| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 20.564-8, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2017 | 11.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentaçÃo bancaria da conta corrente de nº 10.812-x FPM desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2017 | 2.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentaçÃo bancaria da conta corrente de nº 10.812-x FPM desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2017 | 8.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentaçÃo bancaria da conta corrente de nº 10.480-9 Diversos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2017 | 2.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentaçÃo bancaria da conta corrente de nº 8.921-4 Fundo Especial do Petróleo desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2017 | 400.00 | 00016554175172 | JOSE LEITE SOBRINHO | Correspondente a concessão de duas diárias conforme Lei Municipal nº 282/2010, para viajar até a cidade de João Pessoa Capital, para fazer o cadastramento da senha de acesso ao Sagres, junto ao TCE - Tribunal de Contas do Estado | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 09/01/2017 | 176.45 | 10851582000416 | POSTO SAO LUIZ XI | Correspondente ao fornecimento de combustível, tipo gasolina comum destinado ao veiculo lotado no Gabinete do Prefeito desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2017 | 2543.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automÁrico na conta 10.812-X do fpm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2017 | 3885.73 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente ao débito desta edilidade junto ao FGTS, descontado na conta 10.812-X FPM neta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2017 | 5117.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a despesa relativo ao Parcelamento-53 de debito do inss desta prefeitura municipal conforme debito efetuada na daf do fpm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2017 | 22689.72 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a despesa relativo ao Parcelamento-60 de debito do INSS desta, junto a prefeitura municipal conforme debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2017 | 9969.97 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente ao INSS parte Patronal referente a diferença em relação a informação da SEFIP do mês de novembro de 2016, conforme informações obtidas na Receita Federal, relativo ao debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM, no montante de R$ 90.965,63 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2017 | 20000.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente ao INSS parte Patronal referente a diferença em relação a informação da SEFIP do mês de novembro de 2016, conforme informações obtidas na Receita Federal, relativo ao debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM, no montante de R$ 90.965,63 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2017 | 3000.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente ao INSS parte Patronal referente ao 13º Salário de 2016, conforme informações obtidas na Receita Federal, relativo ao debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM, no montante de R$ 90.965,63 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2017 | 4000.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente ao INSS parte Patronal referente ao 13º Salário de 2016, conforme informações obtidas na Receita Federal, relativo ao debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM, no montante de R$ 90.965,63 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2017 | 7213.57 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a multas e juros do INSS parte Patronal referente a a diferença no mês de novembro e o 13º Salário de 2016, conforme informações obtidas na Receita Federal, relativo ao debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2017 | 754.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente ao INSS parte Patronal referente a diferença em relação a informação da SEFIP do mês de novembro de 2016, conforme informações obtidas na Receita Federal, relativo ao debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM, no montante de R$ 90.965,63 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2017 | 633.90 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente ao INSS parte Patronal referente a diferença em relação a informação da SEFIP do mês de novembro de 2016, conforme informações obtidas na Receita Federal, relativo ao debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM, no montante de R$ 90.965,63 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2017 | 5000.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente ao INSS parte Patronal referente ao 13º Salário de 2016, conforme informações obtidas na Receita Federal, relativo ao debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM, no montante de R$ 90.965,63 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2017 | 13000.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente ao INSS parte Patronal referente ao 13º Salário de 2016, conforme informações obtidas na Receita Federal, relativo ao debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM, no montante de R$ 90.965,63 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2017 | 5053.15 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente ao INSS parte Patronal referente a diferença em relação a informação da SEFIP do mês de novembro de 2016, conforme informações obtidas na Receita Federal, relativo ao debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM, no montante de R$ 90.965,63 nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2017 | 4000.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente ao INSS parte Patronal referente ao 13º Salário de 2016, conforme informações obtidas na Receita Federal, relativo ao debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM, no montante de R$ 90.965,63 nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2017 | 191.56 | 10851582000416 | POSTO SAO LUIZ XI | Correspondente ao fornecimento de combustível, tipo gasolina comum destinado ao veiculo lotado na Secretaria de Saúde desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2017 | 4083.57 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente ao INSS parte Patronal referente a diferença em relação a informação da SEFIP do mês de novembro de 2016, conforme informações obtidas na Receita Federal, relativo ao debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM, no montante de R$ 90.965,63 nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2017 | 14000.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente ao INSS parte Patronal referente ao 13º Salário de 2016, conforme informações obtidas na Receita Federal, relativo ao debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM, no montante de R$ 90.965,63 nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2017 | 470.54 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente ao INSS parte Patronal referente a diferença em relação a informação da SEFIP do mês de novembro de 2016, conforme informações obtidas na Receita Federal, relativo ao debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM, no montante de R$ 90.965,63 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2017 | 7000.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente ao INSS parte Patronal referente ao 13º Salário de 2016, conforme informações obtidas na Receita Federal, relativo ao debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM, no montante de R$ 90.965,63 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2017 | 16.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento do CREAS UC Unidade Consumidora 5/460283-5, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2017 | 31.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento do CRAS UC Unidade Consumidora 5/460559-8, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2017 | 114.00 | 09288150000117 | CARTORIO JOSE BARROS SOBRINHO | Correspondente aos serviços prestados no registro de ata e autenticações destinadas as atividades da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2017 | 1515.40 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | Correspondente ao forncecimento de materiais hospitalar diversos, destinados a manutenção Unidade Mista de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2017 | 815.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | