS BRANCO, BISCOITO DOCE, AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, FEIJÃO CARIOCA, CALDO DE GALINHA, ETC.. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002056 | 06/06/2017 | 2186.81 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EX: OLEO DE SOJA, SAL REFINADO, SARDINHA EM CONSERVA, OVOS BRANCO, BISCOITO DOCE, AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, FEIJÃO CARIOCA, ETC.. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 06/06/2017 | 2890.00 | 00027740250449 | ADONIAS BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS (BANANA PRATA E MAMAO), PRODUZIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 06/06/2017 | 1393.00 | 00006667189462 | JOSE ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FEIJÃO VERDE E JERIMUM PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 06/06/2017 | 4927.80 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS VAPOR SODIO/METÁLICO EXT 70W, PARA A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISAMO A SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 06/06/2017 | 6728.90 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ELÉTRICOS PARA A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISAMO A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 06/06/2017 | 431.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA-RADIO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0002063 | 06/06/2017 | 2300.30 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTO DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082017 | 0002065 | 06/06/2017 | 700.39 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A QUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 06/06/2017 | 250.00 | 00005011138437 | LIVIO DOS SANTOS SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA 01(UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE -PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETÁRIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 06/06/2017 | 46.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A ESCOLA DO SÍTIO BARRA DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 06/06/2017 | 400.00 | 00002304166407 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (01)UMA DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO INTERESSE DA SECRETÁRIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 07/06/2017 | 2000.00 | 00005020624446 | REGINALDO GONCALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 18(DEZOITO) HORAS DE TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON 290, ACOPLADA COM RASPADEIRA DIANTEIRA E MADAL, NO CORTE DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 07/06/2017 | 500.00 | 00004331506452 | JOSE EDINARCO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE (01) DIÁRIO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTE DO ESTADO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 07/06/2017 | 500.00 | 00045129711491 | JOSE IDOMAR DE SOUSA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO À SECRETÁRIA DE TRANSPORTE DO ESTADO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇAO DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 07/06/2017 | 2107.00 | 00004527876457 | RITA LUCENA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS PARA GRUPO DE IDOSO E DE JOVENS, QUE SE APRESENTARÃO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 22 DE JUNHO DURANTE EVENTO REALIZADO PELA SECRETÁRIA DE CULTURA EMCOMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 07/06/2017 | 61.00 | 16204475000130 | DJAILSON SOUZA SILVA | VALOR QUE SE MEPNHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE 4,5 MT DE PLA EM GESSO, 01(UM) SACO DE GESSO DE 01(UM) SACO DE AGAVE, DESTINADOS A REFORMA DO PSF DO BAIRRO DA VÁRZEA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 07/06/2017 | 300.00 | 00050047060425 | MARIA NECY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 07/06/2017 | 200.00 | 00010831220457 | MERIELE RUFINO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DE FESTA JUNINA DA TURMA 3° ANO C, DA ESCOLA NORMAL SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 07/06/2017 | 2400.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO ADMINSTRATIVO JUNTO AO RH PARA RETIRADA DE PENDÊNCIAS JUNTO AO MP 766 E MP 778. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 07/06/2017 | 283.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE MAIO DE 2017 DO TELEFONE Nº 3552-1061, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 07/06/2017 | 835.80 | 17985327000162 | DENILSON DOS SANTOS PESSOA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PROFISSIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 07/06/2017 | 2483.05 | 00048691291400 | MARIA COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR N° 010/2017, RELATIVO AO PROCESSO N° 0000628-41.2005.815.0221, REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA PROMOVIDA POR MARIA COELHO DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 07/06/2017 | 2483.05 | 00032132751404 | MARIA DO SOCORRO COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR N° 010/2017, RELATIVO AO PROCESSO N° 0000628-41.2005.815.0221, REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA PROMOVIDA POR MARIA SOCORRO COELHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 07/06/2017 | 300.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFG 0665, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 07/06/2017 | 2200.00 | 00062265253553 | BERNARDINA FIRMINO VIEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N BAIRRO DONDON PALITOT, PARA SERVIR A SECRETÁRIA DE SAÚDE NO ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR; DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO 2017. CONFORME O CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 07/06/2017 | 500.00 | 00014426110491 | ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE HÉRNIA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA CIRURGIA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 07/06/2017 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PÁLIO, DE PLACA QFG - 0645, COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 08/06/2017 | 200.00 | 00004474136438 | JOSE NOGUEIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA A FIM REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES PARA DUSTEAR O TRATAMENTO QUE HORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 08/06/2017 | 1848.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE COMPETÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NO DIÁRIO OFICIAL EDIÇÃO DO DIA 09, 12, 17 E 27/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 08/06/2017 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS, INTREVISTAS E MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282017 | 0002083 | 08/06/2017 | 147.78 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA PARA CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO. PREGRÃO PRESENCIAL Nº 028/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282017 | 0002085 | 08/06/2017 | 469.83 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DOS DIVERSOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO. PREGRÃO PRESENCIAL Nº 028/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0002086 | 08/06/2017 | 1108.80 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SORO FISIOLÓGICO 500ML PARA OS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO. PREGRÃO PRESENCIAL Nº 028/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282017 | 0002089 | 08/06/2017 | 475.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO PARA OS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO. PREGRÃO PRESENCIAL Nº 028/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282017 | 0002090 | 08/06/2017 | 3222.15 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA PARA CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO. PREGRÃO PRESENCIAL Nº 028/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282017 | 0002091 | 08/06/2017 | 1360.86 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA PARA CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO. PREGRÃO PRESENCIAL Nº 028/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 09/06/2017 | 1790.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP 122 PRETO/COLORIDO, MOUSE CLASSIC BOX, PLACA DE REDE PCI 10/100 MBPS E OUTROS EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADOS AOS POSTO DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF'S). DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 09/06/2017 | 300.00 | 08309130000112 | 2§ CARTORIO ANGELITA GONCALVES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) REGISTROS DE TITULOS E DOCUMENTOS (ATAS), PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 09/06/2017 | 2500.00 | 08538084000123 | AMASP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 09/06/2017 | 16243.82 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO 53, AMBITO ADMINISTRATIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 09/06/2017 | 5427.69 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 09/06/2017 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 09/06/2017 | 9432.16 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO 60, AMBITO ADMINISTRATIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 09/06/2017 | 0.06 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 09/06/2017 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 09/06/2017 | 498.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP 122 PRETO, CONECTOR PARA CABO DE REDE-NET E OUTROS EQUIPAMNETOS DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 09/06/2017 | 905.00 | 00703157000183 | C. N. M. CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 09/06/2017 | 46750.60 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATONAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 09/06/2017 | 4224.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATONAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 09/06/2017 | 5012.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP 122 PRETO/COLORIDO, CART DE TONER, ESTABILIZADOR MICROLINE2 E OUTROS EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 09/06/2017 | 7200.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO FIAT/DUCATO, PLACA OGD-6248, DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 09/06/2017 | 15495.40 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPENSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATONAL SECRETÁRIA DA SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 09/06/2017 | 40800.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPENSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATONAL SECRETÁRIA DA SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 09/06/2017 | 4624.57 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NO MÊS DE JUNHO/2017, REFERENTE A CONVÊNIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 12/06/2017 | 555.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70/13 DUNLOP, DESTINADOS AO VEÍCULOS FIAT PÁLIO DE PLACA QFG - 0665, A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA FAMÍLIA, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MINICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002112 | 12/06/2017 | 2260.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS)PNEUS 1000/20 CT65 PIRELLI, E DE 02(DUAS) CAMARA DE AR 1000/20 CT65 PIRELLI, PARA O VEÍCULO ÔNIBOS A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 12/06/2017 | 468.50 | 00056818718434 | MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A 48ª (QUADRAGESIMA OITAVO) PARCELA DA PACELA DE PENSÃO MENSAL, NO VALOR DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DETERMINADO PELA JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 02220070003904, MOVIDA PELA PROMOVENTE, MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222017 | 0002108 | 12/06/2017 | 296.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DE ACORDO COM EMENDAS PARLAMENTARES - PROPOSTAS 11602.227000/1160-01, 1602.227000/1140-02 E 11602.227000/1140-03, CONVENIO ENTRE O MINISTERIO DA SAUDE- FUNDO A FUNDO E APREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00022/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222017 | 0002109 | 12/06/2017 | 1046.68 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00022/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222017 | 0002110 | 12/06/2017 | 6390.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DE ACORDO COM EMENDAS PARLAMENTARES - PROPOSTAS 11602.227000/1160-01, 1602.227000/1140-02 E 11602.227000/1140-03, CONVENIO ENTRE O MINISTERIO DA SAUDE- FUNDO A FUNDO E APREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00022/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222017 | 0002113 | 12/06/2017 | 4683.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DE ACORDO COM EMENDAS PARLAMENTARES - PROPOSTAS 11602.227000/1160-01, 1602.227000/1140-02 E 11602.227000/1140-03, CONVENIO ENTRE O MINISTERIO DA SAUDE- FUNDO A FUNDO E APREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00022/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222017 | 0002115 | 12/06/2017 | 3555.77 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00022/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222017 | 0002116 | 12/06/2017 | 897.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DE ACORDO COM EMENDAS PARLAMENTARES - PROPOSTAS 11602.227000/1160-01, 1602.227000/1140-02 E 11602.227000/1140-03, CONVENIO ENTRE O MINISTERIO DA SAUDE- FUNDO A FUNDO E APREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00022/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222017 | 0002117 | 12/06/2017 | 168.50 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DE ACORDO COM EMENDAS PARLAMENTARES - PROPOSTAS 11602.227000/1160-01, 1602.227000/1140-02 E 11602.227000/1140-03, CONVENIO ENTRE O MINISTERIO DA SAUDE- FUNDO A FUNDO E APREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00022/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002118 | 12/06/2017 | 376.32 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(ESCOVA DE ROBSON, GAZE 7,5X7,5 9FIOS, ESPONJA HEMOSTATICA, PASTA PROFILATICA) PARA OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 00022/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222017 | 0002119 | 12/06/2017 | 7475.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DE ACORDO COM EMENDAS PARLAMENTARES - PROPOSTAS 11602.227000/1160-01, 1602.227000/1140-02 E 11602.227000/1140-03, CONVENIO ENTRE O MINISTERIO DA SAUDE- FUNDO A FUNDO E APREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00022/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002120 | 13/06/2017 | 3236.75 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ELÉTRICOS PARA A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISAMO A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 13/06/2017 | 2000.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETOS LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E PROJETOS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE DO SÍTIO TRANMONTE A COMUNIDADE DO SÍTIO BRAGA, EXTENSÃO 3.321 MT LINEAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 13/06/2017 | 2116.83 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE VEICULOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE JUMPER FURGAO 2.3 16V JTDCH.MEDIO/T.ALTO)DIES.5PSEGURO VEICULAR DO VEICULO CITROEN, PLACAS SJP0001 AMBULANCIA, CHASSI 935ZCWMNCF2149217 PERTENCENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME APOLICE DE SEGURO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DA FUNDAÇAO ASSIST.E HOSPITALAR DE S.JOSE DE PIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 13/06/2017 | 28777.38 | 09086000000120 | FUNDACAO ASSIST. E HOSP. DE S.J.PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE MENSAL PARA A FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DE S. J. DE PIRANHAS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 14/06/2017 | 500.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UM 02 (DUAS) DIÁRIA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA QFG 0645, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 14/06/2017 | 500.00 | 00012573395405 | AMANDA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA OFTALMOLÓGICA DE SUA MÃE, JOSEFA DALVA LIMA PEREIRA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA . CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 14/06/2017 | 340.00 | 00027495101806 | ANA MARIA COELHO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, POR SER CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MESMOS. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 14/06/2017 | 100.00 | 00006573557123 | WILIAM BLANCO LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA MAIS MÉDICOS. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 14/06/2017 | 120.00 | 00003399278446 | GIRLENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO E A ALIMENTAÇÃO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 14/06/2017 | 120.00 | 00091112524487 | FRANCISCA DE OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERIODO, QUANDO SUA IDA ATE O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO E A ALIMENTACAO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 14/06/2017 | 120.00 | 00002190747473 | SEBASTIANA VICENTE | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO E A ALIMENTAÇÃO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 14/06/2017 | 300.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFG 0665, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 14/06/2017 | 120.00 | 00003307895460 | JOSE MIGUEL DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERIODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO E A ALIMENTACAO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 14/06/2017 | 6140.38 | 00039577295487 | JOSE ERINALDO RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RPV - REQISIÇÃO DE PEQUENO VALOR N° 012/2017, RELATIVO AO PROCESSO N°00011-49.2009.815.0221, REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA PROMOVIDA POR JOSÉ ERINALDO RODRIGUES DE MOURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 14/06/2017 | 329.00 | 02182383000191 | JOSE FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE PORTA E CONFECÇÃO DE 22 CÓPIAS DE CHAVES PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 14/06/2017 | 368.42 | 08309130000112 | 2§ CARTORIO ANGELITA GONCALVES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS (ESTATUTO E ATA) PARA A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. EMEIF ANTONIO LACERDA NETO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 14/06/2017 | 1966.60 | 40982464000165 | ELETROPECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DESTINADOS A EMEIF ANTONIO LACERDA NETO E PARA ESCOLA DO SÍTIO MANGAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 14/06/2017 | 952.00 | 00004676835493 | JOSE ZILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE DESMATAMENTO DO SÍTIO OITIO AO SÍTIO TRASMONTE, PARA ABERTURA DE ESTRADA QUE LIGARÁ O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS AO SÍTIO BRAGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 14/06/2017 | 5000.00 | 00001171311303 | BERGMAM BASTISTA VIEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHÃO NO TOCO (SEMTRUQUE) COM BASCULANTE, PARA USO DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTINADO A LIMPEZA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 08/05/2017 À 08/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 14/06/2017 | 83.00 | 00006981584409 | LUCIANO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO E DEDETIZAÇÃO NO CEMITERIO PUBLICO DO POVOADO DE BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 14/06/2017 | 350.00 | 00070112606172 | IVANILZA LEITE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 16/06/2017 | 11800.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE 14M3, CONFORME CONTRATO N° 0019/2017, DESTINADO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 16/06/2017 | 150.00 | 18256627000173 | EEG-DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 16/06/2017 | 1000.00 | 41343187000456 | FUNDACAO OTILIA CORREIA SARAIVA - HMSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 19/06/2017 | 230.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB-CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE(MARIA DE FÁTIMA VIEIRA DE LUCENA), POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 19/06/2017 | 1182.18 | 08310021000115 | EDSON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A EXAMES LABORATORIAS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 19/06/2017 | 100.00 | 00008707586400 | LUTHYMILLA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA E AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 9ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, PARA APRESENTAR FLUXOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇA ATENDIDA PELA ATENÇÃO BÁSICA DENTRE OUTROS ASSUNTOS. CONFORME E REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 19/06/2017 | 133.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE MAIO DE 2017 DO TELEFONE N° (83) 35521303, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICÍPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 19/06/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO SENHORA, MARIA DINEUSA TAVARES DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CURTEAR O TRATAMNETO QUE ORA NECESSITA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 19/06/2017 | 300.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFG 0665, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 19/06/2017 | 656.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE COPIAS XEROGRAFICA DE PLANTAS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 19/06/2017 | 1272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE COMPETÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NO DIÁRIO OFICIAL EDIÇÃO DO DIA 01, 03, 04/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 19/06/2017 | 98.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DOS IMÓVEIS QUE SERVE O CENTRAL DE COMPRAS ESTÁ EDILIDADE MUNICIPAL. DURANTE OS MESES DE 11/2005, 01/2016 E 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 19/06/2017 | 455.00 | 00020726589420 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVIÇO JUNTO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 19/06/2017 | 17.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE JUNHO DE 2017, DO IMÓVEL QUE SERVE A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 19/06/2017 | 38354.50 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DE ACORDO COM EMENDAS PARLAMENTARES - PROPOSTAS 11602.227000/1160-01, 1602.227000/1140-02 E 11602.227000/1140-03, CONVENIO ENTRE O MINISTERIO DA SAUDE- FUNDOA FUNDO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00022/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002151 | 19/06/2017 | 106.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO, DESTINADOS AOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PSF'S), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL Nº 021/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 19/06/2017 | 990.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DE ACORDO COM EMENDAS PARLAMENTARES - PROPOSTAS 11602.227000/1160-01, 1602.227000/1140-02 E 11602.227000/1140-03, CONVENIO ENTRE O MINISTERIO DA SAUDE- FUNDOA FUNDO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00022/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 19/06/2017 | 1350.00 | 00006841939492 | FRANCISCO TIAGO ROLIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REBOBINAMENTO DE BOMBAS D'ÁGUA DOS POÇOS ARTESIANOS DE COMUNIDADES RURAIS: SÍTIO BRAGA, LAGOA DE ARROZ, PÉ DE SERRA E MORROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 19/06/2017 | 219.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DO POÇO COMUNITÁRIO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 19/06/2017 | 105.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DO POÇO COMUNITÁRIO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 19/06/2017 | 683.76 | 10140522000142 | YAMA-COM. E DISTRIB. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A QAUISIÇÃO DE TUBOS RD GALV 50, 80X01, 20X6.000MM FERRONORTE, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO EM PRAÇA PÚBLICA EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS, NO DIA 22 DEJUNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 19/06/2017 | 5980.00 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO CAMINHÃO VW 8.150 E DELIVERY, DE PLACA MOK-7602/PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA POLDAÇÃO DE ÁRVORES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 19/06/2017 | 500.00 | 00006738791437 | LAMARCK GONCALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO CULTURAL PARA A REALIZAÇÃO DE UM(01) BALÃO DE VAQUEJADA NO POVADO DE BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, QUE ACONTECEU NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 20/06/2017 | 7716.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 84, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 20/06/2017 | 2459.63 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 61, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 20/06/2017 | 11698.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 08, RELATIVO AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 20/06/2017 | 32986.65 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 08, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/06/2017 | 6084.33 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 61, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/06/2017 | 1300.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - LOTAÇÃO 43, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 20/06/2017 | 4823.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - LOTAÇÃO 44, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 20/06/2017 | 585.63 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP - LOTAÇÃO 41, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 20/06/2017 | 370.00 | 27835229000100 | DANARIO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LIMPEZA EM 04(QUATRO) AR CONDICIONADOS E MANUTENÇÃO DE 01(UM) AR INTALADOS NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ONDE OCONTECE O CADASTRO ÚNICO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 20/06/2017 | 856.46 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD - LOTAÇÃO 42, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 20/06/2017 | 145.00 | 00046822283404 | FRANCISCO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOTAXISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRANSPORTANDO A ASSISTENTE SOCIAL, QUANDO DAS VISITA S DOMICILIAR A FIM DE AVERIGUAR AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, POR DETERMINAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO PISO BÁSICO FIXO - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 20/06/2017 | 286.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPENSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATONAL SECRETÁRIA 43, DA AÇÃO SOCIAL/CRAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 20/06/2017 | 270.83 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | ,IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - LOTAÇÃO 43, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/06/2017 | 976.05 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - LOTAÇÃO 44, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO PISO BÁSICO FIXO - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 20/06/2017 | 618.20 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATONAL SECRETÁRIA 41, DA SECRETÁRIA AÇÃO SOCIAL/NACAP, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO PISO BÁSICO FIXO - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 20/06/2017 | 968.86 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPENSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATONAL SECRETÁRIA 61, DA AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO PISO BÁSICO FIXO - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 20/06/2017 | 842.06 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATONAL SECRETÁRIA 42, DA AÇÃO SOCIAL-IGD, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 20/06/2017 | 2811.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATADOS / SCFV - LOTAÇÃO 36, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/06/2017 | 2811.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP - LOTAÇÃO 41, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO PISO BÁSICO FIXO - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 20/06/2017 | 1618.13 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATONAL SECRETÁRIA 36, DA SECRETÁRIA AÇÃO SOCIAL CONTRATADOS/SCFV, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 20/06/2017 | 4111.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD - LOTAÇÃO 42, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 20/06/2017 | 100479.20 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 07, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 20/06/2017 | 42028.53 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 07, RELATIVO AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2017, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 20/06/2017 | 10307.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/CONTRATADO - LOTAÇÃO 12, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/06/2017 | 10713.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 83, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/06/2017 | 6598.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 86, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 20/06/2017 | 1874.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 19, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 20/06/2017 | 14826.96 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 19, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 20/06/2017 | 11746.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOTAÇÃO 03, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 20/06/2017 | 8268.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - LOTAÇÃO 80 - COMISSIONADO, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 20/06/2017 | 3279.50 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOTAÇÃO 03, RELATIVO AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/06/2017 | 24769.90 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 05, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/06/2017 | 3651.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 82, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 20/06/2017 | 5619.83 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 05, RELATIVO AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇAO DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 20/06/2017 | 3191.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - LOTAÇÃO 63, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇAO DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 20/06/2017 | 5793.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE/TUR E LAZER/COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 62, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 20/06/2017 | 4000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - LOTAÇÃO 06, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| OGM-OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA OUVIDORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 20/06/2017 | 6004.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOTAÇÃO 47, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 20/06/2017 | 6004.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL - LOTAÇÃO 64, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECAP-SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 20/06/2017 | 4000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA - SECAP - LOTAÇÃO 65, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECAP-SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 20/06/2017 | 880.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATONAL SECRETÁRIA 06, DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SECAI, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 20/06/2017 | 2061.40 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 88, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 20/06/2017 | 6766.80 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 88, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 20/06/2017 | 5642.08 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF ODONTO DA LOTAÇÃO 49, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 20/06/2017 | 21974.75 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF MÉDICO LOT 39, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PACS (AG.COMUNITÁRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 20/06/2017 | 19676.75 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / AGENTES DE SAÚDE - LOTAÇÃO 60, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 20/06/2017 | 1756.89 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA - LOTAÇÃO 77, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 20/06/2017 | 15137.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 45, DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA DO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 20/06/2017 | 7813.33 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF LOTAÇÃO 46, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 20/06/2017 | 8433.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA - LOTAÇÃO 77, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 20/06/2017 | 3264.40 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATONAL DA SECRETÁRIA 45, DA SAÚDE -CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 20/06/2017 | 3091.04 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 45, DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 20/06/2017 | 4104.05 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU - LOTAÇÃO 20, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 20/06/2017 | 1645.82 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF LOTAÇÃO 46, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012017 | 0002241 | 20/06/2017 | 7500.00 | 21568210000150 | ROMEU ANTONIO MORAIS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS, 15 (QUINZE) PPR E 05 (CINCO) ADESIVAS, DESTINADAS AO LABORATÓRIO DO CEO, ATENDENTE AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. CHAMADA PÚBLICA N° 0001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 20/06/2017 | 25855.42 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF ODONTO DA LOTAÇÃO 49, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PACS (AG.COMUNITÁRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 20/06/2017 | 46797.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / AGENTES DE SAÚDE - LOTAÇÃO 60, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 20/06/2017 | 91947.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF MÉDICO LOT 39, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 20/06/2017 | 9000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE / NASF /CONTRATADOS - LOTAÇÃO 17, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BÁSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002260 | 20/06/2017 | 635.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E MATERIAL DESCARTÁVEL, DESTINADOS AOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF'S), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL Nº 021/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 20/06/2017 | 17621.48 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU - LOTAÇÃO 20, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 20/06/2017 | 5800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 23, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 20/06/2017 | 375.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 23, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 20/06/2017 | 36000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO - LOTAÇÃO 09, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 20/06/2017 | 7878.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO 02, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 20/06/2017 | 4289.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 79, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/06/2017 | 624.67 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO 02, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 20/06/2017 | 2.09 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 283.142-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 20/06/2017 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE COMPETÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, ASSINATURA ANUAL DO DIÁRIO OFICIAL ONLINE, PERIODO 03/03/2017 A 03/03/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 20/06/2017 | 14583.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO - LOTAÇÃO 78, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 20/06/2017 | 10908.20 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 01, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 20/06/2017 | 29637.83 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 01, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 20/06/2017 | 3920.93 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 20/06/2017 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 20/06/2017 | 5006.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIA - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 5ª(QUIRTA) PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 20/06/2017 | 595.00 | 00089350863472 | FRANCISCO IRAN VIEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI N° 296/05, DESTINADA AO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 20/06/2017 | 4429.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DOS IMÓVEIS QUE SERVE A ESTÁ EDILIDADE MUNICIPAL. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 20/06/2017 | 184717.99 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB / MAGISTÉRIO - LOTAÇÃO 24, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 20/06/2017 | 937.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB / MAGIST.Q.SUPLEMENTAR - LOTAÇÃO 25, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 20/06/2017 | 434099.79 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB / MAGISTÉRIO - LOTAÇÃO 24, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 20/06/2017 | 1874.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB / MAGIST.Q.SUPLEMENTAR - LOTAÇÃO 25, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 20/06/2017 | 15109.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 85, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 20/06/2017 | 32337.25 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 14, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 20/06/2017 | 87548.19 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATONAL SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO-14, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 20/06/2017 | 2618.06 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATONAL SECRETÁRIA 85, DA EDUCAÇÃO COMISSIONADO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 20/06/2017 | 2401.02 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB /CONTRATO - LOTAÇÃO 26, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/06/2017 | 28817.77 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB/DIRETOR - LOTAÇÃO 28, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 20/06/2017 | 77691.70 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 14, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 20/06/2017 | 15043.47 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATONAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO-14, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/06/2017 | 1635.20 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NO MÊS DE JUNHO/2017, REFERENTE A CONVÊNIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 20/06/2017 | 22462.36 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPENSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATONAL SECRETÁRIA DE SAÚDE/PSF-MÉDICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 20/06/2017 | 3718.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPENSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATONAL SECRETÁRIA 17, DA SAÚDE-NASF/CONTRATADO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 20/06/2017 | 1793.46 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPENSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATONAL SECRETÁRIA DA SAÚDE 77-(PEVA), RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 20/06/2017 | 1190.00 | 00005281788493 | JOSE IRAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTER O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 20/06/2017 | 845.00 | 00029156572468 | JOSÉ ITAMR CAVALCANTI DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 20/06/2017 | 952.00 | 00004204836402 | RAISSA DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA DA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 20/06/2017 | 600.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A NATAL-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD FIESTA, DE PLACA QFG - 0689, COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 20/06/2017 | 9016.74 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPENSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATONAL SECRETÁRIA 60, DA SAÚDE/PSF-PAGENT, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 20/06/2017 | 833.00 | 00008707586400 | LUTHYMILLA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PLANTÕES COM ENFERMEIRA DA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME O CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 20/06/2017 | 3220.84 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPENSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATONAL SECRETÁRIA 20, DA SAÚDE/SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 20/06/2017 | 1666.00 | 00060213744449 | MANUEL RAIMUNDO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 20/06/2017 | 69850.80 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 04, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 20/06/2017 | 15727.08 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPENSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATONAL SECRETÁRIA 4, DA SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 20/06/2017 | 5217.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPENSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATONAL SECRETÁRIA 49, DA SAÚDE/PSF-ODONTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/06/2017 | 20013.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 81, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 20/06/2017 | 350.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 20/06/2017 | 63833.34 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPENSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATONAL SECRETÁRIA DA SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 20/06/2017 | 27953.03 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 04, RELATIVO AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2017, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 21/06/2017 | 250.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA QFG 0645, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTODE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 21/06/2017 | 203.00 | 12536634000142 | JOSE JORGE CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO COM BACKUP DE AQUIVOS E LIMPEZA DE COMPUTADOR, DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 21/06/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A NOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART PB20170134640 RELATIVO A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE EVENTO EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 21/06/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A NOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART PB20170135317 RELATIVO A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE EVENTO EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172017 | 0002274 | 21/06/2017 | 3460.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICAS. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 21/06/2017 | 470.00 | 00003309006417 | RICARDO FERREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇAO DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 21/06/2017 | 4526.31 | 00027740013404 | JOSE EDRIRAILTON LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA E TURISMO DESTINADO A CONFECÇÃO DE BARRACAS, BALÕES E ARCOS EM ESTRUTURA DE FERRO PARA REALIZAÇÃO DO I SÃO JOÃO CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, QUE ACONTECERÁ DIA 22 DE JUNHO EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 21/06/2017 | 1200.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA FAMÍLIA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇAO DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 22/06/2017 | 2260.00 | 06985921000137 | EDISINGN COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LONA UNIFRONT PLUS BR/CINZA BRILHO PARA O I SÃO JOÃO CULTURAL, REALIZADO PELA SECRETÁRIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇAO DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 22/06/2017 | 1500.00 | 00004436901467 | FLÁVIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS NOS DIAS 22 E 24 DE JUNHO DE 2017 EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BÁSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 22/06/2017 | 2358.80 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. PREGRÃO PRESENCIAL Nº 028/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0002283 | 22/06/2017 | 979.12 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO E MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL Nº 028/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 22/06/2017 | 2067.08 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE APARCELA N° 001 DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS. RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 22/06/2017 | 13471.58 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2017 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 22/06/2017 | 400.00 | 00080491677391 | LUCIMAR NASCIMENTO DA SILVA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISISÇÃO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA- PB E CONSULTA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 22/06/2017 | 300.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT DOBLÔ, DE PLACA QFE-5439, COM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICÍPAL N° 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 22/06/2017 | 767.68 | 05773243000500 | FRANCI BENELY COM.DE TEC E CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISISÇÃO DE LENÇÓIS SOLTEIRO S/ELÁSTICO 1,67X2, 43 EM PERCAL PESADO COTEMINAS, DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 23/06/2017 | 12876.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 23/06/2017 | 135.29 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 23/06/2017 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 26/06/2017 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE COMPETÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NO DIÁRIO OFICIAL EDIÇÃO DO DIA 13/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 26/06/2017 | 1780.40 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FOLHA INDIVIDUAL DO ALUNO, HISTORICO ESCOLAR, BOLETINS ESCOLARES E OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 26/06/2017 | 300.00 | 00048686581404 | FRANCISCO JUDIVAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEDETIZAÇÃO NA EMEIF JOÂO FERREIRA DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO PICADA DOS ANDRADES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 26/06/2017 | 3770.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSOS MAIS INSTALAÇÃO AVANÇADA, DESTINADOS A PADRONIZAÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002307 | 26/06/2017 | 18330.40 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NQD-8426 E VOLARE MOK-8972, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0002308 | 26/06/2017 | 5170.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE CONSERTO DOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NQD-8426, VOLARE OGA-8760, VOLARE OFG-2173 E MOK-8972, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL N°011/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0002293 | 26/06/2017 | 879.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. PREGRÃO PRESENCIAL Nº 028/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 26/06/2017 | 100.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA OET-4805, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 26/06/2017 | 2457.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSOS MAIS INSTALAÇÃO AVANÇADA, DESTINADOS A PADRONIZAÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 26/06/2017 | 740.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM SUBSTITUIDAS NO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA OET-4805, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 26/06/2017 | 250.00 | 05621253000104 | CLINICA MED DO TRAFEGO E SAUDE OCUP. DRA SELDA HELOISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, TIPO BLOCOS DE RECEITUÁRIOS E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DE ATENÇÃO BASICA A SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF'S) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 26/06/2017 | 78.29 | 08310021000115 | EDSON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS DE JOSILENE MARIA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0002304 | 26/06/2017 | 417.60 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE E INSTRUMENTAIS, DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. PREGRÃO PRESENCIAL Nº 028/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 26/06/2017 | 1920.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DE ACORDO COM EMENDAS PARLAMENTARES - PROPOSTAS 11602.227000/1160-01, 1602.227000/1140-02 E 11602.227000/1140-03, CONVENIO ENTRE O MINISTERIO DA SAUDE- FUNDOA FUNDO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00022/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 26/06/2017 | 2070.78 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, TIPO FICHAS DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL, ENVELOPES DE PRONTUÁRIOS E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE BÁSICA A SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF'S) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 26/06/2017 | 1920.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DE ACORDO COM EMENDAS PARLAMENTARES - PROPOSTAS 11602.227000/1160-01, 1602.227000/1140-02 E 11602.227000/1140-03, CONVENIO ENTRE O MINISTERIO DA SAUDE- FUNDOA FUNDO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00022/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 26/06/2017 | 450.00 | 00002304166407 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA(01) DIÁRIA E AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO INTERESSE DA SECRETÁRIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTE ELEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 26/06/2017 | 836.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSOS MAIS INSTALAÇÃO BÁSICA, DESTINADOS A PADRONIZAÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0002306 | 26/06/2017 | 646.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE DISCO E PASTILHA DE FREIO NO VEICULO PÁ ENCHEDEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002310 | 26/06/2017 | 4928.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS PATROL, RETROESCAVADEIRA E PÁ ENCHEDEIRA, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 26/06/2017 | 300.00 | 00009519219404 | CLEVANIA MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL DESTINADO AO PROJETO EVANGELIZABOL, COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA PERIFERIA DA CIDADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 26/06/2017 | 300.00 | 00005442976440 | WAGNER BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL DESTINADO A ESCOLINHA DE FUTEBOL (ESCOLINHA DO VAVÁ), PARA CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 26/06/2017 | 600.00 | 00046545964453 | RAIMUNDO ARTUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIA DESTINADO A COBRIR DESPESA COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 27/06/2017 | 357.00 | 00039577295487 | JOSE ERINALDO RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI N° 296/05, JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO CONTENDO OS DADOS FUNCIONAIS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 27/06/2017 | 3000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E LICITAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 27/06/2017 | 165.00 | 18136749000126 | VALDIRA FERREIRA DE VASCONCELOS - ME HOTEL POUSADA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAL QUE PRESTA SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 27/06/2017 | 300.00 | 00056853394453 | JOAO BATISTA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA E AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 27/06/2017 | 8680.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, SENDO: ORIENTAÇÃO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 27/06/2017 | 178.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGISA DO PRÉDIO DE IMOVEL QUE SERVE A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 27/06/2017 | 523.00 | 00009616056425 | LAERTIO DOS SANTOS SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 27/06/2017 | 523.00 | 00009906048450 | CHARLES SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MES DE JUNHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 27/06/2017 | 380.00 | 00005054908463 | VALMIR FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/2005, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 27/06/2017 | 571.00 | 00005789312497 | RENATO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/2005, DESTINADA A REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A ANTIGA CÂMARA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 27/06/2017 | 857.00 | 00035993753803 | JOABIS DE SOUSA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, DESTINADA AO CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 27/06/2017 | 1107.00 | 00009828145421 | MARCOS ANDRE MENDES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, DESTINADA AO CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, ASSIM COMO TAMBÉM NAS REDES DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002332 | 27/06/2017 | 5097.85 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL TIPO DS10 DIESEL S-10 E DC DIESEL B S 500, DESTINADO AO CAMINHÃO COLETOR E CAÇAMBA RESPONSÁVEIS PELA COLETA DE LIXO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE JUNHO DE 2017. PREGÃO PRESENCIAL N° 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 27/06/2017 | 1115.00 | 00011847860460 | JOSE CARLOS RIBEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 27/06/2017 | 595.00 | 00014451222435 | VANDERLEI FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTINADA A LIMPEZA DE RUAS DO BAIRRO CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 27/06/2017 | 333.00 | 00012030998435 | LUIS FELIPE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MES DE JUNHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 27/06/2017 | 1115.00 | 00008099265475 | ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA AO CONSERTO NAS REDES DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 27/06/2017 | 2000.00 | 19477898000111 | ELIEZIO CELERINO DE SOUSA 21973210487 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS(CÃES) DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, VERMIFUGAÇÃO, OUTROS E DEVOLUÇÃO AO AMBIENTE NATURAL, NO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 27/06/2017 | 1500.00 | 00084080779453 | FRANCINALDO PESSOA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, DESTINADA AO CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 27/06/2017 | 380.00 | 00005113936448 | FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI 296/05, DESTINADA AO CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO DE ALGUMAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 27/06/2017 | 595.00 | 00007932622409 | FRANCINALDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A LIMPEZA DAS RUAS DO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA DESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 27/06/2017 | 500.00 | 00029207073889 | FRANCISCO GETULIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/2005, DESTINADA A REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A ANTIGA CÂMARA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 27/06/2017 | 285.00 | 00003309285464 | WALLACE DA SILVA MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/2005, DESTINADA A REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A ANTIGA CÂMARA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 27/06/2017 | 500.00 | 00027341215810 | JOAO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, DESTINADA A REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A ANTIGA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 27/06/2017 | 571.00 | 00012043578464 | ISRAEL ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MES DE JUNHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 27/06/2017 | 1115.00 | 00007133401428 | FRANCISCO DE ASSIS BENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MES DE JUNHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 27/06/2017 | 380.00 | 00009278938432 | VALDIR FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MES DE JUNHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 27/06/2017 | 1115.00 | 00008044299440 | JOSE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A JARDINAGEM NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO UTILIZANDO ROÇADEIRA A GASOLINA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 27/06/2017 | 350.00 | 00028215429840 | JOSE ARIMATEIA COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FLORIPEDES COUTINHO, 264 APT 03, BODOCONGO, CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE REALIZAÇÃO TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO DE SEU FILHO FELIPE PEREIRA VIEIRA NA AACD CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEAR A REFERIDA ESTADIA DURANTE O PERIODO DO TRATAMENTO. CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 27/06/2017 | 14.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELÉTRICA QUE SERVE AO CREAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 27/06/2017 | 111.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELÉTRICA QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 27/06/2017 | 148.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO QUE SERVE AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 27/06/2017 | 1309.00 | 00001038706440 | LUCIANO CAVALCANTI DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRANSPORTANDO ASSISTENTE SOCIAL NAS VISITAS DOMICILIARES PARA AVERIGUAÇÃO DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REALIZADA NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 27/06/2017 | 1785.00 | 00003307896431 | JOSE MILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E REALIZAÇÃO DA VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL DO SUAS - SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 27/06/2017 | 101.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO ALTO DA BOA VISTA DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 27/06/2017 | 213.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO ARCONCIO PEREIRA DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 27/06/2017 | 19.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 27/06/2017 | 200.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA E AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 27/06/2017 | 200.00 | 00006951991456 | JOSE APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UM 01 (UMA) DIÁRIA E AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇAO DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 27/06/2017 | 2100.00 | 00006067053411 | CINTIA LIMA FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, NA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA NELSON LACERDA PARA REALIZAÇÃO DO I SÃO JOÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 27/06/2017 | 360.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL Nº 028/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 27/06/2017 | 1309.00 | 00007975514411 | SARA OLIVEIRA DE BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, SENDO 05 (CINCO) PLANTÕES DE 24 HORAS E 01 (UM) DE 12 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 27/06/2017 | 127.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002343 | 27/06/2017 | 15001.14 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. PREGÃO PRESENCIAL N° 00001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 27/06/2017 | 600.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, TIPO BLOCO DE RECEITA TIPO B IMPRESSÃO PRETA - PAPEL CARBONADO 02 VIAS NUMERADO, DESTINADOS AOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE BÁSICA A SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF'S) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 27/06/2017 | 150.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE SERVE AO CAPS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 27/06/2017 | 264.00 | 00009924276493 | NATALIA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SAÚDE EM SEU FILHO, JOSÉ ARTHUR L. DE ARAÚJO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE ALÉRGICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTER OS EXAMES QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 27/06/2017 | 428.00 | 00007308415457 | JOSE PAULO CEZARIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/2005, DESTINADA A REFORMA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 27/06/2017 | 333.00 | 00009318124457 | GONCALO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº296/05, DESTINADA A REFORMA DOS PREDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0002333 | 27/06/2017 | 109.20 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS POSTO DE SAÚDE (PSF'S), DESTE MUNICÍPIO. PREGRÃO PRESENCIAL Nº 028/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0002340 | 27/06/2017 | 336.70 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA OS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO. PREGRÃO PRESENCIAL Nº 028/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 27/06/2017 | 150.00 | 00027033507836 | LEUZENIR MENDES DE OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CURTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 27/06/2017 | 350.00 | 00003009640480 | FRANCISCO HUGO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE NATAL - RN, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD FIESTA, DE PLACA OFA - 0689, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 27/06/2017 | 583.00 | 00009340914473 | LUIS PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, DESTINADA A REFORMA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 27/06/2017 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA QFG - 0665, COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0002363 | 27/06/2017 | 1901.10 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, TAIS COMO: CANETA, CLIPS 3/0, LÁPIS GRAFITE, PAPEL A-4, ENVELOPES, MARCA TEXTO, ETC. DESTINADOS AO USO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 27/06/2017 | 690.00 | 00008638162405 | ADRIANO ALVES IZIDORO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/2005, DESTINADA A REFORMA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 27/06/2017 | 152.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA QUE SERVE AO IMÓVEL DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 27/06/2017 | 1166.00 | 00006931443437 | RICARDO RIBEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/2005, DESTINADA A REFORMA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 27/06/2017 | 1785.00 | 00014377757806 | JOSE LEITE DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº296/05, DESTINADA A REFORMA DOS PREDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 27/06/2017 | 100.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA QFG 0645, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 27/06/2017 | 750.00 | 00032213074895 | MANUEL RIBEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº296/05, DESTINADA A REFORMA DOS PREDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 27/06/2017 | 300.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFG 0645, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 27/06/2017 | 308.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA QUE SERVE AO IMÓVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 27/06/2017 | 1050.00 | 00001350504483 | WELSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO SONORA DE EVENTOS E ATIVIDADES REALIZADOS PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 27/06/2017 | 215.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE SERVE A BIBLIOTECA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0002335 | 27/06/2017 | 3107.05 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: APAGADOR, BOLA ISOPOR, BORRACHA, CANETA, LAPIS DE COR GDE, LÁPIS GRAFIT, ETC. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002344 | 27/06/2017 | 45003.60 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL BS10 500 E DS10 - DIESEL S10, DESTINADO AOS ONIBUS A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE EDILIDADE NO PERÍODO DE JUNHO DE 2017. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 27/06/2017 | 144.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE SERVE A TELECENTRO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 27/06/2017 | 404.00 | 00007862386400 | MANUEL VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A REFORMA DA EMEIF ERNANE SATYRO, NO SÍTIO CONTENDAS. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 27/06/2017 | 283.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, NO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 27/06/2017 | 696.00 | 00000990687457 | REGINALDO DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº296/05, DESTINADA A REFORMA DA EMEIF ERNANE SATYRO, LOCALIZADA NO SÍTIO CONTENDAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 27/06/2017 | 23133.80 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2009004474. DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 28/06/2017 | 1100.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 28/06/2017 | 368.42 | 08309130000112 | 2§ CARTORIO ANGELITA GONCALVES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE 01 (UM) REGISTRO DE ATA E 01(UM) DE ESTATUTO DA ESCOLA EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA, NO LIVRO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002392 | 28/06/2017 | 2955.70 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 28/06/2017 | 368.42 | 08309130000112 | 2§ CARTORIO ANGELITA GONCALVES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE 01 (UM) REGISTRO DE ATA E 01(UM) DE ESTATUTO DA ESCOLA EMEIF MESTRE CAZUZA, NO LIVRO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 28/06/2017 | 7667.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 28/06/2017 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA QFG - 0665, COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 28/06/2017 | 640.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REFEIÇÃO FORNECIDA A CARAVANA AMIGO DO CORAÇÃO, QUE PRESTARAM NESTE MUNICIPIO, REALIZANDO EXAMES DE MAMOGRAFIA EM UTI-MÓVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 28/06/2017 | 400.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A NATAL-RN, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 28/06/2017 | 2286.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A TODOS OS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002404 | 28/06/2017 | 300.90 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISISÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS(CENOURA, COENTRO, TOMATE, ABACAXI, MAMÃO, ETC.) A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS E PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇAO DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 28/06/2017 | 450.00 | 00003309006417 | RICARDO FERREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA A SECRETÁRIA DE CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 28/06/2017 | 2535.00 | 00098430564500 | ELSON AMERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/2005, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS ATRAVÉS DE CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 28/06/2017 | 600.00 | 00011557749817 | ANTONIO COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 28/06/2017 | 1309.00 | 00003307130439 | DJAIR DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS EM EVENTOS JUNINO REALIZADO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO PISO BÁSICO FIXO - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002399 | 28/06/2017 | 679.65 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS (ABACAXI, BANANA PACOVAN, MAMÃO, LARANJA, GOIABA, MANGA, ETC.) A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DAS CRIANÇAS E JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 28/06/2017 | 300.00 | 00011220564435 | WILLIAM ALVES BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 28/06/2017 | 1107.00 | 00004274422496 | HAMENON FILGUEIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MES DE JUNHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 28/06/2017 | 510.00 | 00002539646441 | JOSE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO DA AVENIDA CENTENÁRIA ATRAVÉS DE CAMINHÃO MUNK. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 28/06/2017 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 29/06/2017 | 400.00 | 00001120820413 | MAIANNA MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 29/06/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETÁRIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 29/06/2017 | 600.00 | 00028095219487 | JOSEFA BATISTA DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, NESTA CIDADE, PARA SERVIR À SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊSDE JUNHO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 29/06/2017 | 300.00 | 00003072141843 | ALUIZIO DE SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 29/06/2017 | 550.00 | 00003551542422 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA LUIZ PEREIRA, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. DURANTE MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME O CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 29/06/2017 | 400.00 | 00025205900415 | HERCULANO GOMES DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SABINO CIPRIANO, SN - CENTRO, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 29/06/2017 | 500.00 | 00006223231482 | MARCILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA JOAO INACIO FILHO, S/N - BAIRRO TABULETAO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA NACAP, RELATIVO O MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 29/06/2017 | 1200.00 | 00007270414440 | LAISY LINS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA PE. NICOLAU LEITE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 29/06/2017 | 400.00 | 00045129681487 | MARIA DO CARMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA DR. OSVALDO PINHEIRO S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 29/06/2017 | 500.00 | 00095356690878 | JOSE ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE - S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO PISO BÁSICO FIXO - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002427 | 29/06/2017 | 382.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS (ABACAXI, BANANA PACOVAN, MAMÃO, LARANJA, GOIABA, MANGA, ETC.) A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE RESIDEM NO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE-NACAP, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 29/06/2017 | 400.00 | 00008274410459 | JOSE ANTONIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, S/N CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR AS INSTALAÇÕES DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 29/06/2017 | 400.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INCRA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 29/06/2017 | 1000.00 | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUSA NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DO MUNICIPIO, SITUADO NA RUA JOSE DINIZ, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME O CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 29/06/2017 | 500.00 | 00060213906449 | JORGE FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA JOSE DINIZ CAVALCANTI, PB-400, NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, COMO GARAGEM DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 29/06/2017 | 600.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF-CENTRO, SITUADO NA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE. NO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 29/06/2017 | 400.00 | 00013272152415 | JOSE GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PRONASF E DO ANEXO DA UNIDADE ANCORA DO PSF DE BOM JESUS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002419 | 29/06/2017 | 352.20 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISISÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS(CENOURA, COENTRO, TOMATE, ABACAXI, MAMÃO, ETC.) A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 29/06/2017 | 500.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA JOSE CAVALCANTI DA SILVA, S/N - NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELO POSTO DO SAMU NESTA CIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 29/06/2017 | 1500.00 | 00002930416440 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO FAUSTINO 27, NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 29/06/2017 | 450.00 | 00083939865400 | FRANCISCO RENE FERREIRA CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS - 515 - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 29/06/2017 | 600.00 | 00016076451491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 29/06/2017 | 350.00 | 00091856280420 | DIANA CARDOSO DANTAS ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADA NA RUA EXPEDITO RODRIGUES DE HOLANDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME O CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 29/06/2017 | 500.00 | 00008893053403 | CAMILA FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA/TELECENTRO CENTRO, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO - S/N, NESTA CIDADE. DURANTE MÊS DE JUNHO 2017, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 29/06/2017 | 500.00 | 00002096393426 | FRANCISCA JAIRA ABRANTES V. CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL, SITUADA NA RUA INÁCIO LIRA, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 30/06/2017 | 5150.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUDICIAIS JUNTO AO MUNICIPIO, ATUANDO JUNTO A PROCURADORIA COMO: ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS INTERNOS, ASSIM COMO TAMBÉM JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA INCLUSIVE EM FASE RECURSAL DE 2ª INSTÂNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 30/06/2017 | 11968.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, CONFORME DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONTITUCIONAL N° 94/2016 E NOTIFICAÇÃO DAS PERCELAS EM ATRASO RELATIVAS AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 30/06/2017 | 297.00 | 00001309823189 | MARCONI CRUZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRAFICOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 30/06/2017 | 833.00 | 00064659011453 | FRANCISCA BORGES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, AOS POLICIAIS MILITARES QUE FIZERAM A GUARNIÇÃO NA FESTA JUNINA REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA PELA SECRETÁRIA DE CULTURA, NO DIA 22 DE JUNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/06/2017 | 2051.05 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4660-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/06/2017 | 3892.64 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4660-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/06/2017 | 579.23 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4660-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/06/2017 | 20453.48 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM FAVOR DA CONTA FGTS-:2008008149, POR MOTIVO DA INCRIÇÃO EM DIVÍDA ATIVA DO FGTS: FGPB200800316, DE ACORDO COM A NOTIFICAÇÃO FISCAL(NDFG): 050517702-A. DA PREFEITURA DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0002461 | 30/06/2017 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria e Asseossoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002431 | 30/06/2017 | 5125.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 05(CINCO) REFORMAS DE PNEUS 275/80R22, 03(TRÊS) DE PNEUS 1000-20 E 03(TRÊS) 900-20, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0029. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 30/06/2017 | 1370.00 | 00084080841434 | FRANCISCO ADEMILTON BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E CONSERTOS DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 30/06/2017 | 250.00 | 00010985179465 | JOSÉ NILTON ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS CO AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPAL, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 30/06/2017 | 350.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSCRIÇÃO DA FUNCIONÁRIA, DÉBORA RANGEL ARRUDA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DO CONASEMS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 12, 13, 14 E 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 30/06/2017 | 400.00 | 00010831202475 | ANA CAROLINE BATISTA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 30/06/2017 | 2700.00 | 00006573557123 | WILIAM BLANCO LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DE SUA RESIDÊNCIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTERIO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 30/06/2017 | 700.00 | 00008393756111 | ANGEL ERNESTO G. MARIMON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PARCIAL DE APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DA SUA RESIDÊSNCIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017 PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIODA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 30/06/2017 | 500.00 | 00012361560488 | THIAGO RUBEN DE SOUSA GENTIL | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COMO TAMBÉM EXAMES MÉDICOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTER AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/06/2017 | 2923.19 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NO MÊS DE JUNHO/2017, REFERENTE A CONVÊNIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 30/06/2017 | 400.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR. DIEGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E EXAME DE ENDOSCOPIA, QUE SERÁ REALIZADA NA PACIENTE ROSÂNGELA VIEIRA CAVALCANTI, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 30/06/2017 | 400.00 | 00031637058802 | JOSÉ PESSOA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS CO AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPAL, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 30/06/2017 | 450.00 | 00002398039498 | FRANCISCO FERREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA MARIA LINS DE OLIVEIRA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 30/06/2017 | 400.00 | 00000911096477 | MARIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GOMES BARBOSA S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 30/06/2017 | 500.00 | 00091855853434 | CLEIVANI OLIVEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SABINO CIPRIANO, Nº 261 - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA "NEZINHO BRAZ", RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222017 | 0002444 | 30/06/2017 | 130955.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TORO VOLCANO, TIPO CAMINHONETA, MODELO PASSAGEIROS, DE COR BRANCA E COMBUSTÍVEL DIESEL, DESTINADA AO USO DA SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 30/06/2017 | 4160.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 30/06/2017 | 200.00 | 00070247362409 | FABIANA RODRIGUES RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJIDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A FIM DE REALIZAR CONSULTA EM SUA FILHA, MARIA ALANA RODRIGUES DA SILVA, A MESMA É PORTADORA DE HIPOTIROIDISMO CONGÊNITO. POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NESCESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DE AJUD. FINAC.A AS SOC.DE COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/06/2017 | 1000.00 | 00008716042484 | RUBERLANDIA DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO SÃO JOÃO BATISTA DO POVOADO DE BOA VISTA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 30/06/2017 | 715.00 | 00002863221450 | LUIZ TAVARES DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE BOM JESUS AOS SÍTIOS POÇO CERCADO E SÍTIO AREIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 30/06/2017 | 476.00 | 00007347860423 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTINADO A LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 30/06/2017 | 34091.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA TAXAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 30/06/2017 | 715.00 | 00003863608470 | JOSE VIEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE BOM JESUS AOS SÍTIOS POÇO CERCADO E SÍTIO AREIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 30/06/2017 | 4480.00 | 00003319647407 | IVO JUNIOR SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PARALELEPIPEDOS, DESTINADOS AO REPARO DE REDE DE ESGOTO E CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 30/06/2017 | 6000.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 30/06/2017 | 3336.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGISA DO PRÉDIO DE IMÓVEL QUE SERVEM A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 03/07/2017 | 3000.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 03/07/2017 | 416.00 | 00091112893415 | AVANIR BARBOSA MINGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, JUNTO À SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO, NO APOIO TÉCNICA NA ORGANIZAÇÃO DO I SÃO JOÃO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NOS DIAS 22 E 24 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 03/07/2017 | 1500.00 | 00056921268420 | AMERICO CAVALCANTE CHIANCA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA LOCALIZADA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 03/07/2017 | 431.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA-RADIO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇAO DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 03/07/2017 | 715.00 | 00006275029463 | ALHANDRA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO COREOGRAFO DA CIRANDA COM IDOSOS QUE FIZERAM APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA NO DIA 22 DE JUNHO NO I SAO JOAO REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇAO DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 03/07/2017 | 416.00 | 00026797493838 | JOSE CLODOALDO LEITE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COREOGRÁFO DA QUADRILHA LUAR DO SERTAO, QUE SE APRESENTOU EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 22 DE JUNHO NO I SÃO JOÃO REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇAO DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 03/07/2017 | 1428.00 | 00098118625400 | FRANCISCA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS(CAMISAS), PARA OS INTREGRANTES DA QUADRILHA LUAR DO SERTÃO, QUE SE APRESENTOU NO DIA 22 DE JUNHO EM PRAÇA PÚBLICA, NO I SÃO JOÃO REALIZADO EM PARCERIA COM A SECRETÁRIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇAO DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 03/07/2017 | 416.00 | 00009361613456 | JOAO VICTOR DE SOUZA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COREOGRAFO DO CASAMENTO MATUTO DA QUADRILHA LUAR DO SERTAO QUE SE APRESENTOU EM PRACA PUBLICA NO I SAO JOAO REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇAO DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 03/07/2017 | 238.00 | 00098116126415 | MARIA SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS PARA OS INTEGRANTES DA QUADRILHA LUAR DO SERTÃO, QUE SE APRESENTOU NO DIA 22 DE JUNHO EM PRAÇA PÚBLICA, NO I SÃO JOÃO REALIZADO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE CULTURA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222017 | 0002466 | 03/07/2017 | 837.50 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, SENDO: 01(UMA) ESCADA COM DOIS DEGRAUS, 01 (UMA) MESA E 01 (UM) MEGATOSCÓPIO, PARA OS POSTOS DE SAÚDE(PSF'S), DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00022/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222017 | 0002469 | 03/07/2017 | 4273.50 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, SENDO: 01 (UM) CARRO MACA SIMPLES, 01 (UMA) ESCADA DE DOIS DEGRAUS, 01 (UMA) MESA MAYO, 01 (UM) NEGATOSCÓPIO, PARA OS POSTOS DE SAÚDE(PSF'S), DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PREGAO PRESENCIAL 00022/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222017 | 0002472 | 03/07/2017 | 4962.50 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, SENDO: 01 (UM) LARINGOSCÓPIO, 01(UMA) ESCADA COM DOIS DEGRAUS, 01 (UMA) MESA MAYO, 02 (DOIS) NEBOLIZADOR, 01 (UM) CARRO MACA SIMPLES E 01 (UM) NEGATOSCÓPIO, PARA OS POSTOS DE SAÚDE(PSF'S), DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PREGAO PRESENCIAL 00022/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 03/07/2017 | 878.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA - RÁDIO A SECRETÁRIA E AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BÁSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002485 | 03/07/2017 | 120.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL N° 00021/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222017 | 0002488 | 03/07/2017 | 1525.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, SENDO: 01(UMA) ESCADA COM DOIS DEGRAUS, MESA E MEGATOSCÓPIO, PARA OS POSTOS DE SAÚDE(PSF'S), DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00022/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282017 | 0002493 | 03/07/2017 | 1169.30 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS GABINETES ODONTOLÓGICOS DOS POSTO DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL N° 00028/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222017 | 0002497 | 03/07/2017 | 1674.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, SENDO: 01(UMA) ESCADA COM DOIS DEGRAUS, 01 (UMA) MESA, PARA OS POSTOS DE SAÚDE(PSF'S), DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00022/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 03/07/2017 | 300.00 | 00011054714460 | DANIELLE MARTINS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICOS, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 03/07/2017 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA OFA - 0689, COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE.CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002487 | 03/07/2017 | 152.64 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. PREGRÃO PRESENCIAL Nº 021/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0002495 | 03/07/2017 | 99.20 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. PREGRÃO PRESENCIAL Nº 021/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 03/07/2017 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A NATAL-RN, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 03/07/2017 | 399.00 | 00006667189462 | JOSE ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JERIMUM CABOCLO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 03/07/2017 | 400.00 | 00007066116402 | MARIA DE FATIMA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCENSSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE EDUCÇÃO INFANTIL, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2017. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002478 | 03/07/2017 | 179990.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO CAMINHONETA; ESPÉCIE CARGA; MARCA FORD; COR INTERNA CINZA; COR EXTERNA PRETO GALES; FAB/MODELO 2017/2017; CHASSI: 8AFAR23L5HJ018102-MOTOR: SA2UHJ018102-7BCJNX7, DESTINADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 03/07/2017 | 1000.00 | 00045102350463 | FRANCISCO HELOSMAN DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE SOUSA-PB. CONFORME ACORDO FIRMADO COM ESTUDANTE, MINISTÉRIO PÚBLICO E MUNICÍPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 03/07/2017 | 300.00 | 00004346280420 | MEIRECELLY INÁCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO DIA 04 DE JULHO DE 2017. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL308/2005. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 03/07/2017 | 1600.00 | 00027740250449 | ADONIAS BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS (BANANA PRATA), PRODUZIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 03/07/2017 | 1405.00 | 00005482187497 | MARIA ROSARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PROMOVIDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 03/07/2017 | 350.00 | 00003483766421 | MANOEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO, MACAXEIRA, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 03/07/2017 | 625.00 | 00027740250449 | ADONIAS BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS (BANANA PRATA E MAMAO), PRODUZIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 03/07/2017 | 595.00 | 00000989981452 | JARDEL CRUZ XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MESTRE DE CERIMONIA NO DIA DA REABERTURA DA UNIDADE HOSPITALAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 03/07/2017 | 929.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA-RÁDIO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETÁRIA DE FINANÇAS E SETOR TRIBUTAÇÃO E LINK BUSSINES DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 03/07/2017 | 2400.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO ADMINSTRATIVO JUNTO AO RH PARA RETIRADA DE PENDÊNCIAS JUNTO AO MP 766 E MP 778. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 03/07/2017 | 400.00 | 00091833701453 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DO ÓRGÃO DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO COMO TAMBÉM SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 04/07/2017 | 15.28 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE N°(83) 35521211 E (83) 35521303, A SERVIÇO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 04/07/2017 | 37.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO IMÓVEL QUE SERVE AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 04/07/2017 | 15.87 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE N°(83) 35521061, A SERVIÇO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002499 | 04/07/2017 | 1650.00 | 00011044746467 | RICARDO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO DA TARDE DOS SITIOS: ALMEIXA, CONSELHO, MAMOEIRO E MINADOR PARA O SITIO CACARÉ. DURANTE 22 DIAS LETIVOS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0018/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002500 | 04/07/2017 | 2310.00 | 00096554061487 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL, COM NOME ESCOLAR, CINTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE DIÁRIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO DA MANHA DOS SITIOS: OITIS E BRAGA VELHO PARA O SITIO BRAGA. DURANTE 22 DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002501 | 04/07/2017 | 2310.00 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL C/ NOME ESCOLAR, CINTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS TURNO DA TARDE, DOS SITIOS: MULUNGÚ E BRANQUINHAS PARA O DISTRITO DE PIRANHAS VELHA, DURANTE 22 DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002507 | 04/07/2017 | 2310.00 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PASSAGEIROS FECHADO, C/EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL COM NOME ESCOLAR, LANTERNA DE LUZ NA PARTE SUPERIOR DIANTEIRA E TRASEIRA, CINTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO TURNO DA MANHÃ DOS SITIOS MANGACAO, PONTA DA SERRA, POÇO VERMELHO PARA O DISTRITO DE BOM JESUS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002510 | 04/07/2017 | 1232.00 | 00007360321425 | EDJAN ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS PICADA DOS FERREIRAS PARA DISTRITO DE BOM JESUS, DURANTE 22 DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 04/07/2017 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE SERVE AO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002513 | 04/07/2017 | 3080.00 | 00005761215845 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS TURNO DA MANHÃ, DOS SITIOS: IRAPUÁ, ZÉ PEDRO, LAJES, JUNCO E MAIA PARA O DISTRITO DE BOA VISTA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE 22 DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002514 | 04/07/2017 | 2310.00 | 00006067640465 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS - PB, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS: MOTA, GAMELEIRA E LAGOA DE DENTRO PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, DURANTE 22 DIAS LETIVOS. CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002515 | 04/07/2017 | 2244.00 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS LAGOA E SERROTE DAS FLORES PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, DURANTE 22 DIAS LETIVOS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002516 | 04/07/2017 | 2310.00 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGENS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS: RIACHO DA CORDA, SERRINHA, BOQUEIRÃOZINHO E GALANTE PARA O SÍTIO LAGOA DE DENTRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE 22 DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002518 | 04/07/2017 | 1560.00 | 00010048304409 | JOAO KENNEDY LINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS: PONTA DA SERRA, MALHADA DAS FLORES PARA O DISTRITO DE BOM JESUS, DURANTE 22 DIAS LETIVOS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 04/07/2017 | 136.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMUNICAÇÃO DO TELEFONE N° (83) 3552-1062, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. DURANTE O MÊS JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002521 | 04/07/2017 | 2310.00 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGENS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS: RIACHO DA CORDA, SERRINHA, BOQUEIRÃOZINHO E GALANTE E LAGOA DE DENTRO PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB NESTE MUNICÍPIO, DURANTE 22 DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002525 | 04/07/2017 | 1650.00 | 00003398973337 | REUDISMAN MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL COM NOME ESCOLAR, CINTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNODA MANHÃ DO SITIO CACARÉ PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, DURANTE 22 DIAS LETIVOS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 04/07/2017 | 1815.67 | 11483506000115 | FRANCISCO VIERIA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINAODOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002527 | 04/07/2017 | 1650.00 | 00011044746467 | RICARDO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO DA TARDE DOS SITIOS: ALMEIXA, CONSELHO, MAMOEIRO E MINADOR PARA O SITIO CACARÉ. DURANTE 22 DIAS LETIVOS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0018/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002528 | 04/07/2017 | 3080.00 | 00010733749470 | IRLA MARIA RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO DA MANHÃ DOS SITIOS: TRANSMONTES, SACO E PORÇÕES, VIA CONJUNTO DEUSIMAR CAVALCANTE PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. DURANTE 22 DIAS LETIVOS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0018/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002529 | 04/07/2017 | 1925.00 | 00006067640465 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS - PB, NO TURNO DA TARDE, DO DISTRITO DE PIRANHAS VELHAS PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, DURANTE 22 DIAS LETIVOS. CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002533 | 04/07/2017 | 1650.00 | 00001964972485 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ: DO SÍTIO INJEITADO PARA O SÍTIO ALGAMAR, DURANTE 22 DIAS LETIVO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00018/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002535 | 04/07/2017 | 2640.00 | 00018167345866 | DAMIAO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS LAJES, JUNCO, E MAIA PARA O DISTRITO DE BOA VISTA, DURANTE 22 DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIL N° 00018/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002536 | 04/07/2017 | 1320.00 | 00022040613870 | GEILDO DE MORAIS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL COM NOME ESCOLAR, CINTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNODA TARDE DOS SITIOS: CATOLÉ E MOTA PARA O SITÍO GAMELEIRO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002538 | 04/07/2017 | 3465.00 | 00048688878404 | IZIDRO COELHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL COM NOME ESCOLAR, LANTERNA DE LUZ NA PARTE SUPERIOR DIANTEIRA E TRASEIRA, CINTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS FRADE, CANTO, BARRA E BRANQUINHAS PARA O DISTRITO DE PIRANHAS VELHA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 18/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002539 | 04/07/2017 | 2695.00 | 00028277037856 | MANOEL JACINTO BATISTA PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL, COM NOME ESCOLAR, CINTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,TURNO DA MANHA DOS SITIOS MANGACAO, LAJES, BREJO DA MARIANA E POÇO VERMELHO PARA O DISTRITO DE BOM JESUS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 18/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002540 | 04/07/2017 | 2640.00 | 00002505098492 | FRANCISCO FRANCILEUDO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS TURNO DA TARDE, DOS SITIOS: CURRAIS, SALOBRO, PINHEIRAS, PEBA DOS LIRA E PEBA DOS VICENTES PARA O SITIO RIACHO DO MEIO, DURANTE 22 DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002542 | 04/07/2017 | 1650.00 | 00001346934428 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS: SÃO LUÍZ, ALAGAMAR E ENJEITADO PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, DURANTE 22 DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002544 | 04/07/2017 | 1386.00 | 00007360321425 | EDJAN ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS CACIMBAS, AROEIRAS E PICADA DOS FERREIRAS PARA SÍTIO CALDEIRÃO,DURANTE 22 DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002546 | 04/07/2017 | 1925.00 | 00003387843496 | DAMIAO HIOGENALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL C/ NOME ESCOLAR, CINTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS TURNO DA TARDE, DOS SITIOS: PITOMBEIRA, SOSSEGO, GENIPAPEIRO E TRIÂNGULO PARA SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, DURANTE 22 DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002550 | 04/07/2017 | 1925.00 | 00005739663466 | DIONIZIO BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA SEDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS ALMÃO, BANANEIRAS E SANTA LUZIA PARA O SITIO CACARÉ, DURANTE 22 DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00018/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002551 | 04/07/2017 | 2310.00 | 00010255437420 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS: MORROS, MAIA E JUNCO PARA O SÍTIO CACARÉ, DURANTE 22 DIAS LETIVOS.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002552 | 04/07/2017 | 2376.00 | 00006039181826 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL, COM NOME ESCOLAR, CINTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE DIÁRIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, TURNO DA TARDE DOS SITIOS: ANTAS, DOIDA, QUIXERAMUBIM E PULHA PARA O SÍTIO CACARÉ. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002555 | 04/07/2017 | 2640.00 | 00006967665405 | VANDERTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS: SERRA DA SANTA RITA, CAJUEIRO E LOGRADOURO PARA O SÍTIO GAMELEIRA, DURANTE 22 DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002557 | 04/07/2017 | 1980.00 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS LAGOA E SERROTE DAS FLORES PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, DURANTE 22 DIAS LETIVOS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 04/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE SERVE COMO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002561 | 04/07/2017 | 1925.00 | 00005739663466 | DIONIZIO BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA SEDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS ALMÃO, BANANEIRAS E SANTA LUZIA PARA O SITIO CACARÉ, DURANTE 22 DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00018/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 04/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA QUE SERVE AO IMÓVEL DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SAÚDE DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 04/07/2017 | 1190.00 | 00084080388420 | JOSE JARISMAR CAVALCANTE CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA - PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 04/07/2017 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PÁLIO, DE PLACA QFG 0645, COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 04/07/2017 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 04/07/2017 | 220.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A CONSULTA MÉDICA OTORRINOLARINGOLÓGICA DO PACIENTE JAILSON DOS SANTOS ARAÚJO, MENOR QUE VIVE NO NACAP-NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 04/07/2017 | 1190.00 | 00004395960413 | JOSE RONDINELLY RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 04/07/2017 | 297.00 | 00022040613870 | GEILDO DE MORAIS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E BARBALHA - CE, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 04/07/2017 | 130.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE PELÍCULA NO VEÍCULO FIAT TORO, CHASSI KB37418, A SERVIÇO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222017 | 0002505 | 04/07/2017 | 1236.50 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, SENDO: 01 (UMA) BALANÇA ANTROPOMETRIA INFANTIL E 01(UMA) ESCADA COM DOIS DEGRAUS, PARA OS POSTOS DE SAÚDE(PSF'S), DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00022/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 04/07/2017 | 40.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA NO MÊS DE JUNHO DE 2017, DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF VII, DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222017 | 0002512 | 04/07/2017 | 239.50 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, SENDO: 01(UMA) ESCADA COM DOIS DEGRAUS, PARA OS POSTOS DE SAÚDE(PSF'S), DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00022/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0002531 | 04/07/2017 | 800.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PREGRÃO PRESENCIAL N° 00021/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 04/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA NO MÊS DE JUNHO DE 2017, DO IMÓVEL QUE SERVE AO SAMU, DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222017 | 0002537 | 04/07/2017 | 2520.50 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, SENDO: 01 (UM) AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO, 01(UMA) ESCADA COM DOIS DEGRAUS, 01 (UMA) MESA E 01 (UM) FOTOPOLIMERIZADOR, PARA OS CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS,POSTOS DE SAÚDE(PSF'S), DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PREGAO PRESENCIAL 00022/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BÁSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002541 | 04/07/2017 | 250.80 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL N° 00021/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282017 | 0002543 | 04/07/2017 | 129.18 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA OS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S), CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PREGRÃO PRESENCIAL N° 00028/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 04/07/2017 | 256.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO QUE SERVE AO PSF VII DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0002562 | 04/07/2017 | 3768.60 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL N° 00021/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222017 | 0002563 | 04/07/2017 | 693.50 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, SENDO: 01 (UMA) ESCADA COM DOIS DEGRAUS E (01) FOTOPOLIMERIZADOR, PARA OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, POSTO DE SAÚDE(PSF'S), DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00022/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇAO DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 04/07/2017 | 714.00 | 00002803422417 | TATIANA VIEIRA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS DURANTE O EVENTO NOS DIAS 22 E 24 DE JUNHO EM PRACA PUBLICA NO I SAO JOAO REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇAO DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 04/07/2017 | 952.00 | 00045065632472 | MARIA MARILENE VIEIRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COMIDA TIPICA DURANTE O EVENTO EM PRACA PUBLICA NO DIA 22 E 24 DE JUNHO NO I SAO JOAO REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇAO DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 04/07/2017 | 578.50 | 00010690445806 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, AOS POLICIAIS MILITARES QUE FIZERAM A GUARNIÇÃO NA FESTA JUNINA REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA PELA SECRETÁRIA DE CULTURA, NO DIA 24 DE JUNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 04/07/2017 | 50.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DO POÇO COMUNITÁRIO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO TIMBAUBA NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO PISO BÁSICO FIXO - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 04/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE SERVE AO CREAS DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 04/07/2017 | 162.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE MAIO DE 2017 DO TELEFONE N° (83) 35521211, A SERVIÇO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 04/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO MÊS DE JUNHO DE 2017, DESTINADO AO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 04/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO MÊS DE JUNHO DE 2017, DESTINADO AO IMÓVEL QUE SERVE AO NACAP DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 04/07/2017 | 89.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO MÊS DE JUNHO DE 2017, DESTINADO AO IMÓVEL QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 04/07/2017 | 1200.00 | 17695673000106 | M F AMORIM EMPREITEIRA EIRELLI | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 04 TENDAS CHAPUÉ DE BRUXA 6X6 E 01 TABLADO, PARA ANUNCIAR LANÇAMENTO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, NO DIA 05 DE JUNHO EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 05/07/2017 | 1605.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA - REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODE AO PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE 01(UM) CERTIDÕES DE CASAMENTOS CIVIS E 10(DEZ) VIAS DE CERTIDÕES DE CASAMENTO/NASCIMENTO, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇAO DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 05/07/2017 | 595.00 | 00009687727497 | FRANCISCA FRANKLIN ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA QUADRILHA JUNINA DA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS, DURANTE REALIZAÇÃO DO I SÃO JOÃO MUNICIPAL, NO DIA 22 DE JUNHO EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222017 | 0002566 | 05/07/2017 | 49153.00 | 09632818000100 | JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS, SENDO: 02 (DOIS) OXIMETRO, 03 (TRES) BIOMBO TRIPLO, 02 (DUAS) POLTRONA HOSPITALAR, 04 (QUATRO) ESTACIOMETRO MB COMPACTO, 02 (DOIS) DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO, 04 (QUATRO) MONITOR, MESA DE EXAME, LANTERNA OFTALMOSCÓPIO E MESA DE BALANÇA, PARA OS POSTOS DE SAÚDE(PSF'S) E CENTROS E UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PREGAO PRESENCIAL 00022/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222017 | 0002582 | 05/07/2017 | 20845.00 | 09632818000100 | JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, SENDO: 04(QUATRO) ELETROCARDIOGRAFO E 01(UM) PROFHY JET GOLD LINE, PARA OS POSTOS DE SAÚDE(PSF'S), DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PREGAO PRESENCIAL 00022/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 05/07/2017 | 2000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA HOSPITALAR DE CIRURGIA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SRA. MARIA DE LOURDES MENDES, PORTADORA DO CPF N° 06971996496. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 05/07/2017 | 300.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT DOBLO, DE PLACA QFE-5439, COM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 05/07/2017 | 155.00 | 00006627989450 | RAILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO REALIZADO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA DA REABERTURA DO MESMO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 05/07/2017 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA OFA - 0689, COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE.CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 05/07/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE, DJANIRA PEREIRA DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CURTEAR O TRATAMNETO QUE ORA NECESSITA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 05/07/2017 | 220.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A EXAME MÉDICA OTORRINOLARINGOLÓGICA DO PACIENTE JAILSON DOS SANTOS ARAÚJO, MENOR QUE VIVE NO NACAP-NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 05/07/2017 | 472.04 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT TORO VOLCANO 2.0 16V, PLACA QFW-2165, CHASSI 988226175JKB37418 A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 05/07/2017 | 700.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PÁLIO, DE PLACA QFG 0645, COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002565 | 05/07/2017 | 2669.92 | 00008754687489 | KAIO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO DA MANHÃ, DO SITIO: RIACHÃO PARA O SÍTIO TAMANDUÁ,DURANTE 22 DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.º 23/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002567 | 05/07/2017 | 3080.00 | 00008613676421 | OSMAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS: TRIÂNGULO, PICADA DOS ANDRADES, CABOCLO E TIMBAÚBA PARA O SÍTIO CONTENDAS, DURANTE 22 DIAS LETIVOS. PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 05/07/2017 | 466.48 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRIMEIRA EMPLACAMENTO DO VEÍCULO RANGER, PLACA QFW - 2035, CHASSI 8AFAR23L5HJ018102; A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002577 | 05/07/2017 | 1806.62 | 00007752897442 | ISAIAS SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS: FRADE E CANTO PARA O SÍTIO BARRA, DURANTE 22 DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/217. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 05/07/2017 | 14859.38 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 05/07/2017 | 1560.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE COMPETÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 17, 20, 27 E 28/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002597 | 06/07/2017 | 3401.05 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: SABÃO EM PÓ, RODO PEQUENO, ESPONJA DUPLA FACE, ÁGUA SANITARIA E DEMAIS MATERIAS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0008/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 06/07/2017 | 914.20 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA-RÁDIO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETÁRIA DE FINANÇAS E SETOR TRIBUTAÇÃO E LINK BUSSINES DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002585 | 06/07/2017 | 16199.97 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO: SABÃO EM PÓ, RODO PEQUENO, DESODORIZADOR DE AR, PANO DE PRATO, PASTILHA SANITÁRIA, FLANELA, ESPONJA DUPLA E ETC. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 06/07/2017 | 1925.00 | 00006687087436 | EDINALDO FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE DOS SITIOS: PONTA DA SERRA, AREIA, POÇO CERCADO PARA O SÍTIO MALHADA DAS FLORES, DURANTE 22 DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.º 18/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002594 | 06/07/2017 | 10100.35 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENNTÍCIOS: ÓLEO DE SOJA, SAL REFINADO, SARDINHA, OVOS BRANCO, BISCOITO SALGADO, BISCOITO DOCE, AÇUCAR CRISTAL, ARROZ BARBORIZADO FEIJÃO CARIOCA, ALHO, E ETC. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 06/07/2017 | 440.00 | 12489386000126 | VALDEIR ALEXANDRE DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, SENDO: 02 (DUAS) MESAS PARA ESCRITÓRIO 2 GAVETAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 06/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE SERVE A BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002605 | 06/07/2017 | 11200.25 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENNTÍCIOS: ÓLEO DE SOJA, SAL REFINADO, SARDINHA, OVOS BRANCO, BISCOITO SALGADO, BISCOITO DOCE, AÇUCAR CRISTAL, ARROZ BARBORIZADO FEIJÃO CARIOCA, ALHO, E ETC. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 06/07/2017 | 100.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA QFG 0645, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 06/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA QUE SERVE AO CAPS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 06/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA QUE SERVE AO IMÓVEL DO PRONASF, ANEXO E UNIDADE DO PSF BOM JESUS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 06/07/2017 | 7094.28 | 01447737000110 | BRW SURPORTE E LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, SENDO: EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA FISIOTERAPIA, DESTINADAS AS ATIVIDADES DO NASF, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002588 | 06/07/2017 | 2600.98 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A QUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS: OLEO DE SOJA, SAL REFINADO, SARDINHA EM CONSERVA, MARGARINA VEGETAL, OVOS BRANCO, BISCOITO DOCE, ARROZ BARBORIZADO, CAFÉ EM PÓ, FEIJÃO CARIOCA, CREME DE LEITE, CALDO DE GALINHA, AÇUCAR TRITURADO, ARROZ VERMELHO DA TERRA E ETC. DESTINADOS AP PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS E PACIENTES DA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0008/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002592 | 06/07/2017 | 1970.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A QUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO: SABÃO EM PÓ, RODO PEQUENO, DESODORIZADOR DE AR, PANO DE PRATO, PAPEL HIGIENICO, ESPONJA DUPLA, AGUA SANITARIA E ETC. DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIALN° 0008/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002600 | 06/07/2017 | 2169.90 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A QUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO: SABÃO EM PÓ, RODO PEQUENO, DESODORIZADOR DE AR, PANO DE PRATO, PAPEL HIGIENICO, ESPONJA DUPLA, AGUA SANITARIA E ETC. DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIALN° 0008/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 06/07/2017 | 164.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE SERVE AO PRONASF, ANEXO E UNIDADE ANCORA DO PSF-BOM JESUS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002604 | 06/07/2017 | 15800.67 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A QUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO: SABÃO EM PÓ, RODO PEQUENO, DESODORIZADOR DE AR, PANO DE PRATO PASTILHA SANITARIA, FLANELA, ESPONJA DUPLA, BALDE PLASTICO, AGUA SANITARIA E ETC. DESTINADOS OS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 06/07/2017 | 1300.00 | 00005980803416 | JOSE LEONARDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS NOS SÍTIOS LAGOA DO ARROZ, PÉ DE SERRA, PICADA DOS ANDRADE, MALHADA DAS FLORES E PIRANHAS VELHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 06/07/2017 | 19.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM QUE SERVE A SECRETÁRIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 06/07/2017 | 102.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELÉTRICA QUE SERVE AO IMÓVEL DO NACAP DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 06/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA QUE SERVE AO IMÓVEL DO PRONASF, ANEXO E UNIDADE DO PSF BOM JESUS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002589 | 06/07/2017 | 1790.25 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: OLEO, BISCOITO SALGADO, ETC. DESTINADO AO NÚCLEO DE AO PREPARO DAS REFEIÇOES DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0008/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002598 | 06/07/2017 | 1080.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: OLEO, BISCOITO SALGADO, ETC. DESTINADO AO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA A AO ADOLESCENTE PIRANHENSE - NACAP A SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICIPIAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0008/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 06/07/2017 | 431.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA-RADIO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 06/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA QUE SERVE AO IMOVEL DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 07/07/2017 | 297.90 | 08907000000181 | FRANCISCO BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTO PARA USO NA CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS DAS CRIANÇAS E ADOLENCENTES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇAO DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 07/07/2017 | 877.10 | 08907000000181 | FRANCISCO BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA O USO NA CONFECÇÃO DAS ROUPAS JUNINAS DOS ODOSOS DA CIRANDA DE SERVIÇOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 07/07/2017 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS, INTREVISTAS E MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 07/07/2017 | 6869.95 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4.660-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 07/07/2017 | 400.00 | 00061801798320 | EDMUNDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO EVANGÉLICA DA IGREJA ABENÇOANDO AS NOÇOES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 07/07/2017 | 1500.00 | 00052641058472 | FRANCISCO MENDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM À BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR ASSUNTO SOBRE CONSTRUÇÃO DE ADUTORA PARA ESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 07/07/2017 | 951.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, CONFORME DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONTITUCIONAL N° 94/2016 E NOTIFICAÇÃO DAS PERCELAS EM ATRASO RELATIVAS AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 10/07/2017 | 468.50 | 00056818718434 | MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A 49ª (QUADRAGESIMA NONA) PARCELA DA PENSÃO MENSAL, NO VALOR DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DETERMINADO PELA JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 02220070003904, MOVIDA PELA PROMOVENTE, MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 10/07/2017 | 836.39 | 07538183000142 | MARISSA VIAGENS DE TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM ÁEREA NO TRECHO JDO/BSB, A FAVOR DOS SENHORES FRANCISCO MENDES CAMPOS, PREFEITO MUNICIPAL. PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 10/07/2017 | 905.00 | 00703157000183 | C. N. M. CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 10/07/2017 | 0.20 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.703-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 10/07/2017 | 9507.11 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO 60, AMBITO ADMINISTRATIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 10/07/2017 | 4115.39 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4.660-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 10/07/2017 | 16243.82 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO 53, AMBITO ADMINISTRATIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 10/07/2017 | 2500.00 | 08538084000123 | AMASP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 10/07/2017 | 305.04 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PB 20170137081 RELATIVO A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DA EMEIF IRAPUA SOBRAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 10/07/2017 | 7200.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO FIAT/DUCATO, PLACA OGD-6248, DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 10/07/2017 | 500.00 | 00004358003451 | VALDECIO FRANCA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRADESTINADA A COBRIR DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAMES QUE ORA NESSECITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 10/07/2017 | 200.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA QFG 0645, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTODE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 10/07/2017 | 3313.85 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NO MÊS DE JULHO/2017, REFERENTE A CONVÊNIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇAO DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 10/07/2017 | 297.00 | 00006100529424 | GERALDO DANIEL PESSOA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COMO COREOGRAFO DA QUADRILHA LUAR DO SERTAO QUE SE APRESENTOU EM PRACA PUBLICA NO DIA 22 DE JUNHO NO I SAO JOAO REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 10/07/2017 | 200.00 | 00007922527489 | CLEIDIVAM BRASIL TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A NATAL-RN, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA OFA - 0689, COM PACIENTE CARENTE DESSE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORMEREQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N°308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 10/07/2017 | 50.00 | 00002976524432 | GILCIVAN DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA OFA - 0689, COM PACIENTE CARENTE DESSE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N°308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000222017 | 0002623 | 10/07/2017 | 52154.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES A SEREM DISTRIBUIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE OS DIVERSOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.490, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000222017 | 0002625 | 10/07/2017 | 2396.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, SENDO: 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT UNID INT E EXT CAP 12.000BTUS, A SEREM DISTRIBUIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE OS DIVERSOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.490, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 11/07/2017 | 300.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB , CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PÁLIO, DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇAO DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 11/07/2017 | 933.75 | 05675554000102 | CASA ESPERAN€A - ANCELMO LUIS G. VILLAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TECIDO ESTAMPADO PARA A CONFECÇÕES DE ROUPAS E ORNAMENTAÇÃO DO I SÃO JOÃO CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 11/07/2017 | 57.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHEMENTO DA GUIA DE FARPEN DO REGISTRO DE IMÓVEL EM FAVOR DO FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS, PARA LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA, QUANDO DA AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 11/07/2017 | 57.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHEMENTO DA GUIA DE FARPEN DO REGISTRO DE IMÓVEL EM FAVOR DO FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS, PARA LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA, QUANDO DA AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 11/07/2017 | 1143.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHEMENTO DA GUIA DE EMOLUMENTOS DO REGISTRO DE IMÓVEL EM FAVOR DO SERV REG NOT DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - ANDRADE, PARA LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA, QUANDO DA AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 11/07/2017 | 573.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHEMENTO DA GUIA DE EMOLUMENTOS DO REGISTRO DE IMÓVEL EM FAVOR DO SERV REG NOT DE SÃO JO´SE DE PIRANHAS ANDRADE, PARA LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA, QUANDO DA AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 11/07/2017 | 1000.00 | 00005301936476 | DEBORA RANGEL ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIRI DESPESAS COM SUA VIAGEM A BRASILIA -DF, A FIM DE PARTICIPAR DO CONGRESSO PROMOVIDO PELO CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PERIODO DE 12 A 15 DE JULHO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 11/07/2017 | 1440.00 | 00029394500804 | THIAGO SILVA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE 10(DEZ) AR CONDICIONADOR NOS PSF'S DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242017 | 0002638 | 11/07/2017 | 770.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL Q 3M3 ONU 1072 E PP 1M3 ONU 1072, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N°00024/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 11/07/2017 | 300.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFG 0645, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 11/07/2017 | 400.00 | 00011653199423 | ELIANE DE OLIVEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 11/07/2017 | 300.00 | 00007802271401 | CAMILA FERREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPRENHO CORRESPONDE A CONCENSSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA BOTA ORTOPÉDICA PARA SEU FILHO, ALISSON ANGELO DE AMARANTE, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDABOTA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 11/07/2017 | 500.00 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242017 | 0002653 | 11/07/2017 | 840.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL Q 3M3 ONU 1072 E PP 1M3 ONU 1072, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0024/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 11/07/2017 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PÁLIO, DE PLACA QFG 0665, COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 11/07/2017 | 57.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHEMENTO DA GUIA DE FARPEN DO REGISTRO DE IMÓVEL EM FAVOR DO FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS, PARA LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA, QUANDO DA AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CRECHE JURACILACERDA LEITE. NESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 11/07/2017 | 57.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHEMENTO DA GUIA DE FARPEN DO REGISTRO DE IMÓVEL EM FAVOR DO FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS, PARA LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA, QUANDO DA AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA EMEIF IRAPUASOBRAL, NESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 11/07/2017 | 1725.00 | 00012709776448 | LARISSA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LAVAGEM DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NRD-9051, OGE-0324, OFG-3473, OEY-5533, MOU-8992, OFG-2473 E OGA-8760, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 11/07/2017 | 595.00 | 00006819773455 | FRANCISCO ELSON DE MORAIS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOTAXISTA JUNTO A SECRETÁRIA PARA REALIZAR VISITAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 11/07/2017 | 1110.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHEMENTO DA GUIA DE EMOLUMENTOS DO REGISTRO DE IMÓVEL EM FAVOR DO SERV REG NOT DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - ANDRADE, PARA LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA-ABERTURA DE MATRICULA, QUANDO DA AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CRECHE JURACI LACERDA LEITE NESSE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 11/07/2017 | 57.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHEMENTO DA GUIA DE FARPEN DO REGISTRO DE IMÓVEL EM FAVOR DO FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS, PARA LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA, QUANDO DA AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA EMEIF IRAPUASOBRAL, NESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 11/07/2017 | 556.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHEMENTO DA GUIA DE EMOLUMENTOS DO REGISTRO DE IMÓVEL EM FAVOR DO SERV REG NOT DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - ANDRADE, PARA LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA, QUANDO DA AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CRECHE JURACI LACERDA LEITE NESSE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 11/07/2017 | 681.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHEMENTO DA GUIA DE EMOLUMENTOS DO REGISTRO DE IMÓVEL EM FAVOR DO SERV REG NOT DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - ANDRADE, PARA LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA, QUANDO DA AQUISIÇÃO DE TERRENO DA EMEIF IRAPUA SOBRAL, NESSE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 11/07/2017 | 300.00 | 00005105426460 | FRANCISCO ERIVANIO SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM VISITA AS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 11/07/2017 | 1359.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHEMENTO DA GUIA DE EMOLUMENTOS DO REGISTRO DE IMÓVEL EM FAVOR DO SERV REG NOT DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - ANDRADE, PARA LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA, QUANDO DA AQUISIÇÃO DE TERRENO DA EMEIF IRAPUA SOBRAL, NESSE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 11/07/2017 | 1446.00 | 00020726589420 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFICIONAIS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE EM EVENTO REALIZADO PELA REFERIDA SEFCRETÁRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 0002659 | 11/07/2017 | 498.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER PRETO, CONECTOR PARA CABO DE REDE-NET E OUTROS EQUIPAMNETOS DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N°00020/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 12/07/2017 | 1300.00 | 17985327000162 | DENILSON DOS SANTOS PESSOA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PROFISSIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 12/07/2017 | 2015.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SOLICITAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: DATA DE ENVIO: 10/07/2017; ORIGEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS; OPERADOR: JOSÉ IDOMAR DE SOUSA BENTO; OFÍCIO: 4415073; DATA PREVISTA DE PUBLICAÇÃO: 13/07/2017; LOCAL DE PUBLICAÇÃO: DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3; FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 12/07/2017 | 109.20 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 12.006-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 12/07/2017 | 300.00 | 00048688967415 | MARIA DE FATIMA SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA(01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, A FIM DE PARTICIPARDA FORMAÇÃO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO SOMA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTE E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DA FUNDAÇAO ASSIST.E HOSPITALAR DE S.JOSE DE PIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 12/07/2017 | 28777.38 | 09086000000120 | FUNDACAO ASSIST. E HOSP. DE S.J.PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE MENSAL PARA A FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DE S. J. DE PIRANHAS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 12/07/2017 | 500.00 | 14335781000180 | CLINICA DR. ANANIAS LIMITADA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO HONORÁRIOS MÉDICOS REALIZADOS DA PACIENTE FABIANA CAVALCANTI BRAZ, PESSOA CARENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 12/07/2017 | 600.00 | 00002304166407 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS(02) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO INTERESSE DA SECRETÁRIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTE E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 12/07/2017 | 200.00 | 00076883132449 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA(01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE -PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DA SECRETÁRIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTE E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BÁSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 12/07/2017 | 6956.07 | 10906080000283 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, ATENDENDO AO PROCESSO: 0000122016.2015.815.0221: OS PROCEDIMENTO PREPARATÓRIOS N°'S 9987/2003; 076/2016 COMARCA DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 13/07/2017 | 250.00 | 12724571000158 | MANOEL SOARES DE SOUSA/UNIAO ASSOCIACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA A RUA PROJETADA, S/N, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MAQUINÁRIO DA RESPECTIVA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUMHO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 13/07/2017 | 116.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DO POÇO COMUNITÁRIO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BARRIO SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 13/07/2017 | 110.00 | 00009983190400 | FRANCISCO DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DA COORDENAÇÃO DE PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 13/07/2017 | 773.00 | 00006179238413 | KALLINE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFEÇÃO DE ROUPAS PADRONIZADAS PARA ALUNOS DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO COM CRIANÇA E ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 13/07/2017 | 100.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA QFG 0665, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 13/07/2017 | 200.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINAS GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 13/07/2017 | 400.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A NATAL-RN, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 13/07/2017 | 224.00 | 16204475000130 | DJAILSON SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 28 (VINTE E OITO) PLACAS DE GESSO, 02 (DOIS) SACOS DE GESSO E 01 (UM) SACO DE AGAVE, DESTINADO A REFORMA DO PSF II DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 13/07/2017 | 2116.83 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE VEICULOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE JUMPER FURGAO 2.3 16V JTDCH.MEDIO/T.ALTO)DIES.5PSEGURO VEICULAR DO VEICULO CITROEN, PLACAS SJP0001 AMBULANCIA, CHASSI 935ZCWMNCF2149217 PERTENCENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME APOLICE DE SEGURO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 13/07/2017 | 7440.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE COMPETÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 14, 17, 21, 22, 24, E 25/02/2017 E 11, 14, 15, 16 E 22/03/2017 E 04, 08, 19, 20 E29/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 14/07/2017 | 2400.00 | 00052641058472 | FRANCISCO MENDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM À BRASÍLIA-DF, PARA CONSEGUIR RECURSO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO AO MINISTERIO DA SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 14/07/2017 | 2069.28 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS ÁREAS -G3BSB/GRU/JPA, AO SR. PREFEITO FRANCISCO MENDES CAMPOS, A FIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0002679 | 14/07/2017 | 2859.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAIXA DE MACHA LIMPEZA DE INJEÇÃO, E SERVIÇO MECÂNICO, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOU-8992, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002680 | 14/07/2017 | 8827.88 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS EX: ABRAÇADEIRA CRUZETA, ADESIVO, ADITIVO, ANTI-FERRUGEM, DESCABONIZANTE, FITRO DE AR, ETC.. A SEREM REPOSTAS NO VEÍCULO ÔNIBOS, DE PLACA MOU-8992, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.PREGÃO PRESENCIAL N° 00010/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002685 | 14/07/2017 | 2761.85 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS EX: ADITIVO, AMORTECEDOR, BOBINA IGNIÇÃO, CARTUCHO ROSCA, OLEO FREIO DOT 4, ETC.. A SEREM REPOSTAS NO VEÍCULO ÔNIBOS, DE PLACA OGE-0324, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 00010/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0002686 | 14/07/2017 | 2323.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETÍFICA E MECÂNICO, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-3473, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0002687 | 14/07/2017 | 1789.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INJEÇÃO, LIMPEZA DE TARQUE, SUSPENSÃO, ELÉTRICO E MECÂNICO, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-0324, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002689 | 14/07/2017 | 9566.50 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO HIDRAULICOS EX:, ADESIVO, ASSENTO SOFT, BACIA P/ CAIXA, CADEADO PADO LATÃO, CAIXA DE POLIETILENO, ETC. DE CONTRUÇÃO PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIL N° 00009/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002691 | 14/07/2017 | 1111.25 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS EX: AMORTECEDOR TRASEIRO, DISCO FREIO DIANTEIRA, PASTILHA FREIO DIANTEIRA, A SEREM REPOSTAS NO VEÍCULO ÔNIBOS, DE PLACA MOU-8992, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIALN° 00010/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002692 | 14/07/2017 | 4119.50 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS EX: BRONZE BIELA, BRONZE CENTRAL, JUNTO CABECOTE, KIT MOTOR, PALHETA, RETENTOR VOLANTE, SILICONE TH WURTH. A SEREM REPOSTAS NO VEÍCULO ÔNIBOS, DE PLACA OFG-3473, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 00010/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 14/07/2017 | 250.00 | 00006738793480 | EDSON CARLOS DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO NA PROPAGANDA VOLANTE PARA ANUNCIAR O EVENTO DA JORNADA PEDAGÓGICA REALIZADA NO DIA 11 DE JULHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 14/07/2017 | 300.00 | 00001985292440 | JOSEFA BANDEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 14/07/2017 | 60.00 | 11045543000141 | GANÇALVES & GIRÃO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RAIO-X EM NOME DA PACIENTE FRANCISCA BERNARDO DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO PISO BÁSICO FIXO - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 14/07/2017 | 80.00 | 00084080388420 | JOSE JARISMAR CAVALCANTE CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO À CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002688 | 14/07/2017 | 7495.50 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS: EX:, CIMENTO CP II, TUBO ESGOTO 100MM, TUBO ESGOTO 150MM E ETC, DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002683 | 14/07/2017 | 21015.70 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, SENDO: ARAME, ASSENTO SOFT, EXTRALUX, FECHADURA, JADE CZ REAL, LUXCRIL, CAIXA DE POLIETÍLENO 1000LT, ETC., E DE CONTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DOS POSTOS DE ATENCAO BASICA A SAUDE DA FAMILIA(PSF-2 E PSF-6), DESTE MUNICÍPIO. PREGRÃO PRESENCIAL N° 009/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0002697 | 17/07/2017 | 216.68 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL(AGODÃO, ATADURAS, GEL PARA ULTRASSON) MÉDICO HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL N° 00028/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BÁSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282017 | 0002703 | 17/07/2017 | 207.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(NISTATINA 25MUI CREME VAGINAL BISNAGA 60G(GREENPHARMA) DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL N° 00028/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002705 | 17/07/2017 | 394.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(ACIDO ACETILSALICILICO 100MG, CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO, DIPIRONA GOTAS 10ML, FENOTEROL GOTAS 20ML, KOLLAGENASE POMADA 30G.) DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL N° 00021/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222017 | 0002706 | 17/07/2017 | 830.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, SENDO: 01 (UM) AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO, PARA OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, POSTOS DE SAÚDE(PSF'S), DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PREGAO PRESENCIAL 00022/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222017 | 0002709 | 17/07/2017 | 1627.45 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES( 01 (UMA) CONTRA ANGULO, 03(TRÊS) MICROMOTOR) PARA OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DOS POSTOS DE SAÚDE(PSF'S), DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00022/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BÁSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002710 | 17/07/2017 | 2010.10 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(ALEDRONATO DE SODIO 10MG COMPRIMIDO, ALEDRONATO DE SODIO 70MG, ATENOLOL 25MG, CARVEDILOL COMPRIMIDO, CIPROFLOXACINO COMPRIMIDO, ETC.) DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL N° 00021/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002711 | 17/07/2017 | 1199.90 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(DEXAMETASONA 4MG INJENTAVEL, DIPIRONA INJETAVEL, FUROSEMIDA 10MG/ML INJETAVEL, BUSCOPAMCOMPOSTO INJETAVEL.) DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL N° 00021/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 17/07/2017 | 300.00 | 00004331506452 | JOSE EDINARCO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE (01) DIÁRIO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTE DO ESTADO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 17/07/2017 | 11800.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE 14M3, CONFORME CONTRATO N° 0019/2017, DESTINADO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O PERIODO DE 17/06/2017 A 16/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 17/07/2017 | 290.00 | 00093130570420 | EBSON DE SOUSA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 17/07/2017 | 714.00 | 00006230470470 | JOSE FERREIRA GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE MOTOTAXISTA JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRANSPORTANDO A ASSISTENTE SOCIAL NAS VISITAS DOMICILIARES PARA AVERINGUAÇÃO DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, POR DETERMINAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 17/07/2017 | 211.00 | 00033035971897 | DJAILSON SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXERCUÇÃO DE FORRO EM GESSO NO POSTO DE SAÚDE DO PSF II NA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002698 | 17/07/2017 | 2374.80 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL(AGUA PARA INJEÇÃO 10ML, ONDASETRONA 4MG INJETAVEL, COMPLEXO B INJETAVEL COM 100 AMPOLAS, DEXAMETASONA 2MG INJETAVEL, ETC.) MÉDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. PREGRÃO PRESENCIAL Nº 021/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 17/07/2017 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002704 | 17/07/2017 | 2522.77 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL(ABAIXADOR DE LINGUA, ALCOOL 70%, ATADURAS 10CM, ATADURAS 20CM, CATETER TIPO OCULOS, BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA) MÉDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. PREGRÃO PRESENCIAL Nº 021/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 17/07/2017 | 900.00 | 17068144000182 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE ADESIVAGEM NAS JANELAS DA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002708 | 17/07/2017 | 180.25 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL(ACIDO ACETILSALICILICO 100MG, CAPTOPRIL 25MG, FENOTEROL GOTAS 20ML, HIDROCLOROTIAZIDA 25MG, KOLLAGENASE POMADA 30G) MÉDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. PREGRÃO PRESENCIAL Nº 021/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 18/07/2017 | 2856.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE COMPETÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 01 E 07/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 18/07/2017 | 1350.00 | 00006841939492 | FRANCISCO TIAGO ROLIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS E REBOBINAMENTO DE BOMBAS D'ÁGUA, NAS SEGUINTES COMUNIDADES RURAIS: SÍTIO PICADA DOS ANDRADES, MALHADA DAS FLORES E CACIMBAS.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 19/07/2017 | 212.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DO POÇO COMUNITÁRIO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BARRIO SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 19/07/2017 | 140.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DO POÇO COMUNITÁRIO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO CONTENDAS NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 19/07/2017 | 15.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 19/07/2017 | 17.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DO POÇO COMUNITÁRIO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO CACIMBAS NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 19/07/2017 | 350.00 | 00028215429840 | JOSE ARIMATEIA COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FLORIPEDES COUTINHO, 264 APT 03, BODOCONGO, CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE REALIZAÇÃO TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO DE SEU FILHO FELIPE PEREIRA VIEIRA NA AACD CAMPINA GRANDE-PB, POR SER PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEAR A REFERIDA ESTADIA DURANTE O PERIODO DO TRATAMENTO. CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 19/07/2017 | 470.00 | 22501077000188 | RONIELSON ALBUQUERQUE TEMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÕES DO LOGOTIPO PARA ADMINISTRAÇÃO 2017/2020; ARTE BANNER MÍDIA DIGITAL; DENTRE OUTROS SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 19/07/2017 | 334.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE JUNHO DE 2017 DO TELEFONE N° (83) 35521061, A SERVIÇO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 19/07/2017 | 4000.00 | 08799173002096 | PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO APOIO CULTURAL NA REALIZAÇÃO DE EVENTO DE POSSE DO PADRE DALMIR, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 24 DE JULHO, TENDO INICIO AS 17 HORAS NA COMUNIDADE DO SÍTIO CONTENDAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 19/07/2017 | 57.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHEMENTO DA GUIA DE FARPEN DO REGISTRO DE IMÓVEL EM FAVOR DO FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS, PARA LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA, QUANDO DA AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA A CRECHE JURACI LACERDA LEITE, NESTE MUNICIPAL, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 19/07/2017 | 40.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE SERVE AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 19/07/2017 | 2400.00 | 00098115553468 | FRANCISCA ANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK SERVINDO AOS PROFESSORES E DEMAIS PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGÓGICA, REALIZADA NO DIA 11 DE JULHO NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 19/07/2017 | 76.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DO MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 19/07/2017 | 14.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 19/07/2017 | 535.00 | 00002803422417 | TATIANA VIEIRA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NOS EVENTOS DA JORNADAS PEDAGÓGICA REALIZADA DIA 11/2017 NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 19/07/2017 | 13.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 19/07/2017 | 300.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFG 0645, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 19/07/2017 | 598.00 | 00029156572468 | JOSÉ ITAMR CAVALCANTI DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 19/07/2017 | 137.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA QUE SERVE AO IMÓVEL DO PSF CHAGAS MIGUEL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 19/07/2017 | 300.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÂO DE UMA (01) DIARIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A NATAL-RN, CONDUZINDO O VEICULO FORD FIESTA, DE PLACA OFA 0689, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 19/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA QUE SERVE AO IMÓVEL DO PSF IX (CHAGAS MIGUEL), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 19/07/2017 | 117.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA QUE SERVE AO IMÓVEL DO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 20/07/2017 | 3549.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPENSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATONAL SECRETÁRIA 20 DA SAÚDE/NASF, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 20/07/2017 | 21288.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 81, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 20/07/2017 | 833.00 | 00008707586400 | LUTHYMILLA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PLANTÕES COM ENFERMEIRA NA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME O CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 20/07/2017 | 4810.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPENSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATONAL SECRETÁRIA 50 SAÚDE/PSF-ODONTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/07/2017 | 82162.76 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 04, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 20/07/2017 | 15150.24 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPENSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATONAL SECRETÁRIA 4 E 81 FUS 15%, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 20/07/2017 | 833.00 | 00004204836402 | RAISSA DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA NA FUNDAÇÃO E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 20/07/2017 | 1708.46 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPENSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATONAL SECRETÁRIA 77 SAÚDE/PEVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 20/07/2017 | 3115.40 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPENSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATONAL SECRETÁRIA 45 SAÚDE/CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 20/07/2017 | 18956.91 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPENSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATONAL SECRETÁRIA 39 DA SAÚDE/PSF-MÉDICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002779 | 20/07/2017 | 196.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL(ONDASETRONA 4MG, SORO RINGER COM LACTATO 500ML.) MÉDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. PREGRÃO PRESENCIAL Nº 021/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 20/07/2017 | 8580.74 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPENSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATONAL SECRETÁRIA 60 SAÚDE/PSF-AGENTES, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 20/07/2017 | 3740.00 | 00004578868389 | DIEGO LEAL LANDIM CRUZ | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 20/07/2017 | 12640.00 | 00009084630491 | JOSE VALFREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 20/07/2017 | 6550.00 | 00043136931300 | HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 20/07/2017 | 3055.42 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPENSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATONAL SECRETÁRIA 20 DA SAÚDE/SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 20/07/2017 | 2660.47 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NO MÊS DE JULHO/2017, REFERENTE A CONVÊNIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 20/07/2017 | 1874.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB / MAGIST.Q.SUPLEMENTAR - LOTAÇÃO 25, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 20/07/2017 | 88307.97 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATONAL DA SECRETÁRIA 24, 25, 26 E 28 DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 20/07/2017 | 439450.65 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB / MAGISTÉRIO - LOTAÇÃO 24, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 20/07/2017 | 2692.46 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATONAL DA SECRETÁRIA 85 DE EDUCAÇÃO/MDE-25%, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 20/07/2017 | 89368.01 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 14, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 20/07/2017 | 26717.77 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB/DIRETOR - LOTAÇÃO 28, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 20/07/2017 | 12797.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 85, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 20/07/2017 | 14390.82 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATONAL DA SECRETÁRIA 14 DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 20/07/2017 | 2401.02 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB /CONTRATO - LOTAÇÃO 26, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 20/07/2017 | 4289.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 79, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 20/07/2017 | 36000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO - LOTAÇÃO 09, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 20/07/2017 | 5874.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO 02, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 20/07/2017 | 7060.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 23, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEFíCIOS | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 20/07/2017 | 62838.24 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS SECRETÁRIAS 1 DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 20/07/2017 | 5006.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIA - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 6ª(SEXTA) PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 20/07/2017 | 16595.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO - LOTAÇÃO 78, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 20/07/2017 | 30262.49 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 01, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 20/07/2017 | 1224.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4.660-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 20/07/2017 | 7716.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 84, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 20/07/2017 | 31500.06 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 08, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 20/07/2017 | 5772.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 61, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO PISO BÁSICO FIXO - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 20/07/2017 | 273.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATONAL SECRETÁRIA 43, AÇÃO SOCIAL/CRAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO PISO BÁSICO FIXO - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 20/07/2017 | 801.06 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATONAL SECRETÁRIA 42, AÇÃO SOCIAL/IGD, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 20/07/2017 | 4823.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - LOTAÇÃO 44, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO PISO BÁSICO FIXO - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 20/07/2017 | 590.20 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATONAL SECRETÁRIA 41, DA SECRETÁRIA AÇÃO SOCIAL/NACAP, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/07/2017 | 2898.54 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATADOS / SCFV - LOTAÇÃO 36, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 20/07/2017 | 1300.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | ,IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - LOTAÇÃO 43, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO PISO BÁSICO FIXO - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 20/07/2017 | 1118.26 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATONAL SECRETÁRIA 61, DA SECRETÁRIA AÇÃO SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO PISO BÁSICO FIXO - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 20/07/2017 | 1543.13 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATONAL SECRETÁRIA 36, AÇÃO SOCIAL/SCFV, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 20/07/2017 | 4111.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD - LOTAÇÃO 42, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 20/07/2017 | 2811.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP - LOTAÇÃO 41, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 20/07/2017 | 10713.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 83, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 20/07/2017 | 10057.14 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/CONTRATADO - LOTAÇÃO 12, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 20/07/2017 | 97462.83 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 07, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 20/07/2017 | 6598.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 86, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 20/07/2017 | 15026.96 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 19, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 20/07/2017 | 8268.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - LOTAÇÃO 80 - COMISSIONADO, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 20/07/2017 | 10809.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOTAÇÃO 03, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 20/07/2017 | 5655.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 82, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 20/07/2017 | 7653.98 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 05, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇAO DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 20/07/2017 | 3781.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - LOTAÇÃO 63, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇAO DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 20/07/2017 | 5793.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE/TUR E LAZER/COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 62, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECAP-SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 20/07/2017 | 6004.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA - SECAP - LOTAÇÃO 65, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 20/07/2017 | 6004.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL - LOTAÇÃO 64, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| OGM-OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA OUVIDORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 20/07/2017 | 6004.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOTAÇÃO 47, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 20/07/2017 | 4000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - LOTAÇÃO 06, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 20/07/2017 | 840.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETÁRIA 06 SECAI/ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 20/07/2017 | 4762.80 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 88, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 20/07/2017 | 15137.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 45, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 20/07/2017 | 9374.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE / NASF /CONTRATADOS - LOTAÇÃO 17, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2017, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO A SAUDE - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282017 | 0002741 | 20/07/2017 | 539.64 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL N° 00028/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PACS (AG.COMUNITÁRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 20/07/2017 | 59329.33 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / AGENTES DE SAÚDE - LOTAÇÃO 60, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 20/07/2017 | 101275.33 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF MÉDICO LOT 39, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222017 | 0002766 | 20/07/2017 | 4155.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, SENDO: 01 (UM) COMPRESSOR ODONTOLÓGICO E 01(UM) DESTILADOR DE ÁGUA, PARA OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, POSTO DE SAÚDE(PSF'S), DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00022/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/07/2017 | 33050.75 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF ODONTO DA LOTAÇÃO 49, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 20/07/2017 | 19118.48 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU - LOTAÇÃO 20, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282017 | 0002796 | 20/07/2017 | 4543.95 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIA DE CONSUMO PARA OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL N° 00028/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 20/07/2017 | 10144.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF LOTAÇÃO 46, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 20/07/2017 | 8022.16 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA - LOTAÇÃO 77, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BÁSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002805 | 20/07/2017 | 950.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL N° 00021/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222017 | 0002811 | 20/07/2017 | 4155.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, SENDO: 01 (UM) COMPRESSOR ODONTOLÓGICO E 01(UM) DESTILADOR DE ÁGUA, PARA OS POSTOS DE SAÚDE(PSF'S), DESTE MUNICIPIO. PREGAO PRESENCIAL 00022/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 21/07/2017 | 1150.00 | 00004204836402 | RAISSA DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DO INCENTIVO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA A SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 21/07/2017 | 1150.00 | 00009414809414 | LUANA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DO INCENTIVO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA A SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 21/07/2017 | 1150.00 | 00008707586400 | LUTHYMILLA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DO INCENTIVO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA A SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 21/07/2017 | 1150.00 | 00005636798407 | MUNIQUE FRAN€A LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DO INCENTIVO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA A SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 21/07/2017 | 1150.00 | 00031712361848 | GILLIARD AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DO INCENTIVO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA A SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 21/07/2017 | 1150.00 | 00006949368470 | RAFAELA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DO INCENTIVO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA A SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 21/07/2017 | 1150.00 | 00005883933475 | JAMMILY LINS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DO INCENTIVO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA A SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 21/07/2017 | 2142.00 | 00095186336491 | ESPEDITO VIEIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AREIA, PARA USO NAS REFORMAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 21/07/2017 | 300.00 | 00005442976440 | WAGNER BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO CULTURAL DESTINADO A ESCOLINHA DE FUTEBOL (ESCOLINHA DO VAVA), PARA CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 21/07/2017 | 4189.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 21/07/2017 | 595.00 | 00089350863472 | FRANCISCO IRAN VIEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA AO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETÁRIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 21/07/2017 | 5980.00 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO CAMINHÃO VW 8.150 E DELIVERY, DE PLACA MOK-7602/PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA POLDAÇÃO DE ÁRVORES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 21/07/2017 | 50.00 | 00001741923476 | LUZIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 21/07/2017 | 300.00 | 00009519219404 | CLEVANIA MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL DESTINADO AO PROJETO EVANGELIZABOL, COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA PERIFERIA DA CIDADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 21/07/2017 | 12839.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE MUNICIPIO E ENERGISA S/A. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 21/07/2017 | 29807.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 21/07/2017 | 3154.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 21/07/2017 | 16421.11 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 21/07/2017 | 145.94 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 1.509-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 21/07/2017 | 7839.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A TODAS AS ESCOLAS DE SEDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 21/07/2017 | 50.00 | 00007903249460 | MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 21/07/2017 | 300.00 | 00028579114837 | SANDRA VIANA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS CO REALIZAÇÃO DE CONSULTA A MÉDICO GINECOLOGISTA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES PARA CUSTEAR A REFERIDA CONSULTA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 21/07/2017 | 120.00 | 00003399278446 | GIRLENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO E A ALIMENTAÇÃO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 21/07/2017 | 200.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT DOBLO, DE PLACA QFE-5439, COM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 21/07/2017 | 50.00 | 00004450635485 | EDILMA AURELIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 21/07/2017 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A NATAL-RN, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA OFA - 0689, COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 21/07/2017 | 300.00 | 00000091125456 | FRANCISCO DA SILVA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 21/07/2017 | 300.00 | 00067633340444 | SOPHOCLES DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES DE SAÚDE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 21/07/2017 | 2209.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA QUE SERVE A TODOS OS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA FAMILIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 21/07/2017 | 100.00 | 00002966617403 | JOSEFA DAMIANA MARTINS INEZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS CO REALIZAÇÃO DE CONSULTA A MÉDICO GINECOLOGISTA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES PARA CUSTEAR A REFERIDA CONSULTA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 21/07/2017 | 50.00 | 00001400263476 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 21/07/2017 | 200.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÂO DE UMA (01) DIARIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT PÁLIO, DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 21/07/2017 | 120.00 | 00003307895460 | JOSE MIGUEL DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERIODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO E A ALIMENTACAO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 21/07/2017 | 1547.00 | 00060213744449 | MANUEL RAIMUNDO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 21/07/2017 | 200.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PÁLIO, DE PLACA QFG 0645, COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 21/07/2017 | 120.00 | 00091112524487 | FRANCISCA DE OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERIODO, QUANDO SUA IDA ATE O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO E A ALIMENTACAO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 21/07/2017 | 1190.00 | 00005281788493 | JOSE IRAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTER O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 21/07/2017 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 21/07/2017 | 50.00 | 00011165541432 | CLEIDIVANIA BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 21/07/2017 | 120.00 | 00002190747473 | SEBASTIANA VICENTE | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO E A ALIMENTAÇÃO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 21/07/2017 | 450.00 | 00033998204881 | VAGNER DE LIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICAS PSIQUIÁTRA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS EXAMES E CONSULTAS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 21/07/2017 | 892.00 | 00004395960413 | JOSE RONDINELLY RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 21/07/2017 | 50.00 | 00005084569403 | DAMIANA AURELIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 21/07/2017 | 300.00 | 00005034453479 | FRANCISCA FRANCENILDA DE FREITAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS CO REALIZAÇÃO DE CONSULTA A MÉDICO GINECOLOGISTA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES PARA CUSTEAR A REFERIDA CONSULTA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 24/07/2017 | 1085.00 | 00032213074895 | MANUEL RIBEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº296/05, DESTINADA A REFORMA DAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 24/07/2017 | 667.00 | 00035993753803 | JOABIS DE SOUSA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADO A REFORMA DAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 24/07/2017 | 2380.00 | 00014377757806 | JOSE LEITE DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº296/05, DESTINADA A REFORMA DOS PREDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 24/07/2017 | 714.00 | 00003309285464 | WALLACE DA SILVA MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, DESTINADA A EXECUÇÃO DE REFORMA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 24/07/2017 | 760.00 | 00005113936448 | FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, DESTINADA A REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 24/07/2017 | 952.00 | 00008638162405 | ADRIANO ALVES IZIDORO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/2005, DESTINADA A REFORMA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 24/07/2017 | 1166.00 | 00084080779453 | FRANCINALDO PESSOA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, DESTINADA A EXECUÇÃO DE REFORMA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 24/07/2017 | 960.00 | 00027341215810 | JOAO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, DESTINADA A REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 24/07/2017 | 1085.00 | 00006931443437 | RICARDO RIBEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, DESTINADA A REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 24/07/2017 | 1166.00 | 00029207073889 | FRANCISCO GETULIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, DESTINADA A EXECUÇÃO DE REFORMA BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 24/07/2017 | 625.00 | 00009340914473 | LUIS PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, DESTINADA A REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 24/07/2017 | 952.00 | 00007308415457 | JOSE PAULO CEZARIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/2005, DESTINADA A REFORMA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 24/07/2017 | 357.00 | 00039577295487 | JOSE ERINALDO RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO CONTENDO OS DADOS FUNCIONAIS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUlHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 24/07/2017 | 595.00 | 00007932622409 | FRANCINALDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE APRESTAÇÃO SERVIÇOS NO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A LIMPEZA DAS RUAS DO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA DESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 24/07/2017 | 1166.00 | 00009828145421 | MARCOS ANDRE MENDES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, DESTINADA AO CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, ASSIM COMO TAMBÉM NAS REDES DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OMES DE JULHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 24/07/2017 | 285.00 | 00012030998435 | LUIS FELIPE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 24/07/2017 | 285.00 | 00005054908463 | VALMIR FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/2005, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 24/07/2017 | 595.00 | 00014451222435 | VANDERLEI FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTINADA A LIMPEZA DE RUAS DO BAIRRO CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 24/07/2017 | 1107.00 | 00004274422496 | HAMENON FILGUEIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 24/07/2017 | 1107.00 | 00005408036421 | JOSE RONALDO MACHADO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JULHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 24/07/2017 | 1107.00 | 00008099265475 | ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JULHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 24/07/2017 | 1107.00 | 00004437953479 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JULHO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 24/07/2017 | 428.00 | 00009906048450 | CHARLES SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 24/07/2017 | 428.00 | 00012043578464 | ISRAEL ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 24/07/2017 | 428.00 | 00009616056425 | LAERTIO DOS SANTOS SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 24/07/2017 | 285.00 | 00011847860460 | JOSE CARLOS RIBEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 24/07/2017 | 405.00 | 00005789312497 | RENATO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A REFORMA DAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222017 | 0002874 | 24/07/2017 | 21600.00 | 78589504000186 | INDREL IND. DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, SENDO: 01 (UM) REFRIGERADOR 2 A 6 GRAUS - RVV 11D (VSS)-220V, PRÓPRIO PARA CONSERVAÇÃO DE SANGUE E DERIVADOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE(PSF'S), DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PREGAO PRESENCIAL 00022/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012017 | 0002890 | 25/07/2017 | 7500.00 | 21568210000150 | ROMEU ANTONIO MORAIS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS, 15 (QUINZE) PPR E 05 (CINCO) ADESIVAS, DESTINADAS AO LABORATÓRIO DO CEO, ATENDENTE AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. CHAMADA PÚBLICA N° 0001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 25/07/2017 | 300.00 | 00045129711491 | JOSE IDOMAR DE SOUSA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO À SECRETÁRIA DE TRANSPORTE DO ESTADO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇAO DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 25/07/2017 | 571.00 | 00064659011453 | FRANCISCA BORGES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS INTREGRANTES DA BANDA DE ROCK QUE SE APRESENTOU EM PRAÇA PÚBLICA EM EVENTO REALIZADO PELA SECRETÁRIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 25/07/2017 | 200.00 | 22527952000109 | PROMÉDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UM EXAME CARDIOLÓGICO REALIZADO NA PACIENTE, JAILSON DOS SANTOS ARAÚJO, CRIANÇA QUE RESIDE NO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE - NACAP, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 25/07/2017 | 300.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFG 0645, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 25/07/2017 | 500.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA HOSPITALAR DE CIRURGICO DE POSTECTOMIA DO PACIENTE FRANCISCO BEZERRA DA SILVA, PORTADORA DO CPF N° 08735101431, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTAER TAIS DESPESAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 25/07/2017 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A NATAL-RN, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA QFG - 0665, COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 25/07/2017 | 1850.00 | 01817749000199 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCEDIMENTO DE ANGIOGRAFIA CEREBRAL PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SENHORA FRANCISCA BATISTA MENDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 25/07/2017 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A NATAL-RN, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA OFA-0689, COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 25/07/2017 | 1848.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE COMPETÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 25/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 25/07/2017 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE COMPETÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 25/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 25/07/2017 | 4900.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DOS IMÓVEIS QUE SERVE A ESTÁ EDILIDADE MUNICIPAL. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002907 | 26/07/2017 | 37000.16 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL BS10 500 E DS10 - DIESEL S10, DESTINADO AOS ONIBUS A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE EDILIDADE NO PERÍODO DE JULHO DE 2017. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 26/07/2017 | 833.00 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 26/07/2017 | 185.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A TODAS OS IMÓVEL QUE SERVE A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, NO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 26/07/2017 | 150.00 | 00003401497448 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE DE CONSULTA MÉDICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 26/07/2017 | 300.00 | 00039513033449 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE EM SUA NETA, LAVÍNEA MARIA CAVALCANTI ANDRADE, PORTADORA DE SINDROME DE DOWN E PROBLEMA CARDÍACOS; POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O REFERIDO TRATAMENTO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 26/07/2017 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD FIESTA, DE PLACA OFA-0689, COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 26/07/2017 | 100.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA QFG 0665, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002902 | 26/07/2017 | 1829.02 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO: GASOLINA COMUM, DIESEL S10, DIESEL BS500, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS MOS6203, QFF8147, QFB3863 A SERVIÇO DO HOSPITAL E SAMU DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2017. PREGÃO PRESENCIAL N°0001/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 26/07/2017 | 833.00 | 00053021363415 | DAMIAO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 26/07/2017 | 160.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE JUNHO DE 2017 DO TELEFONE N° (83) 35521303, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICÍPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 26/07/2017 | 239.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA QUE SERVE A TODOS OS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA FAMILIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 26/07/2017 | 100.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA QUE SERVE AO CAPS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 26/07/2017 | 500.00 | 00003032238471 | MARIA IRANEIDE FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES PARA CUSTEAR O EXAMES QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 26/07/2017 | 2142.00 | 00098430564500 | ELSON AMERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/2005, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS ATRAVÉS DE CONTRATO EMERGENCIAL. DURANTE O MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 26/07/2017 | 177.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES DO CONJUNTO ARCONCIO PEREIRA DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 26/07/2017 | 81.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES DO BARRIO BOA VISTA DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 26/07/2017 | 5170.77 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL B S 500, OLEO IPIRANGA BRITOS 20 LTS E UNI HIDRAULICO 500ML, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS QFW 2390, FCB6857 E MOQ7602, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E OBRAS E URBANISMOS DESTA EDILIDADE, NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002901 | 26/07/2017 | 19999.48 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. PREGÃO PRESENCIAL N°0001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 26/07/2017 | 193.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE SERVE AO PSF VII-NEZINHO BRAZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 26/07/2017 | 1190.00 | 00007975514411 | SARA OLIVEIRA DE BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, SENDO 05 (CINCO) PLANTÕES DE 24 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 26/07/2017 | 136.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE JUNHO DE 2017 DO TELEFONE N° (83) 35521211, A SERVIÇO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 26/07/2017 | 20.33 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DOS TELEFONES N° (83) 35521303 E (83) 35521211, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 26/07/2017 | 173.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELÉTRICA QUE SERVE AO IMÓVEL DA SEDE DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 26/07/2017 | 932.00 | 24114423000109 | GIZEUDA MARIA DE MOURA GOMES -ME | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE NA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS A IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 26/07/2017 | 84.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA QUE SERVE AO CRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 26/07/2017 | 56.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA QUE SERVE AO IMOVEL DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO PISO BÁSICO FIXO - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 26/07/2017 | 14.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA QUE SERVE AO CREAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 27/07/2017 | 1785.00 | 00003307896431 | JOSE MILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E REALIZAÇÃO DA VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL DO SUAS - SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 27/07/2017 | 46.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA QUE SERVE AO IMÓVEL DO CAPS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 27/07/2017 | 1309.00 | 00001038706440 | LUCIANO CAVALCANTI DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRANSPORTANDO ASSISTENTE SOCIAL NAS VISITAS DOMICILIARES PARA AVERIGUAÇÃO DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REALIZADA NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 27/07/2017 | 1200.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS NO TRANSLADO DO CORPO DE MARIA CECÍLIA VIEIRA FELIX, CRIANÇA DESTE MUNICIPIO FALECIDA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, POR SUA FAMILIA SER CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR TAISSERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 27/07/2017 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 27/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA NO MÊS DE JUNHO DE 2017, DO IMÓVEL QUE SERVE AO PRONASF, ANEXO E UNIDADE ANCORA DO PSF BOM JESUS, DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 27/07/2017 | 70.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE SERVE AO PRONASF ANEXO E UNIDADE ANCORA DO PSF BOM JESUS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 27/07/2017 | 76.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA NO MÊS DE JUNHO DE 2017, DO IMÓVEL QUE SERVE AO SAMU, DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 27/07/2017 | 37.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA NO MÊS DE JULHO DE 2017, DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF VII-NEZINHO BRAZ, DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 27/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA NO MÊS DE JUNHO DE 2017, DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF VI, DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002945 | 27/07/2017 | 152.44 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL(BOLSA COLETORA DE URINA E TERMOMETRO DIGITAL..) MÉDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. PREGRÃO PRESENCIAL Nº 021/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 27/07/2017 | 111.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA QUE SERVE A FÁRMACIA BÁSICA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 27/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA QUE SERVE AO CAPS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 27/07/2017 | 2740.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CAMA/MESA/BANHO, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 0002931 | 27/07/2017 | 1208.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CACTUCHO DE TONER COMPUTADOR COM HP, ESTABILIZADOS MICROLINEA2, TECLADO MULTIMIDIA GAMER E OUTROS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DDESTINADOS A SECRETÁRIA E AOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF'S). PREGÃO PRESENCIAL N°00020/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 27/07/2017 | 37.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA QUE SERVE AO IMÓVEL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 27/07/2017 | 1000.00 | 00033733335805 | WAGNER ALVES DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA (CORREÇÃO DO TENDÃO) DE SEU FILHO, PEDRO HENRIQUE BATISTA DIAS, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 0002924 | 27/07/2017 | 2121.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP 122 PRETO/COLORIDO, CART DE TONER, ESTABILIZADOR MICROLINE2 E OUTROS EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PREGÃOPRESENCIAL N°00020/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 27/07/2017 | 14.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A TODAS OS IMÓVEL QUE SERVE AO TELECENTRO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 27/07/2017 | 3000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME O CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 0002937 | 27/07/2017 | 328.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER PRETO, CONECTOR PARA CABO DE REDE-NET E OUTROS EQUIPAMNETOS DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N°00020/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 27/07/2017 | 410.51 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4.660-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 28/07/2017 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria e Asseossoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 28/07/2017 | 0.62 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.703-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 28/07/2017 | 550.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MAIO E JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 28/07/2017 | 43.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE SERVE AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 28/07/2017 | 4476.64 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4.660-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 28/07/2017 | 5150.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUDICIAIS JUNTO AO MUNICIPIO, ATUANDO JUNTO A PROCURADORIA COMO: ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS INTERNOS, ASSIM COMO TAMBÉM JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA INCLUSIVE EM FASE RECURSAL DE 2ª INSTÂNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 28/07/2017 | 476.00 | 00037438506487 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NO SITIO CALDEIRÃO E DISTRITO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 28/07/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PB 201415501 RELATIVO A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, CONTRATO 00035/2017, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 28/07/2017 | 80.00 | 00008078079400 | JOSEFA ANGELICA IZIDORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO DISPONIVEL NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 28/07/2017 | 1071.00 | 00009672363478 | IRLA MARIA VIEIRA BRASILINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 28/07/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PB 20170141552 RELATIVO A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE -UBS, CONTRATO 00093/2017, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 28/07/2017 | 400.00 | 00005088315473 | ROSANGELA VIEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAMES QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 28/07/2017 | 200.00 | 00007213520490 | JAMILA VIEIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NÂO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 28/07/2017 | 2000.00 | 00008393756111 | ANGEL ERNESTO G. MARIMON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PARCIAL DE APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DA SUA RESIDÊSNCIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017 PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIODA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 28/07/2017 | 1071.00 | 00048686603491 | MARIA DA PAZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 28/07/2017 | 2646.32 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NO MÊS DE JULHO/2017, REFERENTE A CONVÊNIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 28/07/2017 | 300.00 | 00003415026426 | DEBORA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E ELI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 28/07/2017 | 250.00 | 00011749548410 | VALERIA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM MÉDICO GINECOLOGISTA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇOES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 28/07/2017 | 120.00 | 00000935743472 | JOSE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÂO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 28/07/2017 | 1000.00 | 00033733335805 | WAGNER ALVES DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA (CORREÇÃO DO TENDÃO) DE SEU FILHO, PEDRO HENRIQUE BATISTA DIAS, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 28/07/2017 | 200.00 | 00004611883418 | JOAO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DO CORAÇÃO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 28/07/2017 | 2700.00 | 00006573557123 | WILIAM BLANCO LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DE SUA RESIDÊNCIAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTERIO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 28/07/2017 | 300.00 | 00067639330459 | MARIA SOCORRO CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, POIS A MESMA REALIZOU CIRURGIA DE TIREÓIDE, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 28/07/2017 | 200.00 | 00008785207403 | JOSE MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 28/07/2017 | 250.00 | 00005348010480 | DELANIO SOUSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NÂO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000222017 | 0002953 | 28/07/2017 | 13158.00 | 09632818000100 | JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS, SENDO: 02 (DUAS) BALANÇAS W 200/100, 02 (DUAS) BOMBA VÁCUO, E 05 (CINCO) CADEIRAS DE RODAS, DESTINADOS AOS POSTOS E CENTROS DE UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PREGAO PRESENCIAL 00022/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222017 | 0002965 | 28/07/2017 | 8780.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, SENDO: 02 (DUAS) CADEIRA DE RODAS, 06 (SEIS) CILINDRO DE GASES, 05 (CINCO) SELADORA, 04 (QUATRO) REANIMADOR. DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS, CENTRO E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PP Nº 00022/2017 E NOTA FISCAL DE VENDA Nº 020898 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 28/07/2017 | 535.00 | 00001521517452 | MANUEL FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADOS AO POÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO CALDEIRÃO AO DISTRITO DE BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 28/07/2017 | 46.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES DO BARRIO SANTO ANTONIO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 28/07/2017 | 535.00 | 00004377829483 | GILVAN FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADOS AO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CALDEIRÃO AO DISTRITO DE BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 28/07/2017 | 65.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES DO BARRIO SANTO ANTONIO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 28/07/2017 | 535.00 | 00007009882460 | CLAUDILANIO VIEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADOS AO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO CALDEIRÃO AO DISTRITO DE BOM JESUS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 28/07/2017 | 535.00 | 00011879080451 | GRABIEL VIEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADOS AO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO CALDEIRÃO AO DISTRITO DE BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 28/07/2017 | 84.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES DO BARRIO SANTO ANTONIO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 28/07/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETÁRIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 28/07/2017 | 45.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BAIRRO SANTO ANTONIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 28/07/2017 | 595.00 | 00028578367839 | MARIA SIMONE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A VARRIÇÃO DE ALGUMAS RUAS DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO DURANTE O MÊS DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 28/07/2017 | 3476.00 | 00002118214464 | TELINO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PARALELEPIPEDOS, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO EM ALVENARIA NA RUA JOSE LIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 28/07/2017 | 1243.00 | 10140522000142 | YAMA-COM. E DISTRIB. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS IND 42,00MM LG 600MM, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 28/07/2017 | 535.00 | 00013758154820 | CLAUDIVAN VIEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA AO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO CALDEIRÃO AO DESTRITO DE BOM JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 28/07/2017 | 9000.00 | 00004791220404 | ALINE AILA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE DOIS CARROS PIPAS PARA FORNECIMENTO PROVISORIO DE ÁGUA POTAVEL NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO N° 00005/2017-CPL. PERIODO DE 22/03/2017 A 21/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 28/07/2017 | 3190.00 | 00003319647407 | IVO JUNIOR SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PARALELEPIPEDOS, DESTINADOS A CONTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO EM ALVENARIA NA RUA JOSE LIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 28/07/2017 | 535.00 | 00010446577405 | FILIPE VIEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADOS AO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO CALDEIRÃO AO DISTRITO DE BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 28/07/2017 | 50.00 | 00011105481417 | JOSÉ DAVID LIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 28/07/2017 | 200.00 | 00037387600406 | JOSE GRANGEIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 28/07/2017 | 500.00 | 00050047060425 | MARIA NECY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 31/07/2017 | 500.00 | 00008674079482 | RAMON DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRANSPORTE QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 31/07/2017 | 400.00 | 00025205900415 | HERCULANO GOMES DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SABINO CIPRIANO, SN - CENTRO, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 31/07/2017 | 1200.00 | 00007270414440 | LAISY LINS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA PE. NICOLAU LEITE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 31/07/2017 | 500.00 | 00095356690878 | JOSE ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE - S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 31/07/2017 | 400.00 | 00045129681487 | MARIA DO CARMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA DR. OSVALDO PINHEIRO S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003059 | 31/07/2017 | 500.00 | 00006223231482 | MARCILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA JOAO INACIO FILHO, S/N - BAIRRO TABULETAO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA NACAP, RELATIVO O MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 31/07/2017 | 550.00 | 00003551542422 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA LUIZ PEREIRA, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. DURANTE MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME O CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 31/07/2017 | 150.00 | 00002129195474 | GERALDO PEDROSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE HORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 31/07/2017 | 300.00 | 00003072141843 | ALUIZIO DE SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0003046 | 31/07/2017 | 5000.00 | 00001171311303 | BERGMAM BASTISTA VIEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHÃO NO TOCO (SEMTRUQUE) COM BASCULANTE, PARA USO DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTINADO A LIMPEZA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 06/06/2017 À 06/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003065 | 31/07/2017 | 4437.20 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS: EX:, CIMENTO CP II, TUBO ESGOTO 100MM, TUBO ESGOTO 150MM E ETC, DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 31/07/2017 | 300.00 | 00006464907450 | DAMIANA ANITYANNE ANDRADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE ADMINISTRADORES DE TRIBUTOS DA PARAÍBA, REALIZADO PELA PREFEITURA DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/205. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 31/07/2017 | 2400.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO RH PARA RETIRADA DE PENDÊNCIAS JUNTO AO MP 766 E MP 778. DURANTE MÊS DE JULHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 31/07/2017 | 450.00 | 00088515320444 | IZABELA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA(01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE ADMINISTRADORES DE TRIBUTOS DA PARAÍBA, REALIZADO PELA PREFEITURA DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/205. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 31/07/2017 | 8680.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, SENDO: ORIENTAÇÃO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0002992 | 31/07/2017 | 1000.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE EIXO E TROCA DE LÂMINAS DA PATROL E RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 31/07/2017 | 400.00 | 00008274410459 | JOSE ANTONIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, S/N CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR AS INSTALAÇÕES DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003063 | 31/07/2017 | 4028.64 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS PATROL, RETROESCAVADEIRA , A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 31/07/2017 | 400.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INCRA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 31/07/2017 | 500.00 | 00060213906449 | JORGE FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA JOSE DINIZ CAVALCANTI, PB-400, NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, COMO GARAGEM DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 31/07/2017 | 1000.00 | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUSA NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DO MUNICIPIO, SITUADO NA RUA JOSE DINIZ, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME O CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇAO DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 31/07/2017 | 190.00 | 00003388955409 | FRANCISCO FRANCIELDO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA DESTINADA A PROPAGANDA VOLANTE PARA ANUCIAR O JATOBÁ ROCK, EVENTO REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 15 DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇAO DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 31/07/2017 | 392.00 | 00006738793480 | EDSON CARLOS DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE JUNTO A SECRETÁRIO DE CULTURA NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA ANUCIAR EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMO O JATOBÁ ROCK E CIRANDA DE SERVIÇOS SOCIAIS, REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇAO DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003073 | 31/07/2017 | 120.00 | 00070146970489 | ANGELO SANTIAGO FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA NA MONTAGEM DO PALCO PARA REALIZAÇÃO DO JATOBÁ ROCK, EVENTO REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NO MÊS DE JULHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003091 | 31/07/2017 | 17559.50 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, SENDO: ARAME, ASSENTO SOFT, FECHADURA, JOELHO 90 ESGOTO, MARTELO ACO, CAIXA DE POLIETÍLENO 1000LT, ETC., E DE CONTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DOS POSTOS DE ATENCAO BASICA A SAUDE DA FAMILIA(PSF'S), DESTE MUNICÍPIO. PREGRÃO PRESENCIAL N° 009/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 31/07/2017 | 300.00 | 00003813210456 | COSMA BATISTA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 31/07/2017 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORMEREQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 31/07/2017 | 500.00 | 00091855853434 | CLEIVANI OLIVEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII - UNIDADE DE SAÚDE NEZINHO BRAZ, SITUADA NA RUA SABINO CIPRIANO, N° 261 - CENTRO , NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHODE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 31/07/2017 | 300.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFG 0665, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 31/07/2017 | 500.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFG 0665, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 31/07/2017 | 600.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FORNECIMENTO DO POSTO DO PSF CENTRO, SITUADO NA RUA CICERO LUCENA, NESTE CIDADE, DURANTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 31/07/2017 | 400.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFE-5439/PB, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 31/07/2017 | 500.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CAVALCANTE DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELO POSTO DO SAMU NESTA CIDADE. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 31/07/2017 | 400.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A RECIFE-PE, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREMTRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 31/07/2017 | 500.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA OFA-0689, COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 31/07/2017 | 300.00 | 00006060321429 | MARILENE DE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS EXAMES QUE ORA NECESSITA. CONFORMEDECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 31/07/2017 | 400.00 | 00000911096477 | MARIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GOMES BARBOSA, S/N - CENTRO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 31/07/2017 | 300.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÂO DE UMA (01) DIARIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A RECIFE-PE, CONDUZINDO O VEICULO FIAT PÁLIO, DE PLACA QFG-3863, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 31/07/2017 | 1500.00 | 00002930416440 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO FAUSTINO 27, NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 31/07/2017 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORMEREQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 31/07/2017 | 600.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A NATAL-RN, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA OFA-0689, COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 31/07/2017 | 300.00 | 00009980762446 | RAWELY TAVARES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE HORA NECESSITA. CONFORME E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 31/07/2017 | 450.00 | 00002398039498 | FRANCISCO FERREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA MARIA LINS DE OLIVEIRA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX - UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA . DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003077 | 31/07/2017 | 1650.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/75/16 FALKEN, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÃNCIA DE PLACA QFB-0665 E QFG-3863, DA SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 31/07/2017 | 400.00 | 00013272152415 | JOSE GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PRONASF E DO ANEXO DA UNIDADE ANCORA DO PSF DE BOM JESUS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002993 | 31/07/2017 | 15341.92 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NQD-8426 E VOLARE MOK-8972, OFG-2473, E VOLARE DE PLACA OGA-8760 A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUDAMENTAL. PREGÃO PRESENCIAL Nº000102017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002994 | 31/07/2017 | 1650.00 | 00011044746467 | RICARDO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO DA TARDE DOS SITIOS: ALMEIXA, CONSELHO, MAMOEIRO E MINADOR PARA O SITIO CACARÉ. DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0018/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002995 | 31/07/2017 | 4875.00 | 00001346934428 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS: SÃO LUÍZ, ALAGAMAR E ENJEITADO PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002997 | 31/07/2017 | 2310.00 | 00010255437420 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS: MORROS, MAIA E JUNCO PARA O SÍTIO CACARÉ, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE DIAS LETIVOS.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002999 | 31/07/2017 | 2244.00 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE, DO SÍTIO: SERRA DO VITAL PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, DURANTE DIAS LETIVOS DO ANO DE 2017. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003001 | 31/07/2017 | 1925.00 | 00003387843496 | DAMIAO HIOGENALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL C/ NOME ESCOLAR, CINTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS TURNO DA TARDE, DOS SITIOS: PITOMBEIRA, SOSSEGO, GENIPAPEIRO E TRIÂNGULO PARA SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003004 | 31/07/2017 | 2310.00 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PASSAGEIROS FECHADO, C/EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL COM NOME ESCOLAR, LANTERNA DE LUZ NA PARTE SUPERIOR DIANTEIRA E TRASEIRA, CINTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO TURNO DA MANHÃ DOS SITIOS MANGACAO, PONTA DA SERRA, POÇO VERMELHO PARA O DISTRITO DE BOM JESUS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003005 | 31/07/2017 | 3791.68 | 00008754687489 | KAIO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DO SITIO: RIACHÃO, TAMANDUÁ E PICADA DOSANDRADES PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.º 23/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003009 | 31/07/2017 | 1560.00 | 00010048304409 | JOAO KENNEDY LINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO DA MANHÃ, DOS SITIOS: PONTA DA SERRA, MALHADA DAS FLORES PARA O DISTRITO DE BOM JESUS, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003011 | 31/07/2017 | 1925.00 | 00005739663466 | DIONIZIO BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA SEDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS ALMÃO, BANANEIRAS E SANTA LUZIA PARA O SITIO CACARÉ, DURANTE 22 DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00018/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 31/07/2017 | 450.00 | 00083939865400 | FRANCISCO RENE FERREIRA CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS - 515 - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003014 | 31/07/2017 | 2310.00 | 00003398973337 | REUDISMAN MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL COM NOME ESCOLAR, CINTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNODA TARDE DOS SITIOS MORROS, MAIA E JUNCO PARA O SÍTIO CACARÉ , DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003015 | 31/07/2017 | 13350.64 | 00004791220404 | ALINE AILA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO DA MANHÃ, DO SITIO: CABOCLO, CONTENDAS E PICADA DOS ANDRADES PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.º 18/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003019 | 31/07/2017 | 1320.00 | 00022040613870 | GEILDO DE MORAIS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL COM NOME ESCOLAR, CINTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNODA TARDE DOS SITIOS: CATOLÉ E MOTA PARA O SITÍO GAMELEIRO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003021 | 31/07/2017 | 1925.00 | 00005739663466 | DIONIZIO BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA SEDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS ALMÃO, BANANEIRAS E SANTA LUZIA PARA O SITIO CACARÉ, DURANTE 22 DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00018/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 31/07/2017 | 1000.00 | 00045102350463 | FRANCISCO HELOSMAN DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE SOUSA-PB. CONFORME ACORDO FIRMADO COM ESTUDANTE, MINISTÉRIO PÚBLICO E MUNICÍPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003024 | 31/07/2017 | 1650.00 | 00003398973337 | REUDISMAN MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL COM NOME ESCOLAR, CINTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNODA MANHÃ DO SITIO CACARÉ PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB , DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003025 | 31/07/2017 | 13260.00 | 00004791220404 | ALINE AILA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DO SITIO: CABOCLO, CONTENDAS E PICADA DOS ANDRADES PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.º 18/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003029 | 31/07/2017 | 1925.00 | 00006687087436 | EDINALDO FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE DOS SITIOS: PONTA DA SERRA, AREIA, POÇO CERCADO PARA O SÍTIO MALHADA DAS FLORES, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.º 18/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003031 | 31/07/2017 | 2640.00 | 00018167345866 | DAMIAO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS LAJES, JUNCO, E MAIA PARA O DISTRITO DE BOA VISTA, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIL N° 00018/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003032 | 31/07/2017 | 2600.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE CONSERTO DOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOK-8972, VOLARE OGA-8760, VOLARE OFG-2173, OEY-5533 E NQD-8426, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL N°011/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003034 | 31/07/2017 | 2695.00 | 00028277037856 | MANOEL JACINTO BATISTA PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL, COM NOME ESCOLAR, CINTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,TURNO DA MANHA DOS SITIOS MANGACAO, LAJES, BREJO DA MARIANA E POÇO VERMELHO PARA O DISTRITO DE BOM JESUS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 18/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003035 | 31/07/2017 | 21930.00 | 00004791220404 | ALINE AILA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS MANHÃ/TARDE PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.º 18/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003039 | 31/07/2017 | 1232.00 | 00007360321425 | EDJAN ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS PICADA DOS FERREIRAS PARA DISTRITO DE BOM JESUS, DURANTE 22 DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003041 | 31/07/2017 | 1650.00 | 00001346934428 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS: SÃO LUÍZ, ALAGAMAR E ENJEITADO PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003042 | 31/07/2017 | 7256.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 215/75/17.5 OTANI, E PNEU 275/80/22.5 FORMULA DRII PIRELLI DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICROONIBUS DE PLACA OGA -8760 E OEY-5533. SERVIÇOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 31/07/2017 | 500.00 | 00008893053403 | CAMILA FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO - S/N, NESTA CIDADE. DURANTE MÊS DE JULHO 2017, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003044 | 31/07/2017 | 3080.00 | 00005761215845 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS TURNO DA MANHÃ, DOS SITIOS: IRAPUÁ, ZÉ PEDRO, LAJES, JUNCO E MAIA PARA O DISTRITO DE BOA VISTA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003050 | 31/07/2017 | 1386.00 | 00007360321425 | EDJAN ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS PICADA DOS FERREIRAS, CACIMBAS E AROEIRAS PARA O SÍTIO CALDEIRÃO, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003052 | 31/07/2017 | 3465.00 | 00048688878404 | IZIDRO COELHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL COM NOME ESCOLAR, LANTERNA DE LUZ NA PARTE SUPERIOR DIANTEIRA E TRASEIRA, CINTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS FRADE, CANTO, BARRA E BRANQUINHAS PARA O DISTRITO DE PIRANHAS VELHA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 18/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003055 | 31/07/2017 | 1650.00 | 00011044746467 | RICARDO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO DA TARDE DOS SITIOS: ALMEIXA, CONSELHO, MAMOEIRO E MINADOR PARA O SITIO CACARÉ. DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0018/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003056 | 31/07/2017 | 5184.00 | 00007256167415 | ANTONIO JOAO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL C/ NOME ESCOLAR, CINTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS MORROS, JUNCO E MAIA PARA SAO JOSE DE PIRANHAS-PB.CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 018/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003058 | 31/07/2017 | 2310.00 | 00006067640465 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS - PB, NO TURNO DA MANHÃ ,DO DISTRITO DE PIRANHAS VELHAS E MULUNGÚ PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003062 | 31/07/2017 | 2310.00 | 00096554061487 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL, COM NOME ESCOLAR, CINTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE DIÁRIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO DA MANHA DOS SITIOS: OITIS E BRAGA VELHO PARA O SITIO BRAGA. DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003064 | 31/07/2017 | 1650.00 | 00001964972485 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ: DO SÍTIO INJEITADO PARA O SÍTIO ALGAMAR, DURANTE DIAS LETIVO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00018/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003067 | 31/07/2017 | 2310.00 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGENS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS: RIACHO DA CORDA, SERRINHA, BOQUEIRÃOZINHO E GALANTE PARA O SÍTIO LAGOA DE DENTRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003068 | 31/07/2017 | 10836.00 | 00006067640465 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS - PB, NO TURNO DA MANHÃ ,DO DISTRITO DE PIRANHAS VELHAS E MULUNGÚ PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003070 | 31/07/2017 | 3080.00 | 00008613676421 | OSMAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS: TRIÂNGULO, PICADA DOS ANDRADES, CABOCLO E TIMBAÚBA PARA O SÍTIO CONTENDAS, DURANTE DIAS LETIVOS. PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003072 | 31/07/2017 | 2640.00 | 00002505098492 | FRANCISCO FRANCILEUDO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS TURNO DA TARDE, DOS SITIOS: CURRAIS, SALOBRO, PINHEIRAS, PEBA DOS LIRA E PEBA DOS VICENTES PARA O SITIO RIACHO DO MEIO, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003074 | 31/07/2017 | 1806.62 | 00007752897442 | ISAIAS SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS: FRADE E CANTO PARA O SÍTIO BARRA, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/217. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003076 | 31/07/2017 | 2376.00 | 00006039181826 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL, COM NOME ESCOLAR, CINTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE DIÁRIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, TURNO DA TARDE DOS SITIOS: ANTAS, DOIDA, QUIXERAMUBIM E PULHA PARA O SÍTIO CACARÉ. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003078 | 31/07/2017 | 2310.00 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGENS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS: RIACHO DA CORDA, SERRINHA, BOQUEIRÃOZINHO E GALANTE PARA O SÍTIO LAGOA DE DENTRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003079 | 31/07/2017 | 5320.00 | 00031391061810 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PASSAGEIROS FECHADO, C/EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL COM NOME ESCOLAR, LANTERNA DE LUZ NA PARTE SUPERIOR DIANTEIRA E TRASEIRA, CINTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DO TURNO DA NOITE DO SITIO CACARE PARA SAO JOSE DE PIRANHAS-PB. CFE. P. PRESENCIAL 018/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003081 | 31/07/2017 | 2640.00 | 00006967665405 | VANDERTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS: SERRA DA SANTA RITA, CAJUEIRO E LOGRADOURO PARA O SÍTIO GAMELEIRA, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003083 | 31/07/2017 | 3080.00 | 00010733749470 | IRLA MARIA RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO DA MANHÃ DOS SITIOS: TRANSMONTES, SACO E PORÇÕES, VIA CONJUNTO DEUSIMAR CAVALCANTE PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0018/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 31/07/2017 | 600.00 | 00016076451491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003085 | 31/07/2017 | 2310.00 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL C/ NOME ESCOLAR, CINTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS TURNO DA TARDE, DOS SITIOS: MULUNGÚ E BRANQUINHAS PARA O DISTRITO DE PIRANHAS VELHA, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 31/07/2017 | 350.00 | 00091856280420 | DIANA CARDOSO DANTAS ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADA NA RUA EXPEDITO RODRIGUES DE HOLANDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME O CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003089 | 31/07/2017 | 1925.00 | 00006067640465 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS - PB, NO TURNO DA TARDE ,DO DISTRITO DE PIRANHAS VELHAS PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003090 | 31/07/2017 | 8926.28 | 00010048304409 | JOAO KENNEDY LINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO DA MANHÃ, DOS SITIOS: PONTA DA SERRA, MALHADA DAS FLORES, DISTRITO DE BOM JESUS PARA O SÍTIO CALDEIRÃO, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003092 | 31/07/2017 | 14112.00 | 00010255437420 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS: CONSELHO, BANANEIRA, SANTA LUZIA, ALMÃO E MAIA PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE DIAS LETIVOS.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003094 | 31/07/2017 | 1980.00 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS: LAGOA E SERROTE DAS FLORES PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, DURANTE DIAS LETIVOS DO ANO DE 2017. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003096 | 31/07/2017 | 2669.92 | 00008754687489 | KAIO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO DA MANHÃ DO SITIO: RIACHÃO PARA O SÍTIO TAMANDUÁ, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.º 23/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 31/07/2017 | 500.00 | 00002096393426 | FRANCISCA JAIRA ABRANTES V. CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL, SITUADA NA RUA INÁCIO LIRA, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 31/07/2017 | 583.80 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA 05 DO PROCESSO DE PARCELAMENTO: 10425-400546/2017-86-TRIBUTO: MULTA PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 31/07/2017 | 2734.51 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO 1ª PRIMEIRO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO COM BASE NA LEI Nº 10.522/02, RELATIVO A MULTA GFIP EXERCÍCIO 2012; PACERLAMENTO EM 60 MESES COM PREVISÃO DE SER NEGOCIADO NA ALTERAÇÃO DA MP 778 EM SETEMBRO DO CORRENTE ANO; PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 31/07/2017 | 400.00 | 00091833701453 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DO ÓRGÃO DE SERVIÇO MILITAR E DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 31/07/2017 | 400.00 | 00001120820413 | MAIANNA MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME COTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003061 | 31/07/2017 | 600.00 | 00028095219487 | JOSEFA BATISTA DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, NESTA CIDADE, PARA SERVIR À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 31/07/2017 | 2067.22 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA 06/60 DO PROCESSO DE PARCELAMENTO: 10425-400546/2017-86-TRIBUTO: PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 31/07/2017 | 2.09 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 283.142-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 01/08/2017 | 1272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE COMPETÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 01/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 01/08/2017 | 3460.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICAS. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 01/08/2017 | 608.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA - REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX, 2ª VIA DE DOCUMENTOS, AUTENTICAÇÕES E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 01/08/2017 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE COMPETÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 01/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 01/08/2017 | 11968.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, CONFORME DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONTITUCIONAL N° 94/2016 E NOTIFICAÇÃO DAS PERCELAS EM ATRASO RELATIVAS AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 01/08/2017 | 238.00 | 00001867287439 | DIUNIZIU FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO PROFISSIONAL DA REFERIDA SECRETÁRIA PARA REALIZAR VISTORIA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 01/08/2017 | 5000.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 01/08/2017 | 960.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA - REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS DAS AVALIAÇOES DO NOVO MAIS EDUCAÇÃO DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 01/08/2017 | 500.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 01/08/2017 | 100.00 | 00008753566483 | MARIA DA GUIA TOBIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO DISPONIVEL NA FÁMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO PARA O SEU FILHO ACIDENTADO, DANIEL TOBIAS DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 01/08/2017 | 500.00 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 01/08/2017 | 1000.00 | 24606647000120 | MARCIA XAVIER DE OLIVEIRA ATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO KALVIN KLEIN E LENTES PROGRESSIVA, DESTINADOS AOS SENHOR IAGO BRASIL LINS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 01/08/2017 | 150.00 | 00002744174483 | MARLUCE LIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE ELETROENCEFALOGRAMA DE SEU FILHO, FRANCISCO DANILO LIRA LEITE, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 01/08/2017 | 250.00 | 00011321189486 | RUAN CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 01/08/2017 | 5000.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 01/08/2017 | 200.00 | 00091855918404 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 01/08/2017 | 2000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 01/08/2017 | 5000.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 01/08/2017 | 250.00 | 12724571000158 | MANOEL SOARES DE SOUSA/UNIAO ASSOCIACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA A RUA PROJETADA, S/N, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MAQUINÁRIO DA RESPECTIVA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 01/08/2017 | 5000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 01/08/2017 | 6000.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 01/08/2017 | 2000.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 01/08/2017 | 300.00 | 00009060096428 | MATEUS FELIX VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NAS CIRCUNVIZINHAS, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRANSPORTE QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 01/08/2017 | 100.00 | 00029157056404 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE HORA NESSECITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 01/08/2017 | 1000.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 03/08/2017 | 4660.00 | 11659307000115 | AMARAL RODRIGUES DE ALENCAR - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EXECUTADOS NOS COMANDOS ELÉTRICOS DOS EQUIPAMENTOS: MÁQUINAS DE LAVAR, CENTRIFUGA, SECADOR ROTATIVO, AUTOCLAVES DE MESA E CALANDRA DE PASSAR, NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BÁSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 07/08/2017 | 7752.14 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONTROLADOS: ACIDO VALPROICO 250MG, ALPRAZOLAM 0,5MG, ALPRAZOLAM 1MG, AMITRIPTILINA 25MG COMPRIMIDO, BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG COMPRIMIDO, ETC. DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BÁSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003126 | 08/08/2017 | 290.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ACIDO FOLICO 5MG COMPRIMIDO, CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO, NIMESULIDA 100MG COMPRIMIDO, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. PREGRÃO PRESENCIAL Nº 021/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BÁSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352017 | 0003127 | 08/08/2017 | 605.50 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: METFORMINA 500MG, PREDNISOLONA 3MG, LEVOTIROXINA 25 MCG COMPRIMIDO, CLORETO DE SODIO 0,9%, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. PREGRÃO PRESENCIAL Nº 021/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 08/08/2017 | 9666.03 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ENTES FEDERATIVOS PARCELAMENTO ESPECIAL DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS MP 778/2017, DE UE TRATA O ART. 1 DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 778 DE 16 DE MAIO DE 2017, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003128 | 09/08/2017 | 2310.00 | 00096554061487 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL, COM NOME ESCOLAR, CINTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE DIÁRIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO DA MANHA DOS SITIOS: OITIS E BRAGA VELHO PARA O SITIO BRAGA. DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 09/08/2017 | 26.41 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA 16.590-5, NO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 09/08/2017 | 105.26 | 08309130000112 | 2§ CARTORIO ANGELITA GONCALVES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE REGISTRO DE ATA DO CONSELHO DA ESCOLA EMEIF ANTÔNIO PEDROSA, NO LIVRO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003133 | 09/08/2017 | 1386.00 | 00007360321425 | EDJAN ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS PICADA DOS FERREIRAS, CACIMBAS E AROEIRAS PARA O SÍTIO CALDEIRÃO, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003134 | 09/08/2017 | 1232.00 | 00007360321425 | EDJAN ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS PICADA DOS FERREIRAS, PARA O DISTRITO DE BOM JESUS, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003135 | 09/08/2017 | 1806.62 | 00007752897442 | ISAIAS SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS: FRADE E CANTO PARA O SÍTIO BARRA, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/217. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003136 | 09/08/2017 | 1925.00 | 00006687087436 | EDINALDO FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE DOS SITIOS: PONTA DA SERRA, AREIA, POÇO CERCADO PARA O SÍTIO MALHADA DAS FLORES, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.º 18/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 09/08/2017 | 2000.00 | 01195135000112 | CENTRAL APARELHOS AUDITIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 01(UM) APARELHO AUD AUDITIVO SERVICE MOOD 8 G2 RIC 312, DESTINADO AO SR. VALDENIR EUFRAZINO DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 09/08/2017 | 526.30 | 00002889603431 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADA POR ESTA EDILIDADE NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DA CIRANDA DE SERVIÇOS REALIZADA PRO ESTA EDILIDADE, NO SITE DO RADAR SERTANEJO(WWW.RADARSERTANEJO.COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 10/08/2017 | 37.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA QUE SERVE AO IMOVEL DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 10/08/2017 | 91.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO MÊS DE JULHO DE 2017, DESTINADO AO IMÓVEL QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 10/08/2017 | 37.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO MÊS DE JULHO DE 2017, DESTINADO AO IMÓVEL QUE SERVE AO NACAP DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 10/08/2017 | 37.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO MÊS DE JULHO DE 2017, DESTINADO AO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 10/08/2017 | 90.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELÉTRICA QUE SERVE AO IMÓVEL NACAP DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 10/08/2017 | 59.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM O SITIO CACIMBAS DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 10/08/2017 | 123.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM O SITIO CONTENDAS DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 10/08/2017 | 48.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM O SITIO TIMBAÚBA DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 10/08/2017 | 19.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM QUE SERVE A SECRETÁRIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 10/08/2017 | 2057.70 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRIMEIRA PARCELA DO MÊS DE AGOSTO/2017, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVÊNIO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 10/08/2017 | 7200.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO FIAT/DUCATO, PLACA OGD-6248, DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 10/08/2017 | 150.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA QUE SERVE A FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 10/08/2017 | 76.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE SERVE A BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003163 | 10/08/2017 | 67.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 10/08/2017 | 148.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMUNICAÇÃO DO TELEFONE N° (83) 3552-1062, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. DURANTE O MÊS JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 10/08/2017 | 258.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE JULHO DE 2017 DO TELEFONE N° (83) 35521061, A SERVIÇO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 10/08/2017 | 6313.86 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4.660-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 10/08/2017 | 0.39 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6703-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 10/08/2017 | 2500.00 | 07414193000176 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.ALTO S. PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA ASSOCIAÇÃO DESTE MUNICIPIO A ESTA ENTIDADE, INERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 10/08/2017 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS, INTREVISTAS E MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 10/08/2017 | 8.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE SERVE AO CENTRAL DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 10/08/2017 | 905.00 | 00703157000183 | C. N. M. CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 10/08/2017 | 40.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE SERVE AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 10/08/2017 | 190.00 | 18136749000126 | VALDIRA FERREIRA DE VASCONCELOS - ME HOTEL POUSADA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAL QUE PRESTA SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 10/08/2017 | 92.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DOS IMÓVEIS QUE SERVE AO CENTRAL DE COMPRA DESTE MUNICIPAL. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 10/08/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A NOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART PB20170142396 RELATIVO A CARGO/FUNÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL, RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003160 | 10/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DOS IMÓVEIS QUE SERVE AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPAL. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 10/08/2017 | 16243.82 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO 53, AMBITO ADMINISTRATIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 10/08/2017 | 2104.28 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RFB-PREV. PARCELAMENTO 60, AMBITO ADMINISTRATIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 11/08/2017 | 468.50 | 00056818718434 | MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A 50ª (CINQUENTA) PARCELA DA PENSÃO MENSAL, NO VALOR DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DETERMINADO PELA JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 02220070003904, MOVIDA PELA PROMOVENTE, MARIA CILEIDE DE ASSISDE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 11/08/2017 | 500.00 | 00006578087419 | CICERO FRANCEILTON OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO CIRÚRGICO, POIS O MESMO APRESENTA DOR DE CRÔNICA EM COLUNA LOMBAR (CIDS: M 43/ M 47/ M 51). POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE HORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0003167 | 11/08/2017 | 570.00 | 17068144000182 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE FAIXA E APLICAÇÃO DE PELÍCULAS JATEADAS, PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003168 | 11/08/2017 | 120.00 | 00003399278446 | GIRLENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO E A ALIMENTAÇÃO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003169 | 11/08/2017 | 150.00 | 00011780813465 | ANIELE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES PARA CUSTEAR O TRATAMENTOQUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 11/08/2017 | 120.00 | 00003307895460 | JOSE MIGUEL DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERIODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO E A ALIMENTACAO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003171 | 11/08/2017 | 120.00 | 00002190747473 | SEBASTIANA VICENTE | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO E A ALIMENTAÇÃO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 11/08/2017 | 500.00 | 00070909354421 | LEIDAIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME COM MÉDICO GINECOLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003173 | 11/08/2017 | 500.00 | 00027832807873 | ANTONIO EMIDIO COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM UROLOGIA, BEM REALIZAÇÃO DE EXAMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003175 | 11/08/2017 | 595.00 | 00005850281410 | NOBERTSON DE SOUSA MEIRELES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE -CE A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 11/08/2017 | 250.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAS GRANDE -PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA QFG 0645, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTODE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 11/08/2017 | 120.00 | 00000935743472 | JOSE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÂO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003179 | 11/08/2017 | 120.00 | 00091112524487 | FRANCISCA DE OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERIODO, QUANDO SUA IDA ATE O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO E A ALIMENTACAO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 11/08/2017 | 100.00 | 00018293939877 | IVO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTOQUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 11/08/2017 | 400.00 | 00014942473802 | FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME MÉDICO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL DESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NESSECITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 11/08/2017 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORMEREQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 11/08/2017 | 400.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM RECIFE-PE, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA OFA-0689, COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORMEREQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 11/08/2017 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0645/PB, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 11/08/2017 | 600.00 | 00007275665476 | ANA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DA SUA FILHA ARIELLY MARIA DE JESUS OLIVEIRA) A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003186 | 11/08/2017 | 7920.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 08(OITO) CONTROLADORES DE PONTO ELETRÔNICO, MODELO SINDNOX LT BIO COM PRETA, DESTINADOS AOS POSTO DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003189 | 11/08/2017 | 6770.01 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA OS POSTO DE SAÚDE(PSF's) DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº00021/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0003190 | 11/08/2017 | 10230.02 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA OS POSTO DE SAÚDE(PSF's) DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº00021/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282017 | 0003191 | 11/08/2017 | 6370.26 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DOS POSTO DE SAÚDE(PSF's) DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº00028/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 11/08/2017 | 400.00 | 00009702864496 | FELIPPE MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO CULTURAL PARA A REALIZAÇÃO DE UMA VAQUEJADA DIA 12/08/2017, NO PARQUE SÃO JOSÉ NA CIDADE DE MONTE HOREBE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO PISO BÁSICO FIXO - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 11/08/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DE PARCELA ÚNICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 11/08/2017 | 37.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA QUE SERVE AO IMÓVEL DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. MATRÍCULA 40208265. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 11/08/2017 | 280.00 | 00001309823189 | MARCONI CRUZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS NA XI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 14/08/2017 | 833.00 | 00073813290425 | JOSE WILDON S. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS PARA A LOGISTICA DA REALIZAÇÃO DA IX CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL E PROPOR DIRETRIZES PARA O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 14/08/2017 | 1150.00 | 00060113375468 | ERLANIETA BRAZ CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA COFRE BREACK NO EVENTO DA IX CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 14/08/2017 | 1261.00 | 00011179894456 | ANA HELOISA VIEIRA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE TOALHAS, CORTINAS, JARROS E FLORES PARA LOGÍSTICA DA REALIZAÇÃO DA IX CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-COM ATRIBUIÇÃO DE AVALIAR A SITUAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL E PROPOR DIRETRIZES PARA APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 14/08/2017 | 3530.00 | 00002803422417 | TATIANA VIEIRA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO AOS PARTICIPANTES DA IX CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - COM ATRIBUIÇÃO DE AVALIAR A SITUAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL E PROPOR DIRETRIZES PARA PAERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 14/08/2017 | 1250.00 | 00091856094472 | MARIA DAS GRAÇAS TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONÁRIOS, OFICINEIROS E USUÁRIOS DURANTE OS ENSAIOS DAS APRESENTAÇÕES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA IX CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL- PARA AVALIARSITUAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL E PROPOR DIRETRIZES PARA APERFEIÇOAMNETO DO SISTEMA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 14/08/2017 | 678.00 | 00073813290425 | JOSE WILDON S. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO AGRICULTOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇAO DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 14/08/2017 | 1476.00 | 00045065632472 | MARIA MARILENE VIEIRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SALGADO DISTRIBUIDOS NO EVENTO REALIZADO PELA SECRETÁRIA DE CULTURA, EM HOMENAGEM AO DIA DO AGRICULTOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 14/08/2017 | 1000.00 | 00014673149432 | FRANCINEIDE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE GARGANTA EM SUA FILHA, LUNA RIBEIRO DE OLIVEIRA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CIRURGIA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 14/08/2017 | 535.00 | 00004328823400 | CHARLES DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS -PB, COM FINALIDADE DE REALIZAREM CONSULTA MÉDICA NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 14/08/2017 | 180.00 | 00003399278446 | GIRLENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE VISTA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAMES QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 14/08/2017 | 382.00 | 00003309006417 | RICARDO FERREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 14/08/2017 | 1880.00 | 28255147000141 | JULIO CESAR LIMEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20L PARA DIVERSAS SECRETÁRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 15/08/2017 | 300.00 | 00056853394453 | JOAO BATISTA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 15/08/2017 | 330.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DOS IMÓVEIS QUE SERVE A ESTÁ EDILIDADE MUNICIPAL. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 15/08/2017 | 300.00 | 00003091054470 | MARIA DO SOCORRO ELISANGELA L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, A FIM DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PORTAL E DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO SOMA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 15/08/2017 | 500.00 | 00003922709435 | MARIA DE FATIMA MENDES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESA COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 15/08/2017 | 500.00 | 00014426110491 | ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SAÚDE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 15/08/2017 | 100.00 | 00009042249455 | RITA DE CASSIA SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM À CIDADE DE PATOS - PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO QUE ABODARÁ OS SEGUINTES ASSUNTOS: PACTUAÇÕES INFORMAÇÕES DO SIA-SUS; ESTRUTURA DAS VISAS, DENTRE OUTROS. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 15/08/2017 | 1280.54 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) CAIXA TERMICA COM TERMOMETRO MAX/MIN, DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 15/08/2017 | 200.00 | 00070528618440 | IRISLENI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESA COM REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE VIAS URINARIAS COM CONTRASTE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAMES QUE ORANECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 15/08/2017 | 500.00 | 00027033507836 | LEUZENIR MENDES DE OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DO TIPO BIOPCIA, POIS A MESMA REALIZOU CIRURGIA DE ESTERECTOMIA. POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CURTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 15/08/2017 | 1000.00 | 00009693057457 | ADONIAS ROBERTO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA CIRUGIA ORTOPEDIA NO PÉ DA SUA MÃE(LUCINEIDE ROBERTO PEREIRA) NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 15/08/2017 | 300.00 | 00002433509459 | JOSE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESA COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DA FUNDAÇAO ASSIST.E HOSPITALAR DE S.JOSE DE PIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 15/08/2017 | 28777.38 | 09086000000120 | FUNDACAO ASSIST. E HOSP. DE S.J.PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE MENSAL PARA A FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DE S. J. DE PIRANHAS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 15/08/2017 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO AMBULANCIA SAMU, DE PLACA QFB 3863, COM PACIENTE RN BÁRBARA RAMILA TEODÓZIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 15/08/2017 | 100.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE -CE, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA QFG 0665, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 15/08/2017 | 300.00 | 00026410353839 | EVERALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESA COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 15/08/2017 | 300.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFG 0645, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 15/08/2017 | 250.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -CE, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA QFG 0665, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 15/08/2017 | 2100.00 | 00009561727412 | VALGUEIRO DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCAO DE PORTAS, MACAS, BANCO DE MADEIRA DENTRE OUTROS NA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 15/08/2017 | 107.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM A COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 15/08/2017 | 400.00 | 00050047060425 | MARIA NECY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003207 | 15/08/2017 | 14290.35 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ELÉTRICOS PARA A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISAMO A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 16/08/2017 | 350.00 | 00028215429840 | JOSE ARIMATEIA COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FLORIPEDES COUTINHO, 264 APT 03, BODOCONGO, CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE REALIZAÇÃO TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO DE SEU FILHO FELIPE PEREIRA VIEIRA NA AACD CAMPINA GRANDE-PB, POR SER PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEAR A REFERIDA ESTADIA DURANTE O PERIODO DO TRATAMENTO. CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 16/08/2017 | 37.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO MÊS DE JULHO DE 2017, DESTINADO AO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 16/08/2017 | 1900.00 | 17068144000182 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSÃO DE BANNERS E ADESIVOS PARA A IX CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 16/08/2017 | 266.80 | 05675554000102 | CASA ESPERAN€A - ANCELMO LUIS G. VILLAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇO DOS UNIFORMES DA BANDA DE MÚSICA FORMADA PELOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VEÍCULO, PARA APRESENTAÇÃO DA MESMA NO EVENTO DA IX CONFERENCIA MUNICIPAL DAASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 16/08/2017 | 400.00 | 00003461003484 | MARICIO DE BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA XOTE DA PISADINHA NA CIRANDA DE SERVIÇOS SOCIAIS, REALIZADA PELA SECRETÁRIA DE CULTURA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO AGRICULTOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222017 | 0003235 | 16/08/2017 | 41900.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTES, SENDO: 02(DOIS) CONJUNTO ODONTOLOGICO COMPLETO, 01(UM) BIOMBO PLUMBIFERO, 01(UM) AUTOCLAVE ODONTOLOGICA, 03(TRES) APARENHO RAIO X 70 KV COLUNA MOVEL E 02(DOIS) COMPLESSOR ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM EMENDAS PARLAMENTARES - PROPOSTAS DE N°s 1602.227000/1140-02, 11602.227000/1140-03 E 11602.227000/1160-01 E PREGÃO PRESENCIAL N°022/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 16/08/2017 | 182.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE JULHO DE 2017 DO TELEFONE N° (83) 35521303, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICÍPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 16/08/2017 | 2000.00 | 00029394500804 | THIAGO SILVA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE 10(DEZ) AR CONDICIONADOR LOCALIZADA NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 16/08/2017 | 535.00 | 00008359104409 | JAYANNA MARA BEZERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REINSTALAÇÃO E REPARO NOS COMPUTADORES DA EMEIF JOAQUIM LACERDA LEITE, LOCALIZADA NO SITIO CALDEIRÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 16/08/2017 | 900.00 | 00001381751440 | RAMON MENDES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS CO SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE ENTREGAR PRESTAÇÃO DE CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO MUNICIPAL/ESTADO, COMO TAMBÉM PRESTAR CONTAS DOS CARROS PIPAS JUNTO ASECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DENTRE OUTRO ASSUNTOS EM DEMAIS SECRETÁRIAS. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEFíCIOS | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 17/08/2017 | 840.00 | 29979036016306 | INSS - INSTIT.NAC.SEGURIDADE SOCIAL - DEDUCAO GPS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL, DESTE MUNICÍPIO, DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL-SECAI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEFíCIOS | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 17/08/2017 | 65394.49 | 29979036016306 | INSS - INSTIT.NAC.SEGURIDADE SOCIAL - DEDUCAO GPS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL, DESTE MUNICÍPIO, DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 17/08/2017 | 100.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE JULHO DE 2017, DO IMÓVEL QUE SERVE A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 17/08/2017 | 108.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGOSTO DE 2017, DO IMÓVEL QUE SERVE A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003244 | 17/08/2017 | 7600.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 05(CINCO) REFORMAS DE PNEUS 275/80R22, 06(SEIS) DE PNEUS 1000-20 E 06(SEIS) 900-20, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS, DE PLACAS: OEY 5533; QFW 2390; OGE 0321; OGD 3576 MOV 8992 NQD 8426; MOK 8972 E OFG 2473, A SERVIÇO DA SECRETÁRIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0029/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003254 | 17/08/2017 | 16377.45 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TAIS COMO: OLEO DE SOJA, SAL REFINADO, SARDINHA EM CONSERVA, ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARA P/ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003256 | 17/08/2017 | 6600.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TAIS COMO: OLEO DE SOJA, SAL REFINADO, SARDINHA EM CONSERVA, ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082017 | 0003260 | 17/08/2017 | 3720.15 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO TAIS COMO: SABÃO EM PO, RODO PEQUENO, PANO DE PRATO, ESPONJA, ETC., DESTINADOS AS ECOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 17/08/2017 | 157.50 | 00005482187497 | MARIA ROSARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PROMOVIDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 17/08/2017 | 962.00 | 00005482187497 | MARIA ROSARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PROMOVIDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 17/08/2017 | 1124.00 | 00005482187497 | MARIA ROSARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PROMOVIDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 17/08/2017 | 105.00 | 00003483766421 | MANOEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO, MACAXEIRA, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0008/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 17/08/2017 | 1197.00 | 00003483766421 | MANOEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO, MACAXEIRA, ETC., PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. PREGÃOPRESENCIAL Nº 0008/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 17/08/2017 | 300.00 | 00006667189462 | JOSE ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JERIMUM CABOCLO, FEIJÃO VERDE, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 17/08/2017 | 1117.00 | 00006667189462 | JOSE ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JERIMUM CABOCLO, FEIJÃO VERDE E ABOBRINHA, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 17/08/2017 | 425.00 | 00002381929460 | ERIVAN COELHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE BANANA PRATA, PRODUZIDA PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO A SER UTILIZADA NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 17/08/2017 | 1605.00 | 00027740250449 | ADONIAS BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS (BANANA PRATA), PRODUZIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003275 | 17/08/2017 | 505.00 | 00027740250449 | ADONIAS BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS (MAMÃO FORMOSO), PRODUZIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 17/08/2017 | 1500.00 | 00027740250449 | ADONIAS BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS (BANANA PRATA), PRODUZIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 17/08/2017 | 322.50 | 00032140509404 | JOSE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO PARA SER UTILIZADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 17/08/2017 | 2360.80 | 29979036016306 | INSS - INSTIT.NAC.SEGURIDADE SOCIAL - DEDUCAO GPS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETÁRIA 85, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2017. A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 17/08/2017 | 18058.66 | 29979036016306 | INSS - INSTIT.NAC.SEGURIDADE SOCIAL - DEDUCAO GPS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETÁRIA 14, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2017. A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 17/08/2017 | 600.00 | 00029353442869 | DORNEVES ALVES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SAÚDE, COMO USG PÉLVICA, TRANVAGINAL E OUTROS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAMES QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 17/08/2017 | 400.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÂO DE UMA (01) DIARIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A NATAL -RN, CONDUZINDO O VEICULO FIAT PÁLIO, DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 17/08/2017 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO AMBULANCIA, DE PLACA QFB 3863PARA REALIZAR REVISÃO CHASSI 935ZCWMNCF2149217, A SERVIÇO DO SAMU. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 17/08/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA DO PACIENTE, FRANCISCO DE ASSIS VICENTE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CURTEAR O TRATAMNETO QUE ORA NECESSITA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 17/08/2017 | 3377.10 | 29979036016306 | INSS - INSTIT.NAC.SEGURIDADE SOCIAL - DEDUCAO GPS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL, DESTE MUNICÍPIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 17/08/2017 | 1659.00 | 29979036016306 | INSS - INSTIT.NAC.SEGURIDADE SOCIAL - DEDUCAO GPS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL, DESTE MUNICÍPIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 17/08/2017 | 17609.69 | 29979036016306 | INSS - INSTIT.NAC.SEGURIDADE SOCIAL - DEDUCAO GPS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL, DESTE MUNICÍPIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE- EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 17/08/2017 | 19594.40 | 29979036016306 | INSS - INSTIT.NAC.SEGURIDADE SOCIAL - DEDUCAO GPS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL, DESTE MUNICÍPIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 17/08/2017 | 1684.43 | 29979036016306 | INSS - INSTIT.NAC.SEGURIDADE SOCIAL - DEDUCAO GPS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL, DESTE MUNICÍPIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE- PEVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 17/08/2017 | 9140.00 | 29979036016306 | INSS - INSTIT.NAC.SEGURIDADE SOCIAL - DEDUCAO GPS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL, DESTE MUNICÍPIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF-AGENTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003246 | 17/08/2017 | 4889.80 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE TAIS QUANTOS: SABÃO EM PO, RODO PEQUENO, ESPONJA DUPLA FACE, SABONETE 90G, ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAUDE DO MUNICIPIO. PREGÃOPRESENCIAL N° 0008/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003247 | 17/08/2017 | 117.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO TAIS COMO: SABÃO EM PO. DESTINADOS AO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU E CAPS, DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0008/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003248 | 17/08/2017 | 1447.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A QUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS TAIS COMO: OLEO DE SOJA, SAL REFINADO, SARDINHA ETC. DESTINADOS AO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU E CAPS, DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0008/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 17/08/2017 | 3115.40 | 29979036016306 | INSS - INSTIT.NAC.SEGURIDADE SOCIAL - DEDUCAO GPS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL, DESTE MUNICÍPIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE-CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 17/08/2017 | 6237.67 | 29979036016306 | INSS - INSTIT.NAC.SEGURIDADE SOCIAL - DEDUCAO GPS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL, DESTE MUNICÍPIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF ODONTOLÓGOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222017 | 0003283 | 17/08/2017 | 2764.00 | 09632818000100 | JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS, SENDO: 01 (UMA) BALANÇAS W 300, 02 (DOIS) CADEIRA ESMALTADA, DESTINADOS AOS POSTOS E CENTROS DE UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. PREGAO PRESENCIAL 00022/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 17/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA QUE SERVE AO IMÓVEL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VEÍCULO - SCFV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO PISO BÁSICO FIXO - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003249 | 17/08/2017 | 901.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOSTAIS COMO: OLEO, BISCOITO SALGADO, ETC. DESTINADOS AO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLECENTE PIRANHENSE -NACAP, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0008/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003250 | 17/08/2017 | 2195.35 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOSTAIS COMO: OLEO, BISCOITO SALGADO, ETC. DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VEICULO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0008/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO PISO BÁSICO FIXO - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 17/08/2017 | 273.00 | 29979036016306 | INSS - INSTIT.NAC.SEGURIDADE SOCIAL - DEDUCAO GPS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL, DESTE MUNICÍPIO, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO PISO BÁSICO FIXO - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 17/08/2017 | 863.20 | 29979036016306 | INSS - INSTIT.NAC.SEGURIDADE SOCIAL - DEDUCAO GPS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL, DESTE MUNICÍPIO, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-IGD, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO PISO BÁSICO FIXO - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 17/08/2017 | 590.20 | 29979036016306 | INSS - INSTIT.NAC.SEGURIDADE SOCIAL - DEDUCAO GPS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL, DESTE MUNICÍPIO, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-NACAP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO PISO BÁSICO FIXO - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 17/08/2017 | 1180.40 | 29979036016306 | INSS - INSTIT.NAC.SEGURIDADE SOCIAL - DEDUCAO GPS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL, DESTE MUNICÍPIO, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO PISO BÁSICO FIXO - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 17/08/2017 | 1574.20 | 29979036016306 | INSS - INSTIT.NAC.SEGURIDADE SOCIAL - DEDUCAO GPS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL, DESTE MUNICÍPIO, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SCFV-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 17/08/2017 | 500.00 | 00011500027430 | KELIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITARÇÃO DE SUPERVISOR DO PRAGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 17/08/2017 | 300.00 | 00009519219404 | CLEVANIA MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL DESTINADO AO PROJETO EVANGELIZABOL, COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA PERIFERIA DA CIDADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 18/08/2017 | 31899.36 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 08, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 18/08/2017 | 4835.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 61, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 18/08/2017 | 7716.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 84, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003291 | 18/08/2017 | 595.00 | 00096474475404 | DANIEL DE SOUSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MINISTRANTE DE PALESTRA NO EVENTO, IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 18/08/2017 | 2773.60 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATADOS / SCFV - LOTAÇÃO 36, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 18/08/2017 | 2811.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP - LOTAÇÃO 41, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 18/08/2017 | 4111.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD - LOTAÇÃO 42, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 18/08/2017 | 1300.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | ,IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - LOTAÇÃO 43, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 18/08/2017 | 4698.12 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - LOTAÇÃO 44, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Criança Felix | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 18/08/2017 | 5948.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRATO/PROG CRIANÇA FELIZ - LOTAÇÃO 48, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 18/08/2017 | 833.00 | 00096303751849 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE BOM JESUS E DEMAIS SÍTIOS CIRCUNVIZINHOS À SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003287 | 18/08/2017 | 11800.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE 14M3, CONFORME CONTRATO N° 0019/2017, DESTINADO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O PERIODO DE 17/07/2017 A 17/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003289 | 18/08/2017 | 5980.00 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO CAMINHÃO VW 8.150 E DELIVERY, DE PLACA MOK-7602/PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA POLDAÇÃO DE ÁRVORES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 18/08/2017 | 1500.00 | 02357650000114 | JOSE HELIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 10 (DEZ) HORAS DE MÁQUINA, NA LIMPEZA DA ÁREA ONDE FUNCIONA O LIXÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 18/08/2017 | 89952.70 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 07, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 18/08/2017 | 10400.70 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/CONTRATADO - LOTAÇÃO 12, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 18/08/2017 | 11151.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 83, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003358 | 18/08/2017 | 5980.00 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO CAMINHÃO VW 8.150 E DELIVERY, DE PLACA MOK-7602/PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA POLDAÇÃO DE ÁRVORES, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003359 | 18/08/2017 | 11800.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE 14M3, CONFORME CONTRATO N° 0019/2017, DESTINADO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O PERIODO DE 17/07/2017 A 16/08/2017. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 18/08/2017 | 15677.25 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 19, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 18/08/2017 | 6598.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 86, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 18/08/2017 | 9000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE / NASF /CONTRATADOS - LOTAÇÃO 17, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 18/08/2017 | 17599.58 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU - LOTAÇÃO 20, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 18/08/2017 | 94357.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF MÉDICO LOT 39, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 18/08/2017 | 1500.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-MÉDICO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 40, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 18/08/2017 | 14940.70 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 45, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 18/08/2017 | 7553.34 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF LOTAÇÃO 46, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 18/08/2017 | 26433.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF ODONTO DA LOTAÇÃO 49, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PACS (AG.COMUNITÁRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 18/08/2017 | 47135.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / AGENTES DE SAÚDE - LOTAÇÃO 60, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 18/08/2017 | 7496.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA - LOTAÇÃO 77, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇAO DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 18/08/2017 | 5793.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE/TUR E LAZER/COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 62, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇAO DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 18/08/2017 | 3781.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - LOTAÇÃO 63, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 18/08/2017 | 6029.70 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - LOTAÇÃO 06, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| OGM-OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA OUVIDORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 18/08/2017 | 6004.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOTAÇÃO 47, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 18/08/2017 | 6004.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL - LOTAÇÃO 64, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECAP-SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 18/08/2017 | 6004.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA - SECAP - LOTAÇÃO 65, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 18/08/2017 | 4138.13 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 88, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 18/08/2017 | 11209.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOTAÇÃO 03, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 18/08/2017 | 8268.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - LOTAÇÃO 80 - COMISSIONADO, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 18/08/2017 | 1235.54 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECU. N. R-IBAMA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DÉBIRO Nº 2503487-AUTO DE INFRAÇÃO - AI 491275/D - PROCESSO N° 02016000702/2009-96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 18/08/2017 | 3577.67 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECU. N. R-IBAMA | VALOR QUE SE EMPNHA CORRESPONDE A PARCELA 01/60 DO DEBITO N°4429877 - AUTO DE INFRAÇÃO - DOC: AI 691268/D DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 18/08/2017 | 8985.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 05, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 18/08/2017 | 5655.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 82, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003285 | 18/08/2017 | 100.00 | 00007549424497 | FELIPE CAMARGO SATUENINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE -CE, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA QFG 0645, COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003288 | 18/08/2017 | 150.00 | 00003484352400 | MARIA MARLUCE CAVALCANTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LO. CONFORMEDECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003290 | 18/08/2017 | 150.00 | 00005084574407 | JUCILENE DIAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR-LOS. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 18/08/2017 | 88028.49 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 04, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 18/08/2017 | 20998.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 81, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 18/08/2017 | 352.80 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMERCIO IMPORTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REVISÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFB3863, MODELO JUMPER, CHASSI 935ZCWMNCF2149217, A SERVIÇO DE SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 18/08/2017 | 612.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRIMEIRA PARCELA DO MÊS DE AGOSTO/2017, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVÊNIO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 18/08/2017 | 110896.48 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 14, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 18/08/2017 | 437814.67 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB / MAGISTÉRIO - LOTAÇÃO 24, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 18/08/2017 | 2186.33 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB / MAGIST.Q.SUPLEMENTAR - LOTAÇÃO 25, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 18/08/2017 | 3755.60 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB /CONTRATO - LOTAÇÃO 26, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 18/08/2017 | 26617.77 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB/DIRETOR - LOTAÇÃO 28, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 18/08/2017 | 12894.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 85, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 18/08/2017 | 9800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 23, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 18/08/2017 | 6174.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO 02, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 18/08/2017 | 36000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO - LOTAÇÃO 09, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 18/08/2017 | 4289.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 79, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 18/08/2017 | 837.20 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMERCIO IMPORTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM RESPOSTADAS DURANTE REVISÃO DE VEÍCULOAMBULÂNCIA, PLACA QFB 3863, MODELO JUMPER, CHASSI: 935ZCWMNCF2149217, A SERVIÇO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 18/08/2017 | 1168.15 | 29979036016306 | INSS - INSTIT.NAC.SEGURIDADE SOCIAL - DEDUCAO GPS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO Nº 12.810 FEITO ENTRE O INSS E O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 18/08/2017 | 1168.15 | 29979036016306 | INSS - INSTIT.NAC.SEGURIDADE SOCIAL - DEDUCAO GPS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO Nº 12.810 FEITO ENTRE O INSS E O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 18/08/2017 | 1168.15 | 29979036016306 | INSS - INSTIT.NAC.SEGURIDADE SOCIAL - DEDUCAO GPS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO Nº 12.810 FEITO ENTRE O INSS E O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 18/08/2017 | 1168.15 | 29979036016306 | INSS - INSTIT.NAC.SEGURIDADE SOCIAL - DEDUCAO GPS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO Nº 12.810 FEITO ENTRE O INSS E O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 18/08/2017 | 1168.15 | 29979036016306 | INSS - INSTIT.NAC.SEGURIDADE SOCIAL - DEDUCAO GPS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO Nº 12.810 FEITO ENTRE O INSS E O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 18/08/2017 | 1168.15 | 29979036016306 | INSS - INSTIT.NAC.SEGURIDADE SOCIAL - DEDUCAO GPS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO Nº 12.810 FEITO ENTRE O INSS E O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 18/08/2017 | 1168.15 | 29979036016306 | INSS - INSTIT.NAC.SEGURIDADE SOCIAL - DEDUCAO GPS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO Nº 12.810 FEITO ENTRE O INSS E O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 18/08/2017 | 1168.15 | 29979036016306 | INSS - INSTIT.NAC.SEGURIDADE SOCIAL - DEDUCAO GPS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO Nº 12.810 FEITO ENTRE O INSS E O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 18/08/2017 | 1168.15 | 29979036016306 | INSS - INSTIT.NAC.SEGURIDADE SOCIAL - DEDUCAO GPS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO Nº 12.810 FEITO ENTRE O INSS E O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 18/08/2017 | 1168.15 | 29979036016306 | INSS - INSTIT.NAC.SEGURIDADE SOCIAL - DEDUCAO GPS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO Nº 12.810 FEITO ENTRE O INSS E O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 18/08/2017 | 4768.51 | 29979036016306 | INSS - INSTIT.NAC.SEGURIDADE SOCIAL - DEDUCAO GPS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO Nº 12.810 FEITO ENTRE O INSS E O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 18/08/2017 | 1906.22 | 29979036016306 | INSS - INSTIT.NAC.SEGURIDADE SOCIAL - DEDUCAO GPS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO Nº 12.810 FEITO ENTRE O INSS E O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 18/08/2017 | 4768.51 | 29979036016306 | INSS - INSTIT.NAC.SEGURIDADE SOCIAL - DEDUCAO GPS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO Nº 12.810 FEITO ENTRE O INSS E O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 18/08/2017 | 4768.51 | 29979036016306 | INSS - INSTIT.NAC.SEGURIDADE SOCIAL - DEDUCAO GPS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO Nº 12.810 FEITO ENTRE O INSS E O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 18/08/2017 | 2104.29 | 29979036016306 | INSS - INSTIT.NAC.SEGURIDADE SOCIAL - DEDUCAO GPS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO Nº 12.810 FEITO ENTRE O INSS E O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 18/08/2017 | 11758.70 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 01, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 18/08/2017 | 16955.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO - LOTAÇÃO 78, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 18/08/2017 | 1658.25 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4660-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 18/08/2017 | 0.25 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6703-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 21/08/2017 | 2760.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE SERVE ASECRETÁRIA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 21/08/2017 | 32296.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECRETÁRIA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 21/08/2017 | 12751.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE MUNICIPIO E ENERGISA S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 21/08/2017 | 4325.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 21/08/2017 | 12635.00 | 00009084630491 | JOSE VALFREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 13(TREZE) PLANTÕES DE 12(DOZE) HORAS E 04(QUATRO) PLANTOES DE 20(VINTE E QUATRO) HORAS, COMO MEDICO NA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 21/08/2017 | 3800.00 | 00004578868389 | DIEGO LEAL LANDIM CRUZ | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 05(CINCO) PLANTÔES DE 12(DOZE) HORAS COMO MÉDICO NA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 21/08/2017 | 7300.00 | 00043136931300 | HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 09(NOVE) HORAS COMO MÉDICOS NA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 21/08/2017 | 300.00 | 00031160115400 | JOSE NILTON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 21/08/2017 | 100.00 | 00011201990424 | IRLA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 21/08/2017 | 100.00 | 00001402686420 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 21/08/2017 | 150.00 | 00071530283400 | FERNANDO ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM MÉDICA ORTOPEDISTA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 21/08/2017 | 200.00 | 00004525136421 | CLAUDIO BASTISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 21/08/2017 | 300.00 | 00004309678459 | COSMA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES NA SUA FILHA, JAQUELINE LEITE DE MORAIS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 21/08/2017 | 300.00 | 00004740138476 | SEBASTIANA DIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE MAMA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTOQUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 21/08/2017 | 1000.00 | 00010576157490 | THAYS LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA EM SEU FILHO, BRYAN DE SOUSA MENDES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 21/08/2017 | 300.00 | 00007360318475 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 21/08/2017 | 250.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA QFG 0645, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003383 | 21/08/2017 | 300.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÂO DE UMA (01) DIARIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FORD FIESTA, DE PLACA OFA-0689, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003384 | 21/08/2017 | 300.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFG 0665, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 21/08/2017 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM NATAL-RN, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA OFA-0689, COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 21/08/2017 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0645/PB, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 21/08/2017 | 782.00 | 00029156572468 | JOSÉ ITAMR CAVALCANTI DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 21/08/2017 | 4381.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM A COMUNIDADE RURAIS NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 21/08/2017 | 4381.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM A COMUNIDADE RURAIS NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 21/08/2017 | 400.00 | 00001166882462 | EDLANE VIEIRA PESSOA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, SENDO 02(DOIS) PLANTÕES DE 24H. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 21/08/2017 | 1000.00 | 00007549424497 | FELIPE CAMARGO SATUENINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, SENDO 05(CINCO) PLANTÕES DE 24H. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 21/08/2017 | 642.00 | 00004875952384 | WANDENKOL GOUVEIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, SENDO 03(TRES) PLANTÕES DE 24H. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 21/08/2017 | 1190.00 | 00007975514411 | SARA OLIVEIRA DE BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, SENDO 05 (CINCO) PLANTÕES DE 24H. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BÁSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 21/08/2017 | 830.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO TAIS COMO: CARVEDILOL COMPRIMIDO, CARVEDILOL COMPRIMIDO, HIDROCLOROTIAZIDA 25MG, ETC., DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº00021/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BÁSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 21/08/2017 | 377.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO TAIS COMO: AMBROXOL PEDRIATO 15MG, DIPIRONA GOTAS 10ML, FENOTEROL, ETC., DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº00021/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 21/08/2017 | 2225.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE SERVE A TODOS OS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO (PSF'S), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 21/08/2017 | 374.00 | 00089350600463 | MARIA LUCIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DO INCENTIVO DO PROGRAMA DE MEHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, AOS PROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, REALATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 21/08/2017 | 374.00 | 00002833087454 | LUZICLEIDE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DO INCENTIVO DO PROGRAMA DE MEHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, AOS PROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, REALATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 22/08/2017 | 140.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE SERVE AO IMOVEL SAMU, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 22/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF VI, DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222017 | 0003418 | 22/08/2017 | 497.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, SENDO: 02 (DOIS) SURPORTE DE SORO(TUBOMED), PARA OS POSTOS DE SAÚDE(PSF'S) DE ACORDO COM A EMENDAS PARLAMENTARES - PROPOSTAS DE N°s 1602227000/11400-02, 11602.227000/1140-03 E 11602.227000/1160-01, DESTE MUNICIPIO. PREGAO PRESENCIAL 00022/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282017 | 0003420 | 22/08/2017 | 2491.68 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TAIS COMO: ACIDO FOSFORICO, AGULHA GENGIVAL LONGA, ALGODÃO DENTAL, ETC., PARA CONSULTÓRIOS ADONTOLÓGICOS DOS POSTO DE SAÚDE (PSF's) DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº00028/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO A SAUDE - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0003422 | 22/08/2017 | 1677.60 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TAIS COMO: ABSORVENTE GERIATRICO, ALGODÃO, ALMOTOLIA GRANDRE, ETC., PARA CONSULTÓRIOS ADONTOLÓGICOS DOS POSTO DE SAÚDE (PSF's) DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº00028/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 22/08/2017 | 246.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM A COMUNIDADE DO BARRIO SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 22/08/2017 | 300.00 | 00005442976440 | WAGNER BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APOIO CULTURAL, DESTINADO A ESCOLINHA DE FUTEBOL (ESCOLINHA DO VAVÁ), PARA CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 22/08/2017 | 64.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA QUE SERVE AO IMÓVEL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 10/2015 E 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 22/08/2017 | 14.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELÉTRICA QUE SERVE AO IMÓVEL CREAS, DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003404 | 22/08/2017 | 37.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA QUE SERVE AO IMÓVEL CREAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003405 | 22/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA QUE SERVE AO IMÓVEL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 22/08/2017 | 1190.00 | 00063159619320 | WELLINGTON PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003412 | 22/08/2017 | 76.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA QUE SERVE AO PRONASF, UNIDADE ANCORA DO PFS-BOM JESUS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0003413 | 22/08/2017 | 2185.70 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(AMPLICILINA IG INJETAVEL, ATROPINA 0,25MG/ML INJETAVEL, CEFTRIAXONA 1G FRANCO, ETC.) DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. PREGRÃO PRESENCIAL Nº 021/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 22/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA QUE SERVE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 22/08/2017 | 244.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA QUE SERVE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0003423 | 22/08/2017 | 5971.58 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ALGODÃO HIDROFILO 500G, ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL COM VELCRO, ATADURAS 20CM, ETC.) DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. PREGRÃO PRESENCIAL Nº 028/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 22/08/2017 | 210.00 | 00043606660472 | FRANCISCO INACIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA APLICAÇÃO DO GÁS R 134 NO CONGELADOR DO INSTITUTO, COM TROCA DE FILTRO E LIMPEZA DO SISTEMA E MÂO DE OBRA NO GELAGUA COM TROCA DE TERMOSTATO, MICRO MOTOR E REVISÃO NA PARTEELÉTRICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003406 | 22/08/2017 | 14.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003407 | 22/08/2017 | 188.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003408 | 22/08/2017 | 37.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL QUE SERVE COMO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003411 | 22/08/2017 | 38.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL QUE SERVE COMO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003415 | 22/08/2017 | 37.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL QUE SERVE AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 22/08/2017 | 595.00 | 00089350863472 | FRANCISCO IRAN VIEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI N° 296/05, DESTINADA AO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 22/08/2017 | 67.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO IMÓVEL QUE SERVE A ESTÁ EDILIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003410 | 22/08/2017 | 21.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE SERVE AO TELECENTRE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 23/08/2017 | 1026.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO EM 03 VIAS 02 CORES BLOCO DE 50X3, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 23/08/2017 | 6041.62 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4660-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 23/08/2017 | 76.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL QUE SERVE A BIBLIOTECA, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 23/08/2017 | 85880.90 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATONAL DAS SECRETÁRIAS 24,25,26 E 28 DE EDUCAÇÃO/FUNDEB/60%, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 23/08/2017 | 1652.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: APAGADOR, BORRACHA, CANETA, CARTOLINA, COLA BRANCA, GIZ DE CERA E ETC. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 23/08/2017 | 194.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL QUE SERVE AO ORGÃO PUBLICO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003456 | 23/08/2017 | 416.00 | 00008754687489 | KAIO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO TRANPORTE DE MATERIAL ESCOLAR PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, PREGÃO PRESENCIAL N.º 23/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 23/08/2017 | 1166.00 | 00004358003451 | VALDECIO FRANCA DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 23/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA QUE SERVE AO IMOVEL DO SAMU, SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003443 | 23/08/2017 | 400.00 | 00098117700425 | MARIA SOLANGE MENDES BASTISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PAR CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO ELEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003445 | 23/08/2017 | 300.00 | 00005034453479 | FRANCISCA FRANCENILDA DE FREITAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB , A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 23/08/2017 | 400.00 | 00011749548410 | VALERIA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇOES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 23/08/2017 | 37.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA QUE SERVE AO IMÓVEL DO CRAS SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003434 | 23/08/2017 | 169.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELÉTRICA QUE SERVE AO IMÓVEL CRAS, DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 23/08/2017 | 400.00 | 00028094956453 | MARIA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM ALUGUÉL DO IMOVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PAR CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 23/08/2017 | 400.00 | 00005399767414 | MARIA LIDIANE GONCALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PAR CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO PISO BÁSICO FIXO - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003435 | 23/08/2017 | 600.00 | 00050047060425 | MARIA NECY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO CAPACITA SUAS 2017. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Criança Felix | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 23/08/2017 | 989.75 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (COLA GLITER 25G, DOMINO, JOGO DA MAMORIA, LIVRO CLASSICOS INFANTIS E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 23/08/2017 | 455.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE USADO NA IX CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003438 | 23/08/2017 | 503.65 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO NACAP, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003440 | 23/08/2017 | 700.65 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0003427 | 23/08/2017 | 5000.00 | 00001171311303 | BERGMAM BASTISTA VIEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHÃO NO TOCO (SEMTRUQUE) COM BASCULANTE, PARA USO DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTINADO A LIMPEZA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 07/07/2017 À 07/08/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00026/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 23/08/2017 | 455.00 | 00003551198462 | JOSE HENRIQUE FURTADO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO BATIMENTO, SOLDA E OUTROS CONSERTOS DE FERRAMENTAS UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 23/08/2017 | 892.00 | 00005553839467 | FRANCISCO VIRGULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 06 (SEIS) HORAS COM A RETROESCAVADEIRA NO LIXÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0003439 | 23/08/2017 | 41000.00 | 00006747069439 | ADSON EDNO SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇOS DE PROJETO E ORÇAMENTO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS SEM DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N°0039/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003424 | 23/08/2017 | 1249.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNER PERSONALIZADO E LONA IMPRESSA 440G SEM ART, DESTINADO AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO AGRICULTOR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 23/08/2017 | 800.00 | 00001350504483 | WELSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVES DE PROPAGANDA VOLANTE PARA ANUNCIAR O EVENTO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA, REALIZADA NO DIA 20/08/2017, NA AGROVILA DO SITIO CACARE, A FIM DE DEBATER SOBRE O USO DAS ÁGUAS DA TRANSPOSIÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 23/08/2017 | 1499.95 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS PELOS POSTOS DE ATENCAO BASICA A SAUDE DA FAMILIA (PSF'S), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 23/08/2017 | 600.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, TIPO BLOCO DE RECEITA TIPO B IMPRESSÃO PRETA - PAPEL AZUL, NUMERADO, DESTINADOS AOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF'S) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 23/08/2017 | 226.40 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, TIPO BLOCOS DE FICHA DE SOLICITAÇÃO E BLOCOS DE REFERÊNCIA E CONTRA REFERÊNCIA, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 23/08/2017 | 4019.35 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, TIPO BLOCOS DE RECEITUARIO ENTRE OUTROS TIPOS DE BLOCOS, DESTINADOS AO PSF´S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003451 | 23/08/2017 | 9274.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PERMANENTE (26 PAINEL EM METALON + LONA IMP AVANCADO E 04 TOTEN EM ACM), DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE PSF´S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 23/08/2017 | 1725.00 | 27835229000100 | DANARIO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE 04(QUATRO) INSTALAÇÕES, 03(TRÊS) MANUTENÇÕES E 05(CINCO) LIMPEZAS DOS ARES CONDICIONADOS LOCALIZADOS NO PSF I E PSF VII. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 24/08/2017 | 4000.00 | 17695673000106 | M F AMORIM EMPREITEIRA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA O EVENTO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA, REALIZADO DIA 20 DE AGOSTO NA AGROVILA DO SÍTIO CACARÉ, PARA DISCUTIR ASSUNTO SOBRE O USO DAS AGUAS DA TRANSPOSIÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 24/08/2017 | 6136.30 | 07023815000135 | CONFECCOES JR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENXOVAL PARA RECÉM NASCIDO, A SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE AS GESTANTES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ASSISTIDAS PELO CRAS E QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL. DA SECRETÉRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 24/08/2017 | 215.50 | 07023815000135 | CONFECCOES JR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO ARTIGOS CAMA, MES E BANHO, DESTINADOS AS CRIANÇAS ACOLHIDAS PELO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE - NACAP, DA SECRETÉRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO PISO BÁSICO FIXO - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 24/08/2017 | 1353.00 | 07919486000105 | ARMENIO LOPES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GULOSEIMAS, COMO BOMBOM, BALA, CARAMELO E OUTRAS, A SEREM DISTRIBUIDOS NOS EVENTOS REALIZADOS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 24/08/2017 | 150.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO O VEICULO FIAT DOBLO, DE PLACA QFE-5439, COM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 24/08/2017 | 1107.00 | 00003201439452 | JOSE VANILSON DINIZ CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 24/08/2017 | 1023.00 | 00004395960413 | JOSE RONDINELLY RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 24/08/2017 | 1309.00 | 00060213744449 | MANUEL RAIMUNDO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 24/08/2017 | 3481.66 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, SENDO: CINTO TIPO ARANHA, COLAR CERVICAL, FITA MICROPOROSA, IMOBILIZADOR LATERAL E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 24/08/2017 | 1200.00 | 00084080841434 | FRANCISCO ADEMILTON BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E CONSERTOS DOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACAS NQD8426, MOK8972, MOU8992, OFG2473, OEY5533, OGP3576, OGA8760, OGE0324, OFG3473, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003462 | 24/08/2017 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA(01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA QFG 0665, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO.CONFORME REQUERIMENTE E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003470 | 24/08/2017 | 1553.50 | 00012709776448 | LARISSA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LAVAGEM DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD8426, OGE-0324, OFG-3473, OEY-5533, MOU-8992, OFG-2473 E OGA-8760, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00025/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 25/08/2017 | 1599.00 | 09503213000100 | JOSIEL VALENTIM DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS E SACOS PARA LIXO DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003472 | 25/08/2017 | 250.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFG - 0645 COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 25/08/2017 | 76.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA QUE SERVE AO IMOVEL DO PSF IX, SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 25/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA QUE SERVE AO IMOVE DO PRONASF, ANEXO E UNIDADE ANCORA DO PSF BOM JESUS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003475 | 25/08/2017 | 400.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM RECIFE-PE, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 25/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA QUE SERVE AO IMOVEL DO PSF IX(CHAGAS MIGUEL) DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 25/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA QUE SERVE AO IMOVEL DO PSF VII-NEZINHO BRAZ DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 25/08/2017 | 113.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA QUE SERVE AO IMOVEL DO PSF, A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 25/08/2017 | 154.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA QUE SERVE AO IMOVEL DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 25/08/2017 | 400.00 | 00046835458453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, PARA REALIZAÇÃO RETORNO MÉDICO PÓS CIRURGICO (CIRURGIA PFTAMOLÓGICA) DE SUA FILHA GRABIELA FELICIANO DA SILVA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES PARA CUSTEAR TAL DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Criança Felix | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003477 | 25/08/2017 | 1309.00 | 00001038706440 | LUCIANO CAVALCANTI DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO TRANSPORTE DE SUPERVISORA E VISITADORAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA, REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 25/08/2017 | 1785.00 | 00003307896431 | JOSE MILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E GESTÃO DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003471 | 25/08/2017 | 142.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA CONTA TELEFÔNICA DO NÚMERO 3552-1211, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 25/08/2017 | 91.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA QUE SERVE AO IMÓVEL DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003482 | 25/08/2017 | 19.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELÉTRICA QUE SERVE AO IMÓVEL CONSELHO TUTELAR, DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 25/08/2017 | 291.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELÉTRICA QUE SERVE AO IMÓVEL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 25/08/2017 | 952.00 | 00006230470470 | JOSE FERREIRA GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE MOTOTAXISTA JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRANSPORTANDO A ASSISTENTE SOCIAL NAS VISITAS DOMICILIARES PARA AVERINGUAÇÃO DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, POR DETERMINAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003489 | 25/08/2017 | 2025.00 | 09503213000100 | JOSIEL VALENTIM DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOS PARA LIXO PRETO POLI X,, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 25/08/2017 | 117.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM A COMUNIDADE DO BARRIO ALTO DA BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003485 | 25/08/2017 | 202.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM A COMUNIDADE DO CONJUNTO ARCONCIO PEREIRA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 25/08/2017 | 1428.30 | 09503213000100 | JOSIEL VALENTIM DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE SACOS PARA LIXO PRETO DESTINADOS AOS POSTOS E AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003492 | 28/08/2017 | 14478.51 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. PREGÃO PRESENCIAL N°0001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 28/08/2017 | 2640.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO TIPO TUPOS DE CONCRETO 1,00 X 1,00MT, DESTINADOS AO SERVIÇO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DESTE MUNICIPIO AO SÍTIO SERRA DO BRAGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003495 | 28/08/2017 | 4476.09 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL TIPO DS10 DIESEL S-10 E DC DIESEL B S 500, DESTINADO AO CAMINHÃO COLETOR E CAÇAMBA RESPONSÁVEIS PELA COLETA DE LIXO, E TAMBÉM OS VEÍCULOS (MÁQUINA NIVELADORA, RETRO ESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA) DESTE EDILIDADE NO PERIODO DE AGOSTO DE 2017. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003497 | 28/08/2017 | 37.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA QUE SERVE AO IMOVEL DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 28/08/2017 | 2640.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO TIPO TUPOS DE CONCRETO 1,00 X 1,00MT, DESTINADOS A OBRA DA PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO MANGAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003493 | 28/08/2017 | 1519.29 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO: GASOLINA COMUM, DIESEL S10, DIESEL BS500, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS MOS6203, QFF8147, QFB3863 A SERVIÇO DO HOSPITAL E SAMU DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2017. PREGÃO PRESENCIAL N°0001/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 28/08/2017 | 164.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA QUE SERVE AO IMOVEL DO CAPS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 28/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA QUE SERVE AO IMOVEL DO CAPS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003494 | 28/08/2017 | 45021.36 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL BS10 500 E DS10 - DIESEL S10/ÓLEO IPIRANGA/ÓLEO UNI HIDRÁULICO E OUTROS, DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE EDILIDADE NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2017. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 28/08/2017 | 29.86 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE N°(83) 35521211, (83) 35521303 E (83) 355521062 A SERVIÇO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003500 | 28/08/2017 | 3000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME O CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 29/08/2017 | 550.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 29/08/2017 | 715.00 | 00009477937479 | JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MONTAGEM DE COMPUTADORES, BEM COMO FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E DE OUTROS SOFTWARES EM COMPUTARES A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 29/08/2017 | 10000.00 | 10443845000105 | CONSELHO PR.E LID.EVANG.SAO J. PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DA MACHA PARA JESUS 2017, EVENTO ESTE QUE ACONTECERÁ NO DIA 16 DE SETEMBRO EM PRAÇA PÚBLICA. CONFORME LEI MUNICIPAL 303/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003525 | 29/08/2017 | 5150.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUDICIAIS JUNTO AO MUNICIPIO, ATUANDO JUNTO A PROCURADORIA COMO: ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS INTERNOS, ASSIM COMO TAMBÉM JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA INCLUSIVE EM FASE RECURSAL DE 2ª INSTÂNCIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003503 | 29/08/2017 | 200.00 | 00098691155434 | JOSE RIBAMAR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTOQUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 29/08/2017 | 400.00 | 00009002495447 | RADAMES RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAMES QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 29/08/2017 | 2700.00 | 00006573557123 | WILIAM BLANCO LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DE SUA RESIDÊNCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTERIO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 29/08/2017 | 2700.00 | 00008393756111 | ANGEL ERNESTO G. MARIMON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PARCIAL DE APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DA SUA RESIDÊSNCIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017 PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 29/08/2017 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0665/PB, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 29/08/2017 | 300.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFG 0645, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 29/08/2017 | 300.00 | 00046822267468 | FRANCISCA MARIA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO MÉDICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA CONSULTA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 29/08/2017 | 1071.00 | 00048686603491 | MARIA DA PAZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 29/08/2017 | 150.00 | 00033825629449 | JOSE EDIGLEI GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A PASSAGEM QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 29/08/2017 | 200.00 | 00067446205849 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA.CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 29/08/2017 | 300.00 | 00055259421434 | FRANCISCO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 29/08/2017 | 400.00 | 00008850764430 | RAIANY MARQUES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO OMBRO DIREITO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA . CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 29/08/2017 | 1517.00 | 00002803422417 | TATIANA VIEIRA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE PALESTA SOBRE SEXUALIDADE REALIZADA PELO NASF COM JOVEM E ADOLESCENTES DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003507 | 29/08/2017 | 190.00 | 00012030998435 | LUIS FELIPE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MES DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 29/08/2017 | 715.00 | 00091112834400 | DAMIAO FILIPES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO VIGILANTE, TIRANDO LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SERVIDOR JOÃO BATISTA DE MENESES. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 29/08/2017 | 380.00 | 00009906048450 | CHARLES SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MES DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 29/08/2017 | 1107.00 | 00011847860460 | JOSE CARLOS RIBEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO VIGILANTE, TIRANDO FERIAS DO SERVIDOR FRANCISCO LEVI DE SOUSA BARBOSA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 29/08/2017 | 1107.00 | 00009828145421 | MARCOS ANDRE MENDES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, DESTINADA AO CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, ASSIM COMO TAMBÉM NAS REDES DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 29/08/2017 | 595.00 | 00014451222435 | VANDERLEI FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTINADA A LIMPEZA DE RUAS DO BAIRRO CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 29/08/2017 | 380.00 | 00009616056425 | LAERTIO DOS SANTOS SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 29/08/2017 | 190.00 | 00005054908463 | VALMIR FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/2005, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 29/08/2017 | 190.00 | 00009278938432 | VALDIR FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MES DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003516 | 29/08/2017 | 1107.00 | 00004274422496 | HAMENON FILGUEIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, COMO VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003517 | 29/08/2017 | 595.00 | 00007932622409 | FRANCINALDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE APRESTAÇÃO SERVIÇOS NO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A LIMPEZA DAS RUAS DO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA DESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 29/08/2017 | 380.00 | 00012043578464 | ISRAEL ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 29/08/2017 | 380.00 | 00008099263421 | FABIO GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003519 | 29/08/2017 | 357.00 | 00039577295487 | JOSE ERINALDO RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI N° 296/05, JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO CONTENDO OS DADOS FUNCIONAIS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003518 | 29/08/2017 | 250.00 | 00011166613496 | JOSE JOHN CAVALCANTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMAÇÃO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRANSPORTE QUE ORA NECESSITA CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 29/08/2017 | 250.00 | 00005288014493 | ANA LUCIA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A PASSAGEM QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 29/08/2017 | 250.00 | 00055444830434 | JOSE VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A PASSAGEM QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO PISO BÁSICO FIXO - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 29/08/2017 | 565.00 | 00011179894456 | ANA HELOISA VIEIRA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE CAPACITAÇÃO COM OS CUIDADOS DA NACAP NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇAO DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 29/08/2017 | 300.00 | 00010831220457 | MERIELE RUFINO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DE FESTA DE COLAÇÃO DE GRAU DA TURMA DO 3° ANO C DA ESCOLA NORMAL SÃO JOSE DE PIRANHAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 29/08/2017 | 476.00 | 00011653199423 | ELIANE DE OLIVEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTINADO A LIMPEZA DE POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE BOM JESUS. CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 29/08/2017 | 714.00 | 00002962603475 | ANDERSON CARLOS BARRETO CORIOLANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A EXECUÇÃO DE REFORMA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 29/08/2017 | 714.00 | 00003309285464 | WALLACE DA SILVA MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A EXECUÇÃO DE REFORMA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 29/08/2017 | 666.00 | 00042616670453 | DOMINGOS TAVARES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A EXECUÇÃO DE REFORMA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 29/08/2017 | 714.00 | 00012152972465 | GUIHERME ALVES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A EXECUÇÃO DE REFORMA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 29/08/2017 | 2500.00 | 00014377757806 | JOSE LEITE DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A REFORMA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003541 | 29/08/2017 | 1285.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE CONSUMO TAIS COMO: AGULHA, BOBINA PARA ESTERELIZAÇÃO, SERINGA, ETC., PARA OS POSTO DE SAÚDE (PSF's) DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº00021/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003542 | 29/08/2017 | 300.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO TAIS COMO: HIDROCORTISONA 100MG INJETAVEL. DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº00021/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282017 | 0003543 | 29/08/2017 | 869.12 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E MEDICAMENTO TAIS COMO: ANESTESICO LIDOSTESIM 2% E GAZE 7,5 X 7,5 9 FIOS, PARA OS CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF's) DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº00028/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BÁSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003544 | 29/08/2017 | 332.64 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO TAIS COMO: AMOXICILINA + CLAV. DE POT. 500/125MG COMPRIMIDO, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº00021/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 29/08/2017 | 476.00 | 00007347860423 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTINADO A LIMPEZA DE POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE BOM JESUS. CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 30/08/2017 | 450.00 | 00002398039498 | FRANCISCO FERREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA MARIA LINS DE OLIVEIRA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 30/08/2017 | 500.00 | 00091855853434 | CLEIVANI OLIVEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SABINO CIPRIANO, Nº 261 - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA "NEZINHO BRAZ", RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 30/08/2017 | 500.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA JOSE CAVALCANTI DA SILVA, S/N - NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELO POSTO DO SAMU NESTA CIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 30/08/2017 | 600.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF-CENTRO, SITUADO NA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE. NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 30/08/2017 | 150.00 | 21802035000114 | GLEDSON ARISTIDES LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) VIDROS DE BANHEIRO E CONSERTO DO PORTÃO NO PSF DO DISTRITO DE BOM JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003609 | 30/08/2017 | 21656.50 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, SENDO: ARAME, ASSENTO SOFT, FECHADURA, JOELHO 90 ESGOTO, MARTELO ACO, CAIXA DE POLIETÍLENO 1000LT, ETC., E DE CONTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DOS POSTOS DE ATENCAO BASICA A SAUDE DA FAMILIA(PSF'S), DESTE MUNICÍPIO. PREGRÃO PRESENCIAL N° 009/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003610 | 30/08/2017 | 2435.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70/13 DUNLOP, DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT PÁLIOS DE PLACAS NPY-5732 E QFG-0645, A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA FAMILIA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 30/08/2017 | 550.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FITRO ANTIPOLE, OLEO SELENIA WR E OUTROS PARA VEÍCULO FIAT TORO, PLACA : QFW 2165, CHASSI 988226175JKB37418, A SERVIÇO DOS POSTOS DE SAUDE (PSF'S) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 30/08/2017 | 1166.00 | 00032213074895 | MANUEL RIBEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADO A EXECUÇÃO DE REFORMA NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003613 | 30/08/2017 | 1000.00 | 00009741430493 | CLAUDEMIR OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADO A EXECUÇÃO DE REFORMA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003622 | 30/08/2017 | 7500.00 | 21568210000150 | ROMEU ANTONIO MORAIS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS, 15 (QUINZE) PPR E 05 (CINCO) ADESIVAS, DESTINADAS AO LABORATÓRIO DO CEO, ATENDENTE AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. CHAMADA PÚBLICA N° 0001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003624 | 30/08/2017 | 1166.00 | 00055259537491 | JOSE DORIVAN CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A EXECUÇÃO DE REFORMA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 30/08/2017 | 400.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INCRA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 30/08/2017 | 400.00 | 00008274410459 | JOSE ANTONIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, S/N CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR AS INSTALAÇÕES DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 30/08/2017 | 250.00 | 12724571000158 | MANOEL SOARES DE SOUSA/UNIAO ASSOCIACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA A RUA PROJETADA, S/N, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MAQUINÁRIO DA RESPECTIVA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003597 | 30/08/2017 | 123.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM A COMUNIDADE DO SÍTIO CONTENDAS NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003598 | 30/08/2017 | 113.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM A COMUNIDADE DO SÍTIO CONTENDAS NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003604 | 30/08/2017 | 7612.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇASTAIS COMO: ADITIVO, CONEXÃO UNIÃO INSTANTANEA, CRUZETA, DENTE CENTRAL, ETC. DESTINADAS AOS VEÍCULOS ENCHEDEIRA, RETROESCAVADEIRA , MTO-NIVELADORA E CAMINHÃO INTERNACIONAL QFW 2390, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 30/08/2017 | 1000.00 | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUSA NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DO MUNICIPIO, SITUADO NA RUA JOSE DINIZ, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME O CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 30/08/2017 | 500.00 | 00060213906449 | JORGE FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA JOSE DINIZ CAVALCANTI, PB-400, NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, COMO GARAGEM DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INFRE-ESTRUTRA EM SAUDE | CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003642 | 30/08/2017 | 81653.09 | 04320189000150 | JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A 1a.MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 093/2017 E TOMADA DE PREÇOS 0001/2017. | 00012017 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003621 | 30/08/2017 | 740.78 | 08907000000181 | FRANCISCO BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTO PARA USO NA CONFECÇÃO DE VESTIMENTAS PARA ALUNOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV NA APRESENTAÇÃO DE OFICINAS CULTURAIS NA IX CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 30/08/2017 | 250.00 | 00005288014493 | ANA LUCIA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A PASSAGEM QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 30/08/2017 | 400.00 | 00025205900415 | HERCULANO GOMES DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SABINO CIPRIANO, SN - CENTRO, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 30/08/2017 | 400.00 | 00045129681487 | MARIA DO CARMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA DR. OSVALDO PINHEIRO S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 30/08/2017 | 500.00 | 00095356690878 | JOSE ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE - S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 30/08/2017 | 1200.00 | 00007270414440 | LAISY LINS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA PE. NICOLAU LEITE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 30/08/2017 | 550.00 | 00003551542422 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA LUIZ PEREIRA, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. DURANTE MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME O CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003580 | 30/08/2017 | 500.00 | 00006223231482 | MARCILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA JOAO INACIO FILHO, S/N - BAIRRO TABULETAO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA NACAP, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 30/08/2017 | 50.00 | 00011165541432 | CLEIDIVANIA BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEA-LO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 30/08/2017 | 300.00 | 00010556661419 | THIAGO DE OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO -SP, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRANSPORTE QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003591 | 30/08/2017 | 100.00 | 00006282307457 | FRANCISCA LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEA-LO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 30/08/2017 | 100.00 | 00004450635485 | EDILMA AURELIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEA-LO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0003614 | 30/08/2017 | 4900.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA O SR. FRANCISCO SILVA BARROS, E O SR. LUIZ PEDROZA POR SEREM DE FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N°00031/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0003615 | 30/08/2017 | 3000.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA O SR. RAIMUNDO FELICIANO DE SOUZA, O SR. LUIZ RIBEIRO DO NASCIMENTO E O SR. JOSÉ BASTISTA DE SOUSA, POR SEREM DE FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0003616 | 30/08/2017 | 950.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) COROAS DE FLORES, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N°00031/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003619 | 30/08/2017 | 37.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA QUE SERVE AO IMÓVEL DO NACAP, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 30/08/2017 | 98.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELÉTRICA QUE SERVE AO IMÓVEL DO NACAP DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003596 | 30/08/2017 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003601 | 30/08/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETÁRIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003602 | 30/08/2017 | 8680.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, SENDO: ORIENTAÇÃO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 30/08/2017 | 300.00 | 00003072141843 | ALUIZIO DE SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME CONTRATOEM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003584 | 30/08/2017 | 5087.50 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS: EX:, CIMENTO CP II, TUBO ESGOTO 100MM, TUBO ESGOTO 150MM E ETC, DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003607 | 30/08/2017 | 2400.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E EMBUCHAMENTO DA CONCHA TRASEIRA, TROCA DE SOLDA E RETIRADA DE VAZAMENTO DE AR DOS VEÍCULOS ENCHEDEIRA, RETROESCAVADEIRA, MOTO-NIVELADORA E CAMINHÃO INTERNATIONAL QFW2390 A SERVIÇOS DAS SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 30/08/2017 | 500.00 | 00012361560488 | THIAGO RUBEN DE SOUSA GENTIL | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COMO TAMBÉM EXAMES MÉDICOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTER AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 30/08/2017 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM RECIFE-PE, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 30/08/2017 | 400.00 | 00013272152415 | JOSE GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PRONASF E DO ANEXO DA UNIDADE ANCORA DO PSF DE BOM JESUS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 30/08/2017 | 400.00 | 00000911096477 | MARIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GOMES BARBOSA, S/N - CENTRO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 30/08/2017 | 1500.00 | 00002930416440 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO FAUSTINO 27, NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE AGORTO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003582 | 30/08/2017 | 22607.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS HIDRAULICOS TAIS COMO: ARGAMASSA, BACIA P/ACOPLAR, ETC., DE CONSTRUÇÃO PARA A UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIL N° 00009/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 30/08/2017 | 200.00 | 00003220841481 | FLAVIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COR REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 30/08/2017 | 400.00 | 00006578087419 | CICERO FRANCEILTON OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TOMOGRAFIA DA COLUNA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE HORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 30/08/2017 | 300.00 | 00050421352434 | ANA PAULA CAVALCANTI DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE ELEIÇÃO DO COSEMS. CONFORME REQUERIMENTO, LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003599 | 30/08/2017 | 100.00 | 00005636798407 | MUNIQUE FRAN€A LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS CO SUA VIAGEM A SOUSA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PREPARAÇÃO PARA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO P/ ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003600 | 30/08/2017 | 250.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFG - 0645 COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003608 | 30/08/2017 | 500.00 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003566 | 30/08/2017 | 500.00 | 00002096393426 | FRANCISCA JAIRA ABRANTES V. CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL, SITUADA NA RUA INÁCIO LIRA, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003617 | 30/08/2017 | 11968.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, CONFORME DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONTITUCIONAL N° 94/2016 E NOTIFICAÇÃO DAS PERCELAS EM ATRASO RELATIVAS AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 30/08/2017 | 15211.99 | 27172319000150 | CF CONSULTORIA TRIBUTARIA MUNICIPAL EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº.071/2017, SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA ESPECIALIZADA EM AUDITORIAS, SUPERVISÃO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE FISCAL DE GRANDES CONTRIBUINTES ESTABELECIDOS NO MUNICIPIO CONTRATANTE OU COM DOMICILIO TRIBUTARIO FORA DELA, VISANDO A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TECNICOS PARA A APURAÇÃO DE DEBITOS FISCAIS ISSQN E PROMOVER A EFETIVA RECUPERAÇÃO DE CREDITOS TRIBUTARIOS SONEGADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 30/08/2017 | 23.96 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE N°(83) 35521061, A SERVIÇO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 30/08/2017 | 600.00 | 00028095219487 | JOSEFA BATISTA DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, NESTA CIDADE, PARA SERVIR À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 30/08/2017 | 400.00 | 00001120820413 | MAIANNA MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME COTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 30/08/2017 | 357.00 | 00028578367839 | MARIA SIMONE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADO A FAXINA NO ESCRITORIO DA PROCURADORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003594 | 30/08/2017 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria e Asseossoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003595 | 30/08/2017 | 1000.00 | 00045102350463 | FRANCISCO HELOSMAN DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A CUSTER PARTE DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDAM NA CIDADE DE SOUSA-PB. CONFORME ACORDO FIRMADO COM ESTUDANTES, MINISTÉRIO PÚBLICO E MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003618 | 30/08/2017 | 14859.38 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4660-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 30/08/2017 | 172.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGOSTO/2017, DO TELEFONE (83) 3552-1062, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 30/08/2017 | 210.53 | 08309130000112 | 2§ CARTORIO ANGELITA GONCALVES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DO 01(UM) REGISTRO DE ATA DO CONSELHO DA ESCOLA EMEIF JOSÉ PEREIRA SOBRINHO E DO CONSELHO DA EMEIF EZILDA COELHO, NO LIVRO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 30/08/2017 | 600.00 | 00016076451491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 30/08/2017 | 500.00 | 00008893053403 | CAMILA FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA/TELECENTRO CENTRO, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO - S/N, NESTA CIDADE. DURANTE MÊS DE AGOSTO 2017, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 30/08/2017 | 450.00 | 00083939865400 | FRANCISCO RENE FERREIRA CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS - 515 - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 30/08/2017 | 350.00 | 00091856280420 | DIANA CARDOSO DANTAS ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADA NA RUA EXPEDITO RODRIGUES DE HOLANDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME O CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003583 | 30/08/2017 | 7573.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO HIDRAULICOS EX:, ADESIVO, ASSENTO SOFT, BACIA P/ CAIXA, CADEADO PADO LATÃO, CAIXA DE DESCARGA, ETC. DE CONTRUÇÃO PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIL N° 00009/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003603 | 30/08/2017 | 4134.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80/22.5 FORMULA DRII PIRELLI DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA QFW-2390, OGE-0324, OGD-3576 A SERVIÇOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003605 | 30/08/2017 | 13670.80 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS VOLARE DE PLACA MOK-8972, OFG-2473, IVECO DE PLACA NQD8426, VOLARE DE PLACA OFG -2473 E VOLARE DE PLACA OGA-8760, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUDAMENTAL. PREGÃO PRESENCIAL Nº000102017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0003606 | 30/08/2017 | 7250.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS EM COMPRESSOR DE AR, FEIXES DE MOLA, SERVIÇOS DE RODA ESTABILIZADOR, SERVIÇO DE TRANSMISSÃO, TROCA DE TERMINAL, TROCA DE VÁLVULA, SERVIÇO DE CAIXA DE MARCHA, SERVIÇOS DE RETIRADA DE VAZAMENTO DE AR, SERVIÇO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE AR, NOS ONIBUS(MB OEY-5533, VOLARE MOK-8972, IVECO NQD-8426, VOLARE OGA-8760 E VOLARE OFG-2473) QUE SERVEM A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL N°011/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003623 | 30/08/2017 | 3300.00 | 00041432517449 | FRANCISCO HILDEBERTO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECÇÃO E MONTAGEM DE 06(SEIS) QUADROS NA COR BRANCA EM COMPENSADOR DE MADEIRA, REVESTIDA COM LAMINADO BRANCO DE OSSO E ACABAMENTO EM PVC PARA AS ESCOLAS JOÃO BATISTA CAMPOS NO DISTRITO DE BOM JESUS E ERNANY AIRES SATIRO NO SÍTIO CONTENDAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTICIOS EPREPARO P/EDUC.JOV.E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003643 | 31/08/2017 | 4232.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003644 | 31/08/2017 | 1279.21 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003645 | 31/08/2017 | 1306.65 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARA P/ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003646 | 31/08/2017 | 6150.06 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS DA CRECHE JURACI LACERDA LEITE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003647 | 31/08/2017 | 18429.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 31/08/2017 | 2.09 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 283.142-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 31/08/2017 | 136.92 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 1.509-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 31/08/2017 | 0.20 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.703-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 31/08/2017 | 3626.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4.660-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 31/08/2017 | 57757.28 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM FAVOR DA CONTA FGTS-:2008008149, POR MOTIVO DA INCRIÇÃO EM DIVÍDA ATIVA DO FGTS: FGPB200800316, DE ACORDO COM A NOTIFICAÇÃO FISCAL(NDFG): 050517702-A. DA PREFEITURA DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 31/08/2017 | 2761.85 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4.660-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 31/08/2017 | 2083.19 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4.660-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003632 | 31/08/2017 | 338.70 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL Nº 021/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003635 | 31/08/2017 | 2238.32 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NO MÊS DE AGOSTO/2017, REFERENTE A CONVÊNIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 31/08/2017 | 244.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA QUE SERVE AO IMOVEL DO CAPS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 31/08/2017 | 76.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A POSTO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 31/08/2017 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFG - 0665 COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0003628 | 31/08/2017 | 107.88 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00021/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BÁSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003629 | 31/08/2017 | 172.80 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00021/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BÁSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003630 | 31/08/2017 | 193.20 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00021/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BÁSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 31/08/2017 | 2977.80 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0003652 | 08/09/2017 | 144.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00021/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0003653 | 08/09/2017 | 219.76 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00021/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003648 | 08/09/2017 | 7200.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO FIAT/DUCATO, PLACA OGD-6248, DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FIASCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos para as Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0003649 | 08/09/2017 | 54125.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRO DOMESTICOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PERMANENTES, SENDO: 05 (CINC0) FOGOES INDUSTRIAL, 03 (TRES) FREEZER HORIZONTAL DUAS PORTAS, 02 (DUAS) GELADEIRAS, 05 (CINCO) BEBEDOURO DE COLUNA E 10 (DEZ) BEBEDOURO INDUSTRIAL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 001.913, ANEXA. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos para as Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0003650 | 08/09/2017 | 111590.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE POR AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, SENDO: 12 (DOZE) COMPUTADORES PORTATIL, 20 (VINTE) COMPUTADORES (DESKTOP) COMPLETOS, 05 (CINCO) PROJETOR MULTIMIDIA, 10 (DEZ) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, 01 (UMA) CAIXA AMPLIFICADORA E 18 (DEZOITO) ROTEADORES, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 001.913, ANEXA. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos para as Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0003651 | 08/09/2017 | 1115.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE POR AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, SENDO: 05 (CINCO) VENTILADORES DE COLUNA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 001.913, ANEXA. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003665 | 11/09/2017 | 1368.50 | 05675554000102 | CASA ESPERAN€A - ANCELMO LUIS G. VILLAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS A SEREM UTILIZADOS NA APRESENTAÇÃODE FEIRA CULTURAL DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO,DIA 22 DEE SETEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.059, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 11/09/2017 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS, INTREVISTAS E MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003663 | 11/09/2017 | 3460.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICAS. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003664 | 11/09/2017 | 3460.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICAS. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0003655 | 11/09/2017 | 72.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR TAIS COMO: 01(UM) SOROFIDIOLOGICO 100ML CAIXA COM 24 (FARMACE), DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR , DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL Nº 021/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003656 | 11/09/2017 | 90.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR TAIS COMO: 01(UMA) CAIXA VITAMINA K INJETÁVIL, DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR , DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGRÃO Nº 021/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0003657 | 11/09/2017 | 995.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR TAIS COMO: 01(UM) ATROPINA 0,25MG/ML, 3(TRES) DEXAMETASONA 4MG INJETAVEL, 4(QUATRO) DIPIRONA INJETAVEL 500MG, FUROSEMIDA 10MG/ML INJETAVEL, DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR , DESTEMUNICIPIO. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL Nº 021/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0003658 | 11/09/2017 | 923.20 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR TAIS COMO: 05(CINCO) AGUA PARA INJEÇÃO, 03(TRES) SORO RINGER SEM LACTATO 500ML, 04(QUATRO) SORO FISIOLOGICO 100ML, 03(TRES) SORO GLICOSADO 500ML, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S), DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00021/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222017 | 0003659 | 11/09/2017 | 189.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, SENDO: 01 (UMA) BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, PARA OS POSTO DE SAÚDE(PSF'S) DE ACORDO COM A EMENDAS PARLAMENTARES - PROPOSTAS DE N°s 1602227000/11400-02, 11602.227000/1140-03E 11602.227000/1160-01, DESTE MUNICIPIO. PREGAO PRESENCIAL 00022/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222017 | 0003660 | 11/09/2017 | 189.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, SENDO: 01 (UMA) BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, PARA OS POSTO DE SAÚDE(PSF'S) DE ACORDO COM A EMENDAS PARLAMENTARES - PROPOSTAS DE N°s 1602227000/11400-02, 11602.227000/1140-03E 11602.227000/1160-01, DESTE MUNICIPIO. PREGAO PRESENCIAL 00022/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0003661 | 11/09/2017 | 3096.06 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR TAIS COMO: ALGODÃO HIDROFILO, ESF: GMOMANOMETRO ADULTO COM VELCRO(APARELHO DE PRESSÃO), ETC., DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S), DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00021/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0003662 | 11/09/2017 | 4142.15 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR TAIS COMO: ATADURAS, SERINGAS, SONDA URETRAL, EQUIPO MACRO, BOLSA COLOSTOMIA E ETC. DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S), DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00021/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003667 | 12/09/2017 | 972.30 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, TIPO BLOCOS DEFICHA GERAL DE ATENDIMENTO, BLOCOS DE ATESTADO E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DE ATENDIMENTO BÁSICO DA FAMÍLIA (PSF'S) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 12/09/2017 | 1910.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DO PSF XI, X, VII E CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSF DO POVOADO DE PIRANHAS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003670 | 12/09/2017 | 2105.38 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO E DIAGNOSTICO/SCANNER NO VEÍCULO AMAROK DE PLACA NPY-5732, A SERVIÇO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003671 | 12/09/2017 | 274.19 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM REPOSTAS NO VEÍCULOS FIAT PÁLIO DE PLACA QFG-0645, A SERVIÇODOS PFS'S DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003674 | 12/09/2017 | 10660.12 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ADESTINADAS AO VEÍCULO AMAROK DE PLACA NPY-5732, A SERVIÇO TAIS COMO: ABRAÇADEIRA AÇO, ABRAÇADEIRA NYLON 7,5 MMX400MM PRETA, ADITIVO, BONBA DAGUA AUXILIAR, CABECOTE, CORREIA POLY V, DESCARBONIZANTE ETC., A SERVIÇOS DOS PFS'S DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BÁSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352017 | 0003676 | 12/09/2017 | 3914.44 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONTROLADOS DIVERSOS, SENDO: ACIDO VALPROICO 250MG, ALPRAZOLAM 0,5MG, ALPRAZOLAM 1MG, AMITRIPTILINA 25MG COMPRIMIDO, BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG COMPRIMIDO, ETC. DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000472017 | 0003686 | 12/09/2017 | 39700.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO FIAT/MOBI LIKE, CHASSI: 9BD341A5XJY503097, TIPO AUTOMOVEL, ESPECIE: PASSAGEIRO, 004 CILINDROS 0KM, FAB 2017 MOD 2018, DE COR BRANCA, E COMBUSTÍVEL FLEX CILINDRADA, DESTINADA AO USO DA SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000472017 | 0003687 | 12/09/2017 | 39700.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO FIAT/MOBI LIKE, CHASSI: 9BD341A5XJY506817 TIPO AUTOMOVEL, ESPECIE: PASSAGEIRO, 004 CILINDROS 0KM, FAB 2017 MOD 2018, DE COR BRANCA, E COMBUSTÍVEL FLEX CILINDRADA, DESTINADA AO USO DA SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 12/09/2017 | 299.64 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 12/09/2017 | 266.40 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422017 | 0003678 | 12/09/2017 | 4890.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E MACACÕES PARA O FARDAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00.000.787. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422017 | 0003679 | 12/09/2017 | 4890.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E MACACÕES PARA O FARDAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0042/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 12/09/2017 | 3156.94 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NO MÊS DE SETEMBRO/2017, REFERENTE A CONVÊNIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 12/09/2017 | 420.00 | 00012631325885 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLAGEM DE CARTAZES TIPO LAMBE-LAMBE DE 1.5M/1M, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS/PB, SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB, CARRAPATEIRA/PB, MONTE HOREBE/PB E BONITO DE SANTA FÉ. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003688 | 12/09/2017 | 4570.29 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4.660-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 12/09/2017 | 2120.82 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RFB-PREV. PARCELAMENTO 60, AMBITO ADMINISTRATIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2017. NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 12/09/2017 | 16243.82 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RFB-PREV. PARCELAMENTO 53, AMBITO ADMINISTRATIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2017. NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 12/09/2017 | 2.99 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6703-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 12/09/2017 | 905.00 | 00703157000183 | C. N. M. CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 12/09/2017 | 2500.00 | 08538084000123 | AMASP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos para as Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0003666 | 12/09/2017 | 162305.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE POR AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, SENDO: 15 (QUINZE VENTILADORES DE PAREDE, 06(SEIS) TELEVISÃO LED 43 "POLEGADAS", 10(DEZ) MINE SYSTEM 250W, 55(CINQUENTA E CINCO) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT UNID INT E EXT CAP DE 18.000 BTUS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO CONVÊNIO Nº 000.001.915. PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2017. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003668 | 12/09/2017 | 4001.64 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, TIPO FOLHA DE FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO, HISTÓRICO ESCOLAR, BOLETINS ESCOLARES E ETC., DESTINADOS AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL 00005/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003677 | 12/09/2017 | 2200.62 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS EX: 02(DOIS) BATERIA. A SEREM REPOSTAS NO VEÍCULO ÔNIBOS, DE PLACA QFW-4076, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 00010/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003680 | 12/09/2017 | 1837.50 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS EX: BOMBA D'AGUA, EMBREAGEM E FILTROS. A SEREM REPOSTAS NO VEÍCULO ÔNIBOS, DE PLACA OGE-0324, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 00010/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003681 | 12/09/2017 | 1194.81 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SENDO KIT EMBREAGEM. A SEREM REPOSTAS NO VEÍCULO ÔNIBOS, DE PLACA OFG-3473. A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 00010/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003682 | 12/09/2017 | 1687.88 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SENDO: DISCO DE FREIO, FILTRO, PASTILHAS E ÓLEO A SEREM REPOSTAS NO VEÍCULO ÔNIBOS, DE PLACA MOU-8992, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 00010/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003683 | 12/09/2017 | 2200.62 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS EX: 02(DOIS) BATERIA. DESTINADOA AO VEÍCULO ÔNIBUS MBB, DE PLACA OEY -5533 A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 00010/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0003684 | 12/09/2017 | 400.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETÍFICA E MECÂNICO, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOU-8992, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003685 | 12/09/2017 | 700.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE -0324, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 13/09/2017 | 250.00 | 00003755275406 | IZABEL MARIA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE USO DA PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E LEITURA DOS RESULTADOS DA 1ª AVALIAÇÃO SOMA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICÍPAL 308/2005. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 13/09/2017 | 200.00 | 00003091054470 | MARIA DO SOCORRO ELISANGELA L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DA UNDIME-PB, PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E TÉCNICOS DA PARAÍBA; TEMA: " IMPLEMENTAÇÃO DA BASE NACIONAL CURRICULAR". CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 13/09/2017 | 200.00 | 00027740129453 | MARIA DO SOCORRO HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE UMA (01) DIARIA, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAS GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DA UNDIME-PB, PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E TÉCNICOS DA PARAÍBA; TEMA: "IMPLEMENTAÇÃO DA BASE NACIONLA CURRICULAR". CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003705 | 13/09/2017 | 142.68 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PB20170148773 RELATIVO A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DA EMEIF IRAPUA SOBRAL E CRECHE JURACI LACERDA LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 0003706 | 13/09/2017 | 2468.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP PRETO/COLORIDO, COOLER UNIVERSAL, MAUSE SEM FIO 2,4 GHZ, TECLADO STANDARD MOD. 0303 PRETO E OUTROS EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADOS AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N°00020/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 13/09/2017 | 100.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA(01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM PROFISSIONAIS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAREM DO I SEMINÁRIO DA UNDIME-PB. CONFORME REQUERIMENTE E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0003713 | 13/09/2017 | 500.00 | 27835229000100 | DANARIO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E 02(DOIS) ARES CONDICIONADOS LOCALIZADOS NA EMEIF ERNANY SATIRO NO SITIO CONTENDAS DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0046/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P DDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003717 | 13/09/2017 | 24998.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: APAGADOR, BORRACHA, CAD. FLEX 06 MAT. PANAMERICANA, CAD. BROCH. 48FLS FORONI SIMPLES, CAD. C.D. 10X1BLISS FOTO, LAPIS COR GDE LEO FROG C/12 E ETC. DESTINADOS AO PROGRAMA PDDE DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 0003695 | 13/09/2017 | 301.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO, PLUGS RJ45, ROTEADOR E TECLADO DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N°00020/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003696 | 13/09/2017 | 400.00 | 00091833701453 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DO ÓRGÃO DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003712 | 13/09/2017 | 55.00 | 18136749000126 | VALDIRA FERREIRA DE VASCONCELOS - ME HOTEL POUSADA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAL QUE PRESTA SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 0003697 | 13/09/2017 | 1182.80 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP 662 PRETO/COLORIDO, CARTUCHOS HP 122 COLOR, MOUSES OPTICOS, CABOS USB AXB2.0 E PLUGS RJ45, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 13/09/2017 | 438.00 | 11372029000110 | SRL PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003704 | 13/09/2017 | 833.00 | 00053021363415 | DAMIAO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003708 | 13/09/2017 | 600.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0665/PB, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003709 | 13/09/2017 | 400.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÂO DE UMA (01) DIARIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PÁLIO, DE PLACA QFG - 0645, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORMEREQUERIMENTO E LEI 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003710 | 13/09/2017 | 900.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM RECIFE-PE, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORMEREQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003711 | 13/09/2017 | 600.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (02) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE NATAL - PB, CONDUZINDO O VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OFA-0689, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DESAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0003698 | 13/09/2017 | 11850.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO GRÁFICO(PAINEL EM METALON, PS2MM, ADESIVO IMPRESSO, TOTEN EM ACM) DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE - PSF's DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0038/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ÁRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 0003699 | 13/09/2017 | 3450.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOS, MICROCOMPUTADOR E MONITOR, DESTINADOS AO SETOR DA VIGILANCIA SANITÁRIA A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.PREGÃO PRESENCIAL Nº 0020/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 0003714 | 13/09/2017 | 2829.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP, MOUSE SEM FIO, CABO USB AXB, CAIXA DE SOM, CARREGADOR DE NOTEBOOK, ETC., E OUTROS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AOS PSF's A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ÁRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 0003715 | 13/09/2017 | 128.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MOUSE OPTICO PRETO PS2, ROTEADOR 150MBPS 1ANTENA DESTAC 4PORTAS DESTINADOS AO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ÁRIA (PEVA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202017 | 0003716 | 13/09/2017 | 1350.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA A LASER MONO, DESTINADO AO SETOR DA VIGILANCIA SANITÁRIA A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003720 | 14/09/2017 | 175.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE SERVE AO IMOVEL DO PSF VII - NEZINHO BRAZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 14/09/2017 | 191.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE SERVE AO IMOVEL DO PSF IX - CHAGAS MIGUEL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 14/09/2017 | 8778.50 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - 01 MESA AUXILIAR, 05 MESA SPEQ 1200X600 CINZA, 15 CADEIRA FIXA POLIPROPILENO, 02 ESTANTE PREMIUM 1,98X0,92X0,30, 01 ARQUIVO CURTO 4 GAV E 01 MESA IMPRESSORA 50X40X70, DESTINADOS AOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DE ACORDO COM EMENDAS PARLAMENTARES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 14/09/2017 | 188.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGOSTO DE 2017 DO TELEFONE N° (83) 35521303, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICÍPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003730 | 14/09/2017 | 750.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UM 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA QFG 0665, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDEFORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003733 | 14/09/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PB 20170148260 RELATIVO A PROJETO ARQUITETÔNICO PARA REGULARIZAR A FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO NA AGEVISA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003738 | 14/09/2017 | 500.00 | 00004271046450 | ADRIANO BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DURANTE CONFERENCIA REGIONAL DE VIGILANCIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 14/09/2017 | 20.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM QUE SERVE A SECRETÁRIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003731 | 14/09/2017 | 300.00 | 00004331506452 | JOSE EDINARCO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE (01) DIÁRIO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTE DO ESTADO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003718 | 14/09/2017 | 67.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM A COMUNIDADE DO SÍTIO TIMBAÚBA NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 14/09/2017 | 157.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM A COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 14/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA QUE SERVE AO IMÓVEL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 14/09/2017 | 350.00 | 00028215429840 | JOSE ARIMATEIA COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVELNO MÊS DE AGOSTO/2017, LOCALIZADO NA RUA FLORIPEDES COUTINHO, 264 APT 03, BODOCONGO, CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE REALIZAÇÃOTRATAMENTO DE REABILITAÇÃO DE SEU FILHO FELIPE PEREIRA VIEIRA NA AACD CAMPINA GRANDE-PB, POR SER PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEAR A REFERIDA ESTADIA DURANTE O PERIODO DO TRATAMENTO. CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003736 | 14/09/2017 | 214.82 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS ANOTAÇÔES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART PB20170149713 RELATIVAA EXECUÇÃO DE REFORMA NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 14/09/2017 | 214.82 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS ANOTAÇÔES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART PB20170149744 RELATIVA A EXECUÇÃO DE REFORMA NA EDIFICAÇÃO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 14/09/2017 | 38.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE SERVE AO CENTRAL DE COMPRAS DO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003729 | 14/09/2017 | 293.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGOSTO DE 2017 DO TELEFONE N° (83) 35521061, A SERVIÇO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 14/09/2017 | 2000.00 | 15668903000112 | FLAVIA MEDEIRAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO PARA COM ASSUNTOS RELACIONADOS A RAIS E ABONOS PASEP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 14/09/2017 | 73.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DE JUNHO E JULHO DE 2017 DO IMÓVEL QUE SERVE A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003724 | 14/09/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DE JULHO DE 2017 DO IMÓVEL QUE SERVE A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003725 | 14/09/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DE AGOSTO DE 2017 DO IMÓVEL QUE SERVE A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 14/09/2017 | 100.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGISA DE JULHO DE 2017, DO IMÓVEL QUE SERVE A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 14/09/2017 | 6640.00 | 00011179894456 | ANA HELOISA VIEIRA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DE EVENTOS DAS FESTIVIDADES QUE REALIZAR-SE-ÃO NA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, COMO OS CASAMENTOS COMUNITÁRIOS, LANÇAMENTO DE LIVRO E FEIRA CULTURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003744 | 15/09/2017 | 217.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL QUE SERVE AO ORGÃO PUBLICO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003748 | 15/09/2017 | 809.00 | 00002962603475 | ANDERSON CARLOS BARRETO CORIOLANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL ONTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A EXECUÇÃO DE REFORMA NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003746 | 15/09/2017 | 200.00 | 00003072141843 | ALUIZIO DE SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME CONTRATOEM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 15/09/2017 | 595.00 | 00089350863472 | FRANCISCO IRAN VIEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA AO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETÁRIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 15/09/2017 | 618.61 | 08310021000115 | EDSON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS, EM FAVOR DA POPULAÇÃO PIRANHENSE NOS MESES DE JULHO A SETEMBRO/2017, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 15/09/2017 | 250.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFG - 0645 COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 15/09/2017 | 300.00 | 00004885316405 | BOSSUET CIPRIANO DE MENEZES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NA VISTA, NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA CIRURGIA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 18/09/2017 | 952.00 | 00042616670453 | DOMINGOS TAVARES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A EXECUÇÃO DE REFORMA NA UNIDADE HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BÁSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0003760 | 18/09/2017 | 3926.94 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONTROLADOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282017 | 0003762 | 18/09/2017 | 107.88 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR TAIS COMO: ÁGUA DESTILADA 5 LITROS FORTSAN. DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S), DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00028/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003763 | 18/09/2017 | 160.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S), DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00021/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282017 | 0003764 | 18/09/2017 | 175.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR TAIS COMO: AGULHA E SERINGA, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S), DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00028/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003765 | 18/09/2017 | 111.60 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00021/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003766 | 18/09/2017 | 254.40 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00021/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003752 | 18/09/2017 | 595.00 | 00014451222435 | VANDERLEI FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTINADA A LIMPEZA DE RUAS DO BAIRRO CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003754 | 18/09/2017 | 5587.20 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ELÉTRICOS PARA A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISAMO A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003756 | 18/09/2017 | 11800.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE 14 M3, DESTINADO A LIMPEZA UEBANA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003759 | 18/09/2017 | 595.00 | 00014451222435 | VANDERLEI FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTINADA A LIMPEZA DE RUAS DO BAIRRO CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003755 | 18/09/2017 | 300.00 | 00009519219404 | CLEVANIA MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL DESTINADO AO PROJETO EVANGELIZABOL, COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA PERIFERIA DA CIDADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003761 | 18/09/2017 | 400.00 | 00012539704409 | ALINE PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO CULTURAL PARA PADRONIZAÇÃO DO TIME DE FUTEBOL FEMININO, DO POVOADO DE PIRANHAS VELHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 18/09/2017 | 1151.00 | 00096303751849 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS (PEDREIROS E AJUDANTES), RESPONSAVEIS PELA REFORMA NO PSF DO DISTRITO DE BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003750 | 18/09/2017 | 400.00 | 00004077820448 | MARIA DE FATIMA LUCENA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 18/09/2017 | 300.00 | 00005222552489 | MARINALVA LUCENA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE T3 T4 TSH-TPO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS EXAMES QUE ORA NECESSITA, CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003753 | 18/09/2017 | 200.00 | 00091855918404 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE HERNIA DE DISCO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003757 | 18/09/2017 | 520.00 | 00002889603431 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL NO PORTAL TRIBUNA 10, EM SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003758 | 18/09/2017 | 1500.00 | 09175526000187 | DESTAQUE COMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRODUÇÃO DO INFORMATIVO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 19/09/2017 | 4338.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003808 | 19/09/2017 | 520.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG, PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142017 | 0003810 | 19/09/2017 | 130.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO VAZIO P13, DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 19/09/2017 | 12071.03 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 01, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 19/09/2017 | 19609.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO - LOTAÇÃO 78, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 19/09/2017 | 6174.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO 02, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 19/09/2017 | 36000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO - LOTAÇÃO 09, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 19/09/2017 | 2714.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 79, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003862 | 19/09/2017 | 60000.00 | 02223341000151 | LF EVENTOS E PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UMA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE SHOW MUSICAL DO PSIRICO COM PARTICIPAÇÃO DE BANDA RENOMADA NACIONAL NO DIA 24/09/2017 DESTINADA AS FESTIVIDADES DA MICARANHAS 2017 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COTRATO DE INEXIBILIDADE N° IN0008/2017, PROCESSO N° 00119/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003863 | 19/09/2017 | 6000.00 | 27126981000174 | ALBERTO JULIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA APRESNTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO CANTOR ALBERTO BAKANA COM PARTICIPAÇÃO DA BANDA REGIONAL NO DIA 23/09/2017 NO EVENTO MICARANHAS 2017 NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE INEXIBILIDADE N° IN0007/2017, PROCESSO N°00117/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 19/09/2017 | 9800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 23, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 19/09/2017 | 809.00 | 00035993753803 | JOABIS DE SOUSA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, DESTINADA A EXECUÇÃO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ERNANI AIRES SATYRO NO SITIO CONTENDAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003782 | 19/09/2017 | 100.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA(01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, COM PROFISSIONAIS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAREM DO I SEMINÁRIO DA UNDIME-PB. CONFORME REQUERIMENTE E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003783 | 19/09/2017 | 350.00 | 00003755275406 | IZABEL MARIA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE COORDENADORES LOCAIS. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICÍPAL 308/2005. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003784 | 19/09/2017 | 1083.00 | 00084080779453 | FRANCINALDO PESSOA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, DESTINADA A EXECUÇÃO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ERNANI AIRES SATYRO NO SITIO CONTENDAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003785 | 19/09/2017 | 1621.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA - REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX, AUTENTICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 19/09/2017 | 714.00 | 00003309285464 | WALLACE DA SILVA MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A EXECUÇÃO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ERNANI AIRES SÁTYRO NO SITIO CONTENDAS, DURANTE A MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003787 | 19/09/2017 | 583.00 | 00007524918496 | HELDER OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, DESTINADA A EXECUÇÃO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM PEREIRA LIMA NO SITIO CACARÉ, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003788 | 19/09/2017 | 666.00 | 00027832807873 | ANTONIO EMIDIO COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, DESTINADA A EXECUÇÃO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ERNANI AIRES SATYRO NO SITIO CONTENDAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003789 | 19/09/2017 | 333.00 | 00010149801432 | EUZEBIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A EXECUÇÃO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM PEREIRA LIMA NO SITIO CACARE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003809 | 19/09/2017 | 2385.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS 13 KG E P45 KG LÍQUIDO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 19/09/2017 | 104081.60 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 14, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 19/09/2017 | 439924.55 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB / MAGISTÉRIO - LOTAÇÃO 24, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 19/09/2017 | 1874.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB / MAGIST.Q.SUPLEMENTAR - LOTAÇÃO 25, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 19/09/2017 | 5131.76 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB /CONTRATO - LOTAÇÃO 26, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 19/09/2017 | 26867.77 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB/DIRETOR - LOTAÇÃO 28, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 19/09/2017 | 12894.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 85, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003767 | 19/09/2017 | 100.00 | 00010289378494 | ANGELICA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003768 | 19/09/2017 | 450.00 | 00011752772407 | GUSTAVO DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL, NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA, CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003769 | 19/09/2017 | 120.00 | 00000935743472 | JOSE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÂO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003770 | 19/09/2017 | 120.00 | 00091112524487 | FRANCISCA DE OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERIODO, QUANDO SUA IDA ATE O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO E A ALIMENTACAO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003771 | 19/09/2017 | 120.00 | 00002190747473 | SEBASTIANA VICENTE | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO E A ALIMENTAÇÃO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 19/09/2017 | 120.00 | 00003307895460 | JOSE MIGUEL DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERIODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO E A ALIMENTACAO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003773 | 19/09/2017 | 247.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003774 | 19/09/2017 | 120.00 | 00003399278446 | GIRLENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO E A ALIMENTAÇÃO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003775 | 19/09/2017 | 200.00 | 00039167798500 | MARIA LUCI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA A FIM DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RX DE TÓRAX EM PÁ E OUTROS, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS REFERIDOS EXAMES QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003776 | 19/09/2017 | 1523.00 | 00029087944896 | EUDEIR VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, DESTINADA A EXECUÇÃO DE REFORMA DA UNIDADE HOSPITALAR, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003777 | 19/09/2017 | 200.00 | 00039167798500 | MARIA LUCI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA A FIM DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RX DE TÓRAX EM PÁ E OUTROS, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS REFERIDOS EXAMES QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003778 | 19/09/2017 | 954.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG LIQUIDO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE (PSF's) DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 0014/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003779 | 19/09/2017 | 750.00 | 00032213074895 | MANUEL RIBEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº296/05, DESTINADA A REFORMA DAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO POVOADO DE BOA VISTA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003780 | 19/09/2017 | 750.00 | 00055259537491 | JOSE DORIVAN CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A EXECUÇÃO DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO POVOADO DE BOA VISTA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 19/09/2017 | 87908.04 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 04, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 19/09/2017 | 23520.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 81, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 19/09/2017 | 30880.02 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 08, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 19/09/2017 | 4835.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 61, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 19/09/2017 | 6641.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 84, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Criança Felix | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 19/09/2017 | 900.00 | 00001232022489 | OLINALDO COELHO DE ALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, QUE REALIZAR-SE-A NO JATOBÁ CLUB DIA 20 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 19/09/2017 | 2961.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATADOS / SCFV - LOTAÇÃO 36, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 19/09/2017 | 2811.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP - LOTAÇÃO 41, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 19/09/2017 | 4611.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD - LOTAÇÃO 42, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 19/09/2017 | 1300.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | ,IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - LOTAÇÃO 43, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 19/09/2017 | 4823.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - LOTAÇÃO 44, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Criança Felix | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 19/09/2017 | 3911.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRATO/PROG CRIANÇA FELIZ - LOTAÇÃO 48, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 19/09/2017 | 1115.00 | 00008287281431 | FABIANO GONCALVES ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, TIRANDO FÉRIAS DO SERVIDOR CICERO RODRIGUES DE BARROS (GARI) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003792 | 19/09/2017 | 238.00 | 00009278938432 | VALDIR FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0003793 | 19/09/2017 | 5000.00 | 00001171311303 | BERGMAM BASTISTA VIEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHÃO NO TOCO (SEMTRUQUE) COM BASCULANTE, PARA USO DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTINADO A LIMPEZA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 07/08/2017 À 07/09/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00026/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 19/09/2017 | 238.00 | 00005054908463 | VALMIR FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/2005, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 19/09/2017 | 476.00 | 00009906048450 | CHARLES SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 19/09/2017 | 238.00 | 00012030998435 | LUIS FELIPE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003797 | 19/09/2017 | 476.00 | 00009616056425 | LAERTIO DOS SANTOS SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003798 | 19/09/2017 | 476.00 | 00012043578464 | ISRAEL ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 19/09/2017 | 476.00 | 00008099263421 | FABIO GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003803 | 19/09/2017 | 5980.00 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO CAMINHÃO VW 8.150 E DELIVERY, DE PLACA MOK-7602/PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA POLDAÇÃO DE ÁRVORES, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 19/09/2017 | 89553.20 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 07, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 19/09/2017 | 19677.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/CONTRATADO - LOTAÇÃO 12, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 19/09/2017 | 11151.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 83, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003864 | 19/09/2017 | 857.00 | 00070334721458 | MAURI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO SERVENTE, NA CONTRUÇÃO DA PASSAGEM MOÇHADA NO SÍTIO MANGAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003865 | 19/09/2017 | 857.00 | 00005102149407 | JOSE DAMIAO PEDROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO SERVENTE, NA CONTRUÇÃO DA PASSAGEM MOÇHADA NO SÍTIO MANGAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003866 | 19/09/2017 | 857.00 | 00027691411472 | FRANCISCO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO SERVENTE, NA CONTRUÇÃO DA PASSAGEM MOÇHADA NO SÍTIO MANGAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 19/09/2017 | 857.00 | 00006208270413 | FRANCISCO BATISTA PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO SERVENTE, NA CONTRUÇÃO DA PASSAGEM MOÇHADA NO SÍTIO MANGAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 19/09/2017 | 11364.92 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 19, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 19/09/2017 | 10598.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 86, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003800 | 19/09/2017 | 626.20 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAÚDE (PSF's)DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00021/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003801 | 19/09/2017 | 265.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAÚDE (PSF's)DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00021/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 19/09/2017 | 1050.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00021/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003807 | 19/09/2017 | 1435.50 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00021/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 19/09/2017 | 9000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE / NASF /CONTRATADOS - LOTAÇÃO 17, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 19/09/2017 | 22447.87 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU - LOTAÇÃO 20, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 19/09/2017 | 89675.77 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF MÉDICO LOT 39, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 19/09/2017 | 1500.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-MÉDICO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 40, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 19/09/2017 | 16086.33 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 45, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 19/09/2017 | 8073.33 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF LOTAÇÃO 46, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 19/09/2017 | 27201.77 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF ODONTO DA LOTAÇÃO 49, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PACS (AG.COMUNITÁRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 19/09/2017 | 46952.24 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / AGENTES DE SAÚDE - LOTAÇÃO 60, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 19/09/2017 | 880.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA) / CONTRATO - LOTAÇÃO 76, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 19/09/2017 | 7496.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA - LOTAÇÃO 77, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 19/09/2017 | 10089.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 05, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 19/09/2017 | 3651.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 82, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 19/09/2017 | 15.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003805 | 19/09/2017 | 211.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO POÇOS DA COMUNITÁRIO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0003811 | 19/09/2017 | 1752.88 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS A SEREM UTILIZADOS NO REPARO DE BOMBAS D'AGUA, QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0033/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332017 | 0003812 | 19/09/2017 | 3813.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRICOS TAIS COMO: 01(UMA) B. SUBMERSA EBARA MOT OP4 0,50 HP 06 ESTAGIO TRIF, 01(UMA) B. SUBMERSA EBARA MOT OP4 0,50 HP/BOMBA 12ETAG MONO, 01(UMA) B. SUBMERSA EBARA MOT OP4 1.00HP BOMB 10 ETAGTRIFA E HIDRÁULICOS A SEREM UTILIZADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 19/09/2017 | 11433.66 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOTAÇÃO 03, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 19/09/2017 | 9205.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - LOTAÇÃO 80 - COMISSIONADO, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇAO DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 19/09/2017 | 5153.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE/TUR E LAZER/COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 62, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇAO DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 19/09/2017 | 3191.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - LOTAÇÃO 63, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECAP-SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 19/09/2017 | 6004.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA - SECAP - LOTAÇÃO 65, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 19/09/2017 | 6004.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL - LOTAÇÃO 64, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| OGM-OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA OUVIDORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 19/09/2017 | 6004.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOTAÇÃO 47, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 19/09/2017 | 6029.70 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - LOTAÇÃO 06, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 19/09/2017 | 3867.74 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 88, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003908 | 20/09/2017 | 1064.94 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETÁRIA 06 SECAI/ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0003886 | 20/09/2017 | 220.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS USO TÓPICO PARA OS POSTOS DE SAÚDE (PSF's) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00021/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0003887 | 20/09/2017 | 815.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00021/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003888 | 20/09/2017 | 4421.06 | 09086000000120 | FUNDACAO ASSIST. E HOSP. DE S.J.PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ULTIMO REPASSE DO INSS DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003892 | 20/09/2017 | 3312.80 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATONAL DA SECRETÁRIA 45, DA SAÚDE -CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003893 | 20/09/2017 | 315.00 | 29979036016306 | INSS - INSTIT.NAC.SEGURIDADE SOCIAL - DEDUCAO GPS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL, DESTE MUNICÍPIO, DA SECRETARIA 40 DE SAÚDE-PSF - MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 20/09/2017 | 19407.98 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATONAL DA SECRETÁRIA 39, DA SAÚDE/PSF - MÉDICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003895 | 20/09/2017 | 3549.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATONAL DA SECRETÁRIA 17 E 46 - NASF, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003896 | 20/09/2017 | 9135.31 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATONAL DA SECRETÁRIA 60 - PSF AGENTES, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003897 | 20/09/2017 | 4778.93 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATONAL DA SECRETÁRIA 49 E 50 SAÚDE - PSF ODONTO,, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 20/09/2017 | 1512.06 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATONAL DA SECRETÁRIA 77 - PEVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 20/09/2017 | 3405.25 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATONAL DA SECRETÁRIA 20 SAÚDE/SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003879 | 20/09/2017 | 1115.00 | 00004274422496 | HAMENON FILGUEIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003880 | 20/09/2017 | 1115.00 | 00009828145421 | MARCOS ANDRE MENDES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, DESTINADA AO CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, ASSIM COMO TAMBÉM NAS REDES DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003881 | 20/09/2017 | 327.00 | 00003523794480 | ZILDO MATEUS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A PODAÇÃO DE ARVORES PRÓXIMA A PASSAGEM MOLHADA DA ESTRADA QUE LIGA SÃO JO´SE DE PIRANHAS VELHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003882 | 20/09/2017 | 1600.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO TIPO TUPOS DE CONCRETO 0,60 X 1,00MT, DESTINADOS A OBRA DA PASSAGEM MOLHADA NO POVOADO DE PIRANHAS VELHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003889 | 20/09/2017 | 1190.00 | 00005413215444 | FLAVIO LEITE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA AO ROSSO DA ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS AO SITIO SERRA DO BRAGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003909 | 20/09/2017 | 1428.00 | 00015102807404 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO, NA CONTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO MANGAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003910 | 20/09/2017 | 1428.00 | 00017786211802 | FRANCISCO VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO, NA CONTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO MANGAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Criança Felix | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003890 | 20/09/2017 | 696.00 | 24114423000109 | GIZEUDA MARIA DE MOURA GOMES -ME | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE NA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS BASIC GOLA POLO PV, DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO PISO BÁSICO FIXO - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003901 | 20/09/2017 | 921.86 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATONAL SECRETÁRIA 61, AÇÃO SOCIAL/CONSELHO TUTELO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO PISO BÁSICO FIXO - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003902 | 20/09/2017 | 590.20 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATONAL SECRETÁRIA 41, NACAP RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Criança Felix | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003903 | 20/09/2017 | 1248.60 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATONAL SECRETÁRIA 48, AÇÃO SOCIAL/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO PISO BÁSICO FIXO - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 20/09/2017 | 801.06 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATONAL SECRETÁRIA 42, AÇÃO SOCIAL/IGD, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003906 | 20/09/2017 | 1543.13 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATONAL DA SECRETÁRIA - 36 AÇÃO SOCIAL/SCFV, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003907 | 20/09/2017 | 273.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATONAL DA SECRETÁRIA - 43 - CRAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003878 | 20/09/2017 | 15.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELÉTRICA QUE SERVE AO IMÓVEL DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003885 | 20/09/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA QUE SERVE AO IMÓVEL DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003868 | 20/09/2017 | 2149.80 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT. E LABORAT. N.SRA.CO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 60 BOLSAS DE COLOSTOMIA NÃO DISPONIVEIS NESTE MUNICIPIO DESTINADAS A VICTOR LAHAN TEODOZIO MOURA, CPF Nº 14701297445, FILHO DO SENHOR LUCAS DA SILVA MOURA Nº 70148896480 QUE NÃO DISPÕE DE CONDIÇÃO PARA AQUIRIR AS REFERIDAS BOLSAS QUE NECESSITA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003869 | 20/09/2017 | 1547.00 | 00063159619320 | WELLINGTON PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003870 | 20/09/2017 | 1140.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, CONCERNENTE A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003871 | 20/09/2017 | 1140.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, CONCERNENTE A JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003872 | 20/09/2017 | 200.00 | 00004474136438 | JOSE NOGUEIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEARAS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003873 | 20/09/2017 | 300.00 | 00011173225480 | BRUNA CAVALCANTI VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, A FIM DE REALI9ZAR RETORNO MÉDICO COM SUA FILHA, ALICE CAVALCANTE DA SILVA, POIS A MESMA É PORTADORA DE FISSURA LABIAL. POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇOES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003874 | 20/09/2017 | 595.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 20/09/2017 | 100.00 | 00048373559353 | MARIA FRANCISCA DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003876 | 20/09/2017 | 18265.56 | 29979036016306 | INSS - INSTIT.NAC.SEGURIDADE SOCIAL - DEDUCAO GPS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DAS SECRETÁRIA 4 E 81 FUS FMS 15%, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 20/09/2017 | 1190.00 | 00007975514411 | SARA OLIVEIRA DE BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, SENDO 05(CINCO) PLANTÕES DE 24H, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 20/09/2017 | 300.00 | 00006492136454 | VALDERICE LOPES AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA A MÉDICO ANGIOLOGISTA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE , POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAMES QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003877 | 20/09/2017 | 254.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL QUE SERVE A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, NO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 20/09/2017 | 2496.06 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATONAL DAS SECRETÁRIAS 85 - DE EDUCAÇÃO COMISSIONADO, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003884 | 20/09/2017 | 20132.88 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DAS SECRETÁRIAS 14 - FUNDEB 40% , RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042017 | 0003891 | 20/09/2017 | 5150.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUDICIAIS JUNTO AO MUNICIPIO, ATUANDO JUNTO A PROCURADORIA COMO: ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS INTERNOS, ASSIM COMO TAMBÉM JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA INCLUSIVE EM FASE RECURSAL DE 2ª INSTÂNCIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. INEXIBILIDADE Nº 0004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003911 | 20/09/2017 | 440.00 | 00056818718434 | MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A 51ª (QUINQUAGESIMA PRIMEIRA) PARCELA DA PENSÃO MENSAL, NO VALOR DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DETERMINADO PELA JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 02220070003904, MOVIDA PELA PROMOVENTE, MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEFíCIOS | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003899 | 20/09/2017 | 56887.32 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DAS SECRETÁRIASQUE RECEBEM COM RECIRSO PRÓPRIO, RELATIVA A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003912 | 20/09/2017 | 1062.48 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4660-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003914 | 20/09/2017 | 2.15 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6703-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 21/09/2017 | 1872.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE COMPETÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NO DIÁRIO OFICIAL DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003978 | 21/09/2017 | 2856.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE COMPETÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NO DIÁRIO OFICIAL DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003979 | 21/09/2017 | 1560.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE COMPETÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NO DIÁRIO OFICIAL DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003926 | 21/09/2017 | 316.00 | 00093130767487 | JOSE JOAQUIM DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NA COBERTURA DA MICARANHAS 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003939 | 21/09/2017 | 14000.00 | 20750086000187 | TIME PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE SHOW MUSICAL DO CANTOR RAMON SCHNAYDER COM PARTICIPAÇÃO DE BANDA REGIONAL NO DIA 23/09/2017 NO EVENTO MICARANHAS 2017 NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE INEXIBILIDADE Nº IN0007/2017, PROCESSO Nº 00118/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003931 | 21/09/2017 | 400.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA(01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS JUNTO A SECRETÁRIA DO ESTADO. CONFORME REQUERIMENTE E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003941 | 21/09/2017 | 2310.00 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGENS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHA, DOS SÍTIOS: RIACHO DA CORDA, SERRINHA, BOQUEIRÃOZINHO E GALANTE PARA O SÍTIO LAGOA DE DENTRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003942 | 21/09/2017 | 2310.00 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGENS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS: RIACHO DA CORDA, SERRINHA, BOQUEIRÃOZINHO E GALANTE PARA O SÍTIO LAGOA DE DENTRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003943 | 21/09/2017 | 1650.00 | 00011044746467 | RICARDO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO DA MANHÃ DOS SITIOS: ALMEIXA, CONSELHO, MAMOEIRO E MINADOR PARA O SITIO CACARÉ. DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0018/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003944 | 21/09/2017 | 2310.00 | 00003398973337 | REUDISMAN MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL COM NOME ESCOLAR, CINTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNODA TARDE DO SITIO: MORROS, MAIA E JUNCO PARA O SÍTIO CACARÉ, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003945 | 21/09/2017 | 2310.00 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PASSAGEIROS FECHADO, C/EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL COM NOME ESCOLAR, LANTERNA DE LUZ NA PARTE SUPERIOR DIANTEIRA E TRASEIRA, CINTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO TURNO DA MANHÃ DOS SITIOS MANGACAO, PONTA DA SERRA, POÇO VERMELHO PARA O DISTRITO DE BOM JESUS, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2017. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003946 | 21/09/2017 | 1650.00 | 00003398973337 | REUDISMAN MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL COM NOME ESCOLAR, CINTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNODA MANHA DO SITIO CACARÉ PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003947 | 21/09/2017 | 2695.00 | 00028277037856 | MANOEL JACINTO BATISTA PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL, COM NOME ESCOLAR, CINTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,TURNO DA MANHA DOS SITIOS MANGACAO, LAJES, BREJO DA MARIANA E POÇO VERMELHO PARA O DISTRITO DE BOM JESUS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 18/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003948 | 21/09/2017 | 3080.00 | 00005761215845 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS TURNO DA MANHÃ, DOS SITIOS: IRAPUÁ, ZÉ PEDRO, LAJES, JUNCO E MAIA PARA O DISTRITO DE BOA VISTA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003949 | 21/09/2017 | 1320.00 | 00022040613870 | GEILDO DE MORAIS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL COM NOME ESCOLAR, CINTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNODA TARDE DOS SITIOS: CATOLÉ E MOTA PARA O SITÍO GAMELEIRO, DURANTE DIAS LETIVOS DO ANO DE 2017. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003950 | 21/09/2017 | 1650.00 | 00011044746467 | RICARDO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO DA TARDE DOS SITIOS: ALMEIXA, CONSELHO, MAMOEIRO E MINADOR PARA O SITIO CACARÉ. DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0018/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003951 | 21/09/2017 | 1650.00 | 00001346934428 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS: SÃO LUÍZ, ALAGAMAR E ENJEITADO PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003952 | 21/09/2017 | 1560.00 | 00010048304409 | JOAO KENNEDY LINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS: PONTA DA SERRA, MALHADA DAS FLORES PARA O DISTRITO DE BOM JESUS, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003953 | 21/09/2017 | 3465.00 | 00048688878404 | IZIDRO COELHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL COM NOME ESCOLAR, LANTERNA DE LUZ NA PARTE SUPERIOR DIANTEIRA E TRASEIRA, CINTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS FRADE, CANTO, BARRA E BRANQUINHAS PARA O DISTRITO DE PIRANHAS VELHA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 18/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003954 | 21/09/2017 | 1650.00 | 00001964972485 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ: DO SÍTIO INJEITADO PARA O SÍTIO ALGAMAR, DURANTE DIAS LETIVO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00018/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003955 | 21/09/2017 | 3080.00 | 00010733749470 | IRLA MARIA RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO DA MANHÃ DOS SITIOS: TRANSMONTES, SACO E PORÇÕES, VIA CONJUNTO DEUSIMAR CAVALCANTE PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0018/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003956 | 21/09/2017 | 2640.00 | 00002505098492 | FRANCISCO FRANCILEUDO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS TURNO DA TARDE, DOS SITIOS: CURRAIS, SALOBRO, PINHEIRAS, PEBA DOS LIRA E PEBA DOS VICENTES PARA O SITIO RIACHO DO MEIO, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003957 | 21/09/2017 | 1980.00 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE, DO SÍTIO: LAGOA E SERROTE DAS FLORES PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB, DURANTE DIAS LETIVOS DO ANO DE 2017. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003958 | 21/09/2017 | 2376.00 | 00006039181826 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL, COM NOME ESCOLAR, CINTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE DIÁRIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, TURNO DA TARDE DOS SITIOS: ANTAS, DOIDA, QUIXERAMUBIM E PULHA PARA O SÍTIO CACARÉ. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003959 | 21/09/2017 | 1925.00 | 00005739663466 | DIONIZIO BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA SEDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS ALMÃO, BANANEIRAS E SANTA LUZIA PARA O SITIO CACARÉ, DURANTE 22 DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00018/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003960 | 21/09/2017 | 1925.00 | 00005739663466 | DIONIZIO BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA SEDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS ALMÃO, BANANEIRAS E SANTA LUZIA PARA O SITIO CACARÉ, DURANTE 22 DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00018/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003961 | 21/09/2017 | 2244.00 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE, DO SÍTIO: SERRA DO VITAL PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB, DURANTE DIAS LETIVOS DO ANO DE 2017. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003962 | 21/09/2017 | 1925.00 | 00003387843496 | DAMIAO HIOGENALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL C/ NOME ESCOLAR, CINTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS TURNO DA TARDE, DOS SITIOS: PITOMBEIRA, SOSSEGO, GENIPAPEIRO E TRIÂNGULO PARA SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003963 | 21/09/2017 | 2640.00 | 00018167345866 | DAMIAO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS LAJES, JUNCO, E MAIA PARA O DISTRITO DE BOA VISTA, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIL N° 00018/2017., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003964 | 21/09/2017 | 2310.00 | 00096554061487 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL, COM NOME ESCOLAR, CINTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE DIÁRIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO DA MANHA DOS SITIOS: OITIS E BRAGA VELHO PARA O SITIO BRAGA. DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003965 | 21/09/2017 | 2669.92 | 00008754687489 | KAIO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DA PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, DO SITIO RIACHÃO PARA O SÍTIO TAMANDUÁ, DURANTE DIAS LETIVOS NO ANO DE 2017. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00023/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003966 | 21/09/2017 | 2310.00 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL C/ NOME ESCOLAR, CINTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS TURNO DA TARDE, DOS SITIOS: MULUNGÚ E BRANQUINHAS PARA O DISTRITO DE PIRANHAS VELHA, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003967 | 21/09/2017 | 1386.00 | 00007360321425 | EDJAN ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS CACIMBAS, AROEIRAS E PICADA DOS FERREIRAS PARA SITIO CALDEIRÃO, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003968 | 21/09/2017 | 1925.00 | 00006687087436 | EDINALDO FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE DOS SITIOS: PONTA DA SERRA, AREIA, POÇO CERCADO PARA O SÍTIO MALHADA DAS FLORES, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.º 18/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003970 | 21/09/2017 | 1232.00 | 00007360321425 | EDJAN ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS CACIMBAS, AROEIRAS E PICADA DOS FERREIRAS PARA SITIO CALDEIRÃO, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003971 | 21/09/2017 | 1806.62 | 00007752897442 | ISAIAS SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS: FRADE E CANTO PARA O SÍTIO BARRA, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/217. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003972 | 21/09/2017 | 2310.00 | 00006067640465 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS - PB, NO TURNO MANHA, DO DISTRITO DE PIRANHAS VELHAS E SITIO MULUNGÚ PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2017. CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003973 | 21/09/2017 | 3080.00 | 00008613676421 | OSMAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS: TRIÂNGULO, PICADA DOS ANDRADES, CABOCLO E TIMBAÚBA PARA O SÍTIO CONTENDAS, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2017. PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003974 | 21/09/2017 | 2640.00 | 00006967665405 | VANDERTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS: SERRA DA SANTA RITA, CAJUEIRO E LOGRADOURO PARA O SÍTIO GAMELEIRA, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003975 | 21/09/2017 | 2310.00 | 00010255437420 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS: MORROS, MAIA E JUNCO PARA O SÍTIO CACARÉ, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE DIAS LETIVOS.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003976 | 21/09/2017 | 1925.00 | 00006067640465 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS - PB, NO TURNO TARDE, DO DISTRITO DE PIRANHAS VELHAS PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2017. CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003915 | 21/09/2017 | 1140.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. DISPENSA POR VALOR NR 00011/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003916 | 21/09/2017 | 1140.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. DISPENSA POR VALOR NR 00011/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003917 | 21/09/2017 | 1140.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. DISPENSA POR VALOR NR 00011/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003918 | 21/09/2017 | 250.00 | 00005502733440 | MARILANDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003919 | 21/09/2017 | 300.00 | 00001044371463 | GILDICELI DE OLIVEIRA ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO, O MENOR GILBERTO ROBERTO ALVES FILHO, TRATAMENTO ESTE NÃO DISPONÍVEL NO MUNICÍPIO. POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTAR A REFERIDA CONSUSLTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003920 | 21/09/2017 | 250.00 | 00006020661407 | COSMA FRANCISCA DE FRANCA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SÁUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A TRATAMNETOQUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 21/09/2017 | 547.00 | 00045102350463 | FRANCISCO HELOSMAN DE LIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003922 | 21/09/2017 | 300.00 | 00004611883418 | JOAO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003923 | 21/09/2017 | 300.00 | 00045102244434 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO A TÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, POE SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRANSPORTE QUE ORA NECESSITA CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003924 | 21/09/2017 | 300.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA QFG 0645, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003925 | 21/09/2017 | 500.00 | 00009729049807 | JOSE BRAZ FERREIRA | VAOLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDADESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 21/09/2017 | 300.00 | 00009611939485 | MARIA DELANIA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA DESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O MEDICAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORMEDECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003932 | 21/09/2017 | 400.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE NATAL - PB, CONDUZINDO O VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OFA-0689, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003933 | 21/09/2017 | 250.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFG - 0665 COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003934 | 21/09/2017 | 1071.00 | 00084080388420 | JOSE JARISMAR CAVALCANTE CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003935 | 21/09/2017 | 1428.00 | 00060213744449 | MANUEL RAIMUNDO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE - PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003936 | 21/09/2017 | 1166.00 | 00004395960413 | JOSE RONDINELLY RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003937 | 21/09/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO SENHOR, JOSÉ WANDIQUE DE LIMA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CURTEAR O TRATAMNETO QUE ORA NECESSITA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003938 | 21/09/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO SENHOR, DIJANIRA PEREIRA DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CURTEAR O TRATAMNETO QUE ORA NECESSITA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003927 | 21/09/2017 | 1785.00 | 00003307896431 | JOSE MILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E GESTÃO DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Criança Felix | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003928 | 21/09/2017 | 1309.00 | 00001038706440 | LUCIANO CAVALCANTI DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO TRANSPORTE DE SUPERVISORA E VISITADORAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA, REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003929 | 21/09/2017 | 1428.00 | 00060311690459 | ERINALDO VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO MAGANÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇAO DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003940 | 21/09/2017 | 2000.00 | 00009007621440 | MARCEL FERNANDO ABREU MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE FESTIVAL DE REPENTISTAS NO JATOBÁ CLUB DE MUNICIPIO, DIA 22 DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇAO DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004002 | 22/09/2017 | 476.00 | 00004230125410 | MANOEL VIEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DE CANTIGAS DE VIOLA, ABOIOS E TOADAS, NA CAVALGADA QUE REALIZAR-SE-A DIA 23 DE SETEMBRO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇAO DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004003 | 22/09/2017 | 476.00 | 00095188371472 | HELENILTON PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DE CANTIGAS DE VIOLA, ABOIOS E TOADAS, NA CAVALGADA QUE REALIZAR-SE-A DIA 23 DE SETEMBRO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003980 | 22/09/2017 | 1095.00 | 00007133401428 | FRANCISCO DE ASSIS BENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, DESTINADA A CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO NAS PRINCIPAIS RUAS DO CENTRO DA CIDADE, PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003983 | 22/09/2017 | 523.00 | 00003674375893 | MIGUEL FELIPE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO NAS PRINCIPAIS RUAS DO CENTRO DA CIDADE, PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003986 | 22/09/2017 | 1095.00 | 00002304172482 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO NAS PRINCIPAIS RUAS DO CENTRO DA CIDADE, PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003988 | 22/09/2017 | 1095.00 | 00010666372888 | IRISMAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO NAS PRINCIPAIS RUAS DO CENTRO DA CIDADE, PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003994 | 22/09/2017 | 714.00 | 00091112834400 | DAMIAO FILIPES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO VIGILANTE, TIRANDO LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SERVIDOR JOÃO BATISTA DE MENESES. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003995 | 22/09/2017 | 1142.00 | 00005113936448 | FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO NAS PRINCIPAIS RUAS DO CENTRO DA CIDADE, PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003996 | 22/09/2017 | 1095.00 | 00010137438494 | FRANCIMARIO COELHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO NAS PRINCIPAIS RUAS DO CENTRO DA CIDADE, PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 22/09/2017 | 904.00 | 00005932268441 | PEDRO GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO NAS PRINCIPAIS RUAS DO CENTRO DA CIDADE, PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 22/09/2017 | 1095.00 | 00080599460482 | JOSÉ NILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO NAS PRINCIPAIS RUAS DO CENTRO DA CIDADE, PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 22/09/2017 | 809.00 | 00009195059458 | LUIZ FERNANDO SATURNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO NAS PRINCIPAIS RUAS DO CENTRO DA CIDADE, PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004000 | 22/09/2017 | 1047.00 | 00008099265475 | ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO NAS PRINCIPAIS RUAS DO CENTRO DA CIDADE, PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004001 | 22/09/2017 | 904.00 | 00015780673837 | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO NAS PRINCIPAIS RUAS DO CENTRO DA CIDADE, PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 22/09/2017 | 200.00 | 00060168293404 | EDIRAILTON BATISTA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NO MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEAR AS REFERIDAS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003982 | 22/09/2017 | 300.00 | 00091856612449 | FRANCISCO SAVIO ARANHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NO MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇOES DE CUSTEAR AS REFERIDAS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003984 | 22/09/2017 | 200.00 | 00008785207403 | JOSE MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS SUA LOCOMOÇÃO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, POR SERPESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003985 | 22/09/2017 | 500.00 | 00009622841490 | VAGNELLINA MENDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003987 | 22/09/2017 | 3750.00 | 00015735648420 | JOSE LOPES BARSILEIRO-CLINICA GINO-OBSTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003989 | 22/09/2017 | 1190.00 | 00003740977477 | COSMA LIMEIRA ABREU DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A LIMPEZA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003990 | 22/09/2017 | 357.00 | 00005034453479 | FRANCISCA FRANCENILDA DE FREITAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO LAVADEIRA, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003991 | 22/09/2017 | 476.00 | 00011749548410 | VALERIA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO FAXINEIRA, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003992 | 22/09/2017 | 476.00 | 00028094956453 | MARIA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO FAXINEIRA, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003993 | 22/09/2017 | 476.00 | 00005399767414 | MARIA LIDIANE GONCALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO FAXINEIRA, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004004 | 22/09/2017 | 357.00 | 00037438506487 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI Nº 296/05, DESTINADO AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NO SITIO CALDEIRÃOE DISTRITO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004005 | 22/09/2017 | 70000.00 | 21939747000180 | JONAS ESTICADO GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR JONAS ESTICADO NO DIA 25/09/2017, NO EVENTO MICARANHAS/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 25/09/2017 | 18147.61 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004008 | 26/09/2017 | 3000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME O CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0004007 | 26/09/2017 | 48801.60 | 07115086000147 | Adriano dos Santos Jales | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA (PALCO, EQUIP. DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE PROFISSIONAL, GERADOR DE ENERGIA DE 180KVA, BANHEIROS QUIMICOS, CAMARINS E OUTROSSERVIÇOS), PARA REALIZACAO DA MICARANHAS 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00044/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 26/09/2017 | 85465.02 | 29979036016306 | INSS - INSTIT.NAC.SEGURIDADE SOCIAL - DEDUCAO GPS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETÁRIA 24, 25, 26 E 28 EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2017. A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004017 | 27/09/2017 | 734.00 | 17068144000182 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSÃO DE FAIXAS E ADESIVOS USADOS NA FEIRA CULTURAL, REALIZADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004018 | 27/09/2017 | 190.85 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE COPIAS XEROGRAFICA DE PLANTAS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004052 | 27/09/2017 | 52048.50 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL BS10 500 E DS10 - DIESEL S10/ÓLEO IPIRANGA/ÓLEO UNI HIDRÁULICO E OUTROS, DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE EDILIDADE NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2017. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004055 | 27/09/2017 | 2756.55 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DIESEL BS10 500, DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE EDILIDADE NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2017. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004011 | 27/09/2017 | 178.00 | 00051842521420 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS CABINES POLICIAIS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA ESTE MUNICIPIO, PARA O EVENTO DA MICARANHAS 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 27/09/2017 | 2635.00 | 00011632451433 | JOSE VALDEIR VIEIRA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE FORRO EM GESSO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004038 | 27/09/2017 | 1500.00 | 06369584000153 | TARCIO DOS SANTOS MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE JUDIMAR DIAS E BANDA NO DIA 25 DE SETEMBRO, NAS FESTIVIDADES DA MICARANHAS 2017. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004039 | 27/09/2017 | 3775.00 | 18136749000126 | VALDIRA FERREIRA DE VASCONCELOS - ME HOTEL POUSADA SÃO JOSÉ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM DE MÚSICOS, EQUIPE DE SOM E ILUMINAÇÃO QUE PARTICIPARAM DO EVENTO MICARANHAS 2017. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 782, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102017 | 0004040 | 27/09/2017 | 2500.00 | 00009213629435 | RAFAEL BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO DIA 25 DE SETEMBRO, NAS FESTIVIDADES DA MICARANHAS 2017.CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112017 | 0004041 | 27/09/2017 | 1500.00 | 00009114571439 | ROMARIO DE FREITAS LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO DIA 25 DE SETEMBRO, NAS FESTIVIDADES DA MICARANHAS 2017.CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102017 | 0004042 | 27/09/2017 | 2000.00 | 00010365884405 | SARA LORENA DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO DIA 25 DE SETEMBRO, NAS FESTIVIDADES DA MICARANHAS 2017.CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102017 | 0004043 | 27/09/2017 | 3000.00 | 00007707191471 | DAVI DE PADUA FERREIRA SATIRO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO DIA 25 DE SETEMBRO, NAS FESTIVIDADES DA MICARANHAS 2017.CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102017 | 0004044 | 27/09/2017 | 2000.00 | 00010348627408 | BRENO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO DIA 25 DE SETEMBRO, NAS FESTIVIDADES DA MICARANHAS 2017.CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004019 | 27/09/2017 | 8680.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, NA ORIENTAÇÃO CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004013 | 27/09/2017 | 877.00 | 00029156572468 | JOSÉ ITAMR CAVALCANTI DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004015 | 27/09/2017 | 7510.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N°00024/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242017 | 0004016 | 27/09/2017 | 1690.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL Q 3M3 ONU 1072, PP 1M3 ONU 1072 E AR COMPRIMIDO CIL Q 3M3 GAS ONU 102, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N°00024/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004026 | 27/09/2017 | 833.00 | 00006287049413 | GERALDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTAS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004027 | 27/09/2017 | 773.00 | 00005512051482 | ALEXSANDRA PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004030 | 27/09/2017 | 750.00 | 00005036594444 | CRISTIANE MIRANDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 27/09/2017 | 1785.00 | 00009672363478 | IRLA MARIA VIEIRA BRASILINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004032 | 27/09/2017 | 416.00 | 00003307041410 | CLEONIDES GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 27/09/2017 | 150.00 | 00008756914474 | HELIO GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM DE EQUIPAMENTO DA SALA DE FISIOTERAPIA DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004010 | 27/09/2017 | 357.00 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, TRANSPORTANDO OS PEDREIROS DO DISTRITO DE BOM JESUS QUE EXECUTARAM REFORMA NOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004012 | 27/09/2017 | 952.00 | 00005887867485 | JOSE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A LIMPEZA DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE BOM JESUS, RETIRANDO ÁRVORES E ENTULHOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Criança Felix | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004053 | 27/09/2017 | 745.00 | 24114423000109 | GIZEUDA MARIA DE MOURA GOMES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE NA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS BASIC GOLA POLO PV, DESTINADA A EQUIPE E PARTICIPANTES DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DIA 20 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Criança Felix | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004054 | 27/09/2017 | 997.00 | 17068144000182 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE UM BANNER, ADESIVOS E CONVITES PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADOS AO LANÇAMENTO DE ABERTURA DO PROGRAMA CRIANÇA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 96, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004050 | 27/09/2017 | 7355.85 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL B S 500, OLEO IPIRANGA BRITOS , DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS QFW 2390, FCB6857 E MOQ7602, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E OBRAS E URBANISMOS DESTA EDILIDADE, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282017 | 0004020 | 27/09/2017 | 3118.64 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE (PSF´S) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00028/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004021 | 27/09/2017 | 189.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, SENDO: 01 (UMA) BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, PARA OS POSTO DE SAÚDE (PSF'S) DE ACORDO COM A EMENDAS PARLAMENTARES - PROPOSTAS DE N°s 1602227000/11400-02, 11602.227000/1140-03 E 11602.227000/1160-01, DESTE MUNICIPIO. PREGAO PRESENCIAL 00022/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BÁSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004022 | 27/09/2017 | 1047.60 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00021/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0004023 | 27/09/2017 | 9469.96 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATARIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE (PSF´S) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00021/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0004024 | 27/09/2017 | 192.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATARIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE (PSF´S) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00021/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0004025 | 27/09/2017 | 1221.68 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATARIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE (PSF´S) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00021/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004028 | 27/09/2017 | 1063.00 | 00003273746408 | VANDEUZA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO COZINHEIRA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 27/09/2017 | 1026.00 | 00028094832487 | MARIA VIERIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO SECRETARIA GERAL DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004033 | 27/09/2017 | 1063.00 | 00004724563427 | DAMIANA MATIAS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004034 | 27/09/2017 | 1100.00 | 00006413065478 | JOSE RANNYERE LACERDA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004035 | 27/09/2017 | 1026.00 | 00067412173472 | COSMO JUVENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004036 | 27/09/2017 | 1026.00 | 00076894053472 | MARIA DA SOLIDADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004037 | 27/09/2017 | 1026.00 | 00002716285454 | FRANCISCA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004045 | 27/09/2017 | 8194.00 | 00043136931300 | HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, SENDO 10 (DEZ) PLANTÕES E 12 (DOZE) HORAS COMO MÉDICO PLANTANISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004046 | 27/09/2017 | 12635.00 | 00009084630491 | JOSE VALFREDO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004047 | 27/09/2017 | 4870.00 | 00004578868389 | DIEGO LEAL LANDIM CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 05 (CINCO) PLANTÕES E 12 (DOZE) HORAS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ÁRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004048 | 27/09/2017 | 730.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA FARDAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO A SAUDE - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004051 | 27/09/2017 | 27664.10 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S10, GASOLINA COMUM, LUBRIFICANTES E ETC., DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. PREGÃO PRESENCIAL N°0001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO A SAUDE - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004060 | 28/09/2017 | 1260.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO GRÁFICO, SENDO ADESIVO IMPRESSO COM RECORTE, DESTINADO AOS VEÍCULOS FIATS, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE - PSF's DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO A SAUDE - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004063 | 28/09/2017 | 12605.47 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATARIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE (PSF´S), DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0008/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO A SAUDE - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004076 | 28/09/2017 | 1100.70 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0008/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO A SAUDE - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004077 | 28/09/2017 | 2022.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS PELOS POSTOS DE ATENCAO BASICA A SAUDE DA FAMILIA (PSF'S), DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO A SAUDE - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004079 | 28/09/2017 | 3389.20 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, TIPO BLOCOS DE RECEITUARIO ENTRE OUTROS TIPOS DE BLOCOS, DESTINADOS AO PSF´S DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004092 | 28/09/2017 | 7500.00 | 21568210000150 | ROMEU ANTONIO MORAIS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS, 15 (QUINZE) UNIDADES DE PROTESES PPR E 05 (CINCO) UNIDADES DE PROTESES ADESIVAS, DESTINADAS AO LABORATÓRIO DO CEO, ATENDENTE AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. CHAMADA PÚBLICA N° 0001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004058 | 28/09/2017 | 2350.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU P MÁQUINA1400/24 CENTURY, PARA O VEÍCULO PATROL, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇAO DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004059 | 28/09/2017 | 400.00 | 00004436901467 | FLÁVIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SOM VOLANTE EM CAVALGADA CULTURAL NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2017, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DA CIDADE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 028900 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 28/09/2017 | 1900.45 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0008/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004075 | 28/09/2017 | 1868.00 | 11547142000190 | M.RAQUEL DE S.ARNAUD-ME CASA NOVA TECIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS AO FARDAMENTO DA BANDA DE PERCURSÃO DOS ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, PARA APRESENTAÇÃO DA MESMA NA FEIRACULTURAL, DURANTE FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004078 | 28/09/2017 | 1953.50 | 40982464000165 | ELETROPECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADO A OFICINAS DE MUSICA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO COM CRIANÇAS E JOVENS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004080 | 28/09/2017 | 1497.50 | 40982464000165 | ELETROPECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS A SEREM USADOS PELA BANDA DE PERCURSÃO DOS ADOLESCENTES ASSISTIDOS DESTINADO A OFICINAS DE MUSICA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO COM ADOLESCENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004086 | 28/09/2017 | 799.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE - NACAP, DESTE MUNICIPIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PREGÃO PRESENCIAL N° 0008/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004061 | 28/09/2017 | 5865.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ E DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 28/09/2017 | 3999.13 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA. DESTINADO AO HOSPITAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004066 | 28/09/2017 | 454.38 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE, PLACA QFX-7864, CHASSI 9BD341A5XJY503097 A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004068 | 28/09/2017 | 454.48 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE, PLACA QFX-8694, CHASSI 9BD341A5XJY506817 A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 28/09/2017 | 300.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT PÁLIO, DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 28/09/2017 | 500.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM RECIFE-PE, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORMEREQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004083 | 28/09/2017 | 350.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA QFG 0645, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 28/09/2017 | 2750.00 | 00008393756111 | ANGEL ERNESTO G. MARIMON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PARCIAL DE APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DA SUA RESIDÊSNCIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017 PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 28/09/2017 | 2750.00 | 00006573557123 | WILIAM BLANCO LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PARCIAL DE APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DA SUA RESIDÊSNCIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017 PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 28/09/2017 | 138.73 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RETIDO NA CONTA DO FEP, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME EXTRATO NA CONTA 1.509-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004062 | 28/09/2017 | 7775.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA COM ILUMINAÇÃO DA PREFEITURA DE ACM, LONA E ACR, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 28/09/2017 | 530.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004070 | 28/09/2017 | 1404.50 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, TIPO BLOCOS DE RECIBO E OUTROS, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 28/09/2017 | 595.24 | 00009477937479 | JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MONTAGEM DE COMPUTADORES, BEM COMO FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E DE OUTROS SOFTWARES EM COMPUTARES A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004074 | 28/09/2017 | 4035.50 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAL PUBLICITÁRIO (LONAS IMPRESSAS ARTE PRONTA E PLACA FR/VRS BLACK COM ILUMINAÇÃO), DESTINADA AO EVENTO MICARANHAS 2017. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 00.111.182 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004067 | 28/09/2017 | 6160.00 | 10471195000101 | IVANDY RAMALHO DE ANDRADE FILHO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES DAS BANDAS, JONAS ESTICADO GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA ME, LF EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA, TIME PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA E ALBERTO JULIO DE SOUZA , QUE SE APRESENTARAM NO EVENTO MICARANHAS/2017, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE SETEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004072 | 28/09/2017 | 2800.00 | 26560852000127 | LAISY MAYARA MARTINS DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE E MÂO DE OBRA NA COLAGEM DE 10 PLACAS DE OUTDOOR, BEM COMO O ALUGUEL DAS REFERIDAS PLACAS POR O PERIODO DE 30 DIAS, DESTINADO A DIVULGAÇÃO DO EVENTO MICARANHAS/2017, REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25 DE SETEMBRO/2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004057 | 28/09/2017 | 3750.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 215/75/17,5 OTANI, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA OGA-2473, NQD-8426, A SERVIÇOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004064 | 28/09/2017 | 1545.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO, DESTINADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, USADO PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NO EVENTO DA FEIRA CULTURAL, REALIZADA NO DIA 22 DE SETEMBRO EM PRAÇA PUBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTICIOS EPREPARO P/EDUC.JOV.E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004087 | 28/09/2017 | 16849.95 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA EJA E MAIS EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004088 | 28/09/2017 | 14150.37 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004089 | 28/09/2017 | 7138.05 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004091 | 28/09/2017 | 2400.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FOLDERS E MEMORANDO, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0004093 | 28/09/2017 | 2385.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS 13 KG E P45 KG LÍQUIDO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004101 | 29/09/2017 | 4280.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS NA TROCA DE KIT EMBREGAEM, SERVIÇO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA, FEIXES DE MOLA DIANTEIRO E FEIXES DE MOLA TRASEIRO NSO VEICULOS VOLARE DE PLACA MOK-8972, IVECO DE PLACAS NQD-8426, VOLARE DE PLACAS OFG-2473 E MB OEY-5533, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0004105 | 29/09/2017 | 8219.20 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PECAS PARA OS VEICULOS VOLARE DE PLACAS, MOK-8972, IVECO DE PLACAS NQD-8426, VOLARE DE PLACAS OGA-8760 E VOLARE DE PLACAS OFG-2473, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIIPAL DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUBDAMENTAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004108 | 29/09/2017 | 8144.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004115 | 29/09/2017 | 6350.00 | 28422755000101 | TATIANNE VIEIRA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOLO DECORADO 10KG, SALGADOS VARIADOS E LANCHES, DESTINADOS AO EVENTO DE LANÇAMENTO DE LIVROS E FEIRA CULTURAL, INAUGURAÇÃO DA ESCOLA ERNANI SÁTIRO. CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004125 | 29/09/2017 | 297.00 | 00001038706440 | LUCIANO CAVALCANTI DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DIDÁTICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 29/09/2017 | 11968.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, CONFORME DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONTITUCIONAL N° 94/2016 E NOTIFICAÇÃO DAS PERCELAS EM ATRASO RELATIVAS AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004094 | 29/09/2017 | 4105.75 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RETIDO NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME EXTRATO NA CONTA 4.660-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004095 | 29/09/2017 | 2.09 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RETIDO NA CONTA DO ICMS - DESONERAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME EXTRATO NA CONTA 283.142-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004096 | 29/09/2017 | 4.68 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RETIDO NA CONTA DO ITR, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME EXTRATO NA CONTA 6.703-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 29/09/2017 | 12865.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE MUNICIPIO E ENERGISA S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004107 | 29/09/2017 | 3827.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004109 | 29/09/2017 | 33325.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004121 | 29/09/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MINICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, ETC, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004123 | 29/09/2017 | 8720.00 | 28422755000101 | TATIANNE VIEIRA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DAS CRIANÇAS DOS SERVIÇOS SOCIAIS, GUARDAS, POLICIAIS MILITARES E BOMBEIROS DURANTE O EVENTO MICARANHAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004097 | 29/09/2017 | 297.00 | 00084080388420 | JOSE JARISMAR CAVALCANTE CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA AS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004100 | 29/09/2017 | 595.00 | 00009951462413 | SINVAL CAVALCANTI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA COLOCAÇÃO DE FORRO EM GESSO EM POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004102 | 29/09/2017 | 800.00 | 00071386718491 | JOAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES PRE-CIRURGICOS E CIRURGIA DE PITERIGENO, NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPORDE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004106 | 29/09/2017 | 3568.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004110 | 29/09/2017 | 862.04 | 00000885482441 | MARIA JOCILENE OLIVEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS POR EXCEPIONAL INTERESSE PUBLICO CONFORME LEI 296/05, COMO RECEPCIONISTA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004113 | 29/09/2017 | 100.00 | 00011060841444 | MAGNA MARIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004114 | 29/09/2017 | 685.80 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMPRA DE PASSAGEM AEREA - AV-JDO/BSB, EM NOME DE FRANCISCO MENDES CAMPOS, PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004117 | 29/09/2017 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM RECIFE-PE, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA OFA-0689, COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORMEREQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000112017 | 0004118 | 29/09/2017 | 788.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PNEU, SERVICO DE LUBRIFICACAO GERAL, SERVICOS DERETIRADA DE VAZAMENTO NOS VEICULOS DE PACAS QFH-8267 E OET-4214 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004119 | 29/09/2017 | 400.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE NATAL - PB, CONDUZINDO O VEICULO FORD FIESTA DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004124 | 29/09/2017 | 3792.00 | 00098116185420 | JOZINA BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS COLCHOES DOS LEITOS DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR.OSEAS ALVES MANGUEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0004126 | 29/09/2017 | 525.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFH-8267 E OET-4214 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO., PREGAO PRESENIAL 0010/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004127 | 29/09/2017 | 785.00 | 21802035000114 | GLEDSON ARISTIDES LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ESPELHOS MEDINDO 40X40, 60X60, 80X1,60 E VIDROS INCOLORES DESTINADOS A POLICLINICA ROEU MENANDRO CRUZ E AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004128 | 29/09/2017 | 3158.00 | 28422755000101 | TATIANNE VIEIRA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 20 CENTROS DE SALGADOS VARIADOS, 172 UNIDADES DE BOLOS SIMPLES, 100 UNIDAES DE LANCHES E 01 BOLO DECORADO DE 10KG, DESTINADOS AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE REALIZADOS NOS PSFsE NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL NA SEMANA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004098 | 29/09/2017 | 2202.00 | 00098118625400 | FRANCISCA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE PERCUSÃO NAS OFICINAS DE MUSICA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICNULOS DESTE MUNICIPIO, QUE ATENDE AS CRIANÇAS E JOVENS DE FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM APRESENTAÇÕES CULTURAIS ALUSIVAS A SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004122 | 29/09/2017 | 300.00 | 00005442976440 | WAGNER BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL DESTINADO A ESCOLINHA DE FUTEBOL (ESCOLINHA DO VAVÁ), PARA CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004104 | 29/09/2017 | 550.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004112 | 29/09/2017 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 29/09/2017 | 5003.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO POÇOS COMUNITÁRIOS QUE ABASTECE DIVERSAS COMUNIDADES, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0004116 | 29/09/2017 | 1172.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TROCA DE VALVULA, SERVIÇO DE RECUPERACAO DE EIXO TRASEIRO, SERVIÇO DE RODA DE CILINDRO, NOS VEICULOS PATROL RSETROESCAVADEIRA E CAMINHAO INTERNATIONAL OGE-5836 A SERVICO DAS SECRETARIAS DE OBRAS E URBANISMO E AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004120 | 29/09/2017 | 4976.40 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS PATROL, RETROESCAVADEIRA E CAMINHÃO INTERNACIONAL, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2017. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BÁSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0004129 | 29/09/2017 | 6753.94 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO PISO BÁSICO FIXO - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/09/2017 | 801.06 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATONAL SECRETÁRIA 42, AÇÃO SOCIAL/IGD, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 30/09/2017 | 801.06 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATONAL SECRETÁRIA 42, AÇÃO SOCIAL/IGD, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/09/2017 | 829.13 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NO MÊS DE SETEMBRO/2017, REFERENTE A CONVÊNIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/09/2017 | 1813.01 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NO MÊS DE SETEMBRO/2017, REFERENTE A CONVÊNIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004136 | 30/09/2017 | 0.60 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004137 | 30/09/2017 | 0.80 | 28422755000101 | TATIANNE VIEIRA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 20 CENTROS DE SALGADOS VARIADOS, 172 UNIDADES DE BOLOS SIMPLES, 100 UNIDAES DE LANCHES E 01 BOLO DECORADO DE 10KG, DESTINADOS AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE REALIZADOS NOS PSFsE NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL NA SEMANA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. (EMPENHO COMPLEMENTAR) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 30/09/2017 | 462.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFH-8267 E OET-4214 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/09/2017 | 57828.87 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM FAVOR DA CONTA FGTS-:2008008149, POR MOTIVO DA INCRIÇÃO EM DIVÍDA ATIVA DO FGTS: FGPB200800316, DE ACORDO COM A NOTIFICAÇÃO FISCAL(NDFG): 050517702-A. DA PREFEITURA DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004133 | 30/09/2017 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria e Asseossoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/09/2017 | 2783.73 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DÉBITO NA CONTA 4.660-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/09/2017 | 2099.17 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DÉBITO NA CONTA 4.660-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004164 | 06/10/2017 | 400.00 | 00091833701453 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DO ÓRGÃO DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO COMO TAMBÉM SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. CONFORME REQUERIMENTO DE LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004166 | 06/10/2017 | 400.00 | 00001120820413 | MAIANNA MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME COTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 06/10/2017 | 600.00 | 00028095219487 | JOSEFA BATISTA DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, NESTA CIDADE, PARA SERVIR À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004155 | 06/10/2017 | 500.00 | 00002096393426 | FRANCISCA JAIRA ABRANTES V. CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL, SITUADA NA RUA INÁCIO LIRA, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 06/10/2017 | 3200.00 | 00052641058472 | FRANCISCO MENDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM À BRASILIA - DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, ATARVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004165 | 06/10/2017 | 2155.58 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇOS DE PASSAGENS ÁREAS - AV-JDO/BSB E BSB/JDO, EM NOME DE MARIA NILDELANIA BRAZ DE SOUZA (SEC. DE AÇÃO SOCIAL) E BSB/JDO EM NOME DO SR. PREFEITO FRANCISCO MENDES CAMPOS DESTE MUNICIPIO. PARA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004175 | 06/10/2017 | 8780.00 | 00002238686479 | FRANCISCO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO SEGURANÇA PARTICULAR JUNTAMENTE COM SUA EQUIPE FORMADA POR 26 HOMENS, DURANTE OS TRÊS DIAS DO EVENTO DA MICARANHAS 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004177 | 06/10/2017 | 95.00 | 00098114948434 | PEDRO MENDES CAVALCANTI NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, DURANTE ALVARADA FESTIVA NO DIA DE EMACIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004179 | 06/10/2017 | 95.00 | 00006931443437 | RICARDO RIBEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, DURANTE ALVORADA FESTIVA NO DIA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004180 | 06/10/2017 | 95.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, DURANTE ALVORADA FESTIVA NO DIA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004181 | 06/10/2017 | 761.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, DURANTE ALVORADA FESTIVA NO DIA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004184 | 06/10/2017 | 761.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, DURANTE ALVORADA FESTIVA NO DIA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004185 | 06/10/2017 | 761.00 | 00011183963408 | ERLY DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, DURANTE ALVORADA FESTIVA NO DIA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004186 | 06/10/2017 | 1071.00 | 00007915458493 | JOABSON SALVINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DE BANDA REGIONAL, DURANTE EVENTO DOS CASAMENTOS COMUNITÁRIOS E FESTA COM O GRUPO DE IDOSO DA MELHOR IDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004168 | 06/10/2017 | 1190.00 | 00023708751434 | SANDOVAL VIEIRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DIDÁTICO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO SÍTIO PICADA DOS FERREIRAS, CALDEIRÃO E DISTRITO DE BOM JESUS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004172 | 06/10/2017 | 450.00 | 00083939865400 | FRANCISCO RENE FERREIRA CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS - 515 - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004173 | 06/10/2017 | 500.00 | 00008893053403 | CAMILA FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA/TELECENTRO CENTRO, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO - S/N, NESTA CIDADE. DURANTE MÊS DE SETEMBRO 2017, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004174 | 06/10/2017 | 600.00 | 00016076451491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004176 | 06/10/2017 | 350.00 | 00091856280420 | DIANA CARDOSO DANTAS ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADA NA RUA EXPEDITO RODRIGUES DE HOLANDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME O CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004178 | 06/10/2017 | 142.68 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PB2017015890 RELATIVO A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DA EMEIF IRAPUA SOBRAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004141 | 06/10/2017 | 250.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE.CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004142 | 06/10/2017 | 250.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA OFA 0689, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004156 | 06/10/2017 | 300.00 | 00060168439468 | JOSE MELO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DELARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004159 | 06/10/2017 | 400.00 | 00000911096477 | MARIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GOMES BARBOSA, S/N - CENTRO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004160 | 06/10/2017 | 70.81 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICEMCIAMENTO 2017 DO VEÍCULO CITROEN/JUMPER, DE PLACA QFB3863, CHASSI 935ZCWMNCF2149217, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004167 | 06/10/2017 | 1115.00 | 00048623806468 | JOCELIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO DIGITADOR DAS AIHS NA AUTERQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004182 | 06/10/2017 | 500.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02 (UMA) DIÁRIAS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0665/PB, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DESAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004183 | 06/10/2017 | 300.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE NATAL - PB, CONDUZINDO O VEICULO FORD FIESTA DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004148 | 06/10/2017 | 550.00 | 00003551542422 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA LUIZ PEREIRA, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. DURANTE MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME O CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004149 | 06/10/2017 | 1200.00 | 00007270414440 | LAISY LINS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA PE. NICOLAU LEITE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004150 | 06/10/2017 | 400.00 | 00045129681487 | MARIA DO CARMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUA DR. OSVALDO PINHEIRO - CENTRO, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME O CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004151 | 06/10/2017 | 500.00 | 00095356690878 | JOSE ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE - S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004157 | 06/10/2017 | 500.00 | 00006223231482 | MARCILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA JOAO INACIO FILHO, S/N - BAIRRO TABULETAO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA NACAP, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004158 | 06/10/2017 | 400.00 | 00025205900415 | HERCULANO GOMES DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SABINO CIPRIANO, SN - CENTRO, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 06/10/2017 | 1600.00 | 00002633652476 | MARIA NILDALANIA BRAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM À BRASILIA - DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, ATARVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 06/10/2017 | 771.25 | 08778250000169 | SECRETARIA DO ESTADO ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO NÃO ULTILIZADO NA AQUISIÇÃO DE TABLETS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 06/10/2017 | 500.00 | 00003072141843 | ALUIZIO DE SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004143 | 06/10/2017 | 600.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF-CENTRO, SITUADO NA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004144 | 06/10/2017 | 500.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA JOSE CAVALCANTI DA SILVA, S/N - NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELO POSTO DO SAMU NESTA CIDADE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORMECONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004145 | 06/10/2017 | 500.00 | 00091855853434 | CLEIVANI OLIVEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SABINO CIPRIANO, Nº 261 - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA "NEZINHO BRAZ", RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 06/10/2017 | 400.00 | 00013272152415 | JOSE GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PRONASF E DO ANEXO DA UNIDADE ANCORA DO PSF DE BOM JESUS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004147 | 06/10/2017 | 450.00 | 00002398039498 | FRANCISCO FERREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA MARIA LINS DE OLIVEIRA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004152 | 06/10/2017 | 400.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INCRA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004153 | 06/10/2017 | 400.00 | 00008274410459 | JOSE ANTONIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, S/N CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR AS INSTALAÇÕES DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017.CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004169 | 06/10/2017 | 1000.00 | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUSA NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DO MUNICIPIO, SITUADO NA RUA JOSE DINIZ, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME O CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004170 | 06/10/2017 | 500.00 | 00060213906449 | JORGE FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA JOSE DINIZ CAVALCANTI, PB-400, NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, COMO GARAGEM DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004193 | 09/10/2017 | 300.00 | 00098115189472 | MANOEL SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA E AQUISICAO DE PASSAGENS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTO JUNTO AO QUARTEL DO EXÉRCITO SOBRE A OPERAÇÃO PIPA 2017. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004213 | 09/10/2017 | 980.00 | 00070334721458 | MAURI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO SERVENTE DE PEDEIRO, DESTINADO RECUPERAÇÃO DAS PASSAGENS MOÇHADA DO RIACHÃO DAS VARAS, SAÍDA PARA PIRANHAS VELHAS; E DO SITIO POÇO VERMELHO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004214 | 09/10/2017 | 980.00 | 00005102149407 | JOSE DAMIAO PEDROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO SERVENTE DE PEDEIRO, DESTINADO RECUPERAÇÃO DAS PASSAGENS MOÇHADA DO RIACHÃO DAS VARAS, SAÍDA PARA PIRANHAS VELHAS; E DO SITIO POÇO VERMELHO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004215 | 09/10/2017 | 1670.00 | 00003804912907 | JOSE GLEDISON BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO SERVENTE DE PEDEIRO, DESTINADO RECUPERAÇÃO DAS PASSAGENS MOÇHADA DO RIACHÃO DAS VARAS, SAÍDA PARA PIRANHAS VELHAS; E DO SITIO POÇO VERMELHO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004216 | 09/10/2017 | 980.00 | 00027691411472 | FRANCISCO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO SERVENTE DE PEDEIRO, DESTINADO RECUPERAÇÃO DAS PASSAGENS MOÇHADA DO RIACHÃO DAS VARAS, SAÍDA PARA PIRANHAS VELHAS; E DO SITIO POÇO VERMELHO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004217 | 09/10/2017 | 1670.00 | 00060311690459 | ERINALDO VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO SERVENTE DE PEDEIRO, DESTINADO RECUPERAÇÃO DAS PASSAGENS MOÇHADA DO RIACHÃO DAS VARAS, SAÍDA PARA PIRANHAS VELHAS; E DO SITIO POÇO VERMELHO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004218 | 09/10/2017 | 980.00 | 00006208270413 | FRANCISCO BATISTA PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO SERVENTE DE PEDEIRO, DESTINADO RECUPERAÇÃO DAS PASSAGENS MOÇHADA DO RIACHÃO DAS VARAS, SAÍDA PARA PIRANHAS VELHAS; E DO SITIO POÇO VERMELHO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 09/10/2017 | 1670.00 | 00007360318475 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO SERVENTE DE PEDEIRO, DESTINADO RECUPERAÇÃO DAS PASSAGENS MOÇHADA DO RIACHÃO DAS VARAS, SAÍDA PARA PIRANHAS VELHAS; E DO SITIO POÇO VERMELHO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004220 | 09/10/2017 | 1670.00 | 00017786211802 | FRANCISCO VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO SERVENTE DE PEDEIRO, DESTINADO RECUPERAÇÃO DAS PASSAGENS MOÇHADA DO RIACHÃO DAS VARAS, SAÍDA PARA PIRANHAS VELHAS; E DO SITIO POÇO VERMELHO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004221 | 09/10/2017 | 1670.00 | 00013608978445 | LEONARDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO SERVENTE DE PEDEIRO, DESTINADO RECUPERAÇÃO DAS PASSAGENS MOÇHADA DO RIACHÃO DAS VARAS, SAÍDA PARA PIRANHAS VELHAS; E DO SITIO POÇO VERMELHO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004222 | 09/10/2017 | 1670.00 | 00008802881405 | JOSE PEDRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO SERVENTE DE PEDEIRO, DESTINADO RECUPERAÇÃO DAS PASSAGENS MOÇHADA DO RIACHÃO DAS VARAS, SAÍDA PARA PIRANHAS VELHAS; E DO SITIO POÇO VERMELHO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004223 | 09/10/2017 | 1670.00 | 00015102807404 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO, DESTINADA A MONUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 09/10/2017 | 200.00 | 00067446205849 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA.CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 09/10/2017 | 500.00 | 00011611039452 | LIDIANE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA.CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 09/10/2017 | 150.00 | 00010588576492 | IZAMARA FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA.CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 09/10/2017 | 150.00 | 00004583832443 | CANDIDA NELY COELHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA.CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 09/10/2017 | 400.00 | 00008727797422 | ALDIANA ALVES ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA.CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004195 | 09/10/2017 | 333.00 | 00005721575417 | CICERO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPICIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI Nº 296/05 NO MULTIRÃO DE LIMPEZA REALIZADO NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL PARA REABERTURA DA MESMA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004196 | 09/10/2017 | 178.00 | 00070528604490 | DAYANA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPICIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI Nº 296/05 NO MULTIRÃO DE LIMPEZA REALIZADO NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL PARA REABERTURA DA MESMA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 09/10/2017 | 416.00 | 00006389014481 | MIKAELLY OLIVEIRA DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPICIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI Nº 296/05 NO MULTIRÃO DE LIMPEZA REALIZADO NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL PARA REABERTURA DA MESMA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004198 | 09/10/2017 | 297.00 | 00011645246400 | MARIA AMANDA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NO MULTIRÃO DE LIMPEZA REALIZADO NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL PARA A REABERTURA DA MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004199 | 09/10/2017 | 238.00 | 00018283014854 | MARIA DO DISTERRO GONCALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPICIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI Nº 296/05 NO MULTIRÃO DE LIMPEZA REALIZADO NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL PARA REABERTURA DA MESMA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004200 | 09/10/2017 | 178.00 | 00008408065408 | ROZENILDA VIEIRA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NO MULTIRÃO DE LIMPEZA REALIZADO NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL PARA REABERTURA DA MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004212 | 09/10/2017 | 1500.00 | 10906080000100 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA LAB. CLINICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004210 | 09/10/2017 | 357.00 | 00005671044430 | JOFRE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PALESTRANTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AO PROERD - PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTENCIA AS DROGAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0004211 | 09/10/2017 | 4269.97 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRICOS E HIDRÁULICOS PARA INSTALAÇÃO DE 01(UM) POÇO NA EMEIF EZILDA COELHO LACALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00033/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004202 | 09/10/2017 | 803.00 | 00008044299440 | JOSE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA LIMPEZA DA CIDADE DURANTE MULTIRÃO REALIZADO NO PERÍODO DA MICARANHAS 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004203 | 09/10/2017 | 333.00 | 00031938117859 | CICERO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, FAZENDO GUARNIÇÃO DURANTE TRES NOITE NO PERÍODO DA MICARANHAS 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004204 | 09/10/2017 | 333.00 | 00033719551415 | JOAO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, FAZENDO GUANIÇÃO DURANTE AS TRES NOITES DA MICARANHAS 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004205 | 09/10/2017 | 333.00 | 00006783190498 | CICERO BISERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, FAZENDO GUARNIÇÃO DURANTE AS TRES NOITES NO PERIODO DA MICARANHAS 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004206 | 09/10/2017 | 714.00 | 00002304172482 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA LIMPEZA DA CIDADE DURANTE O MULTIRÃO REALIZADO NO PERIODO DA MICARANHAS 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004207 | 09/10/2017 | 803.00 | 00005396297409 | MARIA FABIANA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA LIMPEZA DA CIDADE DURANTE O MULTIRÃO REALIZADO NO PERIODO DA MICARANHAS 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004208 | 09/10/2017 | 803.00 | 00008044299440 | JOSE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA LIMPEZA DA CIDADE DURANTE MULTIRÃO REALIZADO NO PERÍODO DA MICARANHAS 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004209 | 09/10/2017 | 500.00 | 00009386681455 | JOSE IVAN SOARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, FAZENDO GUARNIÇÃO DURANTE AS TRES NOITES DA MICARANHAS 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004190 | 09/10/2017 | 357.00 | 00039577295487 | JOSE ERINALDO RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI N° 296/05, JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO CONTENDO OS DADOS FUNCIONAIS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004192 | 09/10/2017 | 530.00 | 05644541000176 | SEVERINO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIVULGAÇÃO EM MÍDIA DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DE EMACIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA DIA 18 A 23 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 09/10/2017 | 696.00 | 24114423000109 | GIZEUDA MARIA DE MOURA GOMES -ME | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE NA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS BASIC GOLA POLO PV, DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004224 | 10/10/2017 | 2134.05 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADO NA CONTA 4.660-0, NO DIA 10/10/2017, PARCELAMENTO 53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004225 | 10/10/2017 | 4411.09 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DÉBITO NA CONTA 4.660-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004226 | 10/10/2017 | 16243.82 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADO NA CONTA 4.660-0, NO DIA 10/10/2017, PARCELAMENTO 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 10/10/2017 | 12.52 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DÉBITO NA CONTA 6703-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004237 | 10/10/2017 | 2170.00 | 28255147000141 | JULIO CESAR LIMEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20L PARA DIVERSAS SECRETÁRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004245 | 10/10/2017 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS, INTREVISTAS E MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004246 | 10/10/2017 | 2500.00 | 07414193000176 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.ALTO S. PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA ASSOCIAÇÃO DESTE MUNICIPIO A ESTA ENTIDADE, INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004247 | 10/10/2017 | 905.00 | 00703157000183 | C. N. M. CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004238 | 10/10/2017 | 150.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) UNIDADES DE LÂMPEDAS DE LED GU105W 3000KCBC DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004242 | 10/10/2017 | 2794.80 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TIPO FECHADURAS E OUTROS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004228 | 10/10/2017 | 1494.50 | 00003483766421 | MANOEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO, MACAXEIRA E BATADA DOCE, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004229 | 10/10/2017 | 430.00 | 00032140509404 | JOSE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO PARA SER UTILIZADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004230 | 10/10/2017 | 235.00 | 00002381929460 | ERIVAN COELHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE BANANA PRATA, PRODUZIDA PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO A SER UTILIZADA NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004231 | 10/10/2017 | 1224.00 | 00005482187497 | MARIA ROSARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PROMOVIDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004232 | 10/10/2017 | 39.50 | 00005482187497 | MARIA ROSARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS PROMOVIDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004233 | 10/10/2017 | 1178.00 | 00006667189462 | JOSE ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JERIMUM CABOCLO, FEIJÃO VERDE E ABOBRINHA, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004234 | 10/10/2017 | 270.00 | 00006667189462 | JOSE ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JERIMUM CABOCLO, FEIJÃO VERDE, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 10/10/2017 | 1420.00 | 00027740250449 | ADONIAS BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS (BANANA PRATA, MAMÃO FORMOSO), PRODUZIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004236 | 10/10/2017 | 1645.00 | 00027740250449 | ADONIAS BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS (BANANA PRATA), PRODUZIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004239 | 10/10/2017 | 300.00 | 00004667451416 | IRLA MARIA LEITE FILGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM PARA A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO INTEREDUCATION 2017. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004275 | 10/10/2017 | 15124.20 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DA EMEIF ERNANY SÁTIRO, NO SITIO CONTENDAS E DA EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA, NO SITIO CACARE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIL N° 00009/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004276 | 10/10/2017 | 500.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPANHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO 5W30 PARA O VEICULO RANGER DE PLACAS QFW-2035 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004277 | 10/10/2017 | 476.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS PARA O VEÍCULO RANGER DE PLACA QFW2035 A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 10/10/2017 | 250.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO RANGER DE PLACA QFW2035 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004240 | 10/10/2017 | 250.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004241 | 10/10/2017 | 500.00 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAUDE E FARMÁCIA BÁSICA DESTA EDILIDADE. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004248 | 10/10/2017 | 2285.15 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NO MÊS DE SETEMBRO/2017, REFERENTE A CONVÊNIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004250 | 10/10/2017 | 752.00 | 10906080000283 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS BIOFRAL CONFORT EG, M E G, DESTINADAS A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004252 | 10/10/2017 | 345.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SETEMBRO/2017, DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF VII-NEZINHO BRAZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004253 | 10/10/2017 | 145.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SETEMBRO/2017, DO IMÓVEL QUE SERVE AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004254 | 10/10/2017 | 201.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SETEMBRO/2017, DO IMÓVEL QUE SERVE A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004255 | 10/10/2017 | 141.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SETEMBRO/2017, DO IMÓVEL QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004257 | 10/10/2017 | 269.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SETEMBRO/2017, DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF CHAGAS MIGUEL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004258 | 10/10/2017 | 88.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SETEMBRO/2017, DO IMÓVEL QUE SERVE AO PRONAF, ANEXO E UNIDADE ANCORA DO PSF-BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004259 | 10/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA QUE SERVE AO IMOVEL DO CAPS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 10/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA QUE SERVE AO IMOVEL QUE SERVE AO PSF VII-NAZINHO BRAZ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004261 | 10/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA QUE SERVE AO IMOVEL QUE SERVE AO SAMU DSTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004262 | 10/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA QUE SERVE AO IMOVEL QUE SERVE AO PSF VI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004263 | 10/10/2017 | 76.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA DE SETEMBRO/2017, DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF IX (CHAGAS MIGUEL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004264 | 10/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA QUE SERVE AO IMOVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004265 | 10/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA QUE SERVE AO IMOVEL QUE SERVE AO PRONAF, ANEXO E UNIDADE ANCORA DO PSF-BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004266 | 10/10/2017 | 2921.91 | 10906080000283 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO OS SEGUINTES MANDADOS DE SEGURANÇAS:00012216.2015.815.0221; 00005063.2014.0221 E OS PROCEDIMENTOS PREPARATÓRIOS N°'S 9987/2013; 76/2016 COMARCA DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004268 | 10/10/2017 | 7200.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO FIAT/DUCATO, PLACA OGD-6248, DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004269 | 10/10/2017 | 350.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, CONDUZINDO O VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004270 | 10/10/2017 | 250.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAREM DA CONFERENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004272 | 10/10/2017 | 300.00 | 00003598711433 | JOZILENE CARMINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UMA VIAJEM A JOAO PESSOA-PB AFIM DE PARTICIPAR DE CONFERENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE, NOS DIA 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004273 | 10/10/2017 | 300.00 | 00002037533489 | ROSA ELIANA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE, NOS DIAS 10 E 11 DEOUTUBRO DE 2017, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 10/10/2017 | 500.00 | 00015314460866 | JOSEFA TANIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO CULTURAL DESTINADO A REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADE OFERECIDA AS CRIANÇAS DA COMUNIDADE DO SÍTIO BRAGA, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, O EVENTO SERÁ REALIZADO DIA 12 DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004274 | 10/10/2017 | 2991.08 | 63473235000110 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AS CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NA DATA DE COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004256 | 10/10/2017 | 250.00 | 12724571000158 | MANOEL SOARES DE SOUSA/UNIAO ASSOCIACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA A RUA PROJETADA, S/N, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MAQUINÁRIO DA RESPECTIVA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004243 | 10/10/2017 | 28142.70 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DOS POSTOS DE SAUDE DO POVOADO DE BOA VISTA E DO SITIO PICADA DOS FERREIRA (PSF'S), DESTE MUNICÍPIO. PREGRÃO PRESENCIAL N° 009/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BÁSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004244 | 10/10/2017 | 6634.50 | 10906080000283 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0004249 | 10/10/2017 | 2654.77 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATARIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DOS POSTOS DE SAUDE (PSF´S) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00028/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004267 | 10/10/2017 | 2500.00 | 02604394000112 | EXJET COMERCIO E SERVICOS CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 10 EXTINTORES DE INCENDIO PQS 04KG(METALCASTY) E 10 PLACAS DE EXTINTORES INC.PO QUIMICO ABC(10X20CM), DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA(PSF)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004271 | 10/10/2017 | 2000.00 | 18041972000190 | ERICA QUEIROZ DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BANCADA EM GRANITO CINZA IMPERIAL, MARMORE BRANCO, LAVABO EM GRANITO E PIA DE MARMORE BRANCO, PARA O PSF DO POVOADO DE BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004285 | 11/10/2017 | 1512.00 | 00001309823189 | MARCONI CRUZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRÁFICOS DESTINADOS A COBERTURA DOS EVENTOS DE REINAUGURAÇÃO DOS POSTOS DE SÁUDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO, EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DA SEMANA DA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 11/10/2017 | 1400.00 | 27835229000100 | DANARIO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS INSTALAÇÃO DE 02(DOIS) ARES CONDICIONADOS 18000 BTUS, 03(TRES) 12000BTUS, 01(UM) 9000 BTUS E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 04(QUATRO) ARES CONDICIONADOS LOCALIZADOS NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF's) DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N°046/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004288 | 11/10/2017 | 300.00 | 00004331506452 | JOSE EDINARCO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (01) DIÁRIO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTE DO ESTADO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004282 | 11/10/2017 | 797.00 | 00003388955409 | FRANCISCO FRANCIELDO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE JUNTO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADOS A PROPAGANDA VOLANTE PARA ANUNCIAR AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM REVISÃO CADATRAL COM PRAZO DE ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO ATÉ 20 DE OUTUBRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Criança Felix | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004293 | 11/10/2017 | 4100.00 | 28422755000101 | TATIANNE VIEIRA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS EM EVENTO REALIZADO PELA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004295 | 11/10/2017 | 5350.00 | 28422755000101 | TATIANNE VIEIRA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS PARA EVENTO DO BAILE DOS IDOSOS, REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0004287 | 11/10/2017 | 9300.00 | 00006747069439 | ADSON EDNO SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARCIAL DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO E ORÇAMENTÁRIO DAS OBRAS DE MELHORIAS DO ESTÁGIO MUNICIPAL MARCONI CRUZ DE LACERDA, LOCALIZADO NA AVENIDA CENTENÁRIA, BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE. CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 00110/2017 E O PREGÃO PRESENCIAL N° 0039/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004290 | 11/10/2017 | 595.00 | 00005142685490 | EDJANILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 6(SEIS) HORAS DE MÁQUINA PATROL NO ESTÁGIO MUNICIPAL MARCONI CRUZ LACERDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004291 | 11/10/2017 | 595.00 | 00005240575401 | IARLEI DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 6(SEIS) HORAS COM PÁ CARREGADEIRA NO ESTÁGIO MUNICIPAL MARCONI CRUZ DE LACERDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004279 | 11/10/2017 | 500.00 | 00096568372404 | MARIA EDNA DE SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA, CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004280 | 11/10/2017 | 500.00 | 00010580053407 | KAROLAYNE DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES GINECOLÓGICOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA, CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004281 | 11/10/2017 | 400.00 | 00008904783410 | SUELE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA, CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0004283 | 11/10/2017 | 1940.00 | 27835229000100 | DANARIO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS ARES CONDICIONADOS DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 046/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004284 | 11/10/2017 | 1100.00 | 17068144000182 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE BANNERS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, ADESIVO E FAIXAS PARA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004289 | 11/10/2017 | 648.00 | 00001309823189 | MARCONI CRUZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFICOS DESTINADOS A COBERTURA DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DA SEMANA DA CIDADE, EM COMEMORAÇÃO AOS 132 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 11/10/2017 | 650.00 | 00007336085407 | SIDNEY MARCO BENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE VERNIZ NAS PORTAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004292 | 11/10/2017 | 570.00 | 00003309006417 | RICARDO FERREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E FREEZER, USADOS NOS EVENTOS CULTURAIS A SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004296 | 11/10/2017 | 103.51 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTA 12006-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004299 | 13/10/2017 | 2000.00 | 15668903000112 | FLAVIA MEDEIRAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO PARA COM ASSUNTOS RELACIONADOS A RAIS E ABONOS PASEP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004301 | 13/10/2017 | 1000.00 | 00045102350463 | FRANCISCO HELOSMAN DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A CUSTER PARTE DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDAM NA CIDADE DE SOUSA-PB. CONFORME ACORDO FIRMADO COM ESTUDANTES, MINISTÉRIO PÚBLICO E MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004297 | 13/10/2017 | 1580.00 | 28307941000191 | FRANCISCO TIAGO ROLIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E REBOBINAMENTO DOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM AS ESCOLAS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JENIPAPEIRO, MALHADA DAS FLORES E CALDEIRÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004302 | 13/10/2017 | 540.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMERCIO IMPORTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REVISÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFB3863, MODELO JUMPER, CHASSI 935ZCWMNCF2149217, A SERVIÇO DE SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004303 | 13/10/2017 | 1460.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMERCIO IMPORTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM REPOSTAS NO VEÍCULO AMBULANCIA, DE PLACA QFB-3863, MODELO JUMPER, CHASSI: 935ZCWMNCF2149217, A SERVIÇO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004304 | 13/10/2017 | 400.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA - QFB 3863, CHASSI 935ZCWMNCF2149217, A SERVIÇO DO SAMU. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004300 | 13/10/2017 | 202.95 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004298 | 13/10/2017 | 1500.00 | 28307941000191 | FRANCISCO TIAGO ROLIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E REBOBINAMENTO DOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES DOS SÍTIOS MORROS, QUIXERAMUBIM E PEBA DOS LIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004307 | 16/10/2017 | 75.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO POÇOS ARTESIANO QUE ABASTECE DIVERSAS COMUNIDADES DO SITIO TIMBAÚBA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 16/10/2017 | 233.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO POÇOS ARTESIANO QUE ABASTECE DIVERSAS COMUNIDADES DO CONJUNTO ARCONCIO PEREIRA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004309 | 16/10/2017 | 159.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO POÇOS ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO CONTENDAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004310 | 16/10/2017 | 136.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO POÇOS ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282017 | 0004327 | 16/10/2017 | 238.30 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATARIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DOS POSTOS DE SAUDE (PSF´S) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00028/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004313 | 16/10/2017 | 37.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL DESTINADO A CENTRAL DE COMPRAS DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004328 | 16/10/2017 | 167.05 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. CONTA 8260-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004311 | 16/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA QUE SERVE AO IMOVEL DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004312 | 16/10/2017 | 5.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO PISO BÁSICO FIXO - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004321 | 16/10/2017 | 78.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA QUE SERVE AO IMÓVEL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VEÍCULO - SCFV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004322 | 16/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA QUE SERVE AO IMÓVEL QUE SERVE AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO PISO BÁSICO FIXO - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004323 | 16/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA QUE SERVE AO IMÓVEL QUE SERVE AO NACAP DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO PISO BÁSICO FIXO - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 16/10/2017 | 132.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA QUE SERVE AO IMOVEL DO NACAP DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004319 | 16/10/2017 | 281.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELÉTRICA QUE SERVE AO IMÓVEL DA SEDE DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004320 | 16/10/2017 | 149.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGOSTO DE 2017 DO TELEFONE N° (83) 35521211, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004325 | 16/10/2017 | 18.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELÉTRICA QUE SERVE AO IMÓVEL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004326 | 16/10/2017 | 89.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA QUE SERVE AO IMÓVEL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004315 | 16/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL QUE SERVE AO PRÉDIO ONDE ARMAZENA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 16/10/2017 | 18.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE SERVE AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004317 | 16/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL QUE SERVE AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004318 | 16/10/2017 | 188.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE SERVE AO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A ESCOLA DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004329 | 16/10/2017 | 216.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004330 | 16/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL QUE SERVE A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004331 | 16/10/2017 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL QUE SERVE A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 16/10/2017 | 154.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004333 | 16/10/2017 | 170.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMUNICAÇÃO DO TELEFONE N° (83) 3552-1062, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004305 | 16/10/2017 | 30.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SETEMBRO DE 2017 DO TELEFONE N° (83) 35521061, A SERVIÇO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004314 | 16/10/2017 | 35.27 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE N°(83) 35521303, / (83) 35521211/ (83) 35521062, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004306 | 16/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DE SETEMBRO DE 2017 DO IMÓVEL QUE SERVE A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004334 | 17/10/2017 | 1600.00 | 00052641058472 | FRANCISCO MENDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM À BRASILIA - DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE ADUTORA PARA NOSSO MUNICÍPIO E OUTROS. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004335 | 17/10/2017 | 900.00 | 00001381751440 | RAMON MENDES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS CO SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004338 | 17/10/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PB20170155234 RELATIVO A PROJETO ESTRUTURAL DE QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004336 | 17/10/2017 | 400.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A NATAL RN, CONDUZINO O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFG - 0645, COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004337 | 17/10/2017 | 150.00 | 00007696029401 | ROSA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS EXAMES QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Criança Felix | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004339 | 17/10/2017 | 600.10 | 00401838000197 | JOSE COELHO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE SORVETES E PICOLÉS SERVIDOS NO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇAS FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004340 | 17/10/2017 | 521.00 | 00401838000197 | JOSE COELHO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE SORVETES E PICOLÉS SERVIDOS AS CRIANÇAS ATENDIDOS PELO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO EM EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 17/10/2017 | 2716.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DA SECRETÁRIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 18/10/2017 | 11364.92 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 19, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 18/10/2017 | 11875.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 86, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0004342 | 18/10/2017 | 11800.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE 14 M3, DESTINADO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004343 | 18/10/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS ANOTAÇÔES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART PB20170155170 RELATIVA A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE QUADRA POLIESTPORTIVA DENTRO DO ESTÁGIO MARCONI CRUZ DE LACERDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 18/10/2017 | 83219.23 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 07, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 18/10/2017 | 19548.08 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/CONTRATADO - LOTAÇÃO 12, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 18/10/2017 | 11651.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 83, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 18/10/2017 | 2961.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATADOS / SCFV - LOTAÇÃO 36, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 18/10/2017 | 3111.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP - LOTAÇÃO 41, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 18/10/2017 | 4423.33 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD - LOTAÇÃO 42, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 18/10/2017 | 1300.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | ,IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - LOTAÇÃO 43, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 18/10/2017 | 4823.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - LOTAÇÃO 44, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Criança Felix | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 18/10/2017 | 3911.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRATO/PROG CRIANÇA FELIZ - LOTAÇÃO 48, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 18/10/2017 | 29698.36 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 08, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 18/10/2017 | 6552.83 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 61, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 18/10/2017 | 6941.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 84, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 18/10/2017 | 9937.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE / NASF /CONTRATADOS - LOTAÇÃO 17, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 18/10/2017 | 20782.61 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU - LOTAÇÃO 20, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 18/10/2017 | 97219.33 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF MÉDICO LOT 39, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 18/10/2017 | 1500.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-MÉDICO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 40, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 18/10/2017 | 15899.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 45, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 18/10/2017 | 7900.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF LOTAÇÃO 46, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 18/10/2017 | 26433.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF ODONTO DA LOTAÇÃO 49, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PACS (AG.COMUNITÁRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 18/10/2017 | 47235.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / AGENTES DE SAÚDE - LOTAÇÃO 60, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 18/10/2017 | 937.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA) / CONTRATO - LOTAÇÃO 76, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 18/10/2017 | 7496.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA - LOTAÇÃO 77, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 18/10/2017 | 10809.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOTAÇÃO 03, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 18/10/2017 | 9205.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - LOTAÇÃO 80 - COMISSIONADO, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 18/10/2017 | 10489.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 05, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 18/10/2017 | 4291.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 82, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇAO DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 18/10/2017 | 5153.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE/TUR E LAZER/COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 62, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇAO DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 18/10/2017 | 3191.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - LOTAÇÃO 63, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 18/10/2017 | 6029.70 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - LOTAÇÃO 06, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| OGM-OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA OUVIDORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 18/10/2017 | 6004.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOTAÇÃO 47, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 18/10/2017 | 6004.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL - LOTAÇÃO 64, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECAP-SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 18/10/2017 | 6004.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA - SECAP - LOTAÇÃO 65, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 18/10/2017 | 3651.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 88, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004344 | 18/10/2017 | 1657.90 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO DE CDI DO SENHOR, DIJANIRA PEREIRA DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CURTEAR O TRATAMNETO QUE ORA NECESSITA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 18/10/2017 | 87344.97 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 04, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 18/10/2017 | 25325.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 81, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 18/10/2017 | 1817.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 13, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2017, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 18/10/2017 | 98823.50 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 14, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 18/10/2017 | 442700.60 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB / MAGISTÉRIO - LOTAÇÃO 24, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 18/10/2017 | 1874.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB / MAGIST.Q.SUPLEMENTAR - LOTAÇÃO 25, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 18/10/2017 | 5361.94 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB /CONTRATO - LOTAÇÃO 26, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 18/10/2017 | 26767.77 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB/DIRETOR - LOTAÇÃO 28, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 18/10/2017 | 13144.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 85, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004345 | 18/10/2017 | 600.00 | 00001381751440 | RAMON MENDES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS CO SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004346 | 18/10/2017 | 18661.17 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS - GRDE, PARCELAMENTO:2009004474 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004347 | 18/10/2017 | 39304.02 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS - GRDE, PARCELAMENTO: 2009004474 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 18/10/2017 | 12071.03 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 01, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 18/10/2017 | 18672.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO - LOTAÇÃO 78, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 18/10/2017 | 6174.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO 02, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 18/10/2017 | 36000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO - LOTAÇÃO 09, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 18/10/2017 | 2714.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 79, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 18/10/2017 | 11600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 23, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004398 | 19/10/2017 | 2148.84 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇOS DE PASSAGENS ÁREAS - AV-JDO/BSB E BSB/JDO, EM NOME DO SR. PREFEITO FRANCISCO MENDES CAMPOS DESTE MUNICIPIO. PARA TRATAR ASSUNTO SOBRE CONSTRUÇÃO DE ADUTORA PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO PISO BÁSICO FIXO - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004399 | 19/10/2017 | 400.00 | 00005822223460 | NATHALIA MARIA DE SOUSA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA E AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO A TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO PISO BÁSICO FIXO - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004400 | 19/10/2017 | 400.00 | 00004636478401 | ELIANE CAMPOS BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA E AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO A TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004401 | 19/10/2017 | 2462.66 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. CONTA 112000-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004402 | 20/10/2017 | 29.90 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. CONTA 8260-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004403 | 20/10/2017 | 5980.00 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO CAMINHÃO VW 8.150 E DELIVERY, DE PLACA MOK-7602/PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA POLDAÇÃO DE ÁRVORES, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004424 | 20/10/2017 | 590.20 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL SECRETÁRIA ASSISTENCIA SOCIAL LOTAÇÃO 41 - NACAP, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Criança Felix | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004425 | 20/10/2017 | 821.20 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL SECRETÁRIA ASSISTENCIA SOCIAL LOTAÇÃO 48 - CRIANÇA FELIZ, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004426 | 20/10/2017 | 273.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL SECRETÁRIA ASSISTENCIA SOCIAL LOTAÇÃO 43 - CRAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004427 | 20/10/2017 | 863.20 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL SECRETÁRIA ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 42 - IGD, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004439 | 20/10/2017 | 1574.20 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL SECRETÁRIA ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 36 - SCFV, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004412 | 20/10/2017 | 9352.80 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATONAL DA SECRETÁRIA SAÚDE LOTAÇÃO 60- PSF AGENTES, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004417 | 20/10/2017 | 3312.80 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATONAL DA SECRETÁRIA SAÚDE LOTAÇÃO 45 SAÚDE/CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004418 | 20/10/2017 | 3436.32 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATONAL DA SECRETÁRIA SAÚDE LOTAÇÃO 20 SAÚDE/SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO A SAUDE - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004419 | 20/10/2017 | 1759.20 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATONAL DA SECRETÁRIA SAÚDE LOTAÇÃO 76 E 77 - PEVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004420 | 20/10/2017 | 1240.44 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATONAL DA SECRETÁRIA ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 17 E 46 - NASF, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 20/10/2017 | 315.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATONAL DA SECRETÁRIA SAÚDE, LOTAÇÃO 40 - PSF-MÉDICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004422 | 20/10/2017 | 19594.40 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATONAL DA SECRETÁRIA SAÚDE, LOTAÇÃO 39 - PSF-MÉDICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004423 | 20/10/2017 | 3549.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATONAL DA SECRETÁRIA SAÚDE, LOTAÇÃO 17 E 46 - NASF, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004438 | 20/10/2017 | 5957.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETÁRIA SAÚDE, LOTAÇÃO 49 E 50 - PSF-ODONTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 20/10/2017 | 520.00 | 00002889603431 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL NO PORTAL TRIBUNA 10, EM OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEFíCIOS | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 20/10/2017 | 1064.94 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DAS SECRETÁRIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL LOTAÇÃO 06 SECAI, RELATIVA A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEFíCIOS | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004416 | 20/10/2017 | 984.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DAS SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOTAÇÃO 61 AÇÃO SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, RELATIVA A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004428 | 20/10/2017 | 1355.89 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTA 4660-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004429 | 20/10/2017 | 2.10 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTA 6703-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 20/10/2017 | 1608.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE COMPETÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NA PUBLICAÇÃO DO DIA 12, 15, 17 DE AGOSTO DE 2017 NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004431 | 20/10/2017 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE COMPETÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NA PUBLICAÇÃO DO DIA 22 DE AGOSTO DE 2017 NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004432 | 20/10/2017 | 1881.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE COMPETÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NA PUBLICAÇÃO DO DIA 22, 26, 30 DE AGOSTO DE 2017 NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004433 | 20/10/2017 | 1152.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE COMPETÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NA PUBLICAÇÃO D.O E DOE DO DIA 02, 07 SETEMBRO DE 2017 NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004434 | 20/10/2017 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE COMPETÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NA PUBLICAÇÃO D.O DO DIA 07 SETEMBRO DE 2017 NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004435 | 20/10/2017 | 1176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE COMPETÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NA PUBLICAÇÃO DO DIA 01, 05 DE AGOSTO DE 2017 NO DIÁRIO/JORNAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004436 | 20/10/2017 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE COMPETÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NA PUBLICAÇÃO DO DOE DO DIA 12 SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004437 | 20/10/2017 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE COMPETÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NA PUBLICAÇÃO DO DOE DO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEFíCIOS | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004440 | 20/10/2017 | 61797.46 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DAS SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA QUE RECEBEM COM RECURSO PRÓPRIO, RELATIVA A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004414 | 20/10/2017 | 2496.06 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DAS SECRETÁRIAS DE EDUCAÇÃOLOTAÇÃO 85 - EDUCAÇÃO COMISSIONADO, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004415 | 20/10/2017 | 2558.20 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DAS SECRETÁRIAS DE EDUCAÇÃO LOTAÇÃO 85 - EDUCAÇÃO COMISSIONADO, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 20/10/2017 | 19405.04 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPENSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATONAL SECRETÁRIA SAÚDE, DAS LOTAÇÕES 04 E 81, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004406 | 20/10/2017 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0645/PB, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DESAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004407 | 20/10/2017 | 500.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A NATAL RN, CONDUZINO O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFG - 0665, COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004408 | 20/10/2017 | 400.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÂO DE UMA (01) DIARIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A RECIFE-PE, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PÁLIO, DE PLACA QFG - 0665, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004409 | 20/10/2017 | 300.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004410 | 20/10/2017 | 800.00 | 00031487838832 | RAQUEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONCESSAÕ DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA DE ABDOMEN TOTAL, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004411 | 20/10/2017 | 350.00 | 00028215429840 | JOSE ARIMATEIA COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM ALUGUÉL DO MÊS DE AGOSTO, DO IMÓVEL LACALIZADO NA RUA FLORIPEDES COUTINHO, 264, APT 03, BODOCONGO, CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO DE SEU FILHO, FELIPE PEREIRA VIEIRA NA AACD, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA ENTRADA DURANTE O PERIODO DE TRATAMENTO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004441 | 20/10/2017 | 531.24 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NO MÊS DE OUTUBRO/2017, REFERENTE A CONVÊNIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004442 | 23/10/2017 | 500.00 | 00046823263415 | SINVAL FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTOQUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004443 | 23/10/2017 | 500.00 | 00004864101450 | MARIA APARECIDA SEVERO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES PARA CUSTEAR O TRATAMENTOQUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004444 | 23/10/2017 | 400.00 | 00006386479408 | CICERO RIBEIRO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 23/10/2017 | 928.00 | 00053021363415 | DAMIAO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0004453 | 23/10/2017 | 1538.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR MUNICIPAL. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL Nº 021/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004445 | 23/10/2017 | 150.00 | 00002792454407 | MICHERLANIA MARIA BRAZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DURANTE FORMAÇÃO DOS PERFIS ENVOLVIDOS NO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004446 | 23/10/2017 | 100.00 | 00003306832413 | ANA PAULA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DURANTE FORMAÇÃO DOS PERFIS ENVOLVIDOS NO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004449 | 23/10/2017 | 4416.18 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATARIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE (PSF´S) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00021/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004450 | 23/10/2017 | 1431.70 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE (PSF´S) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00021/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004451 | 23/10/2017 | 656.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE (PSF´S) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00021/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282017 | 0004452 | 23/10/2017 | 594.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DOS POSTOS DE SAUDE (PSF´S) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00028/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004447 | 23/10/2017 | 595.00 | 00089350863472 | FRANCISCO IRAN VIEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA AO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETÁRIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004469 | 24/10/2017 | 28.20 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. CONTA 9749-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004470 | 24/10/2017 | 188.35 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. CONTA 8260-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004461 | 24/10/2017 | 833.00 | 00091136571191 | JOSE GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA AO CONSERTO NAS REDES DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004466 | 24/10/2017 | 4737.00 | 00098115383449 | JOAO EVALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NO ESTÁGIO MARCONI CRUZ DE LARCERDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004458 | 24/10/2017 | 144.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DA CONTA TELEFÔNICA DO NÚMERO 3552-1211, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004459 | 24/10/2017 | 188.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SETEMBRO DE 2015 DO TELEFONE N° (83) 35521211, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004467 | 24/10/2017 | 3474.05 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS PELOS POSTOS DE ATENCAO BASICA A SAUDE DA FAMILIA (PSF'S), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INFRESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA(GINASIO POLIESPORTIVO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0004465 | 24/10/2017 | 34952.52 | 07609311000100 | CRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 1º.MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO LACERDA NETO, NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB, CONFORME CONTRATO 102/2017, PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 00002/2017. | 00042017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇAO DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004468 | 24/10/2017 | 7900.00 | 13190690000130 | PV ASSESSORIA CONTABIL E LOCACOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS DURANTE EVENTO DA I FEIRA CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004463 | 24/10/2017 | 20156.01 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DAS SECRETÁRIAS DE EDUCAÇÃO LOTAÇÃO 14 - M.D.E. 25%, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 24/10/2017 | 93866.83 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DAS SECRETÁRIAS DE EDUCAÇÃO LOTAÇÃO 24, 25, 26 E 28 - FUNDEB-60%, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004454 | 24/10/2017 | 3000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME O CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004462 | 24/10/2017 | 13105.36 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004455 | 24/10/2017 | 300.00 | 00067633340444 | SOPHOCLES DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PASSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 24/10/2017 | 985.00 | 00029156572468 | JOSÉ ITAMR CAVALCANTI DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004457 | 24/10/2017 | 133.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SETEMBRO DE 2017 DO TELEFONE N° (83) 35521303, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICÍPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004460 | 24/10/2017 | 126.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGOSTO/2016 DO TELEFONE N° (83)35521303, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004475 | 25/10/2017 | 6670.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS(TOMATE, BANANA, CENOURA, GOIABA, ETC.) A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES FUNCIONARIOS DO SAMU E DA AUTARQUIA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004478 | 25/10/2017 | 999.23 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A AURTIQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004480 | 25/10/2017 | 1547.00 | 00063159619320 | WELLINGTON PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004507 | 25/10/2017 | 190.00 | 00004328823400 | CHARLES DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS -PB, COM FINALIDADE DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004508 | 25/10/2017 | 1130.00 | 00060213744449 | MANUEL RAIMUNDO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004509 | 25/10/2017 | 1547.00 | 00004395960413 | JOSE RONDINELLY RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004520 | 25/10/2017 | 2920.00 | 00004236743310 | THAIS OLIVEIRA FORTINELE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04(QUATRO) PLANTÔES DE 12H(DOZE) HORAS, COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004500 | 25/10/2017 | 7750.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA - REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 31(TINTA E UM) REGISTROS DE CASAMENTOS COMUNITÁRIOS, OFERECIDOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004512 | 25/10/2017 | 47.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL QUE SERVE AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004515 | 25/10/2017 | 36.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL QUE SERVE A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004476 | 25/10/2017 | 5540.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS(ALFACE, MALANCIA, TOMATE, LARANJA, PIMENTÃO, ETC) A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004479 | 25/10/2017 | 1071.00 | 00042511909472 | Reginaldo Ferreira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0004483 | 25/10/2017 | 2212.50 | 00012709776448 | LARISSA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LAVAGEM DE VEÍCULOS TIPO ONIBUS ESCOLARES, SENDO 15(QUINZE) ONIBUS GRANDES E 10(DEZ) MÉDIOS COM TAMBÉM LUBRIFICAÇÃO EM 03(TRES) ONIBUS PEQUENOS E 01(UM) MÉDIO, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00025/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004513 | 25/10/2017 | 200.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004517 | 25/10/2017 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL QUE SERVE A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0004525 | 25/10/2017 | 47031.82 | 04320189000150 | JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A 1ª.MEDIÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTUARIO NO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 035/2017, PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 00001/2016. | 00032017 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0004484 | 25/10/2017 | 1527.00 | 00012709776448 | LARISSA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO MÁQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVALADORA E CAMINHÃO F4000, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N°00025/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004486 | 25/10/2017 | 595.00 | 00039512738449 | CARLOS ALBERTO TORRES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA, NA OBRA DE REFORMA DO ESTÁGIO MARCONI CRUZ DE LACERDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 25/10/2017 | 165.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO POÇOS ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004503 | 25/10/2017 | 231.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO POÇOS ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO CONJUNTO ARCONCIO PEREIRA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004504 | 25/10/2017 | 233.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO POÇOS ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BARRIO SÃO SEBASTIÃO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004510 | 25/10/2017 | 17.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 25/10/2017 | 3180.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISISÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS(CENOURA, BANANA, XUXU, ABACAXI, UVA VERDE, ETC.) A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS E PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004487 | 25/10/2017 | 9350.00 | 00004578868389 | DIEGO LEAL LANDIM CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02(DOIS) PLANTÕES DE 24H (VINTE E QUATRO) E 07 DE 12H(DOZE) HORAS, COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004488 | 25/10/2017 | 12640.00 | 00009084630491 | JOSE VALFREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL. NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004489 | 25/10/2017 | 1026.00 | 00028094832487 | MARIA VIERIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO SECRETARIA GERAL DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004490 | 25/10/2017 | 3880.00 | 00015735648420 | JOSE LOPES BARSILEIRO-CLINICA GINO-OBSTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004491 | 25/10/2017 | 1100.00 | 00006413065478 | JOSE RANNYERE LACERDA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004492 | 25/10/2017 | 1026.00 | 00048686603491 | MARIA DA PAZ TAVARES | VALOR QUE SE EMEPNEHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004493 | 25/10/2017 | 1785.00 | 00009672363478 | IRLA MARIA VIEIRA BRASILINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004494 | 25/10/2017 | 1063.00 | 00003273746408 | VANDEUZA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO COZINHEIRA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004495 | 25/10/2017 | 1026.00 | 00067412173472 | COSMO JUVENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004496 | 25/10/2017 | 1026.00 | 00076894053472 | MARIA DA SOLIDADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004497 | 25/10/2017 | 1063.00 | 00004724563427 | DAMIANA MATIAS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004498 | 25/10/2017 | 1026.00 | 00002716285454 | FRANCISCA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BÁSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0004499 | 25/10/2017 | 3055.60 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONTROLADOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 25/10/2017 | 300.00 | 00009519219404 | CLEVANIA MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL DESTINADO AO PROJETO EVANGELIZABOL, COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA PERIFERIA DA CIDADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004482 | 25/10/2017 | 300.00 | 00005442976440 | WAGNER BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL DESTINADO A ESCOLINHA DE FUTEBOL (ESCOLINHA DO VAVÁ), PARA CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004485 | 25/10/2017 | 3840.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA - REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE 64(SESSENTA E QUATRO) DE 2ª VIAS DE CERTIDÕES DE CASAMENTO, NASCIMENTO E AVERBAÇÕES DE CASAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004506 | 25/10/2017 | 66.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SETEMBRO DE 2017 DO TELEFONE N° (83) 35521211, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 25/10/2017 | 529.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELÉTRICA QUE SERVE AO IMÓVEL DA SEDE DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004516 | 25/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA QUE SERVE AO IMÓVEL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004518 | 25/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA QUE SERVE AO IMÓVEL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004519 | 25/10/2017 | 249.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELÉTRICA QUE SERVE AO IMÓVEL DA SEDE DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004524 | 25/10/2017 | 15.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELÉTRICA QUE SERVE AO IMÓVEL DA SEDE DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004471 | 25/10/2017 | 1309.00 | 00001038706440 | LUCIANO CAVALCANTI DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO NO TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO PARA AS VISITAS DOMICILIARES DA EQUIPE DE AVERIGUAÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004473 | 25/10/2017 | 3506.50 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS(ABACAXI, BANANA PACOVAN, MAMÃO, GOIABA, TOMATE, ALFACE, ETC.) A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DAS CRIANÇAS E JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004474 | 25/10/2017 | 1154.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS(ALFACE, BANANA PACOVAN, CENOURA, GOIABA, ETC.) A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE RESIDEM NO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTE PIRANHENSE - NACAP, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004477 | 25/10/2017 | 1785.00 | 00003307896431 | JOSE MILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E GESTÃO DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004514 | 25/10/2017 | 244.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA QUE SERVE AO IMOVEL DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004501 | 25/10/2017 | 37.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA QUE SERVE AO IMOVEL DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004505 | 25/10/2017 | 19.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004523 | 25/10/2017 | 7800.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. HID. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A IRRIGAÇÃO AUTOMATIZADA DO ESTÁDIO MARCONI CRUZ LACERDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004521 | 25/10/2017 | 30.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. CONTA 8260-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004522 | 25/10/2017 | 9.40 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. CONTA 9749-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004550 | 26/10/2017 | 28.60 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. CONTA 8260-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004551 | 26/10/2017 | 18.80 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. CONTA 9749-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004552 | 26/10/2017 | 9.40 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. CONTA 9748-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004541 | 26/10/2017 | 33859.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE SERVE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Criança Felix | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004526 | 26/10/2017 | 1250.00 | 09503213000100 | JOSIEL VALENTIM DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESCATÁVEIS E ARTIGOS DE FESTAS DESTINADOS AO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004527 | 26/10/2017 | 1050.20 | 09503213000100 | JOSIEL VALENTIM DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESCATÁVEIS E ARTIGOS DE FESTAS DESTINADOS AO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA REALIZADO COM AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ASSISTIDAS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO PISO BÁSICO FIXO - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004543 | 26/10/2017 | 409.95 | 09503213000100 | JOSIEL VALENTIM DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS E ARTIGOS DE FESTAS DESTINADOS A EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇAS NO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE PIRANHENSE - NACAP. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004547 | 26/10/2017 | 833.00 | 00006230470470 | JOSE FERREIRA GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOTAXISTA NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, QUANDO DAS VISITAS DOMICILIARES PARA AVERIGUAÇÃO DAS FAMÍLIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, POR DETERMINAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004548 | 26/10/2017 | 500.00 | 00003309006417 | RICARDO FERREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E FREEZER's, USADOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004533 | 26/10/2017 | 1190.00 | 00007975514411 | SARA OLIVEIRA DE BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, SENDO 05 (CINCO) PLANTÕES DE 24H. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004535 | 26/10/2017 | 4086.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE SERVE AO IMOVEL DE TODOS OS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO (PSF's), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004546 | 26/10/2017 | 26017.89 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S10, GASOLINA COMUM, LUBRIFICANTES E ETC., DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF'S) PLACAS: QFW-2165, NPY-5732, QFG-0645, QFG-0665, OFA-0689, QFX-7864 E 01 FIAT MOBI AINDA SEM PLACA, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N°0001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004536 | 26/10/2017 | 5548.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004528 | 26/10/2017 | 357.00 | 00008359104409 | JAYANNA MARA BEZERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REINSTALAÇÃO E REPARO EM COMPUTADORES DE ALGUMAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004532 | 26/10/2017 | 178.00 | 00008754687489 | KAIO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 26/10/2017 | 7982.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL A TODAS AS ESCOLAS QUE SERVE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA REDE MUNIICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004539 | 26/10/2017 | 47311.65 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL BS500, S10/ÓLEO IPIRANGA E OUTROS, DESTINADO AOS TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL CONV N° 364/2017, RESOLUÇÃO N° 5 DE 28/05/201, COMO TAMBÉM ONIBUS ESCOLARES A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE EDILIDADE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004544 | 26/10/2017 | 1088.00 | 12536634000142 | JOSE JORGE CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO COM BACKUP DE AQUIVOS EM COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004549 | 26/10/2017 | 1900.00 | 00084080841434 | FRANCISCO ADEMILTON BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL CONVÊNIO 364/2017 DE PLACAS NQD8426, MOK8972, MOU8992, COP9343, OFG2473, OEY5533, OGP3576, OGA8760, OGE0324, OFG3473, NRD9051 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004534 | 26/10/2017 | 3254.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL QUE SERVE A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004540 | 26/10/2017 | 12942.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO FIRMADO ENTRE MUNICIPIO E ENERGISA S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 26/10/2017 | 468.50 | 00056818718434 | MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A 52ª (QUINQUAGESIMA SEGUNDA) PARCELA DA PENSÃO MENSAL, NO VALOR DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DETERMINADO PELA JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 02220070003904, MOVIDA PELA PROMOVENTE, MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 26/10/2017 | 250.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA OFA 0689, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004530 | 26/10/2017 | 100.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE -CE, CONDUZINDO O VEICULO FIAT PÁLIO, DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004531 | 26/10/2017 | 300.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004538 | 26/10/2017 | 3074.25 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO: GASOLINA COMUM, DIESEL S10, DIESEL BS500, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS MOS6203, QFF8147, QFB3863 A SERVIÇO DO HOSPITAL E SAMU, SECRETARIA DE SAÚDE AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL. PREGÃO PRESENCIAL N°0001/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004542 | 26/10/2017 | 620.00 | 00098120476468 | FRANCISCA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO -SP, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇOES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS E O TRATAMENTOQUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 27/10/2017 | 600.00 | 00060113375468 | ERLANIETA BRAZ CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMOENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO -SP, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER UMA PESSOA CARENTE ENÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS E TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004555 | 27/10/2017 | 1107.00 | 00003740977477 | COSMA LIMEIRA ABREU DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A LIMPEZA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0004556 | 27/10/2017 | 1350.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME. | VALOR QUE SE CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RÁDIO DESTINADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE, DURANTE O PERIODO DE 05/09/2017 A 30/09/2017, CONFORME CONTRATO N°126/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 40/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004564 | 27/10/2017 | 100.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0665/PB, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004567 | 27/10/2017 | 600.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO DE SAÚDE DA CRIANÇA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER TRATAMENTO ANTI ALÉRGICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0004557 | 27/10/2017 | 474.67 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RÁDIO DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 05/09/2017 A 30/09/2017, CONFORME CONTRATO N° 126/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 40/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0004561 | 27/10/2017 | 10000.00 | 28422755000101 | TATIANNE VIEIRA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET COMPLETO CONTENDO BOLOS, SALGADOS E ALMOÇO PARA 350(TREZENTOS E CINQUENTA) PESSOA NA FESTA DO CASAMENTO COMUNITÁRIO. 11 - PREGÃO PRESENCIAL N°00048/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004568 | 27/10/2017 | 821.28 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 27/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004554 | 27/10/2017 | 1057.50 | 08791659000204 | CAVALCANTI & PRIMO VEÖCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ELEMENTOS, FLUIDO DOT 4 E ÓLEO 5W30 PARA O VEÍCULO RANGER DE PLACA QFW2035 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0004558 | 27/10/2017 | 1200.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RÁDIO DESTINADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 05/09/2017 A 30/09/2017, CONFORME CONTRATO N° 126/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 40/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004565 | 27/10/2017 | 250.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA(01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAREM DE FORMAÇÃO DE COORDENADORES DO PNAIC. CONFORME REQUERIMENTE E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004569 | 27/10/2017 | 4125.00 | 00001346934428 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS: SÃO LUÍZ, ALAGAMAR E ENJEITADO PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004570 | 27/10/2017 | 5576.00 | 00008754687489 | KAIO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS: TAMANDUÁ, RIACHÃO E PICADA DOS ANDRADES PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº23/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004571 | 27/10/2017 | 5775.00 | 00010048304409 | JOAO KENNEDY LINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA MANHA, DOS SITIOS: PONTA DA SERRA, MALHADA DAS FLORES PARA O DISTRITO DE BOM JESUS PARA OSITIO CALDEIRÃO, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004572 | 27/10/2017 | 7700.00 | 00031391061810 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS -PB DO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS: CACARÉ PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, DURANTE O ANO LETIVOS 2017 . CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004573 | 27/10/2017 | 5940.00 | 00007256167415 | ANTONIO JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS -PB DO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS: MORROS, JUNCO E MAIS PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, DURANTE O ANO LETIVOS 2017 . CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004574 | 27/10/2017 | 10780.00 | 00010255437420 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS -PB DO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS: CONSELHO, BANANEIRA, SANTA LUZIA, ALMÃO E MAIA PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, DURANTE O ANO LETIVOS 2017 . CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004575 | 27/10/2017 | 14190.00 | 00004791220404 | ALINE AILA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS -PB DO TURNO DA MANHA/TARDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, DURANTE O ANO LETIVOS 2017 . CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004576 | 27/10/2017 | 8580.00 | 00004791220404 | ALINE AILA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS -PB DO TURNO DA TARDEDOS SITIOS: CABOCLO, CONTENDAS, PICADA DOS ANDRADES PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, DURANTE O ANO LETIVOS 2017 . CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0004577 | 27/10/2017 | 8268.00 | 00031391061810 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS -PB DO TURNO DA NOITE, DOS SITIOS: CACARÉ PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, DURANTE O ANO LETIVOS 2017 . CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 34/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004578 | 27/10/2017 | 8277.50 | 00006067640465 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS -PB DO TURNO DA MANHÃ, DO DISTRITO DE PIRANHAS VELHAS E SITIO MULUNGÚ PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, DURANTE O ANO LETIVOS 2017 . CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004579 | 27/10/2017 | 8580.00 | 00004791220404 | ALINE AILA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS -PB DO TURNO DA MANHA DOS SITIOS: CABOCLO, CONTENDAS, PICADA DOSANDRADES PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, DURANTE O ANO LETIVOS 2017 . CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004583 | 27/10/2017 | 28.20 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA 16.590-5, NO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012017 | 0004562 | 27/10/2017 | 7500.00 | 21568210000150 | ROMEU ANTONIO MORAIS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS, 15 (QUINZE) UNIDADES DE PROTESES PPR E 05 (CINCO) UNIDADES DE PROTESES ADESIVAS, DESTINADAS AO LABORATÓRIO DO CEO, ATENDENTE AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. CHAMADA PÚBLICA N° 0001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0004563 | 27/10/2017 | 3700.00 | 28422755000101 | TATIANNE VIEIRA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS E LANCHES TIPO HOT-DOG PARA AS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRIANÇAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0004559 | 27/10/2017 | 925.00 | 28422755000101 | TATIANNE VIEIRA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS IDOSOS, ADOLESCENTE E CRIANÇAS QUE FREQUENTAM O SCFV-SERVIÇO DE CINVIVÊSNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. 11 - PREGÃO PRESENCIAL N°00048/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0004560 | 27/10/2017 | 525.00 | 28422755000101 | TATIANNE VIEIRA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CRIANÇAS DE FAMÍLIA BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊSNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV. 11 - PREGÃO PRESENCIAL N°00048/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0004566 | 27/10/2017 | 5000.00 | 00001171311303 | BERGMAM BASTISTA VIEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHÃO NO TOCO (SEMTRUQUE) COM BASCULANTE, PARA USO DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTINADO A LIMPEZA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 07/09/2017 À 07/10/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00026/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004580 | 27/10/2017 | 9.40 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. CONTA 9748-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004581 | 27/10/2017 | 9.40 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. CONTA 9749-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004582 | 27/10/2017 | 292.05 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. CONTA 8260-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0004584 | 28/10/2017 | 1420.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TROCA DE BRONZA, BUCHA E BIELA NO VEÍCULO DE PLACA QFW - 2390, A SERVICO DAS SECRETARIAS DE OBRAS E URBANISMO. PREGÃO N°0011/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0004586 | 28/10/2017 | 5596.80 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DE PLACA QFW-2390, E PATROL 8267 E OET-4214, AMBOS A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0004585 | 28/10/2017 | 2500.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS NOS FEIXES DE MOLA , SERVIÇO DE RODA, DE CUICA, SERVIÇOS DE TROCA DE REP. DE VÁLVULA E SERVIÇO DE TRANSMISSÃO NOS VEICULOS VOLARE DE PLACA MOK-8972, IVECO DE PLACAS NQD-8426, VOLARE DE PLACAS OFG-2473 E VOLARE OGA-8760, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0004587 | 28/10/2017 | 8173.44 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONV. N°3641/2017, RESOLUÇÃO N°5 DE 28/05/2015 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUBDAMENTAL. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004630 | 30/10/2017 | 2310.00 | 00006067640465 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS -PB DO TURNO DA MANHÃ, DO DISTRITO DE PIRANHAS VELHAS E SITIO MULUNGÚ PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, DURANTE O ANO LETIVOS 2017 . CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004631 | 30/10/2017 | 1925.00 | 00006067640465 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS -PB DO TURNO DA TARDE, DO DISTRITO DE PIRANHAS VELHAS PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, DURANTE O ANO LETIVOS 2017 . CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004632 | 30/10/2017 | 1650.00 | 00011044746467 | RICARDO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO DA MANHÃ DOS SITIOS: ALMEIXA, CONSELHO, MAMOEIRO E MINADOR PARA O SITIO CACARÉ. DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0018/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004633 | 30/10/2017 | 3080.00 | 00005761215845 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DOS TURNO DA MANHÃ, DOS SITIOS: IRAPUÁ, ZÉ PEDRO, LAJES, JUNCO E MAIA PARA O DISTRITO DE BOA VISTA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004634 | 30/10/2017 | 2695.00 | 00028277037856 | MANOEL JACINTO BATISTA PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL, COM NOME ESCOLAR, CINTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,TURNO DA MANHA DOS SITIOS MANGACAO, LAJES, BREJO DA MARIANA E POÇO VERMELHO PARA O DISTRITO DE BOM JESUS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 18/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004635 | 30/10/2017 | 1650.00 | 00003398973337 | REUDISMAN MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL COM NOME ESCOLAR, CINTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNODA MANHA DO SITIO CACARÉ PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004636 | 30/10/2017 | 2310.00 | 00003398973337 | REUDISMAN MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL COM NOME ESCOLAR, CINTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNODA TARDE DO SITIOS: MORROS, MAIA E JUNCO PARA SITIO CACARÉ - PB, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004637 | 30/10/2017 | 1925.00 | 00005739663466 | DIONIZIO BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA SEDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS ALMÃO, BANANEIRAS E SANTA LUZIA PARA O SITIO CACARÉ, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00018/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004638 | 30/10/2017 | 1925.00 | 00005739663466 | DIONIZIO BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA SEDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TRADE, DOS SÍTIOS ALMÃO, BANANEIRAS E SANTA LUZIA PARA O SITIO CACARÉ, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00018/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004639 | 30/10/2017 | 2310.00 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL C/ NOME ESCOLAR, CINTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS TURNO DA TARDE, DOS SITIOS: MULUNGÚ E BRANQUINHAS PARA O DISTRITO DE PIRANHAS VELHA, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004640 | 30/10/2017 | 2427.20 | 00008754687489 | KAIO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS: RIACHÃO PARA O SITIO TAMANDUÁ, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL Nº23/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004641 | 30/10/2017 | 1925.00 | 00003387843496 | DAMIAO HIOGENALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL C/ NOME ESCOLAR, CINTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS TURNO DA TARDE, DOS SITIOS: PITOMBEIRA, SOSSEGO, GENIPAPEIRO E TRIÂNGULO PARA SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004642 | 30/10/2017 | 1650.00 | 00001964972485 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ: DO SÍTIO INJEITADO PARA O SÍTIO ALGAMAR, DURANTE DIAS LETIVO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00018/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004643 | 30/10/2017 | 2310.00 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PASSAGEIROS FECHADO, C/EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL COM NOME ESCOLAR, LANTERNA DE LUZ NA PARTE SUPERIOR DIANTEIRA E TRASEIRA, CINTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO TURNO DA MANHÃ DOS SITIOS MANGACAO, PONTA DA SERRA, POÇO VERMELHO PARA O DISTRITO DE BOM JESUS, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2017. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004644 | 30/10/2017 | 3465.00 | 00048688878404 | IZIDRO COELHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL COM NOME ESCOLAR, LANTERNA DE LUZ NA PARTE SUPERIOR DIANTEIRA E TRASEIRA, CINTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS FRADE, CANTO, BARRA E BRANQUINHAS PARA O DISTRITO DE PIRANHAS VELHA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 18/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004645 | 30/10/2017 | 1650.00 | 00001346934428 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS: SÃO LUÍZ, ALAGAMAR E ENJEITADO PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004646 | 30/10/2017 | 1386.00 | 00007360321425 | EDJAN ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS CACIMBAS, AROEIRAS E PICADA DOS FERREIRAS PARA SITIO CALDEIRÃO, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004647 | 30/10/2017 | 1232.00 | 00007360321425 | EDJAN ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS PICADA DOS FERREIRAS PARA O DISTRITO DE BOM JESUS, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004648 | 30/10/2017 | 1925.00 | 00006687087436 | EDINALDO FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE DOS SITIOS: PONTA DA SERRA, AREIA, POÇO CERCADO PARA O SÍTIO MALHADA DAS FLORES, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.º 18/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004649 | 30/10/2017 | 2310.00 | 00096554061487 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL, COM NOME ESCOLAR, CINTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE DIÁRIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO DA MANHA DOS SITIOS: OITIS E BRAGA VELHO PARA O SITIO BRAGA. DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004650 | 30/10/2017 | 2640.00 | 00002505098492 | FRANCISCO FRANCILEUDO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DOS TURNO DA TARDE, DOS SITIOS: CURRAIS, SALOBRO, PINHEIRAS, PEBA DOS LIRA E PEBA DOSVICENTES PARA O SITIO RIACHO DO MEIO, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004651 | 30/10/2017 | 2244.00 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE, DO SÍTIO: SERRA DO VITAL PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB, DURANTE DIAS LETIVOS DO ANO DE 2017. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004652 | 30/10/2017 | 1980.00 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE, DO SÍTIO: LAGOA E SERROTE DAS FLORES PARA SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, DURANTE DIAS LETIVOS DOANO DE 2017. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004653 | 30/10/2017 | 1560.00 | 00010048304409 | JOAO KENNEDY LINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS: PONTA DA SERRA, MALHADA DAS FLORES PARA O DISTRITO DE BOM JESUS, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004654 | 30/10/2017 | 3080.00 | 00010733749470 | IRLA MARIA RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO DA MANHÃ DOS SITIOS: TRANSMONTES, SACO E PORÇÕES, VIA CONJUNTO DEUSIMAR CAVALCANTE PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0018/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004655 | 30/10/2017 | 2376.00 | 00006039181826 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL, COM NOME ESCOLAR, CINTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE DIÁRIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, TURNO DA TARDE DOS SITIOS: ANTAS, DOIDA, QUIXERAMUBIM E PULHA PARA O SÍTIO CACARÉ. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004656 | 30/10/2017 | 1642.38 | 00007752897442 | ISAIAS SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS: FRADE E CANTO PARA O SÍTIO BARRA, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/217. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004657 | 30/10/2017 | 2640.00 | 00018167345866 | DAMIAO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS LAJES, JUNCO, E MAIA PARA O DISTRITO DE BOA VISTA, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIL N° 00018/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004658 | 30/10/2017 | 2310.00 | 00010255437420 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS -PB DO TURNO DA MANHÂ, DOS SITIOS: MORROS, MAIA E JUNCO PARA O SITIO CACARÉ, DURANTE O ANO LETIVOS 2017 . CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004659 | 30/10/2017 | 2310.00 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PASSAGEIROS FECHADO, C/EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL COM NOME ESCOLAR, LANTERNA DE LUZ NA PARTE SUPERIOR DIANTEIRA E TRASEIRA, CINTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO TURNO DA MANHÃ DOS SITIOS MANGACAO, PONTA DA SERRA, POÇO VERMELHO PARA O DISTRITO DE BOM JESUS, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2017. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004660 | 30/10/2017 | 1320.00 | 00022040613870 | GEILDO DE MORAIS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL COM NOME ESCOLAR, CINTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS: CATOLÉ E MOTA PARA O SITÍO GAMELEIRO, DURANTE DIAS LETIVOS DO ANO DE 2017. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004661 | 30/10/2017 | 2310.00 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGENS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHA, DOS SÍTIOS: RIACHO DA CORDA, SERRINHA, BOQUEIRÃOZINHO E GALANTE PARA O SÍTIO LAGOA DE DENTRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004662 | 30/10/2017 | 2310.00 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGENS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS: RIACHO DA CORDA, SERRINHA, BOQUEIRÃOZINHO E LAGOADE DENTRO PARA SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB NESTE MUNICÍPIO, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004663 | 30/10/2017 | 1650.00 | 00011044746467 | RICARDO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO DA TARDE DOS SITIOS: ALMEIXA, CONSELHO, MAMOEIRO E MINADOR PARA O SITIO CACARÉ. DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0018/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004664 | 30/10/2017 | 2640.00 | 00006967665405 | VANDERTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS: SERRA DA SANTA RITA, CAJUEIRO E LOGRADOURO PARA O SÍTIO GAMELEIRA, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004665 | 30/10/2017 | 2640.00 | 00006967665405 | VANDERTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS: SERRA DA SANTA RITA, CAJUEIRO E LOGRADOURO PARA O SÍTIO GAMELEIRA, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004666 | 30/10/2017 | 3080.00 | 00008613676421 | OSMAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS: TRIÂNGULO, PICADA DOS ANDRADES, CABOCLO E TIMBAÚBA PARA O SÍTIO CONTENDAS, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2017. PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004619 | 30/10/2017 | 400.00 | 00091833701453 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DO ÓRGÃO DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO COMO TAMBÉM SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. CONFORME REQUERIMENTO DE LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004620 | 30/10/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MINICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, ETC, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172017 | 0004621 | 30/10/2017 | 3460.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICAS. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. PREGÃO PRESENCIAL N°17/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0004622 | 30/10/2017 | 8680.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, NA ORIENTAÇÃO CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042017 | 0004628 | 30/10/2017 | 5150.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUDICIAIS JUNTO AO MUNICIPIO, ATUANDO JUNTO A PROCURADORIA COMO: ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS INTERNOS, ASSIM COMO TAMBÉM JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA INCLUSIVE EM FASE RECURSAL DE 2ª INSTÂNCIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. INEXIBILIDADE Nº 0004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 30/10/2017 | 300.00 | 00005574388375 | IZABELLY VIDAL COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇOES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO É LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004589 | 30/10/2017 | 300.00 | 00019287984387 | JOSEFA FERREIRA DE MORAIS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICO NEUROLOGISTA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004590 | 30/10/2017 | 300.00 | 00003813210456 | COSMA BATISTA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004591 | 30/10/2017 | 200.00 | 00010130137863 | JOSILENE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM MÉDICO NEUROLOGISTA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPORDE CONDIÇOES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO É LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004616 | 30/10/2017 | 250.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA - QFG-0665, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004617 | 30/10/2017 | 250.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA - QFG-0665, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 30/10/2017 | 300.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004626 | 30/10/2017 | 990.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL Nº 021/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004611 | 30/10/2017 | 233.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO CONTENDAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004612 | 30/10/2017 | 92.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO TIMBAÚBA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004613 | 30/10/2017 | 74.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BAIRRO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004614 | 30/10/2017 | 50.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BAIRRO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004615 | 30/10/2017 | 104.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BAIRRO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004623 | 30/10/2017 | 3601.67 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECU. N. R-IBAMA | VALOR QUE SE EMPNHA CORRESPONDE A PARCELA 03/60 DO DEBITO N°4429877 - AUTO DE INFRAÇÃO - DOC: AI 691268/D DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282017 | 0004667 | 30/10/2017 | 421.24 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DOS POSTOS DE SAUDE (PSF´S) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00028/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004668 | 30/10/2017 | 172.50 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO TOPICO DESTINADOS OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA (PSF´S) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00021/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004669 | 30/10/2017 | 596.20 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA (PSF´S) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00021/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BÁSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004670 | 30/10/2017 | 1334.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00021/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0004625 | 30/10/2017 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. PREGÃO PRESENCIAL N° 37/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004592 | 30/10/2017 | 666.00 | 00027832807873 | ANTONIO EMIDIO COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDEIRO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A EXECUÇÃO DE REFORMA NO GABINETE DO PREFEITO E OUTROS LOCAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004593 | 30/10/2017 | 715.00 | 00098430564500 | ELSON AMERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO, TIRANDO FÉRIAS DO FUNCIONARIO, FRANCISCO ROGÉRIO GOMES DE OLIVEIRA (VIGILANTE DO INSTITUTO), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004594 | 30/10/2017 | 595.00 | 00001235767418 | FRANCISCO ELIAS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI N° 296/05, JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO, TIRANDO FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO, IRALTON PEREIRA CAVALCANTI(VIGILANTE), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004595 | 30/10/2017 | 380.00 | 00002962603475 | ANDERSON CARLOS BARRETO CORIOLANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI N° 296/05, JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTINADA A EXECUÇÃO DE REFORMA NO GABINETE DO PREFEIRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 30/10/2017 | 595.00 | 00014451222435 | VANDERLEI FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTINADA A LIMPEZA DE RUAS DO BAIRRO CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004597 | 30/10/2017 | 1026.00 | 00009828145421 | MARCOS ANDRE MENDES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, DESTINADA AO CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, ASSIM COMO TAMBÉM NAS REDES DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004598 | 30/10/2017 | 333.00 | 00005054908463 | VALMIR FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/2005, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004599 | 30/10/2017 | 523.00 | 00009906048450 | CHARLES SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 30/10/2017 | 476.00 | 00003309285464 | WALLACE DA SILVA MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI N° 296/05, JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTINADA A EXECUÇÃO DE REFORMA NO GABINETE DO PREFEITO E OUTROS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004601 | 30/10/2017 | 333.00 | 00012030998435 | LUIS FELIPE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004602 | 30/10/2017 | 523.00 | 00002691962423 | ALBERTO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI N° 296/05, JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUÇÃO DE REFORMA NO GABINETE DO PREFEITO E AUTARQUIA HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004603 | 30/10/2017 | 238.00 | 00011787068420 | WALTER FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI N° 296/05, JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTINADA AO ROÇO NO CAMPO DE FUTEBOL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004604 | 30/10/2017 | 333.00 | 00080599460482 | JOSÉ NILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTES O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004605 | 30/10/2017 | 916.00 | 00002692517407 | GEANO CARLOS FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI N° 296/05, JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTINADA A EXECUÇÃO DE REFORMA NO GABINETE DO PREFEITO E OUTROS LOCAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004606 | 30/10/2017 | 857.00 | 00029087944896 | EUDEIR VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI N° 296/05, JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTINADA A EXECUÇÃO DE REFORMA DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004607 | 30/10/2017 | 523.00 | 00009616056425 | LAERTIO DOS SANTOS SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004608 | 30/10/2017 | 916.00 | 00084080779453 | FRANCINALDO PESSOA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, DESTINADA A EXECUÇÃO DE REFORMA E CONTRUÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004609 | 30/10/2017 | 523.00 | 00008099263421 | FABIO GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004610 | 30/10/2017 | 333.00 | 00009278938432 | VALDIR FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004624 | 30/10/2017 | 1026.00 | 00004274422496 | HAMENON FILGUEIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004627 | 30/10/2017 | 7730.80 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO TIPO TUPOS DE CONCRETO, ESTACAS PRE-MOLDADAS CURVA E MOURÕES PRE-MOLDADOS, DESTINADOS A SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM E ALARGAMENTO DA ESTRADA QUE DAR ACESSO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE BOM JESUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004629 | 30/10/2017 | 761.00 | 00003308501481 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO FAXINEIRA, DURANTE O M~ES DE OUTUBRO 2017 NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004671 | 30/10/2017 | 2500.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETOS LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NO ESTÁGIO MUNICIPAL MARCONI CRUZ DE LACERDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004672 | 31/10/2017 | 357.00 | 00005413215444 | FLAVIO LEITE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA AO ROSSO DA ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS AO SITIO SERRA DO BRAGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004743 | 31/10/2017 | 833.00 | 00091112834400 | DAMIAO FILIPES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO VIGILANTE, TIRANDO LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SERVIDOR JOÃO BATISTA DE MENESES. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004745 | 31/10/2017 | 523.00 | 00012043578464 | ISRAEL ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004746 | 31/10/2017 | 500.00 | 00003072141843 | ALUIZIO DE SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004747 | 31/10/2017 | 476.00 | 00000841489858 | JOSE FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUÇÃO DE REFORMA NA EMEIF ERNANY AIRES SATIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004749 | 31/10/2017 | 238.00 | 00008667651400 | CICERO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA AO ROÇA DA ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS AO SITIO SERRA DO BRAGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 31/10/2017 | 2338.92 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. CONTA 11.2000-X, NO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 31/10/2017 | 125.80 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. CONTA 11.2500-1, NO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO PISO BÁSICO FIXO - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004719 | 31/10/2017 | 715.00 | 00006179238413 | KALLINE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFEÇÃO DE SAPATILHAS PARA GRUPOS DE CRIANÇAS ATENDIDAS NAS OFICINAS DE BALÉ, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO PISO BÁSICO FIXO - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004770 | 31/10/2017 | 1050.20 | 09503213000100 | JOSIEL VALENTIM DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS E ARTIGOS DE FESTAS DESTINADOS A EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO COM AS CRIANÇAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ASSISTIDAS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004686 | 31/10/2017 | 200.00 | 00012553949430 | SARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O TRANSLADO DO CORPO DE SEU FILHO DE CINCO MESES, FALECIDO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA TRANSLADÁ-LO ATÉ NOSSO MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004709 | 31/10/2017 | 953.00 | 00032140282434 | BERLANIO ALVES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PIPOCAS NO EVENTO REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, EM ALUSÃO AO DIA DA CRIANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004710 | 31/10/2017 | 400.00 | 00025205900415 | HERCULANO GOMES DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SABINO CIPRIANO, SN - CENTRO, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004711 | 31/10/2017 | 400.00 | 00045129681487 | MARIA DO CARMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA DR. OSVALDO PINHEIRO S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004712 | 31/10/2017 | 500.00 | 00095356690878 | JOSE ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE - S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004713 | 31/10/2017 | 1200.00 | 00007270414440 | LAISY LINS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA PE. NICOLAU LEITE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004714 | 31/10/2017 | 500.00 | 00006223231482 | MARCILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA JOAO INACIO FILHO, S/N - BAIRRO TABULETAO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA NACAP, RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 31/10/2017 | 550.00 | 00003551542422 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA LUIZ PEREIRA, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. DURANTE MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME O CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004734 | 31/10/2017 | 250.00 | 00091112389415 | MARIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA, CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 31/10/2017 | 15.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELÉTRICA QUE SERVE AO IMÓVEL DA SEDE DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004690 | 31/10/2017 | 400.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INCRA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004691 | 31/10/2017 | 6750.00 | 00005553839467 | FRANCISCO VIRGULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A 45(QUARENTA E CINCO) HORAS COM A RETROESCAVADEIRA EM SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004717 | 31/10/2017 | 1247.46 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECU. N. R-IBAMA | VALOR QUE SE EMPNHA CORRESPONDE A PARCELA 02/60 DO DEBITO N°2503487 - AUTO DE INFRAÇÃO - DOC: AI 491275/D DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0004728 | 31/10/2017 | 4046.85 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS A SEREM UTILIZADOS NO REPARO DE BOMBAS D'AGUA, QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS DO SITIO PEBA DOS VICENTES E MORROS, DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0033/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 31/10/2017 | 3601.67 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECU. N. R-IBAMA | VALOR QUE SE EMPNHA CORRESPONDE A PARCELA 02/60 DO DEBITO N°4429877 - AUTO DE INFRAÇÃO - DOC: AI 691268/D DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004744 | 31/10/2017 | 1247.46 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECU. N. R-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA Nº 03/60 DO DEBITO N°2503487 - AUTO DE INFRAÇÃO - DOC: AI 491275/D DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004692 | 31/10/2017 | 500.00 | 00060213906449 | JORGE FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA JOSE DINIZ CAVALCANTI, PB-400, NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, COMO GARAGEM DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004706 | 31/10/2017 | 1000.00 | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUSA NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DO MUNICIPIO, SITUADO NA RUA JOSE DINIZ, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017.CONFORME O CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004673 | 31/10/2017 | 200.00 | 00006685683481 | MARIA REGINA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR RETORNO MÉDICO DE SEU ESPOSO, DJAILSON SOUSA SILVA, CIRURGIADO DO CORAÇÃO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004674 | 31/10/2017 | 250.00 | 00010201358409 | MARIA TEREZA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004675 | 31/10/2017 | 300.00 | 00006062487499 | ERINALDO PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004676 | 31/10/2017 | 200.00 | 00027485587404 | MARIA PEREIRA NETA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA GINECOLÓGICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA CONSULTA. CONFORMEDECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 31/10/2017 | 500.00 | 00009217604429 | FRANCISCO COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DECONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004678 | 31/10/2017 | 250.00 | 00004583832443 | CANDIDA NELY COELHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA , ANDREZA COELHO DE OLIVEIRA, NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE EM SUA FILHA, A MESMA ENCONTRA - SE COM SINDROME DO PÂNICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004679 | 31/10/2017 | 240.00 | 00002966617403 | JOSEFA DAMIANA MARTINS INEZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS CO REALIZAÇÃO DE CONSULTA A MÉDICO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004680 | 31/10/2017 | 250.00 | 00033998204881 | VAGNER DE LIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004681 | 31/10/2017 | 500.00 | 00011333348495 | MATEUS LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004682 | 31/10/2017 | 120.00 | 00003399278446 | GIRLENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO E A ALIMENTAÇÃO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004683 | 31/10/2017 | 200.00 | 00010811185478 | VANDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS, COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM MÉDICO GINECOLOGISTA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA CONSULTA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004684 | 31/10/2017 | 2700.00 | 00006573557123 | WILIAM BLANCO LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAÚDE À PESSOA POBRE DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 31/10/2017 | 2700.00 | 00008393756111 | ANGEL ERNESTO G. MARIMON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAÚDE À PESSOA POBRE DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 31/10/2017 | 476.00 | 00011749548410 | VALERIA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO FAXINEIRA, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004694 | 31/10/2017 | 476.00 | 00005399767414 | MARIA LIDIANE GONCALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO FAXINEIRA, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004695 | 31/10/2017 | 476.00 | 00005034453479 | FRANCISCA FRANCENILDA DE FREITAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO LAVADEIRA, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004696 | 31/10/2017 | 600.00 | 00028578367839 | MARIA SIMONE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO FAXINEIRA, DESTINADA A FAXINA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004697 | 31/10/2017 | 600.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FORNECIMENTO DO POSTO DO PSF CENTRO, SITUADO NA RUA CICERO LUCENA, NESTE CIDADE, DURANTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004698 | 31/10/2017 | 400.00 | 00013272152415 | JOSE GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PRONASF E DO ANEXO DA UNIDADE ANCORA DO PSF DE BOM JESUS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004699 | 31/10/2017 | 1000.00 | 00048686603491 | MARIA DA PAZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NO CONJUNTO NEVES LACERDA, PARA SERVIR A SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF X, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. CONFORME O CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004700 | 31/10/2017 | 450.00 | 00002398039498 | FRANCISCO FERREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA MARIA LINS DE OLIVEIRA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX - UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA . DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004701 | 31/10/2017 | 400.00 | 00000911096477 | MARIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GOMES BARBOSA, S/N - CENTRO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004702 | 31/10/2017 | 500.00 | 00091855853434 | CLEIVANI OLIVEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII - UNIDADE DE SAÚDE NEZINHO BRAZ, SITUADA NA RUA SABINO CIPRIANO, N° 261 - CENTRO , NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004703 | 31/10/2017 | 500.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CAVALCANTE DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELO POSTO DO SAMU NESTA CIDADE. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004716 | 31/10/2017 | 1779.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB-CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE(GERALDO OLIVEIRA CAMPOS, FRANCISCA BRASIL LINS E MARIA DAS NEVES FELIX LOPES DE OLIVEIRA), POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004725 | 31/10/2017 | 1428.00 | 00007901528435 | SEVERINO RUFINO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE BOM JESUS E PARA O DO POVOADO DE BOA VISTA, A SER UTILIZADO NA REFORMA DE AMBOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004729 | 31/10/2017 | 120.00 | 00000935743472 | JOSE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÂO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004730 | 31/10/2017 | 120.00 | 00002190747473 | SEBASTIANA VICENTE | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO E A ALIMENTAÇÃO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 31/10/2017 | 120.00 | 00091112524487 | FRANCISCA DE OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERIODO, QUANDO SUA IDA ATE O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO E A ALIMENTACAO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004732 | 31/10/2017 | 120.00 | 00003307895460 | JOSE MIGUEL DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERIODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO E A ALIMENTACAO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004735 | 31/10/2017 | 333.00 | 00042616670453 | DOMINGOS TAVARES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A EXECUÇÃO DE REFORMA NA UNIDADE HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004737 | 31/10/2017 | 500.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A NATAL RN, CONDUZINO O VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA OFA - 0689, COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004738 | 31/10/2017 | 500.00 | 00003179632879 | FRANCISCO GONCALVES PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO A FIM DE REALIZAR CIRURGIA NA PRÓSTATA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS EXAMES QUE ORA NECESSITA, CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004739 | 31/10/2017 | 400.00 | 00001910066451 | MARIA EFIGENIA MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BASICA DO MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O MEDICAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004741 | 31/10/2017 | 260.00 | 00014626960820 | JOSE DEZINHO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS EXAMES QUE ORA NECESSITA, CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004742 | 31/10/2017 | 100.00 | 00001149212454 | EDILANIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE ESCANOMETRIA OSSEA MMI, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORANECESSITA, CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004752 | 31/10/2017 | 300.00 | 00009622841490 | VAGNELLINA MENDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004754 | 31/10/2017 | 1100.00 | 00001350504483 | WELSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGACAO VOLANTE DAS CAMPANHAS DE VACINACAO QUE SERAO REALIZADAS NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004755 | 31/10/2017 | 3500.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPIT LEONARDO F SILVA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES COM CIRURGIA REALIZADA NO MENOR, JAILSON, RESIDENTE NO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE - NACAP DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004756 | 31/10/2017 | 150.00 | 00060817976515 | MARIA LUCINEIDE ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA A FILHA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004757 | 31/10/2017 | 476.00 | 00028094956453 | MARIA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO FAXINEIRA, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 31/10/2017 | 3360.00 | 00053021363415 | DAMIAO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004759 | 31/10/2017 | 3360.00 | 00053021363415 | DAMIAO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004760 | 31/10/2017 | 950.00 | 00010733749470 | IRLA MARIA RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004761 | 31/10/2017 | 380.00 | 00006578087419 | CICERO FRANCEILTON OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM RESSONANCIA DA COLUNA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE HORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004762 | 31/10/2017 | 400.00 | 00001417582448 | MARILEIDE PIRES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, A FIM DE PARTICIPAR DO IV CONGRESSO BRASILEIRO SOBRE SAÚDE MENDAL E DEPENDENCIA QUIMICA, REALIZADO NO PERIODO DE 02 A 04/11/2017. CONFORME E LEI MUNICIPAL 305/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004763 | 31/10/2017 | 400.00 | 00007670872403 | LORRAINE LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A FIM DE PARTICIPAR DO IV CONGRESSO BRASILEIRO SOBRE SAUDE E DEPENDENCIA QUÍMICA, REALIZADO NO PERIODO DE 02 A 04/11/2017, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 305/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004764 | 31/10/2017 | 200.00 | 00005822223460 | NATHALIA MARIA DE SOUSA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, A FIM DE PARTICIPAR DO IV CONGRESSO BRASILEIRO SOBRE SAÚDE MENTAL E DEPENDENCIA QUIMICA, REALIZADO NO PERIODO DE 02 A 04/11/2017. CONFORME E LEI MUNICIPAL 305/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004765 | 31/10/2017 | 400.00 | 00008302586471 | JURACYAHA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, A FIM DE PARTICIPAR DO IV CONGRESSO BRASILEIRO SOBRE SAÚDE MENTAL E DEPENDENCIA QUIMICA, REALIZADO NO PERIODO DE 02 A 04/11/2017. CONFORME E LEI MUNICIPAL 305/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 31/10/2017 | 500.00 | 00070589356534 | NEUMA CAVALCANTI BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, A FIM DE PARTICIPAR DO IV CONGRESSO BRASILEIRO SOBRE SAÚDE MENTAL E DEPENDENCIA QUIMICA, REALIZADO NO PERIODO DE 02 A 04/11/2017. CONFORME E LEI MUNICIPAL 305/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004767 | 31/10/2017 | 250.00 | 00001821292413 | MARIA SILVANIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESA COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LA CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL 305/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004768 | 31/10/2017 | 400.00 | 00002112649469 | FRANCINETE DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBO-SACRA DO SEU ESPOSO DJAIR CEZÁRIO MONTEIRO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA, CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004769 | 31/10/2017 | 200.00 | 00003307995413 | JOSEFA OLIVEIRA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA OTORRINO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA CONSULTA QUE ORA NECESSITA, CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004771 | 31/10/2017 | 4086.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE FORNECIMENTO DE ENERGIA O TODOS OS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO (PSF's), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 31/10/2017 | 2052.88 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NO MÊS DE OUTUBRO/2017, REFERENTE A CONVÊNIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 31/10/2017 | 200.00 | 00003813210456 | COSMA BATISTA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004689 | 31/10/2017 | 500.00 | 00002096393426 | FRANCISCA JAIRA ABRANTES V. CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL, SITUADA NA RUA INÁCIO LIRA, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004687 | 31/10/2017 | 400.00 | 00001120820413 | MAIANNA MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME COTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004688 | 31/10/2017 | 400.00 | 00008274410459 | JOSE ANTONIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVÊNCIO ANDRADE, S/N - CENTRO, DESTINADO A SERVIR AS INSTALAÇÕES DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER - PB DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004748 | 31/10/2017 | 890.00 | 00001350504483 | WELSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A PROPAGANDA VOLANTE PARA ANUNCIAR EVENTOS DESTE EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004750 | 31/10/2017 | 14859.38 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004751 | 31/10/2017 | 15009.38 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004753 | 31/10/2017 | 550.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004772 | 31/10/2017 | 4448.25 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004773 | 31/10/2017 | 140.49 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004775 | 31/10/2017 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria e Asseossoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 31/10/2017 | 2801.23 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 31/10/2017 | 2111.95 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004779 | 31/10/2017 | 600.00 | 00028095219487 | JOSEFA BATISTA DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, NESTA CIDADE, PARA SERVIR À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 31/10/2017 | 10.73 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 12.006-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 31/10/2017 | 0.41 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.703-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 31/10/2017 | 2.09 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 283.142-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004704 | 31/10/2017 | 350.00 | 00091856280420 | DIANA CARDOSO DANTAS ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADA NA RUA EXPEDITO RODRIGUES DE HOLANDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME O CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004705 | 31/10/2017 | 450.00 | 00083939865400 | FRANCISCO RENE FERREIRA CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS - 515 - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 31/10/2017 | 600.00 | 00016076451491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004708 | 31/10/2017 | 500.00 | 00008893053403 | CAMILA FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO - S/N, NESTA CIDADE. DURANTE MÊS DE OUTUBRO 2017, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004718 | 31/10/2017 | 400.00 | 00004346280420 | MEIRECELLY INÁCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE MAIS UM CICLO DE FORMAÇÃO PNAIC/SOMA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004720 | 31/10/2017 | 400.00 | 00027740129453 | MARIA DO SOCORRO HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE UMA (01) DIARIA, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE MAIS 1(UM) CICLO DE FORMAÇÃO PNAIC/SOMA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, NOS DIA 30 E 31 DE OUTUBRO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004721 | 31/10/2017 | 4650.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO 03(TRES) CAMARA DE AR 1000/20 MAGNUM, 02(DOIS) PNEUS 1000/20 FORMULA DRII PIRELLI E 03(TRES) PNEU 215/75/17.5 OTANI, A SEREM SUBSTITUIDOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE EDUTANTES DO MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0004722 | 31/10/2017 | 6156.25 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICOS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS MOU-8992, OGE -0324, OFG-3473 E OGD-3576, TODOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0004723 | 31/10/2017 | 16843.75 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS A SEREM SUBSTITUIDOS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MOU-8992, OGE-0324, OFG-3473 E OGD-3576, TODOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 00010/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004724 | 31/10/2017 | 1000.00 | 00045102350463 | FRANCISCO HELOSMAN DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE SOUSA-PB. CONFORME ACORDO FIRMADO COM ESTUDANTE, MINISTÉRIO PÚBLICO E MUNICÍPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004726 | 31/10/2017 | 535.00 | 00007915458493 | JOABSON SALVINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DE BANDA REGIONAL, DURANTE EVENTO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0004727 | 31/10/2017 | 1503.41 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRICOS E HIDRÁULICOS E BOMBA SUBMERSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEIF SINVAL LACERDA, LACALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00033/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004733 | 31/10/2017 | 300.00 | 00003091054470 | MARIA DO SOCORRO ELISANGELA L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA E COLEGIADO DA UNDIME/PB. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004736 | 31/10/2017 | 2620.00 | 02604394000112 | EXJET COMERCIO E SERVICOS CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR PO BC 6KG, ÁGUA AP 10L E CO2 6KG NAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 31/10/2017 | 11.19 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA 16.590-5, NO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004810 | 08/11/2017 | 116.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMUNICAÇÃO DO TELEFONE N° (83) 3552-1062, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004811 | 08/11/2017 | 163.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA REDE MUNIICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 08/11/2017 | 39.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL QUE SERVE COMO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004813 | 08/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL QUE SERVE COMO DEPOSITO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004814 | 08/11/2017 | 234.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNIICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004794 | 08/11/2017 | 37.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL DESTINADO AO CENTRAL DE COMPRAS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004799 | 08/11/2017 | 37.42 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE N°(83) 35521061, A SERVIÇO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 08/11/2017 | 10.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL QUE SERVE A CENTRAL DE COMPRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004792 | 08/11/2017 | 202.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004793 | 08/11/2017 | 37.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMOVEL QUE SERVE AO CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004795 | 08/11/2017 | 1500.00 | 00002930416440 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO FAUSTINO 27, NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004796 | 08/11/2017 | 1500.00 | 00002930416440 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO FAUSTINO 27, NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004797 | 08/11/2017 | 114.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMOVEL QUE SERVE A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004800 | 08/11/2017 | 221.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004801 | 08/11/2017 | 37.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMOVEL QUE SERVE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004802 | 08/11/2017 | 403.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004805 | 08/11/2017 | 250.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT DOBLÔ, DE PLACA QFE-5439, COM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004806 | 08/11/2017 | 350.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA OFA 0689, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004807 | 08/11/2017 | 133.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SETEMBRO DE 2017 DO TELEFONE N° (83) 35521303, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICÍPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004808 | 08/11/2017 | 500.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A NATAL RN, CONDUZINO O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004809 | 08/11/2017 | 450.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÂO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0665/PB, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DESAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004803 | 08/11/2017 | 158.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE SERVE AO IMOVEL DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004815 | 08/11/2017 | 76.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF VI, DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004816 | 08/11/2017 | 202.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE SERVE AO IMOVEL DO PRONASF, ANEXO E UNIDADE ANCORA DO PSF-BOM JESUS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004817 | 08/11/2017 | 444.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE SERVE AO IMOVEL DO PSF VII-NEZINHO BRAZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004818 | 08/11/2017 | 37.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF VII-NEZINHO BRAZ, DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004819 | 08/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, DO IMÓVEL QUE SERVE AO PRONASF, ANEXO E UNIDADE ANCORA DO PSF-BOM JESUS, DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004820 | 08/11/2017 | 760.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OLEO SELENIA WR, FITRO OLEO MOTOR E OUTROS PARA O VEICULO FIAT TORO, PLACA : QFW 2165, CHASSI 988226175JKB37418, A SERVIÇO DOS POSTOS DE SAUDE (PSF'S) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004788 | 08/11/2017 | 122.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELÉTRICA QUE SERVE AO IMÓVEL DA SEDE DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL - NACAP DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004789 | 08/11/2017 | 77.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELÉTRICA QUE SERVE AO IMÓVEL DA SEDE DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004790 | 08/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA QUE SERVE AO IMÓVEL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 08/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA QUE SERVE AO IMÓVEL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL - NACAP DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 08/11/2017 | 260.00 | 00020368542491 | MARIA DE FATIMA GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004787 | 08/11/2017 | 76.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA QUE SERVE AO IMÓVEL QUE SERVE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004798 | 08/11/2017 | 37.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA QUE SERVE AO IMÓVEL QUE SERVE AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 09/11/2017 | 4421.05 | 00003307896431 | JOSE MILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 2018/2021, COM LEVANTAMENTO DO DIA QUANTICO SOCIOTERRITORIAL A DEMANDA DOS SERVIDORES OFERTADOS AO PÚBLICO ALVO, RELATIVO NO MÊS DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004829 | 09/11/2017 | 366.70 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. CONTA 8260-0, NO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004830 | 09/11/2017 | 1000.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004834 | 09/11/2017 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, E MATERIAL DA PREFEITURA MUNICIPALDE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL, REALTIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004836 | 09/11/2017 | 2000.00 | 15668903000112 | FLAVIA MEDEIRAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOI ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO PARA COM ASSUNTOS RELACIONADOS A RAIS E ABONOS PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004860 | 09/11/2017 | 715.00 | 00006538418414 | TAMARA LIMA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004822 | 09/11/2017 | 476.00 | 00099268191415 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADA A CAPINAGEM DO MATO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO POVOADO DE BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004823 | 09/11/2017 | 1190.00 | 00004370440416 | IRISVALDO ARISTIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PEDRAS DESTINADAS A CONTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADANO SITIO DAS VARAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004853 | 09/11/2017 | 331.30 | 08329849000115 | FUNDO EST. PROTECAO AO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PAGAMENTO DE TAXA DE LICENÇA POR MOTIVO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ORGÃO DE SURPERITENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 09/11/2017 | 331.30 | 08329849000115 | FUNDO EST. PROTECAO AO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PAGAMENTO DE TAXA DE LICENÇA POR MOTIVO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ORGÃO DE SURPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004858 | 09/11/2017 | 476.00 | 00032140274415 | JOAO MANOEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA AO COSERTO DE CALÇAMENTO EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0004837 | 09/11/2017 | 722.40 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00021/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0004839 | 09/11/2017 | 120.40 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00021/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0004841 | 09/11/2017 | 1684.80 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00021/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0004843 | 09/11/2017 | 769.60 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00021/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BÁSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004849 | 09/11/2017 | 764.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00021/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004852 | 09/11/2017 | 204.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, ELEMENTO FILTRA E OLEO SELENIA PERFORMER, DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA : QFX-7864, A SERVIÇO DOS POSTOS DE SAUDE (PSF'S) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BÁSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004854 | 09/11/2017 | 95.10 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00021/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0004856 | 09/11/2017 | 185.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE (PSFs) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00021/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004857 | 09/11/2017 | 817.30 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE (PSFs) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00021/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004859 | 09/11/2017 | 1578.25 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE (PSFs) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00021/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004861 | 09/11/2017 | 2475.60 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE (PSFs) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00021/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004862 | 09/11/2017 | 1018.40 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE (PSFs) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00021/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000492017 | 0004880 | 09/11/2017 | 49801.90 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES TAIS COMO: ARGAMASSA, BACIA P/ACOPLAR, ETC., DESTINADOS A REFORMA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0049/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004840 | 09/11/2017 | 715.00 | 00009338779432 | JOSE GRIGORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04(QUATRO) HORAS DE MÁQUINA EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004825 | 09/11/2017 | 400.00 | 00007128839402 | MARISA BRAZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004826 | 09/11/2017 | 1000.00 | 00016075234420 | JOAO ALVES DE ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO COM MÉDICO ORTOPEDISTA, O MESMO SENTE DORES ARTICULARES, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAEMNTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004827 | 09/11/2017 | 300.00 | 00004368641426 | FRANCISCA CLEBIA ALVES E MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM MÉDICO GINECOLOGOISTA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE , POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OTRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004828 | 09/11/2017 | 250.00 | 00003334432505 | LUCIVANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO COM MÉDICO ORTOPEDISTA, O MESMO SENTE DORES ARTICULARES, POR SER PESSOA MEDICAMENTO CONTROLADOS NÃO DISPONIVEL NA FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A MEDICAÇÃO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004832 | 09/11/2017 | 300.00 | 00025160575472 | FRANCISCO WILSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES COM MÉDICO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAEMNTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004833 | 09/11/2017 | 1000.00 | 00007256167415 | ANTONIO JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM MÉDICO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕESPARA CUSTEAR O TRATAEMNTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004835 | 09/11/2017 | 45.60 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL Nº 021/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004838 | 09/11/2017 | 730.00 | 11372029000110 | SRL PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS CERVICAL/MICROFLORA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004844 | 09/11/2017 | 711.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL Nº 021/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004847 | 09/11/2017 | 130.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL Nº 021/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004864 | 09/11/2017 | 595.00 | 00008378941400 | AYLLA VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, TIRANDO FERIAS DAS SERVIDORAS IZAURA RAMALHO DE SOUSA E ELAINE CRISTINA BASTISTA TAVARES, DURANTE UM MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000402017 | 0004867 | 09/11/2017 | 1505.11 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME. | VALOR QUE SE CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RÁDIO DESTINADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2017 A 31/10/2017, CONFORME CONTRATO N°126/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 40/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004868 | 09/11/2017 | 773.00 | 00004204787444 | MARIA IZABEL MORAIS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 03(TRES) PLANTOES 12H(DOZE) HORAS, COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004872 | 09/11/2017 | 761.00 | 00011195197489 | MANOEL ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA NO PRÉDIO DO HOSPITAL DR.OSEAS ALVES MANGUEIRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000492017 | 0004878 | 09/11/2017 | 25308.40 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES TAIS COMO: ARGAMASSA, BACIA P/ACOPLAR, ETC., DESTINADOS A REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL DR.ÓSEAS ALVES MANGUEIRA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0049/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004824 | 09/11/2017 | 640.00 | 00008756914474 | HELIO GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE FREEZER'S PARA EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE, COMO CASAMENTOS COMUNITARIOS, BAILE DO GRUPO DA MELHOR IDADE E CEMITERIO DIA DE FINADOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000402017 | 0004865 | 09/11/2017 | 629.78 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RÁDIO DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 01/10/2017 A 31/10/2017, CONFORME CONTRATO N° 126/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 40/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004882 | 09/11/2017 | 168.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE COMPETÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NA PUBLICAÇÃO DO DOE DO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004831 | 09/11/2017 | 115.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGISA DE SETEMBRO DE 2017, DO IMÓVEL QUE SERVE A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004870 | 09/11/2017 | 7594.70 | 00010413254879 | GERALDO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PORTAS DE MADEIRAS PARA O GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004842 | 09/11/2017 | 340.00 | 00002381929460 | ERIVAN COELHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE BANANA PRATA, PRODUZIDA PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO A SER UTILIZADA NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004845 | 09/11/2017 | 53.00 | 00005482187497 | MARIA ROSARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS PROMOVIDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004846 | 09/11/2017 | 1452.50 | 00005482187497 | MARIA ROSARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS PROMOVIDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004848 | 09/11/2017 | 430.00 | 00032140509404 | JOSE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO PARA SER UTILIZADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004850 | 09/11/2017 | 1037.00 | 00006667189462 | JOSE ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JERIMUM CABOCLO, FEIJÃO VERDE, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004851 | 09/11/2017 | 270.00 | 00006667189462 | JOSE ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JERIMUM CABOCLO, FEIJÃO VERDE, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 09/11/2017 | 100.00 | 00003755275406 | IZABEL MARIA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC 2017. CONFORME REQUERIMENTO E LEIMUNICÍPAL 308/2005. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000402017 | 0004866 | 09/11/2017 | 1355.11 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RÁDIO DESTINADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/10/2017 A 31/10/2017, CONFORME CONTRATO N° 126/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 40/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004869 | 09/11/2017 | 357.00 | 00005671044430 | JOFRE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PALESTRANTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AO PROERD - PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTENCIA AS DROGAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARA P/ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004873 | 09/11/2017 | 1148.00 | 00003483766421 | MANOEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO, MACAXEIRA E BATADA DOCE, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0008/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004874 | 09/11/2017 | 1026.00 | 00005949244486 | DEYVID FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NORTUNO NA EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA, NO SÍTIO CACARÉ, DEVIDO ACONTECIMENTO DE ARROMBAMENTO NA INSTITUIÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004875 | 09/11/2017 | 1000.00 | 00027740250449 | ADONIAS BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS (BANANA PRATA), PRODUZIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTICIOS EPREPARO P/EDUC.JOV.E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004876 | 09/11/2017 | 1445.00 | 00027740250449 | ADONIAS BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS (BANANA PRATA), PRODUZIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004877 | 09/11/2017 | 1000.00 | 00036489352400 | JOSE MARCONI GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DO LIVRO " A BIOGRAFIA DE ANTONIO GOMES BARBOSA " DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000492017 | 0004879 | 09/11/2017 | 24009.33 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES, DESTINADOS A REFORMA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0049/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004881 | 09/11/2017 | 100.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA 21398-5, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004892 | 10/11/2017 | 1353.10 | 09503213000100 | JOSIEL VALENTIM DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS E SACOS PARA LIXO, COPOS PÁSTICOS E OUTROS ARTIGOS DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004889 | 10/11/2017 | 229.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE OUTUBRO DE 2017 DO TELEFONE N° (83) 35521061, A SERVIÇO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004893 | 10/11/2017 | 1482.80 | 09503213000100 | JOSIEL VALENTIM DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS E OUTROS DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004896 | 10/11/2017 | 2500.00 | 08538084000123 | AMASP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 10/11/2017 | 905.00 | 00703157000183 | C. N. M. CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004899 | 10/11/2017 | 6728.75 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE RETENÇÃO DO PASEP-, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 4660-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004900 | 10/11/2017 | 16243.82 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RFB-PREV. PARCELAMENTO 53, AMBITO ADMINISTRATIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2017. NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 10/11/2017 | 2147.28 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RFB-PREV. PARCELAMENTO 60, AMBITO ADMINISTRATIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2017. NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004902 | 10/11/2017 | 0.95 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE RETENÇÃO DO PASEP-, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6703-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004886 | 10/11/2017 | 500.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÂO DE 02 (DUAS) DIARIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA OFA-0689, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004887 | 10/11/2017 | 500.00 | 00005799733444 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ABDOME SUPERIOR -FIGADO COM GADOLINEO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004888 | 10/11/2017 | 7200.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO FIAT/DUCATO, PLACA OGD-6248, DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004890 | 10/11/2017 | 76.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMOVEL QUE SERVE A SECRETÁRIA DE SAÚDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004891 | 10/11/2017 | 40.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA OUTUBRO DE 2017 DO TELEFONE Nº (83) 3552-1303, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004894 | 10/11/2017 | 3416.30 | 09503213000100 | JOSIEL VALENTIM DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO E DESSCARTÁVEIS DESTINADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE E A UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004897 | 10/11/2017 | 2205.55 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, REFERENTE A CONVÊNIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004885 | 10/11/2017 | 250.00 | 12724571000158 | MANOEL SOARES DE SOUSA/UNIAO ASSOCIACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA A RUA PROJETADA, S/N, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MAQUINÁRIO DA RESPECTIVA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004895 | 10/11/2017 | 2160.00 | 09503213000100 | JOSIEL VALENTIM DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO (PRETO) POLI X 75X95 (100L) E POLI 90X105 100L, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004883 | 10/11/2017 | 300.00 | 00009519219404 | CLEVANIA MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL DESTINADO AO PROJETO EVANGELIZABOL, COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA PERIFERIA DA CIDADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004884 | 10/11/2017 | 300.00 | 00005442976440 | WAGNER BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL DESTINADO A ESCOLINHA DE FUTEBOL (ESCOLINHA DO VAVÁ), PARA CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Criança Felix | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004911 | 13/11/2017 | 501.30 | 11855390000106 | JUVENCIO FLORENCIO NETO/DADA DISTRIBUIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ATENDER AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004907 | 13/11/2017 | 2125.20 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIA ELÉTRICOS PARA A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISAMO A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BÁSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004908 | 13/11/2017 | 350.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00021/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282017 | 0004909 | 13/11/2017 | 471.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (RESINA COMPOSTO Z 250) DESTINADOS AOS CPNSULTÓRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE (USF's) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00028/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0004910 | 13/11/2017 | 185.12 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (ALGODÃO HIDROFILO/ESPECULO VAGINAL) PARA OS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF's) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00021/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004904 | 13/11/2017 | 250.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004905 | 13/11/2017 | 300.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004906 | 13/11/2017 | 250.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA - QFG-0645, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004912 | 13/11/2017 | 112.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇOS DE LIGAÇÃO PROVISÓRIA CONFORME SOLICITAÇÃO POR OFÍCIO 03/2017, PELO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA OS DIAS 22/06/2017 A 24/06/2017, DESTINADA AS FESTIVIDADES DO I SÃO JOÃO CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004903 | 13/11/2017 | 1387.47 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇOS DE PASSAGENS ÁREAS - AV-JDO/BSB, EM NOME DO SR. PREFEITO FRANCISCO MENDES CAMPOS, JOSÉ LOPES BRASILEIRO JUNIOR(VICE-PREFEITO) E Mª NILDELANIA B. DE SOUZA(SEC. DE AÇÃO SOCIAL), EM BUSCA DE MELHORIAS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004930 | 14/11/2017 | 2000.00 | 20288196000179 | ALEXANDRE BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TRANSMISSÃO AO VIVO DA MICARANHAS 2017 PELO PORTAL WWW.PBEMFOCO.COM.BR E JATOBANET.COM.BR, NOS DIAS 23, 24, E 25 DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004927 | 14/11/2017 | 468.50 | 00056818718434 | MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A 53 (QUINQUAGESIMA TERCEIRA) DA PENSÃO MENSAL, NO VALOR DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DETERMINADO PELA JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 02220070003904, MOVIDA PELA PROMOVENTE, MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004940 | 14/11/2017 | 4719.78 | 00004957554439 | UZIELMA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR N° 019/2017, RELATIVO AO PROCESSO N° 0000218-41.2009.8150221, REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA PROMOVIDA POR UZIELMA PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004941 | 14/11/2017 | 471.98 | 00020751761400 | FRANCINALDA FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR N° 020/2017, RELATIVO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROCESSO N° 0000218-41.2009.815.0221, DA AÇÃO PROMOVIDA POR UZIELMA PEREIRA DE ALMEIDA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 14/11/2017 | 438.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL PARA HD, CARTUCHO JATO DE TINTA HP COLORIDO, E CARTUCHO RECARREGADO 122XL, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N°00020/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 14/11/2017 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE COMPETÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NA PUBLICAÇÃO DO DOE DO DIA 11 DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004926 | 14/11/2017 | 357.00 | 00027740013404 | JOSE EDRIRAILTON LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REPARO DE PORTÃO PRINCIPAL DA CRECHE JURACI LACERDA LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004929 | 14/11/2017 | 1750.00 | 11483506000115 | FRANCISCO VIERIA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINAODOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004931 | 14/11/2017 | 300.00 | 00011054714460 | DANIELLE MARTINS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE GASTO COM ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004932 | 14/11/2017 | 6880.00 | 28422755000101 | TATIANNE VIEIRA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK SERVIDOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM SÃO JOSÉ DE PIRANHAS. PREGÃO N° 20/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004937 | 14/11/2017 | 1190.00 | 00027219977859 | JOSE JUVINO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AO PROGRAMA PACTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 0004939 | 14/11/2017 | 1595.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS 662 COLORIDO, CARTUCHO COMPATÍVEL, CONECTOR PRA CABO DE REDE - NET E OUTROS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N°00020/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 0004943 | 14/11/2017 | 7890.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 03 AUTO TRANSFORMADORES 1050 VA E 03 MULTIFUNCIONAIS DESTINADOS A ATENDER OS SERVIÇOS DE IMPRESSORA E COPIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N°00020/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004913 | 14/11/2017 | 1000.00 | 00060138246491 | JOSE VIEIRA DA SILVA-JURANDI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES COM MÉDICO UROLOGISTA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004914 | 14/11/2017 | 1000.00 | 00001003988474 | CLIZENALDO MENDES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO-ENCEFÁLICO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004915 | 14/11/2017 | 200.00 | 00012161528459 | TAYNARA DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004916 | 14/11/2017 | 500.00 | 00067413773449 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM MÉDICO UROLOGISTA, MÉDICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORANECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004917 | 14/11/2017 | 1000.00 | 00010210019450 | MARIA DOS MILAGRES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA COM PSIQUIATRA E MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEL NA FARMACIA BÁSICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004918 | 14/11/2017 | 580.00 | 00013248726407 | MARCELANIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004919 | 14/11/2017 | 300.00 | 00060350385491 | JOSE WELINGTON LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTOQUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004920 | 14/11/2017 | 400.00 | 00060169419487 | EDILEUDA MARIA CAVALCANTI DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DA REGIÃO PÉLVICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DECONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004921 | 14/11/2017 | 200.00 | 00002433509459 | JOSE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESA COM SUA LOCOMOÇÃO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRANSPORTE QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004922 | 14/11/2017 | 300.00 | 00028649258859 | FRANCINALDO RAMOS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004923 | 14/11/2017 | 300.00 | 00004303273406 | MARIA APARECIDA TAVARES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDENÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004924 | 14/11/2017 | 300.00 | 00007347860423 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTER O TRATAMENTOQUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 0004925 | 14/11/2017 | 1200.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CACTUCHO DE TONER COMPUTADOR COM HP 85A E OUTROS, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 20/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 14/11/2017 | 1638.00 | 11483506000115 | FRANCISCO VIERIA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004933 | 14/11/2017 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A NATAL-RN, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA OFA-0689, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004934 | 14/11/2017 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÂO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0665/PB, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DESAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004942 | 14/11/2017 | 200.00 | 00007802266408 | JURISMAR VIEIRA RODRIUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TC NA COLUNA LOMBAR, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAMES QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004935 | 14/11/2017 | 258.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004938 | 14/11/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO C.A.U DE PROJETO ARQUITETÔNICO NA PRAÇA DOS TAXIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004954 | 16/11/2017 | 605.00 | 00003551198462 | JOSE HENRIQUE FURTADO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO BATIMENTO, E CONSERTO DE FERRAMENTAS UTILIZADAS PELA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004947 | 16/11/2017 | 250.00 | 00046743820415 | MARIA LUZENIRA VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENSPARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004957 | 16/11/2017 | 276.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE SERVE AO IMOVEL DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004964 | 16/11/2017 | 357.00 | 00011653199423 | ELIANE DE OLIVEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTINADO A LIMPEZA DE POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE BOM JESUS. CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004945 | 16/11/2017 | 500.00 | 00003309291430 | WELLINGTON DE LIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTOQUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004946 | 16/11/2017 | 250.00 | 00030304984841 | CICERO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTOQUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 16/11/2017 | 250.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÂO DE 0 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004953 | 16/11/2017 | 250.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA, CONDUZINO O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004958 | 16/11/2017 | 416.00 | 00008359104409 | JAYANNA MARA BEZERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO COM BACKUP DE ARQUIVOS EM COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004959 | 16/11/2017 | 100.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO O VEICULO FIAT DOBLÔ, DE PLACA QFE-5439, COM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004966 | 16/11/2017 | 350.00 | 00060170441415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DO TIPO HEMOGRAMA COMPLETO, TGO, TGP, T3T4 E TSH DENTRE OUTROS, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CURTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004948 | 16/11/2017 | 150.00 | 00002792454407 | MICHERLANIA MARIA BRAZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTILE DO PNME, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004949 | 16/11/2017 | 400.00 | 00004346280420 | MEIRECELLY INÁCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE PATOS-PB A FIM DE PARTICIPAR DO II FORMAÇÃO PARA FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PNME.. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004950 | 16/11/2017 | 400.00 | 00027740129453 | MARIA DO SOCORRO HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE PATOS-PB A FIM DE PARTICIPAR DO II FORMAÇÃO PARA FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PNME.. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004951 | 16/11/2017 | 100.00 | 00003306832413 | ANA PAULA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTILE DO PNME, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004955 | 16/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL QUE SERVE AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004956 | 16/11/2017 | 23.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO PROGRAMA MIAS EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004960 | 16/11/2017 | 13677.95 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTICIOS EPREPARO P/EDUC.JOV.E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004961 | 16/11/2017 | 2290.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARA P/ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004962 | 16/11/2017 | 3076.37 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS DA CRECHE JURACI LACERDA LEITE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004963 | 16/11/2017 | 479.55 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004967 | 16/11/2017 | 4800.00 | 17695673000106 | M F AMORIM EMPREITEIRA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO E I FEIRA CULTURAL ARTE E VIDA, REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004965 | 16/11/2017 | 520.00 | 00002889603431 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL NO PORTAL TRIBUNA 10, EM NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004968 | 16/11/2017 | 58046.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS - GRDE, PARCELAMENTO: 2009004474 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 17/11/2017 | 11758.70 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 01, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 17/11/2017 | 18232.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO - LOTAÇÃO 78, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 17/11/2017 | 1680.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE COMPETÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 22/23/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 17/11/2017 | 11600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 23, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042017 | 0005031 | 17/11/2017 | 5150.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUDICIAIS JUNTO AO MUNICIPIO, ATUANDO JUNTO A PROCURADORIA COMO: ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS INTERNOS, ASSIM COMO TAMBÉM JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA INCLUSIVE EM FASE RECURSAL DE 2ª INSTÂNCIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. INEXIBILIDADE Nº 0004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 17/11/2017 | 6174.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO 02, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 17/11/2017 | 36000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO - LOTAÇÃO 09, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 17/11/2017 | 4491.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 79, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 17/11/2017 | 937.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 13, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 17/11/2017 | 99787.48 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 14, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 17/11/2017 | 442970.04 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB / MAGISTÉRIO - LOTAÇÃO 24, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 17/11/2017 | 1874.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB / MAGIST.Q.SUPLEMENTAR - LOTAÇÃO 25, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 17/11/2017 | 3918.96 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB /CONTRATO - LOTAÇÃO 26, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 17/11/2017 | 28204.77 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB/DIRETOR - LOTAÇÃO 28, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 17/11/2017 | 13054.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 85, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 17/11/2017 | 81450.38 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 04, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 17/11/2017 | 29015.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 81, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0005022 | 17/11/2017 | 13675.10 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL Nº 021/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0005023 | 17/11/2017 | 4686.60 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL Nº 021/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0005024 | 17/11/2017 | 440.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO TÓPICO, DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL Nº 021/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0005025 | 17/11/2017 | 5520.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(SORO), DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL Nº 021/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0005026 | 17/11/2017 | 2162.05 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL Nº 021/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0005027 | 17/11/2017 | 1200.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL Nº 021/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0005028 | 17/11/2017 | 3881.88 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL Nº 021/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0005029 | 17/11/2017 | 2055.91 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL Nº 021/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005030 | 17/11/2017 | 140.00 | 00006783190498 | CICERO BISERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005035 | 17/11/2017 | 1026.00 | 00002716285454 | FRANCISCA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005036 | 17/11/2017 | 2142.00 | 00009672363478 | IRLA MARIA VIEIRA BRASILINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 17/11/2017 | 476.00 | 00005512051482 | ALEXSANDRA PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005038 | 17/11/2017 | 1026.00 | 00028094832487 | MARIA VIERIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO SECRETÁRIA GERAL DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005039 | 17/11/2017 | 1063.00 | 00003273746408 | VANDEUZA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO COZINHEIRA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005040 | 17/11/2017 | 300.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005041 | 17/11/2017 | 952.00 | 00005036594444 | CRISTIANE MIRANDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL. PERIODO DE 20/10 A 20/112017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005042 | 17/11/2017 | 1063.00 | 00004724563427 | DAMIANA MATIAS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005043 | 17/11/2017 | 1100.00 | 00006413065478 | JOSE RANNYERE LACERDA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005044 | 17/11/2017 | 773.00 | 00006287049413 | GERALDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTAS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 17/11/2017 | 833.00 | 00003307041410 | CLEONIDES GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005046 | 17/11/2017 | 1026.00 | 00067412173472 | COSMO JUVENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL. PERIODO DE 20/10/2017 A 20/11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005047 | 17/11/2017 | 1026.00 | 00076894053472 | MARIA DA SOLIDADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL. PERIODO DE 20/10/2017 A 20/112017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005048 | 17/11/2017 | 1026.00 | 00048686603491 | MARIA DA PAZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL. PERIODO DE 20/10/2017 A 20/11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005049 | 17/11/2017 | 5650.00 | 00078889561300 | DANUBIO LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PERIODO DE 20/10/2017 A 20/11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0005053 | 17/11/2017 | 666.30 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL Nº 021/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 17/11/2017 | 9937.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE / NASF /CONTRATADOS - LOTAÇÃO 17, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 17/11/2017 | 18099.58 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU - LOTAÇÃO 20, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 17/11/2017 | 73891.22 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF MÉDICO LOT 39, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 17/11/2017 | 6600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-MÉDICO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 40, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 17/11/2017 | 15774.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 45, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 17/11/2017 | 7900.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF LOTAÇÃO 46, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 17/11/2017 | 28433.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF ODONTO DA LOTAÇÃO 49, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 17/11/2017 | 937.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-ODONTO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 50, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PACS (AG.COMUNITÁRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 17/11/2017 | 5070.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 59, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PACS (AG.COMUNITÁRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 17/11/2017 | 43238.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / AGENTES DE SAÚDE - LOTAÇÃO 60, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 17/11/2017 | 1257.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA) / CONTRATO - LOTAÇÃO 76, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 17/11/2017 | 8776.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA - LOTAÇÃO 77, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005032 | 17/11/2017 | 3750.00 | 00015735648420 | JOSE LOPES BARSILEIRO-CLINICA GINO-OBSTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL. PERIODO DE 20/10 A 20/11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005033 | 17/11/2017 | 3750.00 | 00015735648420 | JOSE LOPES BARSILEIRO-CLINICA GINO-OBSTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL. PERIODO DE 20/10 A 20/11/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005034 | 17/11/2017 | 12640.00 | 00009084630491 | JOSE VALFREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL. PERIODO DE 20/10 A 20/11/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005050 | 17/11/2017 | 11500.00 | 00004578868389 | DIEGO LEAL LANDIM CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL. PERIODO DE 20/10 A 20/11/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005051 | 17/11/2017 | 5250.00 | 00007464595483 | KELVIN JACOME SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO REALIZAÇÃO DE ULTASSONOGRAFIAS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL. PERIODO DE 20/10 A 20/112017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005052 | 17/11/2017 | 5250.00 | 00020229550487 | KERGINALDO JACOME DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, NA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PERIODO DE 20/10 A 20/11/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 17/11/2017 | 12000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-MÉDICO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 40, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CFE. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO4991).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 17/11/2017 | 11109.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOTAÇÃO 03, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 17/11/2017 | 9205.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - LOTAÇÃO 80 - COMISSIONADO, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005054 | 17/11/2017 | 892.00 | 00003091216470 | SUDERLANIO JERÔNIMO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA NO DESBRAVAMENTO E TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SERRA BRAGA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005055 | 17/11/2017 | 2142.00 | 00011313739448 | MARCILIO PEDROSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTRAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O DISTRITO DE BOM JESUS AOS SITIOS CIRCUNVIZINHOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005056 | 17/11/2017 | 892.00 | 00079831516400 | FRANCISCO VALENTIM DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO CAÇAMBÃO NA RETIRADA DE TERRA NO DESBRAVAMENTO E TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SERRA BRAGA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005057 | 17/11/2017 | 892.00 | 00039512738449 | CARLOS ALBERTO TORRES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO CAÇAMBÃO NA RETIRADA DE TERRA NO DESBRAVAMENTO E TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SERRA BRAGA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005058 | 17/11/2017 | 892.00 | 00005240575401 | IARLEI DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAQUINA PÁ CARREGADEIRA NO DESBRAVAMENTO E TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SERRA BRAGA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005059 | 17/11/2017 | 1785.00 | 00005142685490 | EDJANILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAQUINA PATROL NO DESBRAVAMENTO E TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SERRA BRAGA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005060 | 17/11/2017 | 1476.00 | 00035911913453 | FRANCISCO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA AO POÇA DA ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS AO SITIO SERRA DO BRAGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 17/11/2017 | 10989.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 05, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 17/11/2017 | 4451.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 82, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇAO DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 17/11/2017 | 5793.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE/TUR E LAZER/COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 62, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇAO DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 17/11/2017 | 3191.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - LOTAÇÃO 63, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECAP-SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 17/11/2017 | 6004.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA - SECAP - LOTAÇÃO 65, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 17/11/2017 | 6004.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL - LOTAÇÃO 64, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| OGM-OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA OUVIDORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 17/11/2017 | 6004.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOTAÇÃO 47, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 17/11/2017 | 6029.70 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - LOTAÇÃO 06, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 17/11/2017 | 3451.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 88, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 17/11/2017 | 29073.70 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 08, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 17/11/2017 | 4835.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 61, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 17/11/2017 | 6641.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 84, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 17/11/2017 | 2804.84 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATADOS / SCFV - LOTAÇÃO 36, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 17/11/2017 | 2811.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP - LOTAÇÃO 41, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 17/11/2017 | 4111.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD - LOTAÇÃO 42, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 17/11/2017 | 1300.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | ,IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - LOTAÇÃO 43, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 17/11/2017 | 4760.54 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - LOTAÇÃO 44, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Criança Felix | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 17/11/2017 | 3911.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRATO/PROG CRIANÇA FELIZ - LOTAÇÃO 48, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 17/11/2017 | 82008.60 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 07, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 17/11/2017 | 19302.21 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/CONTRATADO - LOTAÇÃO 12, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 17/11/2017 | 13028.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 83, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0005021 | 17/11/2017 | 11800.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE 14 M3, DESTINADO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 18/10/2017 A 17/11/2017. PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 17/11/2017 | 11364.92 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 19, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 17/11/2017 | 11875.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 86, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005080 | 20/11/2017 | 595.00 | 00089350863472 | FRANCISCO IRAN VIEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA AO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETÁRIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0005078 | 20/11/2017 | 5980.00 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO CAMINHÃO VW 8.150 E DELIVERY, DE PLACA MOK-7602/PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA POLDAÇÃO DE ÁRVORES, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005079 | 20/11/2017 | 6236.90 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIA ELÉTRICOS PARA A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISAMO A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005098 | 20/11/2017 | 273.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL SECRETÁRIA ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 43 - CRAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005099 | 20/11/2017 | 1574.20 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL SECRETÁRIA ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 36 - CONTRATADOS/SCFV, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 20/11/2017 | 863.20 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL SECRETÁRIA ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 42 - AÇÃO SOCIAL/IGD, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Criança Felix | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005102 | 20/11/2017 | 821.20 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL SECRETÁRIA ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 48 - AÇÃO SOCIAL/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005107 | 20/11/2017 | 590.20 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL SECRETÁRIA ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 41 - AÇÃO SOCIAL/NACAP, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005085 | 20/11/2017 | 127.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DA CONTA TELEFÔNICA DO NÚMERO 3552-1211, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005086 | 20/11/2017 | 138.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DA CONTA TELEFÔNICA DO NÚMERO 3552-1211, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005087 | 20/11/2017 | 148.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DA CONTA TELEFÔNICA DO NÚMERO 3552-1211, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 20/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA QUE SERVE AO IMÓVEL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005109 | 20/11/2017 | 1064.94 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETÁRIA 06 SECAI/ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005077 | 20/11/2017 | 270.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BARRIO SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 20/11/2017 | 343.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE SERVE AO AO ANEXO DO PSF X,, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005073 | 20/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF IX (CHAGAS MIGUEL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005074 | 20/11/2017 | 76.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF IX (CHAGAS MIGUEL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005075 | 20/11/2017 | 381.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE SERVE AO PSF CHAGAS MIGUEL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005083 | 20/11/2017 | 2949.75 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZACAO DE 69 (SESSENTA E NOVE) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL NESTE MUNICIPIO, PELA EQUIPE "AMIGOS DO PEITO". | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005089 | 20/11/2017 | 5747.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETÁRIA SAÚDE, LOTAÇÃO 49 E 50 - PSF-ODONTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005090 | 20/11/2017 | 9352.80 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETÁRIA SAÚDE, LOTAÇÃO 60 - PSF-AGENTES, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO A SAUDE - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005091 | 20/11/2017 | 1770.60 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETÁRIA SAÚDE, LOTAÇÃO 76 E 77 - PEVA/CONTRATADO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005092 | 20/11/2017 | 3312.80 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETÁRIA SAÚDE, LOTAÇÃO 45-CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005093 | 20/11/2017 | 315.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETÁRIA SAÚDE, LOTAÇÃO 40-PSF-MÉDICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005094 | 20/11/2017 | 19594.40 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETÁRIA SAÚDE, LOTAÇÃO 39-PSF-MÉDICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005095 | 20/11/2017 | 3436.32 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETÁRIA SAÚDE, LOTAÇÃO 20-SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 20/11/2017 | 3745.40 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETÁRIA SAÚDE, LOTAÇÃO 17 E 46 - NASF, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005106 | 20/11/2017 | 3800.12 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETÁRIA SAÚDE, LOTAÇÃO 60 - PSF AGENTES, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005064 | 20/11/2017 | 500.00 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAUDE E FARMÁCIA BÁSICA DESTA EDILIDADE. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005069 | 20/11/2017 | 788.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005071 | 20/11/2017 | 250.00 | 00014052536819 | LUIZ BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, A FIM D REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005072 | 20/11/2017 | 150.00 | 00002744174483 | MARLUCE LIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEL NA FARMACIA DESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ- LO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005076 | 20/11/2017 | 1140.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONCERNENTE A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005084 | 20/11/2017 | 213.75 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZACAO DE 5 ( CINCO) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADO EM UNIDADE MOVEL NESTE MUNICIPIO, PELA EQUIPE "AMIGOS DO PEITO". | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005097 | 20/11/2017 | 19421.76 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPENSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATONAL SECRETÁRIA SAÚDE, DAS LOTAÇÕES 04 E 81 FUS FMS 15%, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0005063 | 20/11/2017 | 6730.00 | 27835229000100 | DANARIO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DE ARES CONDICIONADOS LOCALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO LACERDA NETO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0046/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005068 | 20/11/2017 | 311.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DE MERENDA ESCOLAR. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005103 | 20/11/2017 | 19447.37 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DAS SECRETÁRIAS DE EDUCAÇÃO LOTAÇÃO 14 - M.D.E. 25%, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005104 | 20/11/2017 | 381.40 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DAS SECRETÁRIAS DE EDUCAÇÃO LOTAÇÃO 13 - CONTRATADO, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005105 | 20/11/2017 | 2558.20 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DAS SECRETÁRIAS DE EDUCAÇÃO LOTAÇÃO 85 - EDUCAÇÃO COMISSIONADO, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005065 | 20/11/2017 | 1300.00 | 21802035000114 | GLEDSON ARISTIDES LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE VIDROS FUMÊ 04MM, 06MM E INCOLOR 08MM, DESTINADOS A FRENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005066 | 20/11/2017 | 2400.00 | 00005593864438 | JOSÉ LOPES BRASILEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM À BRASILIA - DF, EM BUSCA DE RECURSOS PARA ENTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005067 | 20/11/2017 | 2400.00 | 00052641058472 | FRANCISCO MENDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM À BRASÍLIA - DF, EM BUSCA DE RECURSOS PARA ESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005081 | 20/11/2017 | 1292.82 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE RETENÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005082 | 20/11/2017 | 0.22 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE RETENÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEFíCIOS | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005101 | 20/11/2017 | 1279.10 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL SECRETÁRIA ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 61 - AÇÃO SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEFíCIOS | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005108 | 20/11/2017 | 59368.98 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO QUE RECEBEM RECURSO PROPRIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0005124 | 21/11/2017 | 265.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG, PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005125 | 21/11/2017 | 1870.00 | 17068144000182 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSÃO DE ADESIVOS E BANNERS PARA UTILIZADOS NA SEMANA DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 21/11/2017 | 264.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005127 | 21/11/2017 | 93753.58 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DAS SECRETÁRIAS DE EDUCAÇÃO LOTAÇÃO 24, 25, 26 E 28 - FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005128 | 21/11/2017 | 93753.58 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DAS SECRETÁRIAS DE EDUCAÇÃO LOTAÇÃO 24, 25, 26 E 28 - FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0005129 | 21/11/2017 | 1214.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS 13 KG E P45 KG LÍQUIDO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0005130 | 21/11/2017 | 1060.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG LÍQUIDO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005111 | 21/11/2017 | 365.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005112 | 21/11/2017 | 595.00 | 00084080388420 | JOSE JARISMAR CAVALCANTE CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA AS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005113 | 21/11/2017 | 833.00 | 00004358003451 | VALDECIO FRANCA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005114 | 21/11/2017 | 1309.00 | 00001964147417 | FRANCISCO EDNALDO ALEXANDRE GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005115 | 21/11/2017 | 1547.00 | 00063159619320 | WELLINGTON PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005116 | 21/11/2017 | 1115.00 | 00048623806468 | JOCELIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO DIGITADOR DAS AIHS NA AUTERQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005117 | 21/11/2017 | 250.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA OFA-0689, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 21/11/2017 | 300.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005119 | 21/11/2017 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÂO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0665/PB, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DESAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005120 | 21/11/2017 | 250.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÂO DE 0 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005123 | 21/11/2017 | 779.00 | 00029156572468 | JOSÉ ITAMR CAVALCANTI DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005132 | 21/11/2017 | 170.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAGNOST. ULTRASSONOGRAF. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA DIGITAL REALIZADO NA PACIENTE: CELIA SOUSA DE OLIVEIRA VIEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE NÃO DISPÔE DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAMES QUE ORA NECESSITA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005133 | 21/11/2017 | 450.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAGNOST. ULTRASSONOGRAF. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA DIGITAL REALIZADO NA PACIENTE: RUTH DE OLIVEIRA VIEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE NÃO DISPÔE DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAMES QUE ORA NECESSITA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005110 | 21/11/2017 | 204.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, ELEMENTO FILTRA E OLEO SELENIA PERFORMER, DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA : QFX-8694, CHASSI 9BD341A5XJY506817, A SERVIÇO DOS POSTOS DE SAUDE (PSF'S) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0005131 | 21/11/2017 | 700.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG LIQUIDO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE (PSF's) DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 0014/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005121 | 21/11/2017 | 18.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005122 | 21/11/2017 | 15.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005139 | 22/11/2017 | 18609.67 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE (PSF's) DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0008/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005142 | 22/11/2017 | 816.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0008/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005143 | 22/11/2017 | 2654.81 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0008/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005150 | 22/11/2017 | 18609.67 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIA DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE (PSF's) DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0008/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005137 | 22/11/2017 | 1250.00 | 17068144000182 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSÃO DE FAIXAS E OUTROS MATERIAS DE PUBLICIDADE PARA O CADASTRAMENTO DOS IDOSOS E PORTADORES DE DEFICIÊNCIA DO BPC-BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA PARA INGRESSO NO CADATRO ÚNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Criança Felix | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005138 | 22/11/2017 | 1481.25 | 08928282000101 | JOSE DENILTON SARAIVA CAVALCANTI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005144 | 22/11/2017 | 1686.25 | 08928282000101 | JOSE DENILTON SARAIVA CAVALCANTI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005145 | 22/11/2017 | 3138.30 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PREGÃO PRESENCIAL N° 0008/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005146 | 22/11/2017 | 822.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PREGÃO PRESENCIAL N° 0008/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO PISO BÁSICO FIXO - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005147 | 22/11/2017 | 376.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE - NACAP, DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0008/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO PISO BÁSICO FIXO - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005148 | 22/11/2017 | 1281.78 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE - NACAP, DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0008/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005140 | 22/11/2017 | 12988.76 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005141 | 22/11/2017 | 2862.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005135 | 22/11/2017 | 21779.90 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005149 | 22/11/2017 | 14689.95 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005134 | 22/11/2017 | 6163.75 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: SABÃO EM PÓ, RODO PEQUENO, ESPONJA DUPLA FACE, ÁGUA SANITARIA E DEMAIS MATERIAS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0008/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005136 | 22/11/2017 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DO PPA SISTEMA PARA PLANO PLURIANUAL DE 2018, 2019, 2020, E 2021, ORÇAMENTO E RELATÓRIOS ORÇAMENTÁRIOS DE 2017 PARA O SETOR PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005157 | 23/11/2017 | 23.59 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE N°(83) 35521061, A SERVIÇO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005158 | 23/11/2017 | 10829.79 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE RETENÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 31 OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005156 | 23/11/2017 | 2694.72 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇOS DE PASSAGENS ÁREAS - AV-JDO/BSB, EM NOME DO SR. PREFEITO FRANCISCO MENDES CAMPOS, JOSÉ LOPES BRASILEIRO JUNIOR(VICE-PREFEITO) E Mª NILDELANIA B. DE SOUZA(SEC. DE AÇÃO SOCIAL), EM BUSCA DE MELHORIAS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005180 | 23/11/2017 | 1810.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE SENDO: 01(UME) MESA 6/CAD INCOMEL E 14(QUATOZE) CADEIRA SECRETÁRIA FIXA, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO INTERNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005166 | 23/11/2017 | 996.70 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E DE LASER, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER USADO PELOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005178 | 23/11/2017 | 294.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005179 | 23/11/2017 | 1497.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE SENDO: 02(DOIS) VENTILADOR ARGE COLUNA E 01(UM) REFIGERADOR ESMALTEC, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005159 | 23/11/2017 | 55.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMOVEL QUE SERVE A SECRETÁRIA DE SAÚDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005160 | 23/11/2017 | 263.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO CAPS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005161 | 23/11/2017 | 250.00 | 00032140614453 | MARIA DO SOCORRO LOPES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR-LÁ. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005162 | 23/11/2017 | 250.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA, CONDUZINO O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005163 | 23/11/2017 | 800.00 | 00004845208490 | MARIA DE FATIMA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR TAIS MEDICAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005164 | 23/11/2017 | 138.00 | 00080495974404 | MARIA GONCALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAISAGISMO NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS MANGUEIRA ALVES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005165 | 23/11/2017 | 37.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMOVEL QUE SERVE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 23/11/2017 | 2700.00 | 00006573557123 | WILIAM BLANCO LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DE SUA RESIDÊNCIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTERIO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005170 | 23/11/2017 | 336.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA QUE SERVE AO IMOVEL DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005171 | 23/11/2017 | 37.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA QUE SERVE AO IMÓVEL QUE SERVE AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Criança Felix | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005173 | 23/11/2017 | 1309.00 | 00001038706440 | LUCIANO CAVALCANTI DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO NO TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO PARA AS VISITAS DOMICILIARES DA SUPERVISORA E VISITADORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005174 | 23/11/2017 | 1785.00 | 00006515822456 | REGIANNE GOMES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSULTORIA E GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005175 | 23/11/2017 | 76.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA QUE SERVE AO IMÓVEL QUE SERVE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005167 | 23/11/2017 | 1200.00 | 00002633652476 | MARIA NILDALANIA BRAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O COFINANCIAMENTO ESTADUAL. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005168 | 23/11/2017 | 1200.00 | 00002633652476 | MARIA NILDALANIA BRAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A BRASILIA-DF, EM BUSCA DE MELHORIA PARA ESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 23/11/2017 | 350.00 | 00028215429840 | JOSE ARIMATEIA COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DO MÊS DE OUTUBRO/2017, LOCALIZADO NA RUA FLORIPEDES COUTINHO, 264 APT 03, BODOCONGO, CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE REALIZAÇÃO TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO DE SEU FILHO FELIPE PEREIRA VIEIRA NA AACD CAMPINA GRANDE-PB, POR SER PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEAR A REFERIDA ESTADIA DURANTE O PERIODO DO TRATAMENTO. CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005172 | 23/11/2017 | 489.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELÉTRICA QUE SERVE AO IMÓVEL DA SEDE DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005183 | 23/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA QUE SERVE AO IMÓVEL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL- CREAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 23/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA QUE SERVE AO IMOVEL DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0005152 | 23/11/2017 | 5000.00 | 00001171311303 | BERGMAM BASTISTA VIEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHÃO NO TOCO (SEMTRUQUE) COM BASCULANTE, PARA USO DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTINADO A LIMPEZA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 07/08/2017 À 07/09/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00026/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005155 | 23/11/2017 | 23.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005184 | 23/11/2017 | 135.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA)LIXEIRA INOX C/PEDAL E BOLDE 12LTS, DESTINADOS AOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA DA FAMÍLIA (PSF's) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 23/11/2017 | 6955.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SENDO: 09(NOVE) RECPTOR, 04(QUATRO) KIT PARABOLICA, 04(QUATRO) FOGÃO, 01(UM) BEBEDOURO, 07(SETE) MESA PARA ESCRITORIO 2GAV E 01(UMA) TV 32P LED SAMSUNG, DESTINADOS AOS POSTOS DE ATENCAO BASICA A SAUDE DA FAMILIA (PSF"s) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005153 | 23/11/2017 | 170.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO CONJUNTO ARCONCIO PEREIRA DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005154 | 23/11/2017 | 164.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005176 | 23/11/2017 | 1850.00 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REBOQUE DE TRATOR DE ESTEIRA NA CIDADE DE CAJAZEIRA -PB ATÉ O SÍTIO SERRA DO BRAGA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005181 | 23/11/2017 | 279.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA QUE SERVE AO IMÓVEL QUE ESTÁ SENDO UTILIZADO NO ESTÁGIO MARCONI CRUZ DE LACERDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SET/OUT/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005182 | 23/11/2017 | 179.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA QUE SERVE AO IMÓVEL QUE ESTÁ SENDO UTILIZADO NO ESTÁGIO MARCONI CRUZ DE LACERDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005186 | 24/11/2017 | 6158.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAIS DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005188 | 24/11/2017 | 6684.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE SERVE A TODOS OS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF's) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005189 | 24/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, DO IMÓVEL QUE SERVE AO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF X) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005190 | 24/11/2017 | 74.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA NO MÊS DE SET/ E OUT DE 2017, DO IMÓVEL QUE SERVE AO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF X) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005191 | 24/11/2017 | 76.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA NO MÊS DE SET/ E OUT DE 2017, DO IMÓVEL QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005192 | 24/11/2017 | 523.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE SERVE A TODOS OS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF's VII) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 24/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, DO IMÓVEL QUE SERVE AO PRONASF, ANEXO E UNIDADE ANCORA DO PSF-BOM JESUS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005194 | 24/11/2017 | 37.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF VII-NEZINHO BRAZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005205 | 24/11/2017 | 1190.00 | 00007975514411 | SARA OLIVEIRA DE BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, SENDO 05 (CINCO) PLANTÕES DE 24H. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005200 | 24/11/2017 | 38934.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO PISO BÁSICO FIXO - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005196 | 24/11/2017 | 38.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA QUE SERVE AO IMÓVEL QUE SERVE AO NACAP DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005197 | 24/11/2017 | 208.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA QUE SERVE AO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE - NACAP DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005187 | 24/11/2017 | 300.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005201 | 24/11/2017 | 90.00 | 15217973000154 | MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DESTINADAS AO VEÍCULO FORD FIESTA, DE PLACA QFG-0669, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005202 | 24/11/2017 | 410.00 | 15217973000154 | MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS TAIS COMO: OLEO DE MOTOR, ADESIVO, ABRACADEIRA, MANGOTE DAGUA, ETC. DESTINADA AO VEICULO FORD FIESTA, DE PLACA OFA-0669, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005204 | 24/11/2017 | 600.00 | 00010462804496 | PRISCILA FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESA COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005198 | 24/11/2017 | 12251.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE SERVE A TODAS AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0005206 | 24/11/2017 | 4330.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS NOS FEIXES DE MOLA , DE DIFERENCIAL SUSPENSÃO, TROCA DE TERMINAL DE DIREÇÃO E OUTROS NOS VEICULOS ÔNIBUS IVECO DE PLACAS NQD-8426, VOLARE OGA-8760 E VOLARE DE PLACA MOK - 8972, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005195 | 24/11/2017 | 4981.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇOS DE FATURA DOS IMÓVEL QUE SERVE A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005199 | 24/11/2017 | 13312.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO FIRMADO ENTRE MUNICIPIO E ENERGISA S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005203 | 24/11/2017 | 113.96 | 08165429000221 | DIGITAL R. DO BR. IMP. E COM DE PROD DE INF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A QUISIÇÃO DE ANTI-VÍRUS DA KASPERSKY BRASIL, DESTINADOS AOS COMPUTADORES DO SETOR DE CONTABILIADADE E LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0005207 | 25/11/2017 | 9196.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS NQD-8426, VOLARES OGA-8760 E VOLARE MOK-8972 A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0005210 | 25/11/2017 | 4330.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS NOS FEIXES DE MOLA , DE DIFERENCIAL SUSPENSÃO, TROCA DE TERMINAL DE DIREÇÃO E OUTROS NOS VEICULOS ÔNIBUS IVECO DE PLACAS NQD-8426, VOLARE OGA-8760 E VOLARE DE PLACA MOK - 8972, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0005208 | 25/11/2017 | 6248.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS CAMINHÃO INTERNACIONAL DE PLACA OGF-5836 E QFW-2390 , A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0005209 | 25/11/2017 | 1750.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TROCA DE BRONZA, BUCHA DE TIRANTE, CUICA DE FREIO, TROCA DE CORREIA DE ALTERNADOR DENTRE OUTROS, NOS VEÍCULOS CAMINHÃO INTERNACIONAL OGF-5836, E QFW-2390, A SERVIÇO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA. PREGÃO N°0011/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 27/11/2017 | 7767.19 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL B S 500, DS10, OLEO TOTAL RUBIA E OUTROS DESTINADOS AS MAQUINAS PESADAS E AOS CAMINHÕES DO PAC, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇAO DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005256 | 27/11/2017 | 1190.00 | 00006538418414 | TAMARA LIMA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETÁRIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005246 | 27/11/2017 | 28214.60 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S10, GASOLINA COMUM, LUBRIFICANTES E ETC., DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF'S) PLACAS: QFW-2165, NPY-5732, QFG-0645, QFG-0665, QFX-7864 01 FIAT MOBI AINDA SEM PLACA, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N°0001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012017 | 0005247 | 27/11/2017 | 7500.00 | 21568210000150 | ROMEU ANTONIO MORAIS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS, 15 (QUINZE) UNIDADES DE PROTESES PPR E 05 (CINCO) UNIDADES DE PROTESES ADESIVAS, DESTINADAS AO LABORATÓRIO DO CEO, ATENDENTE AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. CHAMADA PÚBLICA N° 0001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0005248 | 27/11/2017 | 1704.55 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. PREGÃO Nº 04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0005253 | 27/11/2017 | 580.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (ALGODÃO, SONDA DE ASPIRAÇÃO) PARA OS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF's) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00021/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0005254 | 27/11/2017 | 8280.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (SORO FISIOLOGICO E SORO GLICOSADO) PARA OS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF's) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00021/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005211 | 27/11/2017 | 200.00 | 00003551002401 | IVANILSON FERREIRA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTIANDA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005249 | 27/11/2017 | 500.00 | 00010127044400 | MARIA DAS DORES TOMAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB E REALIZAÇÃO DE EXAMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. PORSER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR TAIS DESPESAS. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005228 | 27/11/2017 | 380.00 | 00012030998435 | LUIS FELIPE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005229 | 27/11/2017 | 595.00 | 00014451222435 | VANDERLEI FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTINADA A LIMPEZA DE RUAS DO BAIRRO CENTRO NOS FINS DE SEMANA E FERIADOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005230 | 27/11/2017 | 380.00 | 00080599460482 | JOSÉ NILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTES O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 27/11/2017 | 380.00 | 00005054908463 | VALMIR FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/2005, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005232 | 27/11/2017 | 857.00 | 00009906048450 | CHARLES SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005233 | 27/11/2017 | 380.00 | 00009278938432 | VALDIR FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005234 | 27/11/2017 | 619.00 | 00009616056425 | LAERTIO DOS SANTOS SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005235 | 27/11/2017 | 1026.00 | 00009828145421 | MARCOS ANDRE MENDES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, DESTINADA AO CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, ASSIM COMO TAMBÉM NAS REDES DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005236 | 27/11/2017 | 571.00 | 00012043578464 | ISRAEL ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005237 | 27/11/2017 | 857.00 | 00091112834400 | DAMIAO FILIPES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO VIGILANTE, TIRANDO LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SERVIDOR JOÃO BATISTA DE MENESES. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005255 | 27/11/2017 | 619.00 | 00008099263421 | FABIO GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005238 | 27/11/2017 | 53144.50 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL BS500, S10/ÓLEO TOTAL IPIRANGA BRUTUS E OUTROS, DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE EDILIDADE, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005241 | 27/11/2017 | 476.00 | 08791659000204 | CAVALCANTI & PRIMO VEÖCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE JG PASTILHAS PARA O VEÍCULO RANGER DE PLACA QFW-2035 A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005242 | 27/11/2017 | 200.00 | 08791659000204 | CAVALCANTI & PRIMO VEÖCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO RANGER DE PLACA QFW-2035 A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0005244 | 27/11/2017 | 1232.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005258 | 27/11/2017 | 3000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PNEUS 215/75/17.5 MAXXIS, PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA MOK - 8972, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172017 | 0005243 | 27/11/2017 | 3460.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICAS. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. PREGÃO PRESENCIAL Nº17/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005245 | 27/11/2017 | 3000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME O CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005250 | 27/11/2017 | 151.09 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 1509-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005212 | 27/11/2017 | 357.00 | 00005034453479 | FRANCISCA FRANCENILDA DE FREITAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO LAVADEIRA, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005213 | 27/11/2017 | 595.00 | 00028094956453 | MARIA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO FAXINEIRA, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005214 | 27/11/2017 | 595.00 | 00011749548410 | VALERIA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO FAXINEIRA, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NA AUTARQUIA HOSPITAL MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 27/11/2017 | 300.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005216 | 27/11/2017 | 500.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINO O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DESAÚDE FORA DO MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005217 | 27/11/2017 | 300.00 | 00030779652835 | FRANCOSCA FRANCINALDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME PRÉ-CIRÚGICOS PARA RETIRADA DE MIOMA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS EXAMES QUE HORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005218 | 27/11/2017 | 400.00 | 00027740382434 | JOSE NILDO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTIANDA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005219 | 27/11/2017 | 100.00 | 00001400263476 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARACUSTEÁ-LO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005220 | 27/11/2017 | 200.00 | 00005553811457 | ALEXANDRE APARECIDO DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTIANDA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO DISPONIVEL NA FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LOS. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005221 | 27/11/2017 | 100.00 | 00011105481417 | JOSÉ DAVID LIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTER O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005222 | 27/11/2017 | 1000.00 | 00009700474445 | PEDRO VICTOR VIEIRA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTIANDA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RNM DE LOMBAR INTERNA COM IRRADIAÇÃO PARA MEMBROS INFERIORES E PARESTESIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 27/11/2017 | 100.00 | 00005964510400 | FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTIANDA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTOQUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005224 | 27/11/2017 | 200.00 | 00070247362409 | FABIANA RODRIGUES RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJIDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE EM SUA FILHA, MARIA ALANA RODRIGUES DA SILVA, A MESMA É PORTADORA DE HIPOTIROIDISMO CONGÊNITO. POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NESCESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005225 | 27/11/2017 | 250.00 | 00006831072402 | JOSEFA DANIELA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTIANDA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DECONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005226 | 27/11/2017 | 250.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA OFA-0689, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005227 | 27/11/2017 | 595.00 | 00005399767414 | MARIA LIDIANE GONCALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO COZINHEIRA, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005239 | 27/11/2017 | 4501.57 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO: GASOLINA COMUM, DIESEL S10, DIESEL BS500, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS MOS-6203, QFB-3863 A SERVIÇO DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PREGÃO PRESENCIAL N°0001/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0005251 | 27/11/2017 | 10355.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INJETÁVEIS, DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL Nº 021/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0005252 | 27/11/2017 | 871.50 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL Nº 021/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005257 | 27/11/2017 | 1480.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70/13 DUNLOP, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOD-6203, QFG-0645 E QFG-0665 DA SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005259 | 28/11/2017 | 1500.00 | 00002930416440 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO FAUSTINO 27, NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005263 | 28/11/2017 | 400.00 | 00000911096477 | MARIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GOMES BARBOSA, S/N - CENTRO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005268 | 28/11/2017 | 2307.20 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE MATERIAL GRÁFICO, TIPO BLOCOS DE RECEITUÁRIO, BLOCOS DE ATESTADO E OUTROS, DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005270 | 28/11/2017 | 200.00 | 00001573341479 | FRANK JIJIANE DE MORAIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TC DE COLUNA LOMBAR, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005271 | 28/11/2017 | 200.00 | 00070149563450 | JAQUELINE LEITE DE MORAIS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TC DE CRÂNIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005272 | 28/11/2017 | 120.00 | 00000935743472 | JOSE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÂO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005273 | 28/11/2017 | 150.00 | 00003401497448 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE DE CONSULTA MÉDICA GINECOLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 28/11/2017 | 100.00 | 00005761621835 | ESDRA TAVARES DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005275 | 28/11/2017 | 300.00 | 00069024316472 | FRANCISCA MARIA CALDAS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA OFTALMOLÓGICA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005276 | 28/11/2017 | 120.00 | 00002190747473 | SEBASTIANA VICENTE | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO E A ALIMENTAÇÃO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005277 | 28/11/2017 | 120.00 | 00003399278446 | GIRLENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO E A ALIMENTAÇÃO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005278 | 28/11/2017 | 100.00 | 00007802267471 | ALDEMIR DE AMARANTE RENOVATO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RX DE MEMBRO INFERIOR DO SEU FILHO, ALLISON A. AMARANTE, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005300 | 28/11/2017 | 700.00 | 00050421352434 | ANA PAULA CAVALCANTI DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO GILSON CARVALHO. CONFORME REQUERIMENTO, LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005303 | 28/11/2017 | 400.00 | 00002129195474 | GERALDO PEDROSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RNM DE COLUNA LOMBAR, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 28/11/2017 | 250.00 | 00004355616428 | MARIA IVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA GINECOLOGISTA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005307 | 28/11/2017 | 220.00 | 00008756914474 | HELIO GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO DO NOVEMBRO AZUL REALIZADO EM PREÇA PÚBLICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005279 | 28/11/2017 | 600.00 | 00028095219487 | JOSEFA BATISTA DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, NESTA CIDADE, PARA SERVIR À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005280 | 28/11/2017 | 400.00 | 00001120820413 | MAIANNA MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0005281 | 28/11/2017 | 8680.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, NA ORIENTAÇÃO CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005284 | 28/11/2017 | 620.00 | 00009477937479 | JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, IMPRESSÃO, CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DIVERSOS DO INTERESSE DA DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005285 | 28/11/2017 | 550.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005301 | 28/11/2017 | 400.00 | 00091833701453 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DO ÓRGÃO DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO COMO TAMBÉM SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. CONFORME REQUERIMENTO DE LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005308 | 28/11/2017 | 715.00 | 00039577295487 | JOSE ERINALDO RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI N° 296/05, JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO CONTENDO OS DADOS FUNCIONAIS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 28/11/2017 | 500.00 | 00002096393426 | FRANCISCA JAIRA ABRANTES V. CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL, SITUADA NA RUA INÁCIO LIRA, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005290 | 28/11/2017 | 600.00 | 00016076451491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 28/11/2017 | 350.00 | 00091856280420 | DIANA CARDOSO DANTAS ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADA NA RUA EXPEDITO RODRIGUES DE HOLANDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME O CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005292 | 28/11/2017 | 500.00 | 00008893053403 | CAMILA FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO - S/N, NESTA CIDADE. DURANTE MÊS DE NOVEMBRO 2017, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005293 | 28/11/2017 | 1026.00 | 00005949244486 | DEYVID FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NORTUNO NA EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA, NO SÍTIO CACARÉ, DEVIDO ACONTECIMENTO DE ARROMBAMENTO NA INSTITUIÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005302 | 28/11/2017 | 113.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMUNICAÇÃO DO TELEFONE N° (83) 3552-1062, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005306 | 28/11/2017 | 450.00 | 00083939865400 | FRANCISCO RENE FERREIRA CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS - 515 - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005310 | 28/11/2017 | 67.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL QUE SERVE A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005311 | 28/11/2017 | 277.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005312 | 28/11/2017 | 53144.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL BS500, S10/ÓLEO TOTAL IPIRANGA BRUTUS E OUTROS, DESTINADO AOS TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL CONV. Nº 364/2017, RESOLUÇÃO N° 5 DE 28/05/2015. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005289 | 28/11/2017 | 500.00 | 00003072141843 | ALUIZIO DE SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005294 | 28/11/2017 | 1026.00 | 00004274422496 | HAMENON FILGUEIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005295 | 28/11/2017 | 400.00 | 00025205900415 | HERCULANO GOMES DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SABINO CIPRIANO, SN - CENTRO, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005296 | 28/11/2017 | 400.00 | 00045129681487 | MARIA DO CARMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA DR. OSVALDO PINHEIRO S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005297 | 28/11/2017 | 500.00 | 00006223231482 | MARCILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA JOAO INACIO FILHO, S/N - BAIRRO TABULETAO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA NACAP, RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005298 | 28/11/2017 | 1200.00 | 00007270414440 | LAISY LINS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA PE. NICOLAU LEITE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005299 | 28/11/2017 | 500.00 | 00095356690878 | JOSE ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE - S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005305 | 28/11/2017 | 550.00 | 00003551542422 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA LUIZ PEREIRA, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. DURANTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME O CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005260 | 28/11/2017 | 600.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF-CENTRO, SITUADO NA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005261 | 28/11/2017 | 500.00 | 00048686603491 | MARIA DA PAZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NO CONJUNTO NEVES LACERDA, PARA SERVIR A SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF X NESTA CIDADE. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005262 | 28/11/2017 | 450.00 | 00002398039498 | FRANCISCO FERREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA MARIA LINS DE OLIVEIRA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CHAGAS MIGUEL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005264 | 28/11/2017 | 400.00 | 00013272152415 | JOSE GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PRONASF E DO ANEXO DA UNIDADE ANCORA DO PSF DE BOM JESUS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005265 | 28/11/2017 | 500.00 | 00091855853434 | CLEIVANI OLIVEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SABINO CIPRIANO, Nº 261 - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA "NEZINHO BRAZ", RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 28/11/2017 | 500.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA JOSE CAVALCANTI DA SILVA, S/N - NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELO POSTO DO SAMU NESTA CIDADE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORMECONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005267 | 28/11/2017 | 600.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, TIPO BLOCOS DE RECEITUARIO TIPO B IMPRESSÃO PRETA - PAPEL AZUL-NUMERADO, DESTINADOS AOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF´s) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005269 | 28/11/2017 | 3967.90 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, TIPO BLOCOS DE FICHA GERAL DE ATENDIMENTO, CARTÃO DA GESTANTE, BOLETIM INFORMATIVO E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF´s) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005283 | 28/11/2017 | 400.00 | 00008274410459 | JOSE ANTONIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, S/N CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR AS INSTALAÇÕES DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017.CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005286 | 28/11/2017 | 400.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INCRA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005309 | 28/11/2017 | 3000.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATACADAO BAGACEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA URBANA E RURAL, PARA AMENIZAR A FALTA DE AGUA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005287 | 28/11/2017 | 500.00 | 00060213906449 | JORGE FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA JOSE DINIZ CAVALCANTI, PB-400, NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, COMO GARAGEM DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005288 | 28/11/2017 | 1000.00 | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUSA NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DO MUNICIPIO, SITUADO NA RUA JOSE DINIZ, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME O CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 29/11/2017 | 2313.87 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 05, RELATIVO A PARCELA FINAL 13° SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 29/11/2017 | 6962.25 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 82, RELATIVO A PARCELA FINAL 13° SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005333 | 29/11/2017 | 892.00 | 00005342789494 | MARCILIO SILVA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAQUINA PANTROL NO DESBRAVAMENTO E TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SERRA BRAGA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 29/11/2017 | 2811.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOTAÇÃO 03, RELATIVO A PARCELA FINAL 13° SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 29/11/2017 | 8480.24 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - LOTAÇÃO 80 - COMISSIONADO, RELATIVO A PARCELA FINAL 13° SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇAO DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 29/11/2017 | 2915.62 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE/TUR E LAZER/COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 62, RELATIVO A PARCELA FINAL 13° SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇAO DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 29/11/2017 | 1306.30 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - LOTAÇÃO 63, RELATIVO A PARCELA FINAL 13° SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 29/11/2017 | 3112.63 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - LOTAÇÃO 06, RELATIVO A PARCELA FINAL 13° SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| OGM-OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA OUVIDORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 29/11/2017 | 3865.86 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOTAÇÃO 47, RELATIVO A PARCELA FINAL 13° SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 29/11/2017 | 3602.45 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL - LOTAÇÃO 64, RELATIVO A PARCELA FINAL 13° SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECAP-SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 29/11/2017 | 3690.25 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA - SECAP - LOTAÇÃO 65, RELATIVO A PARCELA FINAL 13° SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 29/11/2017 | 1218.10 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 88, RELATIVO A PARCELA FINAL 13° SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005324 | 29/11/2017 | 595.00 | 00007549424497 | FELIPE CAMARGO SATUENINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, SENDO 05(CINCO) PLANTÕES DE 24H. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005325 | 29/11/2017 | 715.00 | 00005640502452 | ELAINE CRISTINA BASTISTA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0005343 | 29/11/2017 | 483.12 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA QFG-0665, A SERVIÇO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0005344 | 29/11/2017 | 2016.88 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM REPOSTAS NO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA QFG-0665, A SERVIÇOS DOS PFS'S DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 29/11/2017 | 6906.17 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE / NASF /CONTRATADOS - LOTAÇÃO 17, RELATIVO A PARCELA FINAL 13° SALARIO DE 2017., CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 29/11/2017 | 10820.39 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU - LOTAÇÃO 20, RELATIVO A PARCELA FINAL 13° SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 29/11/2017 | 35952.30 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF MÉDICO LOT 39, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A PARCELA FINAL 13° SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 29/11/2017 | 2166.67 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-MÉDICO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 40, RELATIVO A PARCELA FINAL 13° SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 29/11/2017 | 10978.05 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 45, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A PARCELA FINAL 13° SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 29/11/2017 | 5595.86 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF LOTAÇÃO 46, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A PARCELA FINAL 13° SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 29/11/2017 | 858.92 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-ODONTO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 50, RELATIVO A PARCELA FINAL 13° SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PACS (AG.COMUNITÁRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 29/11/2017 | 422.50 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 59, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A PARCELA FINAL 13° SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 29/11/2017 | 234.25 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA) / CONTRATO - LOTAÇÃO 76, RELATIVO A PARCELA FINAL 13° SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 29/11/2017 | 5387.76 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA - LOTAÇÃO 77, RELATIVO A PARCELA FINAL 13° SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005331 | 29/11/2017 | 150.00 | 00008164627470 | POLIANA PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0005348 | 29/11/2017 | 1450.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COROAS DE FLORES, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N°00031/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0005349 | 29/11/2017 | 3450.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA FAMILIA DO SR. FRANCISCO BEZERRA E DA SRA. MARIA DAS DORES DE JESUS,POR SEREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N°00031/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 29/11/2017 | 12537.18 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 08, RELATIVO A PARCELA FINAL 13° SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 29/11/2017 | 2342.50 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 61, RELATIVO A PARCELA FINAL 13° SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 29/11/2017 | 7646.51 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 84, RELATIVO A PARCELA FINAL 13° SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 29/11/2017 | 2108.25 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATADOS / SCFV - LOTAÇÃO 36, RELATIVO A PARCELA FINAL 13° SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 29/11/2017 | 1991.13 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP - LOTAÇÃO 41, RELATIVO A PARCELA FINAL 13° SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 29/11/2017 | 2990.05 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD - LOTAÇÃO 42, RELATIVO A PARCELA FINAL 13° SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 29/11/2017 | 920.84 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | ,IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - LOTAÇÃO 43, RELATIVO A PARCELA FINAL 13° SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 29/11/2017 | 3318.55 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - LOTAÇÃO 44, RELATIVO A PARCELA FINAL 13° SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Criança Felix | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 29/11/2017 | 1405.51 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRATO/PROG CRIANÇA FELIZ - LOTAÇÃO 48, RELATIVO A PARCELA FINAL 13° SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005329 | 29/11/2017 | 59.50 | 00044152299487 | JOSE GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTINADO A PODAÇÃO DAS ÁRVORES LOCALIZADA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 29/11/2017 | 36406.50 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 07, RELATIVO A PARCELA FINAL 13° SALARIO DE 2017., CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 29/11/2017 | 7417.92 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/CONTRATADO - LOTAÇÃO 12, RELATIVO A PARCELA FINAL 13° SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 29/11/2017 | 10432.98 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 83, RELATIVO A PARCELA FINAL 13° SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 29/11/2017 | 4899.45 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 19, RELATIVO A PARCELA FINAL 13° SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 29/11/2017 | 11007.58 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 86, RELATIVO A PARCELA FINAL 13° SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005313 | 29/11/2017 | 53144.50 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL BS500, S10/ÓLEO TOTAL IPIRANGA BRUTUS E OUTROS, DESTINADO AOS TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL CONV. Nº 364/2017, RESOLUÇÃO N° 5 DE 28/05/2015. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005334 | 29/11/2017 | 1190.00 | 00002776169485 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AULA DE REFORÇO, DENOMINADA AULA EXTRA, DESTINADAS AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, EM ALGUMAS DICIPLINAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005335 | 29/11/2017 | 1026.00 | 00004971525416 | FRANCISCO GONÇALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AULA DE REFORÇO, DENOMINADA AULA EXTRA, DESTINADAS AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, EM ALGUMAS DICIPLINAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005336 | 29/11/2017 | 1190.00 | 00004260245406 | RICARDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AULA DE REFORÇO, DENOMINADA AULA EXTRA, DESTINADAS AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, EM ALGUMAS DICIPLINAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005337 | 29/11/2017 | 1190.00 | 00005792995460 | JOHN DE OLIVEIRA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AULA DE REFORÇO, DENOMINADA AULA EXTRA, DESTINADAS AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, EM ALGUMAS DICIPLINAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005338 | 29/11/2017 | 1190.00 | 00009036574498 | KATH RENNALY LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AULA DE REFORÇO, DENOMINADA AULA EXTRA, DESTINADAS AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, EM ALGUMAS DICIPLINAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 29/11/2017 | 1190.00 | 00003178041460 | DENIS PATRICIO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AULA DE REFORÇO, DENOMINADA AULA EXTRA, DESTINADAS AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, EM ALGUMAS DICIPLINAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005340 | 29/11/2017 | 1190.00 | 00042668360404 | JOSE ANTONIO ARARUNA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AULA DE REFORÇO, DENOMINADA AULA EXTRA, DESTINADAS AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, EM ALGUMAS DICIPLINAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005341 | 29/11/2017 | 2400.00 | 00004383821456 | CLEBIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AULA DE REFORÇO, DENOMINADA AULA EXTRA, DESTINADAS AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, EM ALGUMAS DICIPLINAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005342 | 29/11/2017 | 2400.00 | 00045072477487 | ALBERTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AULA DE REFORÇO, DENOMINADA AULA EXTRA, DESTINADAS AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, EM ALGUMAS DICIPLINAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 29/11/2017 | 78.08 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 13, RELATIVO A PARCELA FINAL 13° SALARIO DE 2017., CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 29/11/2017 | 50300.27 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 14, RELATIVO A PARCELA FINAL 13° SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 29/11/2017 | 204690.63 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB / MAGISTÉRIO - LOTAÇÃO 24, RELATIVO A PARCELA FINAL 13° SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 29/11/2017 | 937.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB / MAGIST.Q.SUPLEMENTAR - LOTAÇÃO 25, RELATIVO A PARCELA FINAL 13° SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 29/11/2017 | 1483.57 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB /CONTRATO - LOTAÇÃO 26, RELATIVO A PARCELA FINAL 13° SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 29/11/2017 | 21090.42 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB/DIRETOR - LOTAÇÃO 28, RELATIVO A PARCELA FINAL 13° SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 29/11/2017 | 9636.25 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 85, RELATIVO A PARCELA FINAL 13° SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 29/11/2017 | 6558.34 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 23, RELATIVO A PARCELA FINAL 13° SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 29/11/2017 | 1093.16 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO 02, RELATIVO A PARCELA FINAL 13° SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 29/11/2017 | 4851.05 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 79, RELATIVO A PARCELA FINAL 13° SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005332 | 29/11/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MINICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, ETC, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 29/11/2017 | 2877.35 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 01, RELATIVO A PARCELA FINAL 13° SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 29/11/2017 | 12659.15 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO - LOTAÇÃO 78, RELATIVO A PARCELA FINAL 13° SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005314 | 29/11/2017 | 120.00 | 00003307895460 | JOSE MIGUEL DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERIODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO E A ALIMENTACAO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005315 | 29/11/2017 | 120.00 | 00091112524487 | FRANCISCA DE OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERIODO, QUANDO SUA IDA ATE O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO E A ALIMENTACAO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005316 | 29/11/2017 | 250.00 | 00004694229478 | MARIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÔES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005317 | 29/11/2017 | 200.00 | 00007758305423 | MARIA ARMONIELE LINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÔES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005318 | 29/11/2017 | 200.00 | 00060171294491 | CARMINA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE AUDIOMETRIA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÔES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005319 | 29/11/2017 | 250.00 | 00005413213409 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÔES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005320 | 29/11/2017 | 500.00 | 00004450629400 | CICERA MARTINS INEZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA DE CRÂNIO COM CONTRASTE EM SUA FILHA, Mª JOANE MARTINS FEITOSA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE ENÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 29/11/2017 | 400.00 | 00008716042484 | RUBERLANDIA DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÔES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005322 | 29/11/2017 | 250.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINO O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005323 | 29/11/2017 | 250.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÂO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005326 | 29/11/2017 | 250.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OFA-0689, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTODE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005327 | 29/11/2017 | 300.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A NATAL - RN, CONDUZINDO O VEICULO FIAT DOBLÔ, DE PLACA QFE-5439, COM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005328 | 29/11/2017 | 100.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005330 | 29/11/2017 | 2700.00 | 00008393756111 | ANGEL ERNESTO G. MARIMON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PARCIAL DE APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DA SUA RESIDÊSNCIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0005345 | 29/11/2017 | 1496.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E DE SOLDA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO FIRE 1.4 DE PLACA MOS-6203, A SERVIÇO DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005346 | 29/11/2017 | 1904.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM RESPOSTA NO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO FIRE 1.4 DE PLACA MOS -6203, A SERVIÇO DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005347 | 29/11/2017 | 1000.12 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM RESPOSTA NO VEICULO FIAT DUCATO PLACA OGD-6248, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 29/11/2017 | 35596.58 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 04, RELATIVO A PARCELA FINAL 13° SALARIO DE 2017., CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 29/11/2017 | 17499.58 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-ODONTO - LOTAÇÃO 49, RELATIVO A PARCELA FINAL 13° SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 29/11/2017 | 23164.75 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 60, DA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES-PACS, RELATIVO A PARCELA FINAL 13° SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 29/11/2017 | 15618.82 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 81, RELATIVO A PARCELA FINAL 13° SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 30/11/2017 | 350.00 | 00060169362434 | JOSE RINALDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME DE ENDOSCOPIA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO DSIPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005402 | 30/11/2017 | 600.00 | 00005301936476 | DEBORA RANGEL ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO GILSON CARVALHO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005403 | 30/11/2017 | 250.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÂO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005404 | 30/11/2017 | 500.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM RECIFE-PE, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA QFG-0645/PB, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE.CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005405 | 30/11/2017 | 250.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA OFA-0689, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005406 | 30/11/2017 | 500.00 | 00087401576449 | REGINALDA TAVARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESA COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇOES PARA CUSTEAR OS EXAMES QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005407 | 30/11/2017 | 400.00 | 00004098754495 | ALCIONE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEL NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DECONDIÇOES PARA CUSTEAR A MEDICAÇÃO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005408 | 30/11/2017 | 300.00 | 00008694751429 | JOÃO MARIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇOES PARA CUSTEAR OS EXAMES QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 30/11/2017 | 200.00 | 00004871664422 | SEBASTIANA ALVES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESA COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES PRÉ-CIRÚRGICOS, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇOES PARA CUSTEAR OS EXAMES QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005412 | 30/11/2017 | 300.00 | 00004185640439 | GERLANDIA MORAIS PESSOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇOES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005413 | 30/11/2017 | 150.00 | 00006235568479 | FRANCISCA DAMIANA DA CONCEICAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARACUSTEÁ-LO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005414 | 30/11/2017 | 200.00 | 00067446205849 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA.CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005415 | 30/11/2017 | 600.00 | 00098116185420 | JOZINA BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇOES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005419 | 30/11/2017 | 571.00 | 00029156572468 | JOSÉ ITAMR CAVALCANTI DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005420 | 30/11/2017 | 332.75 | 08310021000204 | EDSON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A EXAMES LABORATORIAS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0005431 | 30/11/2017 | 2340.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL Q 3M3 ONU 1072, PP 1M3 ONU 1072, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N°00024/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0005433 | 30/11/2017 | 1600.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL Q 3M3 ONU 1072, DESTINADO A ARTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PREGÃO PRESENCIAL N°00024/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005434 | 30/11/2017 | 775.00 | 00003201439452 | JOSE VANILSON DINIZ CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E PATOS-PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 30/11/2017 | 404.00 | 12536634000142 | JOSE JORGE CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO COM BACKUP DE ARQUIVOS EM COMPUTADORES, INTALAÇÃO DE IMPRESSÃO E PROGRAMA PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005447 | 30/11/2017 | 500.00 | 00012436391807 | MARIA PIRES NETA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESA COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇOES PARA CUSTEAR A CONSULTA E EXAMES QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005458 | 30/11/2017 | 1677.95 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, REFERENTE A CONVÊNIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005459 | 30/11/2017 | 4581.09 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, REFERENTE A CONVÊNIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005464 | 30/11/2017 | 511.46 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE VEICULOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SEGURO VEICULAR DO VEICULO FIAT /MOBI LIKE, PLACA QEX 8694/PB , CHASSI 9BD341A5XJY506817. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME APOLICE DE SEGURO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005465 | 30/11/2017 | 511.46 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE VEICULOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SEGURO VEICULAR DO VEICULO FIAT /MOBI LIKE, PLACA QEX 8694/PB , CHASSI 9BD341A5XJY506817. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME APOLICE DE SEGURO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005466 | 30/11/2017 | 511.45 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE VEICULOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SEGURO VEICULAR DO VEICULO FIAT /MOBI LIKE, PLACA QEX 8764/PB , CHASSI 9BD341A5XJY503097. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME APOLICE DE SEGURO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005467 | 30/11/2017 | 511.45 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE VEICULOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SEGURO VEICULAR DO VEICULO FIAT /MOBI LIKE, PLACA QEX 8764/PB , CHASSI 9BD341A5XJY503097. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME APOLICE DE SEGURO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005441 | 30/11/2017 | 2400.00 | 00005222454479 | JOICE ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÕES SOBRE RETIRADA DE PENDENCIAS COM PASEP DE SERVIDORES, SUPORTE PARA LANÇAMENTOS DE ABONOS RETROATIVOS BEM COMO, RETIRADAS PENDENCIASNO SIATEMA DE FOLHA PARA COM A PREPARAÇÃO DE RAIS 2017 E RAIS GENERICA ANTERIORES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005442 | 30/11/2017 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria e Asseossoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 30/11/2017 | 3330.26 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005453 | 30/11/2017 | 2.09 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 30/11/2017 | 0.26 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005457 | 30/11/2017 | 3004.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL DESTINADO AO CENTRAL DE COMPRAS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 30/11/2017 | 2124.73 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 30/11/2017 | 2818.73 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005463 | 30/11/2017 | 2000.00 | 08538084000123 | AMASP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005460 | 30/11/2017 | 55932.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, CONFORME DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONTITUCIONAL N° 94/2016 E NOTIFICAÇÃO DAS PERCELAS EM ATRASO RELATIVAS AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005426 | 30/11/2017 | 1277.50 | 00003483766421 | MANOEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO, BATADA DOCE, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 30/11/2017 | 525.00 | 00003483766421 | MANOEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO, MACAXEIRA, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005429 | 30/11/2017 | 1218.00 | 00005482187497 | MARIA ROSARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS PROMOVIDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005432 | 30/11/2017 | 430.00 | 00032140509404 | JOSE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO PARA SER UTILIZADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0005435 | 30/11/2017 | 1549.89 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOS E HIDRÁULICOS A SEREM UTILIZADOS NO REPARO DE BOMBAS SUBMERSAS QUE ABASTECEM A ESCOLA DO SITIO BOA VISTA E EMEIF SINVAL LACERDA, LACALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00033/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005439 | 30/11/2017 | 1600.00 | 00027740250449 | ADONIAS BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, SENDO: BANANA PRATA E MAMÃO FORMOSA, PRODUZIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005440 | 30/11/2017 | 1259.00 | 00006667189462 | JOSE ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JERIMUM CABOCLO, FEIJÃO VERDE, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005443 | 30/11/2017 | 930.00 | 00042511909472 | Reginaldo Ferreira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 30/11/2017 | 350.00 | 12536634000142 | JOSE JORGE CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM COMPUTADOR (PLACA MÃE E FONTE), LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005445 | 30/11/2017 | 1190.00 | 00010011554401 | IGOR ROLIM DE ABREU ALADINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AULA DE REFORÇO, DENOMINADA AULA EXTRA, DESTINADAS AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, EM ALGUMAS DICIPLINAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005449 | 30/11/2017 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005455 | 30/11/2017 | 2444.60 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005409 | 30/11/2017 | 1726.00 | 00070334721458 | MAURI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUTANTE DE PEDEIRO, DESTINADO A EXECUÇÃO DE OBRA NO CEMITÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO DE BOM JESUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005411 | 30/11/2017 | 892.00 | 00012945168413 | FRANCISCO VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, DESTINADA A EXECUÇÃO DE OBRA NO CEMITÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO DE BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005422 | 30/11/2017 | 25399.80 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO: EX:, CIMENTO CP II, TUBO ESGOTO 100MM, TUBO ESGOTO 150MM E ETC, DE CONSTRUÇÃO E RERFOME DO ESTÁGIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005423 | 30/11/2017 | 1904.00 | 00015102807404 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO, DESTINADA A EXECUÇÃO DE OBRA NO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005424 | 30/11/2017 | 1904.00 | 00017786211802 | FRANCISCO VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO, DESTINADA A EXECUÇÃO DE OBRA NO CEMITÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO DE BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005427 | 30/11/2017 | 1726.00 | 00007648201410 | LUCAS FELIX SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, DESTINADA A EXECUÇÃO DE OBRA NO CEMITÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO DE BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005430 | 30/11/2017 | 642.00 | 00002858127859 | MIGUEL LEANDRO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO QUE TRABALHARAM NA OBRA DE REFORMA DE UBS DO POVOADO DE PIRANHAS VELHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005438 | 30/11/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS ANOTAÇÔES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART PB20170162728 RELATIVA AO PROJETO ESTRUTURAL DE QUADRA POLIESTPORTIVA DENTRO DO ESTÁGIO MARCONI CRUZ DE LACERDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005425 | 30/11/2017 | 773.00 | 00006230470470 | JOSE FERREIRA GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOTAXISTA NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, QUANDO DAS VISITAS DOMICILIARES PARA AVERIGUAÇÃO DAS FAMÍLIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, POR DETERMINAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005416 | 30/11/2017 | 600.00 | 00098116185420 | JOZINA BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇOES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 30/11/2017 | 300.00 | 00010818678844 | FRANCISCO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇOES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 30/11/2017 | 200.00 | 00025205358491 | FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇOES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 30/11/2017 | 225.00 | 00036050342415 | JOSE VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇOES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005417 | 30/11/2017 | 17.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE SERVE A TODOS OS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF's X) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005418 | 30/11/2017 | 76.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF's VI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0005454 | 30/11/2017 | 580.90 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (ALCOOL 70% E SORO ASPIRAÇÃO) PARA OS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF's) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00021/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005421 | 30/11/2017 | 91.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO TIMBAÚBA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0005437 | 30/11/2017 | 4531.27 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS A SEREM UTILIZADOS NO REPARO DE BOMBAS D'AGUA, QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS DO SITIO PEBA DOS LIRA E CALDEIRÃO, DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0033/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005451 | 30/11/2017 | 3560.00 | 28307941000191 | FRANCISCO TIAGO ROLIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE 01(UM) POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO SITIO PEBA DOS LIRA, 03(TRES) NA COMUNIDADE DO SITIO SERRA DO VITAL E 01(UM) DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO ESTÁGIO MARCONI CRUZ DE LACERDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005482 | 08/12/2017 | 258.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO CONTENDAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005485 | 08/12/2017 | 481.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE SERVE AOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF's IX) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005480 | 08/12/2017 | 39.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA QUE SERVE AO IMÓVEL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005481 | 08/12/2017 | 133.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELÉTRICA QUE SERVE AO IMÓVEL DA SEDE DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005494 | 08/12/2017 | 1000.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005472 | 08/12/2017 | 300.00 | 00003091054470 | MARIA DO SOCORRO ELISANGELA L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO/PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005473 | 08/12/2017 | 100.00 | 00003755275406 | IZABEL MARIA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICÍPAL 308/2005. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005474 | 08/12/2017 | 400.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA(01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA QFG-0665, COM PROFISSIONAIS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, A FIM DE TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. CONFORME REQUERIMENTE E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005475 | 08/12/2017 | 500.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT DOBLÔ, DE PLACA QFE - 5439, COM PROFISSIONAIS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAREM DE ENCONTRO PARA MELHORIAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005469 | 08/12/2017 | 8680.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, NA ORIENTAÇÃO CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005470 | 08/12/2017 | 905.00 | 00703157000183 | C. N. M. CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005471 | 08/12/2017 | 2500.00 | 08538084000123 | AMASP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005483 | 08/12/2017 | 1200.00 | 00001381751440 | RAMON MENDES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS CO SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE ACOMPANHAR JULGAMENTO NO TRT-13 E DEMANDAS NAS SECRETÁRIAS DO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005484 | 08/12/2017 | 37.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL DESTINADO AO CENTRAL DE COMPRAS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005486 | 08/12/2017 | 2800.00 | 00001350504483 | WELSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A PROPAGANDA VOLANTE PARA ANUNCIAR VARIOS EVENTOS DESTE EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005488 | 08/12/2017 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE COMPETÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 29/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005489 | 08/12/2017 | 12685.68 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 08/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005490 | 08/12/2017 | 16243.82 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO RFB-PREV. PARCELAMENTO 53, EFETUADO NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2017, DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005491 | 08/12/2017 | 2159.06 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO RFB-PREV. PARCELAMENTO 60, EFETUADO NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2017, DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005492 | 08/12/2017 | 0.34 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 08/12/2017. CONTA DO ITR-6703-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005493 | 08/12/2017 | 1000.00 | 00045102350463 | FRANCISCO HELOSMAN DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A CUSTER PARTE DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDAM NA CIDADE DE SOUSA-PB. CONFORME ACORDO FIRMADO COM ESTUDANTES, MINISTÉRIO PÚBLICO E MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 08/12/2017 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS, INTREVISTAS E MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005468 | 08/12/2017 | 5364.38 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, REFERENTE A CONVÊNIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005476 | 08/12/2017 | 400.00 | 00008707586400 | LUTHYMILLA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMCESSÃO DE 01(UMA DIÁRIA E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB A FIM DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE AS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005477 | 08/12/2017 | 400.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE NATAL -RN, CONDUZINO O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORADO MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005478 | 08/12/2017 | 300.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO O VEICULO FIAT PÁLIO DE PLACA QFG - 0645, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 08/12/2017 | 150.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÂO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 08/12/2017 | 250.00 | 00001350504483 | WELSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTINADA A PROPAGANDA VOLANTE PARA ANUCIAR EVENTOS DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005498 | 11/12/2017 | 250.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINO O VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA OFA-0689, COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005499 | 11/12/2017 | 300.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE NATAL RN, CONDUZINDO O VEICULO FIAT PÁLIO DE PLACA QFG - 0645, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005500 | 11/12/2017 | 250.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0005501 | 11/12/2017 | 7200.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO FIAT/DUCATO, PLACA OGD-6248, DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0005506 | 11/12/2017 | 1204.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (LUVASDE PROCEDIMENTO), DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL Nº 021/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0005507 | 11/12/2017 | 1204.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (LUVAS DE PROCEDIMENTO), DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL Nº 021/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0005508 | 11/12/2017 | 700.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INJETÁVEIS(METOCLOPRAMIDA 5MG/ML), DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL Nº 021/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0005509 | 11/12/2017 | 2000.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INJETÁVEIS(CEFTRIAXONA, BUSCOPAM SIMPLES), DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL Nº 021/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0005510 | 11/12/2017 | 811.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL Nº 021/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0005514 | 11/12/2017 | 1700.40 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO, DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL Nº 021/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0005515 | 11/12/2017 | 1505.11 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME. | VALOR QUE SE CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RÁDIO DESTINADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2017 A 30/11/2017, CONFORME CONTRATO N°126/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 40/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005516 | 11/12/2017 | 450.00 | 00009063962479 | GERALDA DEISIELLE PESSOA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005520 | 11/12/2017 | 300.00 | 00010835858430 | FRANCISCO LINDOMAR IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0005522 | 11/12/2017 | 540.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS(GETAMICINA, HIDROCORTIZONA), DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL Nº 021/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0005505 | 11/12/2017 | 629.78 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RÁDIO DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 01/11/2017 A 30/11/2017, CONFORME CONTRATO N° 126/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 40/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005518 | 11/12/2017 | 1573.92 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇOS DE PASSAGENS ÁREAS - AV-JDO/BSB/JDO, EM NOME DO SR. PREFEITO FRANCISCO MENDES CAMPOS, ESTE MUNICIPIO. PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005496 | 11/12/2017 | 150.00 | 00048686581404 | FRANCISCO JUDIVAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEDETIZAÇÃO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005497 | 11/12/2017 | 200.00 | 00006951991456 | JOSE APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE -PB, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAREM DE ENCONTRO SOBRE EDUCAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005512 | 11/12/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PB20170164408 RELATIVO A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DA CRECHE JURACI LACERDA LEITE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0005513 | 11/12/2017 | 1355.11 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RÁDIO DESTINADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 01/11/2017 A 30/11/2017, CONFORME CONTRATO N° 126/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 40/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005502 | 11/12/2017 | 1050.00 | 00018964084861 | ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL E METÁLICO PARA CONTRUÇÃO DA QUADRA DO PAC II FNDE, LOCALIZADA NO ESTÁDIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005511 | 11/12/2017 | 1850.00 | 26666227000164 | J V C SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MÁQUINA PESADA DO TIPO RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA DA CIDADE DE PATOS -PB ATÉ O SÍTIO SERRA DO BRAGA NESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAÇÃO DE DESBRAVAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO DO BRAGA ATÉ ASEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 11/12/2017 | 214.82 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS ANOTAÇÔES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART PB20170163771 RELATIVA A EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLICAÇÃO E REFORMA DO ESTÁGIO MARCONI CRUZ DE LACERDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005503 | 11/12/2017 | 300.00 | 00005442976440 | WAGNER BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL DESTINADO A ESCOLINHA DE FUTEBOL (ESCOLINHA DO VAVÁ), PARA CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005504 | 11/12/2017 | 300.00 | 00009519219404 | CLEVANIA MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO DA AÇÃO SOCIAL, DESTINADO AO PROJETO EVANGELIZABOL, COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA PERIFERIA DA CIDADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005521 | 11/12/2017 | 300.00 | 00010835858430 | FRANCISCO LINDOMAR IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005519 | 11/12/2017 | 2300.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UBS DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, DO POVOADO DE BOA VISTA, DO SÍTIO PICADA DOS FERREIRA, DESINSTALAÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA PSF(VII) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005524 | 12/12/2017 | 350.00 | 00028215429840 | JOSE ARIMATEIA COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVELNO MÊS DE AGOSTO/2017, LOCALIZADO NA RUA FLORIPEDES COUTINHO, 264 APT 03, BODOCONGO, CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE REALIZAÇÃOTRATAMENTO DE REABILITAÇÃO DE SEU FILHO FELIPE PEREIRA VIEIRA NA AACD CAMPINA GRANDE-PB, POR SER PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEAR A REFERIDA ESTADIA DURANTE O PERIODO DO TRATAMENTO. CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 12/12/2017 | 300.00 | 00011868075478 | SARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇOES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005543 | 12/12/2017 | 363.40 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005526 | 12/12/2017 | 123.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMUNICAÇÃO DO TELEFONE N° (83) 3552-1061, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005532 | 12/12/2017 | 1041.00 | 00006667189462 | JOSE ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE JERIMUM CABOCLO, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 12/12/2017 | 960.00 | 00006667189462 | JOSE ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FEIJÃO VERDE, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005534 | 12/12/2017 | 430.00 | 00032140509404 | JOSE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO PARA SER UTILIZADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005535 | 12/12/2017 | 1600.00 | 00027740250449 | ADONIAS BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, SENDO: BANANA PRATA E MAMÃO FORMOSA, PRODUZIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005536 | 12/12/2017 | 1277.50 | 00003483766421 | MANOEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO, BATADA DOCE, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005537 | 12/12/2017 | 633.50 | 00003483766421 | MANOEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO, MACAXEIRA PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005538 | 12/12/2017 | 1010.50 | 00005482187497 | MARIA ROSARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS(CEBOLA, ALFACE, COENTRO E TOMATE) PROMOVIDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005539 | 12/12/2017 | 105.25 | 00005482187497 | MARIA ROSARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS(CEBOLA, COENTRO E TOMATE) PROMOVIDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005540 | 12/12/2017 | 352.00 | 00006667189462 | JOSE ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FEIJÃO VERDE E JERIMUM CABOCLO, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 12/12/2017 | 680.00 | 00002381929460 | ERIVAN COELHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE BANANA PRATA, PRODUZIDA PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO A SER UTILIZADA NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005523 | 12/12/2017 | 1573.92 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇOS DE PASSAGENS ÁREAS - AV-JDO/BSB/JDO, EM NOME DO SR. PREFEITO FRANCISCO MENDES CAMPOS, ESTE MUNICIPIO. PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005529 | 12/12/2017 | 300.00 | 00001041048483 | FRANCISCO CRISPIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005531 | 12/12/2017 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE COMPETÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 05/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005542 | 12/12/2017 | 2804.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005527 | 12/12/2017 | 500.00 | 00009042249455 | RITA DE CASSIA SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ALIMENTOS REALIZADO PELA AGEVISA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005528 | 12/12/2017 | 400.00 | 00007065836479 | ANA PAULA RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESAS QUE HORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005530 | 12/12/2017 | 100.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DESAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 305/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005544 | 12/12/2017 | 1100.00 | 00005387561441 | POLIANA PERGENTINO GALDINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005546 | 13/12/2017 | 100.00 | 00013513356420 | VANESSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEA-LÁ. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005547 | 13/12/2017 | 300.00 | 00009622841490 | VAGNELLINA MENDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005548 | 13/12/2017 | 200.00 | 00009731232494 | PRISCILA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA GESTANTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEA-LÁ. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005549 | 13/12/2017 | 500.00 | 00001218923440 | DALVINA DIAS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 13/12/2017 | 100.00 | 00098117661420 | TEREZINHA NUMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005551 | 13/12/2017 | 300.00 | 00006062487499 | ERINALDO PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005552 | 13/12/2017 | 250.00 | 00060211377449 | MANOEL CAVALCANTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA NA COLUNA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005553 | 13/12/2017 | 300.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEICULO FORD FIESTA, DE PLACA OFA-0689, COM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005554 | 13/12/2017 | 250.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÂO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005555 | 13/12/2017 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA OFA-0689, COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005556 | 13/12/2017 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A RECIFE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005559 | 13/12/2017 | 164.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPRODUÇÃO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005562 | 13/12/2017 | 468.50 | 00056818718434 | MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A 54 (QUINQUAGESIMA QUARTA) DA PENSÃO MENSAL, NO VALOR DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DETERMINADO PELA JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 02220070003904, MOVIDA PELA PROMOVENTE, MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P DDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0005563 | 13/12/2017 | 11070.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCOLAR ADQUIRIDOS COM RECURSO DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O ANO LETIVO DE 2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005560 | 13/12/2017 | 120.00 | 00046822283404 | FRANCISCO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOTAXI JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, INDO DA SEDE DESTE MUNICIPIO ATÉ A CIDADE DE DIAMENTE-PB PEGAR O PROJETO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DACIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005557 | 13/12/2017 | 500.00 | 00011929454414 | CAMILA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANTIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0005561 | 13/12/2017 | 2720.00 | 27835229000100 | DANARIO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ARES CONDICIONADOS 12000BTUS, LOCALIZADOS NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF's) DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N°046/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005545 | 13/12/2017 | 276.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005558 | 13/12/2017 | 200.00 | 00005291941472 | FRANCISCO IRISMAN VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS SECRETÁRIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005575 | 14/12/2017 | 4000.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. HID. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A IRRIGAÇÃO AUTOMATIZADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MARCONI CRUZ DE LACERDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BÁSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0005571 | 14/12/2017 | 1760.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONTROLADOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BÁSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352017 | 0005572 | 14/12/2017 | 8671.75 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONTROLADOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005581 | 14/12/2017 | 1962.22 | 10906080000283 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BÁSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005582 | 14/12/2017 | 1256.69 | 10906080000283 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005565 | 14/12/2017 | 120.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE NOVEMBRO DE 2017 DO TELEFONE N° (83) 35521211, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 14/12/2017 | 595.00 | 00003388955409 | FRANCISCO FRANCIELDO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DOS ALUNOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005577 | 14/12/2017 | 1057.60 | 08907000000181 | FRANCISCO BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTO PARA USO NA CONFECÇÃO DE VESTIMENTAS PARA ALUNOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV NA APRESENTAÇÃO CULTURAL NAS OFICINAS DE DANÇAS E MÚSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0005578 | 14/12/2017 | 2380.00 | 28422755000101 | TATIANNE VIEIRA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FREQUENTA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. 11 - PREGÃO PRESENCIAL N°00048/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005579 | 14/12/2017 | 870.00 | 10906080000283 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS BABY ROGER DESTINADAS A CRIANÇA QUE RESIDE NO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PIRANHESE - NACAP, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005583 | 14/12/2017 | 950.00 | 40982464000165 | ELETROPECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 01(UM) FOGÃO QUATRO BOCAS L ECONÔMICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 14/12/2017 | 800.00 | 00005049994438 | JUDIVAN PINTO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADO A LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0005574 | 14/12/2017 | 4080.00 | 28422755000101 | TATIANNE VIEIRA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO D.E.R. QUE ESTÃO TRABALHANDO NO DESBRAVAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA ENTE MUNICIPIO AO SÍTIO SERRA DO BRAGA, COMO TAMBÉM A EQUIPE QUE EFETUARÁ A PERFURAÇÃO DE 21 POÇOS NO MUNICÍPIO E A CARAVANA AMIGOS DO PEITO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005569 | 14/12/2017 | 892.00 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DURANTE DIAS LETIVOS DO ANO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0005573 | 14/12/2017 | 1900.00 | 28422755000101 | TATIANNE VIEIRA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE EVENTOS DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE 2017. PREGÃO Nº048/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005564 | 14/12/2017 | 1000.00 | 00003415026426 | DEBORA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO NÃO DISPONIVEL NA FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALISAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E ELI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005566 | 14/12/2017 | 250.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005567 | 14/12/2017 | 500.00 | 00002539162401 | FRANCISCO GILSON MENDES BASTISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICOS URULOGISTA E EXAMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DECONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0005570 | 14/12/2017 | 1770.00 | 28422755000101 | TATIANNE VIEIRA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DISTRIBUÍDOS NOS EVENTOS DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, REALIZADOS PELA REFERIDA SECRETÁRIA. PREGÃO Nº 48/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005580 | 14/12/2017 | 2694.69 | 10906080000283 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS BIOFRAL CONFORT EG, M E G, DESTINADAS A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS MANGUEIRA ALVES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 15/12/2017 | 68466.38 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 04, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 15/12/2017 | 13448.82 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 81, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005636 | 15/12/2017 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA QFG-0665/PB, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005637 | 15/12/2017 | 300.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE NATAL RN, CONDUZINDO O VEICULO FIAT PÁLIO DE PLACA QFG - 0645, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005638 | 15/12/2017 | 500.00 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAUDE E FARMÁCIA BÁSICA DESTA EDILIDADE. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 15/12/2017 | 874.53 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 13, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 15/12/2017 | 88781.94 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 14, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 15/12/2017 | 443891.69 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB / MAGISTÉRIO - LOTAÇÃO 24, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 15/12/2017 | 937.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB / MAGIST.Q.SUPLEMENTAR - LOTAÇÃO 25, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 15/12/2017 | 2617.03 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB /CONTRATO - LOTAÇÃO 26, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 15/12/2017 | 7709.13 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB/DIRETOR - LOTAÇÃO 28, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 15/12/2017 | 7997.88 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 85, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0005642 | 15/12/2017 | 30000.00 | 19770321000101 | CAD SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO TRIFÁSICAS DE 112,5 KVA COM PADRÃO DE MEDIÇÃO PRA ATENDER A CRECHE PROINFÂNCIA JUCARI LACERDA LEITE E A EMEIF IRAPUAN DE VASCONCELOS SOBRAL, ALÉM DA EXECUÇÃO DAS INTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS DE AMBAS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0043/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 15/12/2017 | 6933.33 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 23, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005644 | 15/12/2017 | 55932.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, CONFORME DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONTITUCIONAL N° 94/2016 E NOTIFICAÇÃO DAS PERCELAS EM ATRASO RELATIVAS AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 15/12/2017 | 1874.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO 02, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 15/12/2017 | 36000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO - LOTAÇÃO 09, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 15/12/2017 | 2032.52 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 79, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 15/12/2017 | 5754.70 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 01, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 15/12/2017 | 14524.66 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO - LOTAÇÃO 78, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005639 | 15/12/2017 | 3460.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICAS. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. PREGÃO PRESENCIAL Nº17/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 15/12/2017 | 70833.49 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 07, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 15/12/2017 | 11681.30 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/CONTRATADO - LOTAÇÃO 12, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 15/12/2017 | 7268.19 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 83, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 15/12/2017 | 4997.33 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 19, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 15/12/2017 | 7083.63 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 86, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005635 | 15/12/2017 | 200.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005643 | 15/12/2017 | 293.94 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 15/12/2017 | 749.61 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATADOS / SCFV - LOTAÇÃO 36, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 15/12/2017 | 2811.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP - LOTAÇÃO 41, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 15/12/2017 | 4111.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD - LOTAÇÃO 42, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 15/12/2017 | 1300.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | ,IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - LOTAÇÃO 43, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 15/12/2017 | 4685.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - LOTAÇÃO 44, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Criança Felix | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 15/12/2017 | 2476.98 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRATO/PROG CRIANÇA FELIZ - LOTAÇÃO 48, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005641 | 15/12/2017 | 2400.00 | 00006515822456 | REGIANNE GOMES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, AXIGÊNCIA ESTABELECIDA NO ART. 30 DA LEI Nº 8.742/93 - LOAS - LEI ORGÂNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 15/12/2017 | 22983.70 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 08, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 15/12/2017 | 5622.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 61, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 15/12/2017 | 6651.53 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 84, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 15/12/2017 | 3180.83 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE / NASF /CONTRATADOS - LOTAÇÃO 17, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 15/12/2017 | 16361.58 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU - LOTAÇÃO 20, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 15/12/2017 | 91307.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF MÉDICO LOT 39, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 15/12/2017 | 9583.33 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-MÉDICO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 40, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 15/12/2017 | 15774.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 45, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 15/12/2017 | 7900.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF LOTAÇÃO 46, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 15/12/2017 | 27496.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF ODONTO DA LOTAÇÃO 49, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PACS (AG.COMUNITÁRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 15/12/2017 | 4732.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 59, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PACS (AG.COMUNITÁRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 15/12/2017 | 42588.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / AGENTES DE SAÚDE - LOTAÇÃO 60, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 15/12/2017 | 718.37 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA) / CONTRATO - LOTAÇÃO 76, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 15/12/2017 | 7496.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA - LOTAÇÃO 77, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005640 | 15/12/2017 | 952.00 | 00007347860423 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTINADO A LIMPEZA DE POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE BOM JESUS. CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 15/12/2017 | 2811.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 88, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECAP-SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 15/12/2017 | 1260.33 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA - SECAP - LOTAÇÃO 65, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 15/12/2017 | 1224.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL - LOTAÇÃO 64, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| OGM-OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA OUVIDORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 15/12/2017 | 2804.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOTAÇÃO 47, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 15/12/2017 | 2403.03 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - LOTAÇÃO 06, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇAO DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 15/12/2017 | 842.67 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE/TUR E LAZER/COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 62, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇAO DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 15/12/2017 | 634.24 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - LOTAÇÃO 63, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 15/12/2017 | 5622.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOTAÇÃO 03, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 15/12/2017 | 5835.76 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - LOTAÇÃO 80 - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 15/12/2017 | 3748.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 05, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 15/12/2017 | 2123.06 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 82, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 18/12/2017 | 250.00 | 12724571000158 | MANOEL SOARES DE SOUSA/UNIAO ASSOCIACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA A RUA PROJETADA, S/N, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MAQUINÁRIO DA RESPECTIVA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005648 | 18/12/2017 | 357.00 | 00011653199423 | ELIANE DE OLIVEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTINADO A LIMPEZA DE POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE BOM JESUS. CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0005664 | 18/12/2017 | 12822.62 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF's) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00021/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BÁSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212017 | 0005666 | 18/12/2017 | 1571.98 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00021/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BÁSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212017 | 0005667 | 18/12/2017 | 3646.60 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00021/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0005669 | 18/12/2017 | 2376.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE -PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00028/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005673 | 18/12/2017 | 804.80 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DE CONNFRATERNIZAÇÃO NATALINA COM O GRUPO DE IDOSO ATENDIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0008/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0005674 | 18/12/2017 | 4874.41 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DOS POSTOS DE SAÚDE -PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00028/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0005677 | 18/12/2017 | 3371.20 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR(LUVAS) DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE -PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00021/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005660 | 18/12/2017 | 137.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELÉTRICA QUE SERVE AO IMÓVEL DA SEDE DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005662 | 18/12/2017 | 9563.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOND A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES EM FORMA DE CESTA BÁSICA, DE ACORDO COM PROGRAMA DE DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS BASEADO EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Criança Felix | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005661 | 18/12/2017 | 600.45 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0008/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005672 | 18/12/2017 | 346.80 | 05675554000102 | CASA ESPERAN€A - ANCELMO LUIS G. VILLAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇO DOS UNIFORMES DA BANDA DE MÚSICA FORMADA PELOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VEÍCULO, PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005679 | 18/12/2017 | 3803.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, PARA A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS AO MAIS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 18/12/2017 | 218.63 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/CONTRATADO - LOTAÇÃO 12, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO 5593).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005670 | 18/12/2017 | 850.00 | 03945234000108 | SANDRA MARTINS PUBLICIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÍDIA REFERENTE AO RÉVEILLON 2018 QUE ANTECERÁ EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 31 DE DEZEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 18/12/2017 | 1161.88 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB / MAGISTÉRIO - LOTAÇÃO 24, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. (EMPENHO COMPLEMENTAR 5600)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 18/12/2017 | 37.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL QUE SERVE A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005658 | 18/12/2017 | 25.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005659 | 18/12/2017 | 300.00 | 00027740129453 | MARIA DO SOCORRO HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DE AVALIAÇÃO DO SOMA, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005671 | 18/12/2017 | 1233.94 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005678 | 18/12/2017 | 68.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 18/12/2017 | 1050.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 04, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. (EMPENHO COMPLEMENTAR 5587).O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005650 | 18/12/2017 | 426.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE A UNIDADE ÂNCORA E O ANEXO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005651 | 18/12/2017 | 367.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005652 | 18/12/2017 | 250.00 | 00027863060869 | CICERO GANÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRADESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LA, CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005653 | 18/12/2017 | 250.00 | 00070390249424 | ANA GABRIELA DE LIMA LEITE | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRADESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LA, CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005654 | 18/12/2017 | 1190.00 | 00040014463830 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOA PACIENTES/CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005655 | 18/12/2017 | 200.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005656 | 18/12/2017 | 400.00 | 00060168064472 | MARIA ILZANETE DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRADESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LA, CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0005663 | 18/12/2017 | 114.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ESPIRONOLACTONA 100MG COMPRIMIDO), DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL Nº 035/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0005665 | 18/12/2017 | 926.40 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SORO), DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL Nº 021/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0005668 | 18/12/2017 | 697.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO TÓPICO DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL Nº 021/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0005675 | 18/12/2017 | 880.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO TÓPICO DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL Nº 021/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0005676 | 18/12/2017 | 379.60 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO TÓPICO DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL Nº 021/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005680 | 19/12/2017 | 300.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE NATAL RN, CONDUZINDO O VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFX-8694, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 19/12/2017 | 400.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINO O VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFX-7864, COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005685 | 19/12/2017 | 357.00 | 00007329158488 | PAULO RICARDO LEITE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E BARBALHA - CE, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005686 | 19/12/2017 | 1190.00 | 00007975514411 | SARA OLIVEIRA DE BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, SENDO 05(CINCO) PLANTÕES DE 24H, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0005688 | 19/12/2017 | 3971.76 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL Nº 021/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005692 | 19/12/2017 | 500.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÂO DE 02 (DOIS) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFX-8694, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005693 | 19/12/2017 | 150.00 | 00006949368470 | RAFAELA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PATOS -PB, A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA MELHORIAS NA SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005702 | 19/12/2017 | 500.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAR REVISÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QFB 3863, CHASSI 935ZCWMNCF2149217, A SERVIÇO DO SAMU. CONFORME REQUERIMENTOE LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005695 | 19/12/2017 | 368.42 | 08309130000112 | 2§ CARTORIO ANGELITA GONCALVES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DO 01(UM) REGISTRO DE ATA E 01(UM) REGISTRO DE ESTATUTO DA EMEIF ERNANI AIRES SATIRO, NO LIVRO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E REGISTRO PESSOA JURÍDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005699 | 19/12/2017 | 3702.00 | 27863061000139 | J.M.S CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005683 | 19/12/2017 | 3000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME O CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005684 | 19/12/2017 | 2685.00 | 28255147000141 | JULIO CESAR LIMEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20L PARA DIVERSAS SECRETÁRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0005682 | 19/12/2017 | 11800.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE 14 M3, DESTINADO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 18/11/2017 A 17/12/2017. PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005687 | 19/12/2017 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 19/12/2017 | 110.40 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005704 | 19/12/2017 | 320.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005700 | 19/12/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA QUE SERVE AO IMÓVEL QUE SERVE AO CREAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005701 | 19/12/2017 | 19.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA QUE SERVE AO CREAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO PISO BÁSICO FIXO - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005706 | 19/12/2017 | 400.00 | 00011500027430 | KELIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA E AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL308/2005. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 19/12/2017 | 346.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELÉTRICA QUE SERVE AO IMÓVEL DA SEDE DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005694 | 19/12/2017 | 500.00 | 00007971506414 | CICERA LUCIANA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, A FIM DE OBTER TRABALHO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENSQUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0005689 | 19/12/2017 | 5267.69 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DOS POSTOS DE SAÚDE - PSF'S, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00028/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005696 | 19/12/2017 | 12640.00 | 00009084630491 | JOSE VALFREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL. PERIODO DE 21/11 A 20/12/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005697 | 19/12/2017 | 5200.00 | 00015735648420 | JOSE LOPES BARSILEIRO-CLINICA GINO-OBSTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL. PERIODO DE 21/11 A 20/12/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005698 | 19/12/2017 | 11000.00 | 00004578868389 | DIEGO LEAL LANDIM CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL. PERIODO DE 21/11 A 20/12/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222017 | 0005705 | 19/12/2017 | 5052.90 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES 51 CADEIRAS FIXAS POLIPROPILENO, 01 MESA REUNIÃO RETANGULAR 15mm 2,00X0,90 CINZA, 01 MESA REUNIÃO RETANGULAR SPEQ 2000X0900X0750 CCR CCR CCR MARTINUCCI, DESTINADOS AOS POSTOS E UNIDADES DESAUDE DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA 11602.227000/1160-01. PREGÃO PRESENCIAL 022/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005691 | 19/12/2017 | 235.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005708 | 20/12/2017 | 1000.00 | 00084080841434 | FRANCISCO ADEMILTON BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E CONSERTO DOS VEÍCULOS ENCHEDEIRA, PATROL E RETRO-ENCAVADEIRA A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005729 | 20/12/2017 | 224.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO CONJUNTO ARCONCIO PEREIRA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005774 | 20/12/2017 | 3750.00 | 00078889561300 | DANUBIO LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PERIODO DE 20/11/2017 A 20/12/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005775 | 20/12/2017 | 5250.00 | 00020229550487 | KERGINALDO JACOME DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, NA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PERIODO DE 20/11 A 20/12/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005713 | 20/12/2017 | 595.00 | 00089350863472 | FRANCISCO IRAN VIEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA AO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETÁRIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005784 | 20/12/2017 | 65.40 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0005745 | 20/12/2017 | 5000.00 | 00001171311303 | BERGMAM BASTISTA VIEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHÃO NO TOCO (SEMTRUQUE) COM BASCULANTE, PARA USO DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTINADO A LIMPEZA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 07/11/2017 À 07/12/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00026/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005749 | 20/12/2017 | 1026.00 | 00037438638472 | JOSE DALCIR BRAS | VALOR QUE SE EMPEMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFROEME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005740 | 20/12/2017 | 520.00 | 00002889603431 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL NO PORTAL TRIBUNA 10, EM DEZEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005766 | 20/12/2017 | 34712.45 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS - GRDE, PARCELAMENTO: 2009004474 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005781 | 20/12/2017 | 4113.31 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 20/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005782 | 20/12/2017 | 0.19 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 20/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 20/12/2017 | 297.00 | 00008904783410 | SUELE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE FAXINA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005709 | 20/12/2017 | 400.00 | 00084080841434 | FRANCISCO ADEMILTON BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E CONSERTO NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES A SERVIÇOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0005733 | 20/12/2017 | 3237.50 | 00005739663466 | DIONIZIO BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA SEDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÂ, DOS SÍTIOS ALMÃO, BANANEIRAS E SANTA LUZIA PARA O SITIO CACARÉ, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00018/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0005734 | 20/12/2017 | 3237.50 | 00005739663466 | DIONIZIO BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA SEDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS ALMÃO, BANANEIRAS E SANTA LUZIA PARA O SITIO CACARÉ, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00018/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0005736 | 20/12/2017 | 3237.50 | 00003387843496 | DAMIAO HIOGENALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL C/ NOME ESCOLAR, CINTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS TURNO DA TARDE, DOS SITIOS: PITOMBEIRA, SOSSEGO, GENIPAPEIRO E TRIÂNGULO PARA SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0005737 | 20/12/2017 | 3237.50 | 00006687087436 | EDINALDO FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE DOS SITIOS: PONTA DA SERRA, AREIA, POÇO CERCADO PARA O SÍTIO MALHADA DAS FLORES, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.º 18/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0005738 | 20/12/2017 | 3885.00 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL C/ NOME ESCOLAR, CINTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS TURNO DA TARDE, DOS SITIOS: MULUNGÚ E BRANQUINHAS PARA O DISTRITO DE PIRANHAS VELHA, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005739 | 20/12/2017 | 2792.05 | 00007752897442 | ISAIAS SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS: FRADE E CANTO PARA O SÍTIO BARRA, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/217. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0005741 | 20/12/2017 | 4440.00 | 00018167345866 | DAMIAO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS LAJES, JUNCO, E MAIA PARA O DISTRITO DE BOA VISTA, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIL N° 00018/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0005742 | 20/12/2017 | 2072.00 | 00007360321425 | EDJAN ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS PICADA DOS FERREIRAS PARA O DISTRITO DE BOM JESUS, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0005744 | 20/12/2017 | 2331.00 | 00007360321425 | EDJAN ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS CACIMBAS, AROEIRAS E PICADA DOS FERREIRAS PARA SITIO CALDEIRÃO,DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0005746 | 20/12/2017 | 3885.00 | 00096554061487 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL, COM NOME ESCOLAR, CINTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE DIÁRIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO DA MANHA DOS SITIOS: OITIS E BRAGA VELHO PARA O SITIO BRAGA. DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0005747 | 20/12/2017 | 2775.00 | 00001346934428 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS: SÃO LUÍZ, ALAGAMAR E ENJEITADO PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0005748 | 20/12/2017 | 5180.00 | 00005761215845 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DOS TURNO DA MANHÃ, DOS SITIOS: IRAPUÁ, ZÉ PEDRO, LAJES, JUNCO E MAIA PARA O DISTRITO DE BOA VISTA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0005750 | 20/12/2017 | 5827.50 | 00048688878404 | IZIDRO COELHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL COM NOME ESCOLAR, LANTERNA DE LUZ NA PARTE SUPERIOR DIANTEIRA E TRASEIRA, CINTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS FRADE, CANTO, BARRA E BRANQUINHAS PARA O DISTRITO DE PIRANHAS VELHA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 18/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0005751 | 20/12/2017 | 2775.00 | 00001964972485 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ: DO SÍTIO INJEITADO PARA O SÍTIO ALGAMAR, DURANTE DIAS LETIVO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00018/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0005752 | 20/12/2017 | 2220.00 | 00022040613870 | GEILDO DE MORAIS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL COM NOME ESCOLAR, CINTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS: CATOLÉ E MOTA PARA O SITÍO GAMELEIRO, DURANTE DIAS LETIVOS DO ANO DE 2017. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0005753 | 20/12/2017 | 3996.00 | 00006039181826 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL, COM NOME ESCOLAR, CINTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE DIÁRIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, TURNO DA TARDE DOS SITIOS: ANTAS, DOIDA, QUIXERAMUBIM E PULHA PARA O SÍTIO CACARÉ. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0005754 | 20/12/2017 | 2775.00 | 00011044746467 | RICARDO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO DA MANHÃ DOS SITIOS: ALMEIXA, CONSELHO, MAMOEIRO E MINADOR PARA O SITIO CACARÉ. DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0018/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0005755 | 20/12/2017 | 2775.00 | 00011044746467 | RICARDO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO DA TARDE DOS SITIOS: ALMEIXA, CONSELHO, MAMOEIRO E MINADOR PARAO SITIO CACARÉ. DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0018/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0005756 | 20/12/2017 | 3885.00 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGENS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS: RIACHO DA CORDA, SERRINHA, BOQUEIRÃOZINHO E LAGOADE DENTRO PARA SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB NESTE MUNICÍPIO, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0005758 | 20/12/2017 | 3885.00 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGENS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS: RIACHO DA CORDA, SERRINHA, BOQUEIRÃOZINHO E GALANTE PARA O SITIO LAGOA DE DENTRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0005760 | 20/12/2017 | 4440.00 | 00006967665405 | VANDERTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS: SERRA DA SANTA RITA, CAJUEIRO E LOGRADOURO PARA O SÍTIO GAMELEIRA, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0005761 | 20/12/2017 | 5180.00 | 00010733749470 | IRLA MARIA RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO DA MANHÃ DOS SITIOS: TRANSMONTES, SACO E PORÇÕES, VIA CONJUNTO DEUSIMAR CAVALCANTE PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0018/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0005762 | 20/12/2017 | 5180.00 | 00008613676421 | OSMAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS: TRIÂNGULO, PICADA DOS ANDRADES, CABOCLO E TIMBAÚBA PARA O SÍTIO CONTENDAS, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2017. PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0005763 | 20/12/2017 | 3885.00 | 00010255437420 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS -PB DO TURNO DA MANHÂ, DOS SITIOS: MORROS, MAIA E JUNCO PARA O SITIO CACARÉ, DURANTE O ANO LETIVOS 2017 . CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0005764 | 20/12/2017 | 3885.00 | 00006067640465 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS -PB DO TURNO DA MANHÃ, DO DISTRITO DE PIRANHAS VELHAS, SITIO MULUNGÚ PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, DURANTE O ANO LETIVOS 2017 . CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0005765 | 20/12/2017 | 3237.50 | 00006067640465 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS -PB DO TURNO DA TARDE, DO DISTRITO DE PIRANHAS VELHAS, PARA SÃOJOSÉ DE PIRANHAS-PB, DURANTE O ANO LETIVOS 2017 . CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0005767 | 20/12/2017 | 3330.00 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE, DO SÍTIO: LAGOA E SERROTE DAS FLORES PARA SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, DURANTE DIAS LETIVOS DOANO DE 2017. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0005768 | 20/12/2017 | 3774.00 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE, DO SÍTIO: SERRA DO VITAL PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB, DURANTE DIAS LETIVOS DO ANO DE 2017. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0005769 | 20/12/2017 | 2775.00 | 00003398973337 | REUDISMAN MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL COM NOME ESCOLAR, CINTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNODA MANHA DO SITIO CACARÉ PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0005770 | 20/12/2017 | 2623.64 | 00010048304409 | JOAO KENNEDY LINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS: PONTA DA SERRA, MALHADA DAS FLORES PARA O DISTRITO DE BOM JESUS, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005773 | 20/12/2017 | 295.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE SERVE A BIBLIOTECA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0005776 | 20/12/2017 | 4400.00 | 00002505098492 | FRANCISCO FRANCILEUDO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DOS TURNO DA TARDE, DOS SITIOS: CURRAIS, SALOBRO, PINHEIRAS, PEBA DOS LIRA E PEBA DOSVICENTES PARA O SITIO RIACHO DO MEIO, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005777 | 20/12/2017 | 4126.24 | 00008754687489 | KAIO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS: RIACHÃO PARA O SITIO TAMANDUÁ, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL Nº23/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0005778 | 20/12/2017 | 3885.00 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PASSAGEIROS FECHADO, C/EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL COM NOME ESCOLAR, LANTERNA DE LUZ NA PARTE SUPERIOR DIANTEIRA E TRASEIRA, CINTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO TURNO DA MANHÃ DOS SITIOS MANGACAO, PONTA DA SERRA, POÇO VERMELHO PARA O DISTRITO DE BOM JESUS, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2017. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0005779 | 20/12/2017 | 3885.00 | 00003398973337 | REUDISMAN MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL COM NOME ESCOLAR, CINTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNODA TARDE DO SITIOS: MORROS, MAIA E JUNCO PARA SITIO CACARÉ - PB, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005780 | 20/12/2017 | 1026.00 | 00005871629458 | RAIMUNDA ALEXANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO MERENDEIRA NA EMEIF CLARINDO LUIZ DA SILVA NO SITIO QUIXERAMUBIM, PARA SUBSTITUIR MERENDEIRA SERVIDORA DESTE MUNICIPIO QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE, CONFORME EMERGENCIAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0005785 | 20/12/2017 | 4532.50 | 00028277037856 | MANOEL JACINTO BATISTA PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL, COM NOME ESCOLAR, CINTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,TURNO DA MANHA DOS SITIOS MANGACAO, LAJES, BREJO DA MARIANA E POÇO VERMELHO PARA O DISTRITO DE BOM JESUS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 18/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005707 | 20/12/2017 | 600.00 | 00084080841434 | FRANCISCO ADEMILTON BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E CONSERTOS DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005710 | 20/12/2017 | 715.00 | 00005640502452 | ELAINE CRISTINA BASTISTA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO COMO CONTRAPARTIDA DE RECURSO PRÓPRIO DOMUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 20/12/2017 | 595.00 | 00007549424497 | FELIPE CAMARGO SATUENINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO COMO CONTRAPARTIDA DE RECURSO PRÓPRIO DOMUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005712 | 20/12/2017 | 5250.00 | 00007464595483 | KELVIN JACOME SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA REALIZAÇÃO DE ULTASSONOGRAFIAS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PERIODO DE 20/11 A 20/12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005714 | 20/12/2017 | 1190.00 | 00023708751434 | SANDOVAL VIEIRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPONTE COM PESSOA CARENTE DO SITIO MANGAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005715 | 20/12/2017 | 727.00 | 00029156572468 | JOSÉ ITAMR CAVALCANTI DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005716 | 20/12/2017 | 2053.00 | 00009672363478 | IRLA MARIA VIEIRA BRASILINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005717 | 20/12/2017 | 952.00 | 00005036594444 | CRISTIANE MIRANDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL. PERIODO DE 20/11 A 20/122017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005718 | 20/12/2017 | 357.00 | 00003307041410 | CLEONIDES GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005719 | 20/12/2017 | 773.00 | 00006287049413 | GERALDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTAS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 20/12/2017 | 535.00 | 00005512051482 | ALEXSANDRA PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005721 | 20/12/2017 | 1026.00 | 00048686603491 | MARIA DA PAZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL. PERIODO DE 20/11/2017 A 20/12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005722 | 20/12/2017 | 1026.00 | 00067412173472 | COSMO JUVENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL. PERIODO DE 20/11/2017 A 20/12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005723 | 20/12/2017 | 1026.00 | 00004724563427 | DAMIANA MATIAS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005724 | 20/12/2017 | 1115.00 | 00006413065478 | JOSE RANNYERE LACERDA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005725 | 20/12/2017 | 1026.00 | 00003273746408 | VANDEUZA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO COZINHEIRA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL. PERIODO DE 20/11/2017 A 20/12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005726 | 20/12/2017 | 1026.00 | 00028094832487 | MARIA VIERIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO SECRETÁRIA GERAL DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005727 | 20/12/2017 | 1026.00 | 00076894053472 | MARIA DA SOLIDADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL. PERIODO DE 20/11/2017 A 20/12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005728 | 20/12/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMOVEL QUE SERVE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005730 | 20/12/2017 | 764.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMERCIO IMPORTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM REPOSTAS NO VEÍCULO AMBULANCIA, DE PLACA QFB-3863, MODELO JUMPER, CHASSI: 935ZCWMNCF2149217, A SERVIÇO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 20/12/2017 | 1000.00 | 00040014463830 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005732 | 20/12/2017 | 450.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMERCIO IMPORTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REVISÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFB3863, MODELO JUMPER, CHASSI 935ZCWMNCF2149217, A SERVIÇO DE SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005735 | 20/12/2017 | 200.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFX-8694, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. COMONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0005743 | 20/12/2017 | 1140.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONCERNENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005757 | 20/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMOVEL QUE SERVE A SECRETÁRIA DE SAÚDE -PSF VI - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005759 | 20/12/2017 | 55.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMOVEL QUE SERVE A SECRETÁRIA DE SAÚDE -CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005772 | 20/12/2017 | 303.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE A SECRETÁRIA DE SAÚDE- CAPS- DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005783 | 20/12/2017 | 2146.42 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, REFERENTE A CONVÊNIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0005790 | 21/12/2017 | 740.00 | 17068144000182 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE BANNERS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, ADESIVO E FAIXAS PARA CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL NESTE MUNICIPIO. PREGÃO Nº038/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005794 | 21/12/2017 | 246.50 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO, ELEMENTO FILTRA E OLEO SELENIA PERFORMER, DURANTE REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO FIAT/MOBIL LIKE PLACA QFX-8694/PB, CHASSI 9BD341A5XJY506817, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005799 | 21/12/2017 | 1547.00 | 00006738793480 | EDSON CARLOS DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA ANUNCIAR EVENTOS DA REFERIDA SECRETÁRIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005800 | 21/12/2017 | 833.00 | 00004358003451 | VALDECIO FRANCA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005808 | 21/12/2017 | 500.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM NATAL-RN, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA QFG-0645/PB, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0005786 | 21/12/2017 | 4212.00 | 00004791220404 | ALINE AILA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS -PB DO TURNO DA TARDE DOS SITIOS: CABOCLO, CONTENDAS, PICADA DOSANDRADES PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, DURANTE O ANO LETIVOS 2017 . CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0005787 | 21/12/2017 | 3780.00 | 00031391061810 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS -PB DO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS: CACARÉ PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, DURANTE O ANO LETIVOS 2017 . CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 34/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0005788 | 21/12/2017 | 4212.00 | 00004791220404 | ALINE AILA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS -PB DO TURNO DA MANHÃ DOS SITIOS: CABOCLO, CONTENDAS, PICADA DOSANDRADES PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, DURANTE O ANO LETIVOS 2017 . CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0005789 | 21/12/2017 | 5292.00 | 00010255437420 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS -PB DO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS: CONSELHO, BANANEIRA, SANTA LUZIA, ALMÃO E MAIA, DURANTE O ANO LETIVOS 2017 . CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0005791 | 21/12/2017 | 3286.00 | 00031391061810 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS -PB DO TURNO DA NOITE, DOS SITIOS: CACARÉ PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, DURANTE O ANO LETIVOS 2017 . CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 34/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0005792 | 21/12/2017 | 2025.00 | 00001346934428 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS: SÃO LUÍZ, ALAGAMAR E ENJEITADO PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0005793 | 21/12/2017 | 2835.00 | 00010048304409 | JOAO KENNEDY LINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS: PONTA DA SERRA, MALHADA DAS FLORES PARA O DISTRITO DE BOM JESUS, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0005795 | 21/12/2017 | 4063.50 | 00006067640465 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS -PB DO TURNO DA MANHÃ, DO DISTRITO DE PIRANHAS VELHAS, SÍTIO MULUNGÚ, PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, DURANTE O ANO LETIVOS 2017 . CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005796 | 21/12/2017 | 2788.00 | 00008754687489 | KAIO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS: TAMANDUÁ, RIACHÃO E PICADA DOS ANDRADES, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº23/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0005809 | 21/12/2017 | 2025.00 | 00001346934428 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS: SÃO LUÍZ, ALAGAMAR E ENJEITADO PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0005810 | 21/12/2017 | 3237.50 | 00006067640465 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS -PB DO TURNO DA MANHÃ, DO DISTRITO DE PIRANHAS VELHAS, SÍTIO MULUNGÚ, PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, DURANTE O ANO LETIVOS 2017 . CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005798 | 21/12/2017 | 1190.00 | 00005142685490 | EDJANILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÁQUINA PATROL NO DESBRAVAMENTO E TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO SERRA BRAGA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 21/12/2017 | 1190.00 | 00005342789494 | MARCILIO SILVA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÁQUINA PATROL NO DESBRAVAMENTO E TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO SERRA BRAGA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005802 | 21/12/2017 | 595.00 | 00005240575401 | IARLEI DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COM PÁ CARREGADEIRA NO DESBRAVAMENTO E TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO SERRA BRAGA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005804 | 21/12/2017 | 595.00 | 00039512738449 | CARLOS ALBERTO TORRES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO CAÇAMBÃO NA RETIRADA DE TERRA NO DESBRAVAMENTO E TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO SERRA BRAGA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005806 | 21/12/2017 | 595.00 | 00042784565491 | ROBERTO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA NO DESBRAVAMENTO E TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO SERRA BRAGA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 21/12/2017 | 500.00 | 00020368542491 | MARIA DE FATIMA GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005803 | 21/12/2017 | 2300.00 | 00006179238413 | KALLINE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ASSISTENTE SOCIAL PARA REALIZAÇÃO DE PARECER TÉCNICO SOCIAL COM FAMÍLIAS EM AVERIGUAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PERIODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 21/12/2017 | 201.50 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÃNICOS NA REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFX-8694/PB, CHASSI 9BD341A5XJY506817, A SERVIÇO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005805 | 21/12/2017 | 3206.25 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZACAO DE 75 (SETENTA E CINCO) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL NESTE MUNICIPIO, PELA EQUIPE "AMIGOS DO PEITO". | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012017 | 0005849 | 22/12/2017 | 7500.00 | 21568210000150 | ROMEU ANTONIO MORAIS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS, 15 (QUINZE) UNIDADES DE PROTESES PPR E 05 (CINCO) UNIDADES DE PROTESES ADESIVAS, DESTINADAS AO LABORATÓRIO DO CEO, ATENDENTE AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. CHAMADA PÚBLICA N° 0001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005868 | 22/12/2017 | 3745.40 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETÁRIA COM, LOTAÇÃO 17 E 46 - NASF, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005871 | 22/12/2017 | 3312.80 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL SECRETÁRIA 45 SAUDE/CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO A SAUDE - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005872 | 22/12/2017 | 1708.46 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL SECRETÁRIA 76 E 77 - SAUDE (PEVA)/CONTRATADO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO A SAUDE - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005873 | 22/12/2017 | 1770.60 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL SECRETÁRIA 76 E 77 - SAUDE (PEVA)/CONTRATADO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005874 | 22/12/2017 | 3436.32 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL SECRETÁRIA 20 SAÚDE/SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005875 | 22/12/2017 | 6167.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL SECRETÁRIA 49 E 50 SAÚDE/PSF-ODONTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005876 | 22/12/2017 | 4725.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL SECRETÁRIA 40 - PSF MEDICOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005877 | 22/12/2017 | 17704.40 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL SECRETÁRIA 39 - PSF MEDICOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005853 | 22/12/2017 | 169.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BARRIO ALTA DA BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005847 | 22/12/2017 | 4470.00 | 00006563981402 | MICAELLE GOMES DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VISITAS DOMICILIARES E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE CADASTRAL CONFORME INTRUÇÃO OPERACIONAL 90/2017 .REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005866 | 22/12/2017 | 590.20 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL SECRETÁRIA ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 41 - AÇÃO SOCIAL/NACAP, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005867 | 22/12/2017 | 863.20 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL SECRETÁRIA ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 42 - AÇÃO SOCIAL/IGD, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005869 | 22/12/2017 | 1574.20 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL SECRETÁRIA ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 36 E 44 - AÇÃO SOCIAL/SCFV, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005870 | 22/12/2017 | 273.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL SECRETÁRIA ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 43-CRAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Criança Felix | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 22/12/2017 | 821.20 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL SECRETÁRIA ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 48 AÇÃO SOCIAL/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005880 | 22/12/2017 | 4470.00 | 00041738679802 | LARYSSA BRANDA ARAUJO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONDULTORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, DESENVOLVIMENTO E ALIMENTAÇÃO DE SOFTWARE PARA ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005848 | 22/12/2017 | 500.00 | 00003308970473 | RAIMUNDA LIMA LAURIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005856 | 22/12/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA QUE SERVE AO IMÓVEL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005859 | 22/12/2017 | 434.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELÉTRICA QUE SERVE AO IMÓVEL DA SEDE DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005879 | 22/12/2017 | 37.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA QUE SERVE AO IMÓVEL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005881 | 22/12/2017 | 595.00 | 00003308010402 | JOSEFA VERA MIGUEL ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA NACAP, TIRANDO LICENÇA MATERNIDADE DA SERVIDORA, MARIA CLEIDE PESSOA ABREU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005818 | 22/12/2017 | 2600.00 | 00005505504450 | JOSÉ LUIZ DA SILVA NÉTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA AO CONSERTO E TAMBÉM A NOVA PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA QUE DÁ ACESSO AO SITIO SERRA DO VITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 22/12/2017 | 2600.00 | 00002828770451 | JOSE ROBERTO AMORIM ROZENDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA AO CONSERTO E TAMBÉM A NOVA PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA QUE DÁ ACESSO AO SITIO SERRA DO VITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005820 | 22/12/2017 | 952.00 | 00080599460482 | JOSÉ NILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A CAPINAGEM, PINTURA E LIMPEAZA NA ENTRADA E SAÍDA DO MUNICIPIO COMO TAMBÉM NAS PRAÇAS, DURANTES O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005821 | 22/12/2017 | 952.00 | 00010666372888 | IRISMAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A CAPINAGEM, PINTURA E LIMPEZA NA ENTRADA E SAÍDA DO MUNICIPIO COMO TAMBÉM NAS PRAÇAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005822 | 22/12/2017 | 952.00 | 00008099265475 | ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA, PINTURA E LIMPEZA NA ENTRADA A SAÍDA DO MUNICIPIO COMO TAMBÉM NAS PRAÇAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005823 | 22/12/2017 | 1026.00 | 00004274422496 | HAMENON FILGUEIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005824 | 22/12/2017 | 2142.00 | 00001702677419 | JAMES LIMA ROZENDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA AO CONSERTO E TAMBÉM A NOVA PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA QUE DÁ ACESSO AO SÍTIO SERRA DO VITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005825 | 22/12/2017 | 476.00 | 00009951463495 | LAIZIO DOS SANTOS SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DEDEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005826 | 22/12/2017 | 1011.00 | 00006437317418 | DAMIÃO CRISTIANO DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA AO CONSERTO E TAMBÉM A NOVA PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA QUE DÁ ACESSO AO SITIO SERRA DO VITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 22/12/2017 | 476.00 | 00009616056425 | LAERTIO DOS SANTOS SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005828 | 22/12/2017 | 1026.00 | 00009828145421 | MARCOS ANDRE MENDES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, DESTINADA AO CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, ASSIM COMO TAMBÉM NAS REDES DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005829 | 22/12/2017 | 285.00 | 00012030998435 | LUIS FELIPE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005830 | 22/12/2017 | 595.00 | 00014451222435 | VANDERLEI FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTINADA A LIMPEZA DE RUAS DO BAIRRO CENTRO NOS FINS DE SEMANA E FERIADOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005831 | 22/12/2017 | 238.00 | 00005054908463 | VALMIR FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/2005, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005832 | 22/12/2017 | 476.00 | 00009906048450 | CHARLES SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005833 | 22/12/2017 | 1011.00 | 00003306954446 | CARLOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA AO CONSERTO E TAMBÉM A NOVA PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA QUE DÁ ACESSO AO SÍTIO SERRA DO VITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005846 | 22/12/2017 | 2100.00 | 02357650000114 | JOSE HELIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETROESCAVADEIRA E CAÇAMBÃO NA OBRA DO ESTÁGIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005857 | 22/12/2017 | 715.00 | 00091112834400 | DAMIAO FILIPES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO VIGILANTE, TIRANDO LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SERVIDOR JOÃO BATISTA DE MENESES. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005858 | 22/12/2017 | 450.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM ALUMÍNIO BAIXO RELEVO PARA PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO MANGAÇÃO, MEDINDO 0,40 X 0,60CM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005861 | 22/12/2017 | 595.00 | 00087401398400 | CLAUDIONOR GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO VIGILANTE, TIRANDO FÉRIAS DE SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0005850 | 22/12/2017 | 2800.00 | 00012709776448 | LARISSA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LAVAGEM DE VEÍCULOS TIPO ONIBUS ESCOLARES, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00025/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005889 | 22/12/2017 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM PROFISSIONAL DA SECRETARIA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0005890 | 22/12/2017 | 4440.00 | 00002505098492 | FRANCISCO FRANCILEUDO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DOS TURNO DA TARDE, DOS SITIOS: CURRAIS, SALOBRO, PINHEIRAS, PEBA DOS LIRA E PEBA DOSVICENTES PARA O SITIO RIACHO DO MEIO, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005888 | 22/12/2017 | 715.00 | 00005362929496 | MARIA GORETE ARAUJO VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DURANTE OS 03(TRES) DIAS DO EVENTO MICARANHAS DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 22/12/2017 | 93.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇOS DE FATURA DOS IMÓVEL QUE SERVE AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005852 | 22/12/2017 | 54.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇOS DE FATURA DOS IMÓVEL QUE SERVE AO CENTRAL DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005855 | 22/12/2017 | 37.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL DESTINADO A SERVIR AO CENTRAL DE COMPRA DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEFíCIOS | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005864 | 22/12/2017 | 1064.94 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL SECRETÁRIA 06 SECAI/ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEFíCIOS | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005865 | 22/12/2017 | 984.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL SECRETÁRIA 61 AÇÃO SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005882 | 22/12/2017 | 9941.51 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 28/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005883 | 22/12/2017 | 9941.51 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 28/12/2017. MES DE NOVEMBRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005884 | 22/12/2017 | 9941.51 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 28/12/2017. MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005885 | 22/12/2017 | 9941.51 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 28/12/2017. MES DE OUTUBRO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 22/12/2017 | 14859.38 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2017. MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005887 | 22/12/2017 | 14859.38 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 29/12/2017. MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005811 | 22/12/2017 | 1210.00 | 00098120476468 | FRANCISCA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO -SP, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇOES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS E O TRATAMENTOQUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005812 | 22/12/2017 | 120.00 | 00003399278446 | GIRLENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO E A ALIMENTAÇÃO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005813 | 22/12/2017 | 120.00 | 00003307895460 | JOSE MIGUEL DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERIODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO E A ALIMENTACAO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005814 | 22/12/2017 | 120.00 | 00091112524487 | FRANCISCA DE OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERIODO, QUANDO SUA IDA ATE O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO E A ALIMENTACAO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005815 | 22/12/2017 | 120.00 | 00002190747473 | SEBASTIANA VICENTE | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO E A ALIMENTAÇÃO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005816 | 22/12/2017 | 120.00 | 00000935743472 | JOSE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÂO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005817 | 22/12/2017 | 250.00 | 00010199132402 | ERIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONSPONDE A CONCESSÃODE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE HORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005834 | 22/12/2017 | 400.00 | 00008899108471 | IARA PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 22/12/2017 | 300.00 | 00009644152409 | CLAUDIA RENOVATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM GINECOLOGISTA, POR SER CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA CONSULTA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005836 | 22/12/2017 | 300.00 | 00005775782437 | JUDICLEIDE BRASIL TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, POR SER CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA CONSULTA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005837 | 22/12/2017 | 595.00 | 00004174602441 | EVILASIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005838 | 22/12/2017 | 415.00 | 00006500240448 | REGINALDO OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005839 | 22/12/2017 | 595.00 | 00009379069480 | ROZANA BASTISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E PATOS-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005840 | 22/12/2017 | 500.00 | 00005210389448 | FERNANDO LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005841 | 22/12/2017 | 300.00 | 00005591944477 | EDNA TELMA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM GINECOLOGISTA, POR SER CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA CONSULTA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005842 | 22/12/2017 | 300.00 | 00006223997485 | LUCYMARA DE FREITAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTAMOLOGISTA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEARA REFERIDA CONSULTA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 22/12/2017 | 400.00 | 00098115553468 | FRANCISCA ANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AREFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005844 | 22/12/2017 | 595.00 | 00008378941400 | AYLLA VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, TIRANDO LICENÇA MATERNIDADE DA SERVIDORA, GERALDA PEREIRA DE SOUSA LEITE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005845 | 22/12/2017 | 250.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. COMONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005854 | 22/12/2017 | 111.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMOVEL QUE SERVE A SECRETÁRIA DE SAÚDE -FARMÁCIA BÁSICA- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 22/12/2017 | 329.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE A FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005862 | 22/12/2017 | 19644.36 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPENSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATONAL SECRETÁRIA SAÚDE, DAS LOTAÇÕES 04 E 81 FUS FMS 15%, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005863 | 22/12/2017 | 10221.40 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPENSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATONAL SECRETÁRIA SAÚDE, DAS LOTAÇÕES 59 E 60 - PSF AGENTES, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0005891 | 22/12/2017 | 39700.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM VEICULO FIAT/MOBI LIKE, CHASSI 9BD341A5XJY534025, TIPO AUTOMOVEL, ESPECIE: PASSAGEIRO; 004 CILIDROS 0KM, FAB 2017 MOD 2018, COR BRANCA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0047/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005892 | 22/12/2017 | 300.00 | 00009629793415 | FRANCISCA BENEDITO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTOQUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005893 | 22/12/2017 | 1026.00 | 00002716285454 | FRANCISCA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 26/12/2017 | 500.00 | 00001044371463 | GILDICELI DE OLIVEIRA ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA ULTROSSONOGRAFIADAS VIAS URINÁRIAS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO, O MENOR GILBERTO ROBERTO ALVES FILHO, TRATAMENTO ESTE NÃO DISPONÍVEL NO MUNICÍPIO. POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTAR A REFERIDA CONSUSLTA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005895 | 26/12/2017 | 400.00 | 00095193952453 | JOSE NILTON ALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTOQUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005896 | 26/12/2017 | 4605.15 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, TAIS COMO: ALFINETE, CLIPS, DUREX, LIVRO ATA, LIVRO POTOCOLLO, ETC. DESTINADOS A AUTARQUI HOSPITALAR MUNICIPAL. DR. OSEAS ALVE SMANGUEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005897 | 26/12/2017 | 1035.71 | 00003201439452 | JOSE VANILSON DINIZ CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E PATOS-PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005898 | 26/12/2017 | 1309.52 | 00001964147417 | FRANCISCO EDNALDO ALEXANDRE GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINAS GRANDE-PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005899 | 26/12/2017 | 696.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005900 | 26/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMOVEL QUE SERVE A SECRETÁRIA DE SAÚDE -SAMU- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005901 | 26/12/2017 | 476.00 | 00004861509416 | FRANCICLEIDE ALEXANDRE HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ATENDENTE DE SAÚDE BUCAL, TIRANDA LICENÇA MATERNIDADE DA SERVIDORA, MARIA EVANEIDE LIRA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005902 | 26/12/2017 | 476.00 | 00009318091427 | MARIA SIMONE BATISTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL. NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005903 | 26/12/2017 | 476.00 | 00011749548410 | VALERIA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO FAXINEIRA, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NA AUTARQUIA HOSPITAL MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005904 | 26/12/2017 | 476.00 | 00005399767414 | MARIA LIDIANE GONCALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO COZINHEIRA, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005905 | 26/12/2017 | 200.00 | 00009177238486 | CAMILA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM GINECOLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005906 | 26/12/2017 | 300.00 | 00005739662494 | GERALDA DANIELLE PESSOA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA GINECOLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005907 | 26/12/2017 | 150.00 | 00004583832443 | CANDIDA NELY COELHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA , ANDREZA COELHO DE OLIVEIRA, NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE EM SUA FILHA, A MESMA ENCONTRA - SE COM SINDROME DO PÂNICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 26/12/2017 | 300.00 | 00013272055487 | MARIA DELZA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RNM DE OMBRO DIREITO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE TENDINITE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005909 | 26/12/2017 | 300.00 | 00046822267468 | FRANCISCA MARIA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO MÉDICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA CONSULTA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005910 | 26/12/2017 | 500.00 | 00010310082412 | JUBERLANIO INACIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CIRUGIA NA PERNA NÃODISPONIVEL NESTE MUNICIPAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CIRURGIA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005911 | 26/12/2017 | 200.00 | 00003032180457 | MARIA EDICLEIDE ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ENDOCRINOLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005912 | 26/12/2017 | 200.00 | 00006831072402 | JOSEFA DANIELA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTIANDA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ENDOCRINOLOGISTA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA CONSULTA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005914 | 26/12/2017 | 174.00 | 00005291941472 | FRANCISCO IRISMAN VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005915 | 26/12/2017 | 1425.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPRNHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BANNER DESTINADOS A ADESIVAGEM DA AMBULÂNCIA PLACA QFF 8147 E FIAT MOBI, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005916 | 26/12/2017 | 8100.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 245/70/16 SCORPION ATR E PNEUS 205/75/16 FALKEN, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFF-8147, OET-4805 E OGD-6248, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005917 | 26/12/2017 | 476.00 | 00005514485471 | JULIANA BRAGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO RECEPCIONISTA, TIRANDO FÉRIAS DE SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005918 | 26/12/2017 | 535.00 | 00010664021409 | ANTONIO DIEGO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE -PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005919 | 26/12/2017 | 715.00 | 00006489608464 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE APRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005920 | 26/12/2017 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM NATAL-RN, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFX-7864/PB, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005921 | 26/12/2017 | 150.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. COMONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005922 | 26/12/2017 | 300.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A RECIFE-PE, CONDUZINDO O VEICULO FIAT PÁLIO, DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005923 | 26/12/2017 | 300.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFX-8694, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 26/12/2017 | 300.00 | 00003308323443 | MARIA BETANIA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM MÉDICO GINECOLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005925 | 26/12/2017 | 200.00 | 00067446205849 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA.CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005926 | 26/12/2017 | 400.00 | 00004267250421 | FRANCISCA GOMES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E EXAMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005927 | 26/12/2017 | 300.00 | 00005042784446 | FRANCISCA VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LOS. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005928 | 26/12/2017 | 200.00 | 00008934008407 | JUCELIA BRASIL TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005929 | 26/12/2017 | 200.00 | 00005950396421 | MARIA IZANEUDA CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM GINECOLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005930 | 26/12/2017 | 7901.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005931 | 26/12/2017 | 14140.89 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO: GASOLINA COMUM, DIESEL S10, DIESEL BS500, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS MOS-6203, QFB-3863, QFF-8147 E OET- 4805, A SERVIÇO DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PREGÃO PRESENCIAL N°0001/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202017 | 0005932 | 26/12/2017 | 4794.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE E AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 20/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0005933 | 26/12/2017 | 2063.72 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL Nº 021/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005934 | 26/12/2017 | 1863.75 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E DE SOLDA NO VEÍCULO RENAUT MASTER DE PLACA OET-4805, A SERVIÇO DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005935 | 26/12/2017 | 1050.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACA MOS-6203, A SERVIÇO DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005936 | 26/12/2017 | 4302.38 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO, MONTAGEM PARCIAL, BANHO QUIMICO DIESEL, ALINHAMENTO E OUTROS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA QFF-8147, A SERVIÇO DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0005937 | 26/12/2017 | 3635.62 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E FILTROS DE OLEO A SEREM REPOSTOS NO VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA OET- 4805, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0005938 | 26/12/2017 | 2342.38 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E FILTROS DE OLEO A SEREM REPOSTOS NO VEÍCULO FIAT FIORINO DE PLACA MOS-6203, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0005939 | 26/12/2017 | 15199.62 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E FILTROS DE OLEO A SEREM REPOSTOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER 2.5 DE PLACAQFF-8147, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005940 | 26/12/2017 | 400.00 | 00005340973409 | ANNE JAKELINE GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA MORFOLÓGICA NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDEÇÕES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 26/12/2017 | 200.00 | 00009633024420 | ERICA CALINE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, POR NÃO DISPOR DE CONDEÇÕES PARA CUSTEAR O QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005942 | 26/12/2017 | 500.00 | 00003055845455 | ANA LUCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO DISPOR DE CONDEÇÕES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005943 | 26/12/2017 | 500.00 | 00001153540428 | GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICOS ESPECIALIZADA EM UROLOGIA , BEM COMO REALIZAÇÃO DE EXAME DE PRÓSTATA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVELNESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDEÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005944 | 26/12/2017 | 500.00 | 00003643203462 | HENRIQUETA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO DISPOR DE CONDEÇÕES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005945 | 26/12/2017 | 1100.00 | 00005436331440 | MARIA LEITE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO DISPOR DE CONDEÇÕES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA.CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005946 | 26/12/2017 | 300.00 | 00009980762446 | RAWELY TAVARES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE HORA NECESSITA. CONFORME E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005947 | 26/12/2017 | 100.00 | 00005964510400 | FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTIANDA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TIREÓIDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAMES QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005948 | 26/12/2017 | 350.00 | 00005083193400 | EDILZA FEITOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA COM GINECOLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDEÇÕES PARA CUSTEÁ-LA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005949 | 26/12/2017 | 350.00 | 00060171294491 | CARMINA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA COM OTORRINO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÔES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005950 | 26/12/2017 | 650.00 | 00004992854419 | JAILSON SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDEÇÕES PARA CUSTEAR OTRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005951 | 26/12/2017 | 700.00 | 00012160434426 | ALEXSANDRA MENESES HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INDISPONIVEL NA FÁRMACIA BÁSICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO DISPOR DE CONDEÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005952 | 26/12/2017 | 300.00 | 00011054714460 | DANIELLE MARTINS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, A FIM DE REALIZAR EXAMES NÃO DISPONIVEL NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005953 | 26/12/2017 | 300.00 | 00060168730472 | MARIA ALAQOUQUE MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDEÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005954 | 26/12/2017 | 1010.90 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE MATERIAL GRÁFICO, TIPO BLOCOS DE RECEITUÁRIO, CARTÃO GESTANTE E OUTROS, DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005956 | 26/12/2017 | 300.00 | 00034579509897 | JOAO PAULO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO,, POR NÃO DISPOR DE CONDEÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005957 | 26/12/2017 | 595.00 | 00015652580372 | JANETE MARIA BASTOS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ARTESÃ NO CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0005958 | 26/12/2017 | 7999.10 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO PARA AUTARQUIA HOSPITALAR DR.ÓSEAS ALVES MANGUEIRA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0049/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 26/12/2017 | 400.00 | 00005222553450 | VERA LUCIA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM REALIZAÇÃO DE UM EXAME GINECOLÓGICO NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEIMUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000402017 | 0005960 | 26/12/2017 | 1505.11 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME. | VALOR QUE SE CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RÁDIO DESTINADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2017 A 30/11/2017, CONFORME CONTRATO N°126/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 40/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005961 | 26/12/2017 | 3983.69 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR E SAMU DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005962 | 26/12/2017 | 3704.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS(BANANA, XUXU, ABACAXI, ETC.) A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES FUNCIONARIOS E PACIENTES DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005963 | 26/12/2017 | 1547.00 | 00006958171403 | JOSE REUDISMAN RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005964 | 26/12/2017 | 300.00 | 00009956258407 | ALEF GOMES DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE PARA A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005965 | 26/12/2017 | 360.00 | 00005034453479 | FRANCISCA FRANCENILDA DE FREITAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO LAVADEIRA, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005966 | 26/12/2017 | 400.00 | 00011194063403 | THAIS VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO DISPOR DE CONDEÇÕES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 26/12/2017 | 250.00 | 00006389014481 | MIKAELLY OLIVEIRA DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA COM GINECOLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDEÇÕES PARA CUSTEÁ-LA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005968 | 26/12/2017 | 15014.10 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N°0001/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005969 | 26/12/2017 | 500.00 | 00048686603491 | MARIA DA PAZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NO CONJUNTO NEVES LACERDA, PARA SERVIR A SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF X, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005973 | 26/12/2017 | 500.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINO O VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFX-8694, COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORADO MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005974 | 26/12/2017 | 1026.00 | 00048623806468 | JOCELIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO DIGITADOR DAS AIHS NA AUTERQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS MANGUEIRA ALVES NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 0005976 | 26/12/2017 | 2700.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE E AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 20/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005977 | 26/12/2017 | 4900.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0005979 | 26/12/2017 | 8419.88 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL Nº 021/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0005980 | 26/12/2017 | 9026.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL Nº 021/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0005981 | 26/12/2017 | 8554.29 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL Nº 021/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005982 | 26/12/2017 | 500.00 | 00010571466419 | JOAO KAIO MIGUEL ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO -SP, EM BUSCA DE EMPREGO, POR NÃO DISPOR DE CONDEÇÕES PARA CUSTEÁ-LA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 26/12/2017 | 489.80 | 09503213000100 | JOSIEL VALENTIM DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO E DESSCARTÁVEIS DESTINADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE E A UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005984 | 26/12/2017 | 2000.00 | 00007376907475 | FERNANDO CARDOSO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO DISPOR DE CONDEÇÕES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005985 | 26/12/2017 | 400.00 | 00000911096477 | MARIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GOMES BARBOSA, S/N - CENTRO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005986 | 26/12/2017 | 17750.14 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPENSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATONAL SECRETÁRIA SAÚDE, DAS LOTAÇÕES 4 E 81 FUS FMS 15%, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005987 | 26/12/2017 | 2700.00 | 00006573557123 | WILIAM BLANCO LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DE SUA RESIDÊNCIAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTERIO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005988 | 26/12/2017 | 2700.00 | 00008393756111 | ANGEL ERNESTO G. MARIMON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DA SUA RESIDÊSNCIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006003 | 26/12/2017 | 368.60 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REPARO DE COMPUTADORES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRATÇÃO E FINANÇAS, DO SETOR DE TRIBUTOS E CONTABILIDADE DO MUNICIPIO, BEM COMO REPARO NA REDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006004 | 26/12/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MINICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, ETC, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006007 | 26/12/2017 | 571.00 | 00002692517407 | GEANO CARLOS FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A EXECUÇÃO DE REFORMA NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006008 | 26/12/2017 | 285.00 | 00003309285464 | WALLACE DA SILVA MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A EXECUÇÃO DE REFORMA NO GABINETE DO PREFEITO E OUTROS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0006019 | 26/12/2017 | 9710.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 10(DEZ) REFORMAS DE PNEUS 275/80R22, 06(SEIS) DE PNEUS 1000-20 E 06(SEIS) 215/75R17, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS, DE PLACAS: OEY 5533; QFW 2390; OGE 0321; OFD 2473, NQD8426, MOU-3473, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0029/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006021 | 26/12/2017 | 18.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMUNICAÇÃO DO TELEFONE N° (83) 3552-1062, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006022 | 26/12/2017 | 3567.00 | 08791659000204 | CAVALCANTI & PRIMO VEÖCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO RANGER DE PLACA QFW-2035 A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006023 | 26/12/2017 | 3116.50 | 08791659000204 | CAVALCANTI & PRIMO VEÖCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ELEMENTO, JG PASTILHAS, DISCO E OUTRO PARA O VEÍCULO RANGER DE PLACA QFW-2035 A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0006024 | 26/12/2017 | 3885.00 | 00003398973337 | REUDISMAN MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL COM NOME ESCOLAR, CINTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNODA TARDE DO SITIOS: MORROS, MAIA E JUNCO PARA SITIO CACARÉ - PB, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0006025 | 26/12/2017 | 3885.00 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PASSAGEIROS FECHADO, C/EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL COM NOME ESCOLAR, LANTERNA DE LUZ NA PARTE SUPERIOR DIANTEIRA E TRASEIRA, CINTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO TURNO DA MANHÃ DOS SITIOS MANGACAO, PONTA DA SERRA, POÇO VERMELHO PARA O DISTRITO DE BOM JESUS, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2017. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0006026 | 26/12/2017 | 3996.00 | 00006039181826 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL, COM NOME ESCOLAR, CINTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE DIÁRIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, TURNO DA TARDE DOS SITIOS: ANTAS, DOIDA, QUIXERAMUBIM E PULHA PARA O SÍTIO CACARÉ. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0006027 | 26/12/2017 | 3885.00 | 00096554061487 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL, COM NOME ESCOLAR, CINTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE DIÁRIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO DA MANHA DOS SITIOS: OITIS E BRAGA VELHO PARA O SITIO BRAGA. DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005989 | 26/12/2017 | 595.00 | 00003249613401 | JOSÉ OBERLANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA AO CONSERTO E TAMBÉM A NOVA PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA QUE DÁ ACESSO AO SITIO SERRA DO VITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005998 | 26/12/2017 | 198.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA QUE SERVE AO IMOVEL DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006005 | 26/12/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA QUE SERVE AO IMOVEL DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006006 | 26/12/2017 | 21.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 26/12/2017 | 952.00 | 00005113936448 | FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A CAPINAGEM, LIMPEZA E PINTURA DAS PRAÇAS CENTRAL DE SÃO SEBASTIÃO BEM COMO AS VIAS DE ACESSO E SAÍDA DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006010 | 26/12/2017 | 761.00 | 00012043578464 | ISRAEL ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A CAPINAGEM, LIMPEZA E PINTURA DAS PRAÇAS CENTRAL DE SÃO SEBASTIÃO BEM COMO AS VIAS DE ACESSO E SAÍDA DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006011 | 26/12/2017 | 476.00 | 00008099263421 | FABIO GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006012 | 26/12/2017 | 285.00 | 00011847860460 | JOSE CARLOS RIBEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006013 | 26/12/2017 | 285.00 | 00033159900851 | DAMIÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006014 | 26/12/2017 | 857.00 | 00010137438494 | FRANCIMARIO COELHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A CAPINAGEM E PINTURA DAS PRAÇAS CENTRAL E DO SÃO SEBASTIÃO BEM COMO AS VIAS DE ACESSO E SAÍDA DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006015 | 26/12/2017 | 1026.00 | 00005949244486 | DEYVID FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NORTUNO NA ENEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA, NO SÍTIO CACARÉ, CONCENENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, DEVIDO ACONTECIMENTO DE ARROMBAMENTO NA INSTITUIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005999 | 26/12/2017 | 600.00 | 00004501862459 | ANA MARIA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, EM BUSCA DE EMPREGO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A PASSAGEM QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006000 | 26/12/2017 | 525.00 | 00001309823189 | MARCONI CRUZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS DESTINADOS A COBERTURA DA CIRANDA DE SERVIÇOS REALIZADA NO DISTRITO DE BOM JESUS, REALIZADA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006001 | 26/12/2017 | 450.00 | 00006632189423 | MICHELLY RAMALHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSAO-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃODISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006002 | 26/12/2017 | 400.00 | 00057034435472 | FRANCISCA CILEIDE F. RAMALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAEMNTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃODISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0006020 | 26/12/2017 | 1790.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VELÓRIO, TRANSLADO E COROA DE FLORES PARA O SR. WATRENNY DAVID DA SILVA COSIMIRO, POR SEREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N°00031/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0005990 | 26/12/2017 | 8840.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOPNDE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE A 04(QUATRO) PNEU 175-25 E 02(DOIS) PNEUS 1400-24, DOS VEICULOS MÁQUINA ENCHEDEIRA PAC E MOTONIVELADORA PAC, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 0029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0006016 | 26/12/2017 | 4480.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOR, TROCA DE BOMBA D'AGUA, SERVIÇO DE RODA E OUTROS, NOS VEÍCULOS CAMINHÃO INTERNACIONAL OGE-5836, E QFW-2390, PATROL E ENCHEDEIRA, A SERVIÇO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO N°0011/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0006017 | 26/12/2017 | 16747.28 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS CAÇAMBA INTERNACIONAL DE PLACA OGE-5836 E O CAMINHÃO PIPA QFW-2390 , A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006018 | 26/12/2017 | 3176.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80/22.5 PIRELLI E CAMARAS DE AR 1000/20MAGNUM, PARA VEÍCULO DE PLACA QFW-2390 A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0006028 | 26/12/2017 | 10946.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS A SEREM UTILIZADOS NO ESTÁDIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DESTINADOS A SANAR PROBLEMAS RELATIVO A FALTA DE ÁGUA. DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0033/2017. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005913 | 26/12/2017 | 407.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO SELENIA E FILTRO DE OLEO MOTOR, DURANTE REVISÃO DO VEÍCULO TORO VALCANO 2.0, PLACA QFW-2165/PB, CHASSI 988226175JKB37418, A SERVIÇO DOS POSTO DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0005955 | 26/12/2017 | 3577.68 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DOS POSTOS DE SAÚDE - PSF'S, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00028/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005970 | 26/12/2017 | 450.00 | 00002398039498 | FRANCISCO FERREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA MARIA LINS DE OLIVEIRA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CHAGAS MIGUEL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005971 | 26/12/2017 | 500.00 | 00091855853434 | CLEIVANI OLIVEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SABINO CIPRIANO, Nº 261 - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA "NEZINHO BRAZ", RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005972 | 26/12/2017 | 400.00 | 00013272152415 | JOSE GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PRONASF E DO ANEXO DA UNIDADE ANCORA DO PSF DE BOM JESUS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 26/12/2017 | 600.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF-CENTRO, SITUADO NA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0005978 | 26/12/2017 | 3153.30 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO DESDINADOS AOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DO MUNICICPIO. PREGÃO Nº 04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 26/12/2017 | 1020.00 | 00008707586400 | LUTHYMILLA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DO INCENTIVO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA A SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005992 | 26/12/2017 | 1020.00 | 00031712361848 | GILLIARD AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DO INCENTIVO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA A SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005993 | 26/12/2017 | 1020.00 | 00005883933475 | JAMMILY LINS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DO INCENTIVO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA A SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005994 | 26/12/2017 | 1020.00 | 00004204836402 | RAISSA DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DO INCENTIVO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA A SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005995 | 26/12/2017 | 1020.00 | 00006949368470 | RAFAELA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DO INCENTIVO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA A SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005996 | 26/12/2017 | 1020.00 | 00005636798407 | MUNIQUE FRAN€A LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DO INCENTIVO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA A SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005997 | 26/12/2017 | 1020.00 | 00009414809414 | LUANA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DO INCENTIVO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA A SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BÁSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212017 | 0006051 | 27/12/2017 | 144.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SENDO MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00021/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0006060 | 27/12/2017 | 183.60 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE - PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00021/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0006061 | 27/12/2017 | 104.88 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SENDO MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00021/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0006062 | 27/12/2017 | 765.39 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SENDO MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE - PSF'S, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00021/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0006063 | 27/12/2017 | 288.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SENDO SORO FISIOLÓGICO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE - PSF'S, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0006064 | 27/12/2017 | 6422.87 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE - PSF'S, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006065 | 27/12/2017 | 29005.96 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S10, GASOLINA COMUM, LUBRIFICANTES E ETC., DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF'S) PLACAS: QFW-2165, NPY-5732, QFG-0645, QFG-0665, QFX-7864 01 FIAT MOBI AINDA SEM PLACA, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N°0001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 27/12/2017 | 376.00 | 00010928024440 | ANDRE LIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO INCENTIVO DO PMAQ, PARTE DO SERVIDOR RELATIVO AS COMPETENCIAS 07/2017 A 12/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006069 | 27/12/2017 | 376.00 | 00002591512469 | ADRIANA ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO INCENTIVO PMAQ, PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AS COMPETENCIAS DE 07/2017 À 12/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006070 | 27/12/2017 | 376.00 | 00006196841432 | CLAUDIO JOSE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO INCENTIVO PMAQ, PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AS COMPETENCIAS DE 07/2017 À 12/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006071 | 27/12/2017 | 376.00 | 00004891018445 | MARIA DO SOCORRO LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO INCENTIVO PMAQ, PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AS COMPETENCIAS DE 07/2017 À 12/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006072 | 27/12/2017 | 376.00 | 00003160938409 | ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO INCENTIVO PMAQ, PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AS COMPETENCIAS DE 07/2017 À 12/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006073 | 27/12/2017 | 376.00 | 00001420251430 | JULIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO INCENTIVO PMAQ, PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AS COMPETENCIAS DE 07/2017 À 12/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006074 | 27/12/2017 | 376.00 | 00005512051482 | ALEXSANDRA PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO INCENTIVO DO PMAQ, PARTE DO SERVIDOR RELATIVO AS COMPETENCIAS 07/2017 A 12/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006075 | 27/12/2017 | 376.00 | 00006287049413 | GERALDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO INCENTIVO PMAQ, PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AS COMPETENCIAS DE 07/2017 À 12/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 27/12/2017 | 376.00 | 00010182155498 | MARIA AMANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO INCENTIVO DO PMAQ, PARTE DO SERVIDOR RELATIVO AS COMPETENCIAS 07/2017 A 12/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006077 | 27/12/2017 | 376.00 | 00006057006488 | DIEGO THYCIANO CEZARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO INCENTIVO PMAQ, PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AS COMPETENCIAS DE 07/2017 À 12/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006078 | 27/12/2017 | 376.00 | 00045065829420 | FRANCISCA DE ALENCAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO INCENTIVO PMAQ, PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AS COMPETENCIAS DE 07/2017 À 12/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006079 | 27/12/2017 | 1020.00 | 00002037533489 | ROSA ELIANA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO INCENTIVO DO PMAQ, PARTE DO SERVIDOR RELATIVO AS COMPETENCIAS 07/2017 A 12/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006080 | 27/12/2017 | 376.00 | 00028634623858 | MONICA TAVARES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO INCENTIVO DO PMAQ, PARTE DO SERVIDOR RELATIVO AS COMPETENCIAS 07/2017 A 12/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006081 | 27/12/2017 | 376.00 | 00042508991449 | FRANCISCO HELIO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO INCENTIVO DO PMAQ, PARTE DO SERVIDOR RELATIVO AS COMPETENCIAS 07/2017 A 12/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006082 | 27/12/2017 | 376.00 | 00067411649449 | VANDERLITA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO INCENTIVO DO PMAQ, PARTE DO SERVIDOR RELATIVO AS COMPETENCIAS 07/2017 A 12/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006083 | 27/12/2017 | 376.00 | 00080496113453 | VALDIVAN DANTAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO INCENTIVO PMAQ, PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AS COMPETENCIAS DE 07/2017 À 12/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 27/12/2017 | 376.00 | 00003967570495 | MARIA LUCIA LINS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO INCENTIVO DO PMAQ, PARTE DO SERVIDOR RELATIVO AS COMPETENCIAS 07/2017 A 12/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006085 | 27/12/2017 | 376.00 | 00003308636492 | MARIA ERISMAR OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO INCENTIVO PMAQ, PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AS COMPETENCIAS DE 07/2017 À 12/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006086 | 27/12/2017 | 376.00 | 00006937533403 | LEISSE SOARES ANDRIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO INCENTIVO PMAQ, PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AS COMPETENCIAS DE 07/2017 À 12/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006087 | 27/12/2017 | 376.00 | 00009523998498 | KAMILLA ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO INCENTIVO DO PMAQ, PARTE DO SERVIDOR RELATIVO AS COMPETENCIAS 07/2017 A 12/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006088 | 27/12/2017 | 376.00 | 00009449384428 | DIEGO SILVEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO INCENTIVO PMAQ, PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AS COMPETENCIAS DE 07/2017 À 12/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006089 | 27/12/2017 | 376.00 | 00000990658430 | JOSE ADEZILTON DANTAS PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO INCENTIVO DO PMAQ, PARTE DO SERVIDOR RELATIVO AS COMPETENCIAS 07/2017 A 12/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006090 | 27/12/2017 | 376.00 | 00003860261495 | DIANA ROLIM DE LACERDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO INCENTIVO PMAQ, PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AS COMPETENCIAS DE 07/2017 À 12/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006091 | 27/12/2017 | 376.00 | 00050246798491 | SANDRA MARIA FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO INCENTIVO DO PMAQ, PARTE DO SERVIDOR RELATIVO AS COMPETENCIAS 07/2017 A 12/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 27/12/2017 | 376.00 | 00004460365448 | HILANA CRISTINA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO INCENTIVO PMAQ, PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AS COMPETENCIAS DE 07/2017 À 12/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006093 | 27/12/2017 | 376.00 | 00009045419408 | ANDREIA MARINHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO INCENTIVO DO PMAQ, PARTE DO SERVIDOR RELATIVO AS COMPETENCIAS 07/2017 A 12/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006094 | 27/12/2017 | 376.00 | 00004991518440 | MARCOS ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO INCENTIVO PMAQ, PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AS COMPETENCIAS DE 07/2017 À 12/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0006029 | 27/12/2017 | 1546.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS A SEREM UTILIZADOS NO REPARO DE BOMBAS D'AGUA, QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS DO SITIO MALHADA DAS FLORES, ESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0033/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0006030 | 27/12/2017 | 2004.65 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS A SEREM UTILIZADOS NO REPARO DE BOMBAS D'AGUA, QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS DO SITIO PITOMBEIRA E TRIANGULO, ESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0033/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0006031 | 27/12/2017 | 1909.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS A SEREM UTILIZADOS NO REPARO DE BOMBAS D'AGUA, QUE ABASTECE AS COMUNIDADE RURAL DO SITIO ARAPUÁ, ESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0033/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006037 | 27/12/2017 | 6618.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006042 | 27/12/2017 | 19994.99 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL B S 500, DS10, OLEO TOTAL RUBIA E OUTROS DESTINADOS AS MAQUINAS PESADAS E AOS CAMINHÕES DO PAC, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006049 | 27/12/2017 | 24094.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL B S 500, DS10, OLEO TOTAL RUBIA E OUTROS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PATROL, ENCHEDEIRA E CAÇAMBA DO PAC, PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO COM UMA EXTENSÃO APROXIMADA DE 7000 KM, NOS MESES DE ABRIL MAIO, JUNHO E JULHO. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 27/12/2017 | 2356.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA - REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE 2ª VIAS DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO, AVERBAÇÃO DE DIVORCIO E REGISTROS DE CASAMENTO, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006044 | 27/12/2017 | 986.10 | 08928282000101 | JOSE DENILTON SARAIVA CAVALCANTI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E REFRIGERANTES, A SEREM UTILIZADOS NA CIRANDA DE SERVIÇOS REALIZADA PELO CRAS, NO DISTRITO DE BOM JESUS, SECRETARIA DE ASSIATENCIAL SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006045 | 27/12/2017 | 3050.00 | 00008890000422 | JESSICA REINALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINITRAÇÃO DE CURSO DE CONFEITARIA(DOCES NATALINOS), REALIZADO COM GRUPO DE CONVIVÊNCIA DE MULHERES. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006039 | 27/12/2017 | 539.50 | 00401838000197 | JOSE COELHO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE SORVETES E PICOLÉS SERVIDOS AS CRIANÇAS ATENDIDOS PELO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO EM EVENTO COMEMORATIVO AO DIA 20/12/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Criança Felix | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006040 | 27/12/2017 | 511.25 | 00401838000197 | JOSE COELHO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE SORVETES E PICOLÉS A SEREM DISTRIBUÍDOS NO EVENTO NATALINO OFERECIDO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006043 | 27/12/2017 | 500.00 | 17068144000182 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSÃO DE FAIXAS E OUTROS MATERIAS DE PUBLICIDADE PARA A DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS INTINERANTE, RELIZADO NO DISTRITO DE BOM JESUS, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006047 | 27/12/2017 | 1303.00 | 00073813290425 | JOSE WILDON S. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E FRIZZER PARA A LOGISTICA DA REALIZAÇÃO DA CIRANDA DE SERVIÇOS DO CRAS INTERNERANTE, NO DISTRITU DE BOM JESUS DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006052 | 27/12/2017 | 1261.58 | 08907000000181 | FRANCISCO BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, A SEREM UTILIZADOS NA OFICINA DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, DURANTE A CIRANDA DE SERVIÇOS DO CRAS INTINERANTE, REALIZADO NO DISTRITO DE BOM JESUS, NO DIA 23/12/2017 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006056 | 27/12/2017 | 804.80 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA COM O GRUPO DE IDOSO ATENDIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006057 | 27/12/2017 | 3700.00 | 00011179894456 | ANA HELOISA VIEIRA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE CURSOS REALIZADOS COM MULHERES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, COMO TAMBÉM NO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS PARA OS MESMO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006059 | 27/12/2017 | 952.00 | 00006275029463 | ALHANDRA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO E CONDUÇÃO DE MINI OFICINA DE TEATRO REALIZADA NA CIRANDA DE SERVIÇOS DO CRAS INTINERANTE, NO DISTRITO DE BOM JESUS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006041 | 27/12/2017 | 7929.73 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL TIPO DS10 DIESEL S-10 E DC DIESEL B S 500, DESTINADO AO VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006067 | 27/12/2017 | 54728.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006036 | 27/12/2017 | 12054.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006046 | 27/12/2017 | 373.15 | 00009477937479 | JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DOS TESTES COGNITIVOS DOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006050 | 27/12/2017 | 3916.99 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL BS500, S10/ÓLEO TOTAL IPIRANGA BRUTUS E OUTROS, DESTINADO AOS TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL CONV. Nº 364/2017, RESOLUÇÃO N° 5 DE 28/05/2015. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 27/12/2017 | 2496.06 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO LOTAÇÃO 85- COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2017. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 27/12/2017 | 196.40 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO LOTAÇÃO 13, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2017. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 27/12/2017 | 18785.74 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO LOTAÇÃO 14 - FUNDEB 40%,, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2017. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006058 | 27/12/2017 | 88640.14 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO LOTAÇÃO 24, 25, 26 e 28 - FUNDEB 60%,, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006066 | 27/12/2017 | 360.00 | 00005671044430 | JOFRE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PALESTRANTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AO PROERD - PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTENCIA AS DROGAS. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006032 | 27/12/2017 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria e Asseossoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006034 | 27/12/2017 | 560.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA - REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006035 | 27/12/2017 | 3466.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇOS DE FATURA DOS IMÓVEIS QUE SERVEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006038 | 27/12/2017 | 1357.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO FIRMADO ENTRE MUNICIPIO E ENERGISA S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006048 | 27/12/2017 | 550.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000402017 | 0006103 | 28/12/2017 | 629.78 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RÁDIO DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 01/12/2017 A 31/12/2017, CONFORME CONTRATO N° 126/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 40/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006110 | 28/12/2017 | 7900.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO REVEILLON 2018, MOMENTO EM QUE O MUNICÍPIO FESTEJA JUNTO COM A POPULAÇÃO A CHEGADA DO NOVO ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006112 | 28/12/2017 | 10000.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERINO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SHOW MUSICAL DO ARTISTA JOÃO LIMA COM PARTICIPAÇÃO DE BANDA REGIONAL, FESTIVIDADES FINAL DE ANO 2017, EM PRAÇA PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042017 | 0006111 | 28/12/2017 | 5150.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUDICIAIS JUNTO AO MUNICIPIO, ATUANDO JUNTO A PROCURADORIA COMO: ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS INTERNOS, ASSIM COMO TAMBÉM JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA INCLUSIVE EM FASE RECURSAL DE 2ª INSTÂNCIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. INEXIBILIDADE Nº 0004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0006095 | 28/12/2017 | 2775.00 | 00011044746467 | RICARDO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO DA TARDE DOS SITIOS: ALMEIXA, CONSELHO, MAMOEIRO E MINADOR PARAO SITIO CACARÉ. DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0018/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000402017 | 0006096 | 28/12/2017 | 1355.11 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RÁDIO DESTINADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 01/12/2017 A 31/12/2017, CONFORME CONTRATO N° 126/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 40/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006106 | 28/12/2017 | 5582.32 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARA P/ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0006118 | 28/12/2017 | 2087.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (ALFACE, MALANCIA, TOMATE, LARANJA, PIMENTÃO, ETC) A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE PROINFANCIA JURACI LACERDA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006119 | 28/12/2017 | 972.00 | 00006667189462 | JOSE ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FEIJÃO VERDE E JERIMUM CABOCLO, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0006120 | 28/12/2017 | 4800.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (CENOURA, CEBOLA, BATATA, PIMENTA, BETERRABA, TOMATE E ETC) A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006121 | 28/12/2017 | 30.50 | 00005482187497 | MARIA ROSARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS(CEBOLA, COENTRO E TOMATE) PROMOVIDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 28/12/2017 | 170.00 | 00002381929460 | ERIVAN COELHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE BANANA PRATA, PRODUZIDA PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO A SER UTILIZADA NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006123 | 28/12/2017 | 60.00 | 00006667189462 | JOSE ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE JERIMUM CABOCLO, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006124 | 28/12/2017 | 634.50 | 00005482187497 | MARIA ROSARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS(CEBOLA, COENTRO E TOMATE) PROMOVIDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006125 | 28/12/2017 | 215.00 | 00032140509404 | JOSE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO PARA SER UTILIZADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006126 | 28/12/2017 | 800.00 | 00027740250449 | ADONIAS BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, SENDO: BANANA PRATA E MAMÃO FORMOSA, PRODUZIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006128 | 28/12/2017 | 969.50 | 00003483766421 | MANOEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO, MACAXEIRA PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006139 | 28/12/2017 | 14689.95 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TAIS COMO: OLEO, ALHO, FEIJÃO CARIOCA, ARROZ, OVO BRANCO, ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 28/12/2017 | 340.00 | 00036496146420 | FRANCISCA MARIA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006132 | 28/12/2017 | 500.00 | 00009644152409 | CLAUDIA RENOVATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006133 | 28/12/2017 | 500.00 | 00094376018449 | ELIANE NEUZA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006134 | 28/12/2017 | 400.00 | 00006198835456 | NUBIA CAVALCANTE PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006098 | 28/12/2017 | 833.00 | 00044152299487 | JOSE GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, JUNTO A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTINADO A PODAÇÃO DAS ÁRVORES LOCALIZADAS EM AREAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0006104 | 28/12/2017 | 12985.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO: EX:, CIMENTO CP II, TUBO ESGOTO 100MM, TUBO ESGOTO 150MM E ETC, DE CONSTRUÇÃO E RERFOME DO ESTÁGIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006113 | 28/12/2017 | 14370.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO: EX:, CIMENTO CP II, COLUNA 3/8, COLUNA 5/16 E BRITA DESTINADO A CONSTRUÇÃO E RERFOME DO ESTÁGIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006099 | 28/12/2017 | 380.00 | 00005980804498 | FRANCISCA LEILA OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTINADA A DIVULGAÇÃO SONORA PARA ANUNCIAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE BENEFICIÁRIOS BPC - BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NO CADUNICO, REALIZADAS EM DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Criança Felix | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0006109 | 28/12/2017 | 880.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (ALFACE, BANANA PACOVAN, CENOURA, GOIABA, ETC.) A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0006114 | 28/12/2017 | 1114.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS ( ALFACE, BANANA , CENOURA, GOIABA, ETC.) A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DAS CRIANÇAS DO NACAP - NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE. CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0006115 | 28/12/2017 | 3980.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (ALFACE, BANANA, CENOURA, ETC.) A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DAS CRIANÇAS E JOVENS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO COMO TAMBÉM DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006117 | 28/12/2017 | 4431.69 | 63473235000110 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E BRINQUEDOS AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006130 | 28/12/2017 | 3440.00 | 10868465000112 | COMERCIAL MELO E LIMA UTIL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TAIS COMO: PENEIRA, JARRA, COLHER ABRIDOR, ETC. DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006138 | 28/12/2017 | 4641.70 | 23710841000198 | JUMASA COM. E REP. ESPORTIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006135 | 28/12/2017 | 300.00 | 00067633340444 | SOPHOCLES DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DÉBITO DECORRESNTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS ALIMENTOS QUE ORA NECESSITA E O PAGAMENTO DOS REFERIDOS DEBITOS. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006097 | 28/12/2017 | 210.52 | 08309130000112 | 2§ CARTORIO ANGELITA GONCALVES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DOIS) REGISTROS DE ATA DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0006107 | 28/12/2017 | 2100.00 | 28307941000191 | FRANCISCO TIAGO ROLIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E REBOBINAMENTO DE 04(QUATRO) POÇOS ARTESIANOS, SENDO: 01 NO ESTÁDIO MARCONI CRUZ DE LACERDA E 03 NAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS RIACHÃO, ZÉ PEDRO E LAGOA DE DENTRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006136 | 28/12/2017 | 1253.51 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECU. N. R-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA Nº 04/60 DO DEBITO N°2503487 - AUTO DE INFRAÇÃO - DOC: AI 491275/D DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006137 | 28/12/2017 | 3621.83 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECU. N. R-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA Nº 04/60 DO DEBITO N°2503487 - AUTO DE INFRAÇÃO - DOC: AI 691268/D DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006187 | 28/12/2017 | 13476.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS A SEREM UTILIZADOS PELA CRECHE MUNICIPAL JURACI LACERDA LEITE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 0053/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BÁSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212017 | 0006100 | 28/12/2017 | 277.50 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA, A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0006101 | 28/12/2017 | 400.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2017. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0006102 | 28/12/2017 | 1077.44 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SÁUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0006105 | 28/12/2017 | 7955.30 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES E HIDRAULICO, TAIS COMO: ADESIVO PVC, FECHADURAS, BACIA P/ACOPLAR, ETC., DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE X (PSF), NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0049/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006108 | 28/12/2017 | 5807.61 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0008/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0006116 | 28/12/2017 | 1980.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISISÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (CENOURA, BANANA, ALFACE, ABACAXI E ETC.) A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS E PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006127 | 28/12/2017 | 1940.91 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TAIS COMO: OLEO, SAL, SARDINHA, MARGARINA VEGETAL, OVOS BRANCO, ETC.) DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0008/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BÁSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352017 | 0006129 | 28/12/2017 | 1146.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006142 | 29/12/2017 | 9084.80 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL SECRETÁRIA 59 E 60 - PSF AGENTES, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2017. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006143 | 29/12/2017 | 4865.44 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL SECRETÁRIA 49 E 50 SAÚDE /PSF-ODONTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO 13/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222017 | 0006182 | 29/12/2017 | 4980.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, SENDO: 01 (UM) AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA, PARA OS POSTO DE SAÚDE (PSF'S) DE ACORDO COM A EMENDAS PARLAMENTARES - PROPOSTAS DE N°s 1602227000/11400-02, 11602.227000/1140-03 E 11602.227000/1160-01, DESTE MUNICIPIO. PREGAO PRESENCIAL 00022/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222017 | 0006183 | 29/12/2017 | 1994.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, SENDO: 01 (UMA)CENTRA DE NEBOLIZAÇÃO(G-TECH), POSTO DE SAÚDE (PSF'S) DE ACORDO COM A EMENDAS PARLAMENTARES - PROPOSTAS DE N°s 1602227000/11400-02, 11602.227000/1140-03 E 11602.20/1160-01, DESTE MUNICIPIO. PREGAO PRESENCIAL 00022/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006159 | 29/12/2017 | 400.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INCRA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006153 | 29/12/2017 | 500.00 | 00060213906449 | JORGE FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA JOSE DINIZ CAVALCANTI, PB-400, NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, COMO GARAGEM DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 29/12/2017 | 1000.00 | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUSA NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DO MUNICIPIO, SITUADO NA RUA JOSE DINIZ, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME O CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006155 | 29/12/2017 | 400.00 | 00025205900415 | HERCULANO GOMES DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SABINO CIPRIANO, SN - CENTRO, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006158 | 29/12/2017 | 550.00 | 00003551542422 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA LUIZ PEREIRA, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. DURANTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME O CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006164 | 29/12/2017 | 1200.00 | 00007270414440 | LAISY LINS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA PE. NICOLAU LEITE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006166 | 29/12/2017 | 500.00 | 00095356690878 | JOSE ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE - S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006167 | 29/12/2017 | 400.00 | 00045129681487 | MARIA DO CARMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA DR. OSVALDO PINHEIRO S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO PISO BÁSICO FIXO - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006140 | 29/12/2017 | 327.80 | 09503213000100 | JOSIEL VALENTIM DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS E ARTIGOS DE FESTAS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE FESTA NATALINA DO GRUPO DE IDOSO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO COM IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006141 | 29/12/2017 | 300.10 | 09503213000100 | JOSIEL VALENTIM DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS E ARTIGOS DE FESTAS DESTINADOS AO NATAL DAS CRIANÇAS E ADOLECENTES QUE FAZEM PARTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO COM CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006147 | 29/12/2017 | 595.00 | 00006230470470 | JOSE FERREIRA GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOTAXISTA NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, QUANDO DAS VISITAS DOMICILIARES PARA AVERIGUAÇÃO DAS FAMÍLIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, POR DETERMINAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Criança Felix | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006152 | 29/12/2017 | 851.00 | 09503213000100 | JOSIEL VALENTIM DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS E ARTIGOS DE FESTAS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇAS FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0006144 | 29/12/2017 | 8854.50 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO: EX:, CIMENTO, COLUNA 3/8, COLUNA 5/16 E CAIXA, ETC., DESTINADO A CONSTRUÇÃO E RERFOME DO ESTÁGIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 29/12/2017 | 1224.00 | 09503213000100 | JOSIEL VALENTIM DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO (PRETO) POLI 90X105 100L, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 29/12/2017 | 500.00 | 00003072141843 | ALUIZIO DE SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006169 | 29/12/2017 | 4797.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006170 | 29/12/2017 | 285.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 29/12/2017 | 1000.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006175 | 29/12/2017 | 157.20 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 29/12/2017 | 28.20 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006145 | 29/12/2017 | 500.00 | 00008408067443 | IZABELA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006148 | 29/12/2017 | 1026.00 | 00048623806468 | JOCELIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO DIGITADOR DAS AIHS NA AUTERQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS MANGUEIRA ALVES NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006174 | 29/12/2017 | 200.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM NATAL-RN, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFX-7864/PB, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005, EMPENHO COMPLEMENTAR 5920. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006177 | 29/12/2017 | 300.00 | 00006700417422 | ANAILZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, A FIM DE REALISAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E ELI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006151 | 29/12/2017 | 197.60 | 09503213000100 | JOSIEL VALENTIM DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS E SACOS PARA LIXO, COPOS PÁSTICOS E OUTROS ARTIGOS DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006154 | 29/12/2017 | 450.00 | 00083939865400 | FRANCISCO RENE FERREIRA CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS - 515 - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006161 | 29/12/2017 | 500.00 | 00008893053403 | CAMILA FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO - S/N, NESTA CIDADE. DURANTE MÊS DE DEZEMBRO 2017, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006162 | 29/12/2017 | 600.00 | 00016076451491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006163 | 29/12/2017 | 350.00 | 00091856280420 | DIANA CARDOSO DANTAS ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADA NA RUA EXPEDITO RODRIGUES DE HOLANDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME O CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006172 | 29/12/2017 | 15.80 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA 16590-5, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006184 | 29/12/2017 | 7200.95 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANCAS DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO 035/2017, NAO ULILIZADO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006185 | 29/12/2017 | 212.29 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANCAS DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR CREDITADO INDEVIDAMENTO DE CONVENIO 038/2014, NAO ULILIZADO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006160 | 29/12/2017 | 500.00 | 00002096393426 | FRANCISCA JAIRA ABRANTES V. CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL, SITUADA NA RUA INÁCIO LIRA, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006146 | 29/12/2017 | 400.00 | 00091833701453 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DO ÓRGÃO DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO COMO TAMBÉM SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. CONFORME REQUERIMENTO DE LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006150 | 29/12/2017 | 157.70 | 09503213000100 | JOSIEL VALENTIM DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS E SACOLA DE LIXO DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006156 | 29/12/2017 | 400.00 | 00001120820413 | MAIANNA MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME COTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 29/12/2017 | 0.66 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 28/12/2017. CONTA DO ITR-6703-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006171 | 29/12/2017 | 163.10 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 29/12/2017. CONTA DO 1509-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 29/12/2017 | 2.09 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 29/12/2017. CONTA Nº 283.142-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 29/12/2017 | 5042.60 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, RETIDO NO REPASSE DO FPM, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONTA Nº 4.660-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 29/12/2017 | 2136.11 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 29/12/2017. CONTA Nº 4.660-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 29/12/2017 | 2834.31 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 29/12/2017. CONTA Nº 4.660-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0006186 | 30/12/2017 | 9000.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO:ALÇA, ARRUELA, CONETORES, DISJUNTORES, FITA ISOLANTE, ETC.. DESTINADOS A MANUTENÇÃIO DA CRECHE PRÔ INFÂNCIA JURACI LACERDA LEITE, PARA A CRIAÇÃO DE UMA SUB ESTAÇÃO NA REFERRIDA CRECHE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0015/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006192 | 30/12/2017 | 511.45 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE VEICULOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SEGURO VEICULAR DO VEICULO FIAT /MOBI LIKE, PLACA QEX 8764/PB , CHASSI 9BD341A5XJY503097. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME APOLICE DE SEGURO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006193 | 30/12/2017 | 511.45 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE VEICULOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SEGURO VEICULAR DO VEICULO FIAT /MOBI LIKE, PLACA QEX 8694/PB. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME APOLICE DE SEGURO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 30/12/2017 | 0.03 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006188 | 30/12/2017 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006191 | 30/12/2017 | 25.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006189 | 30/12/2017 | 0.30 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024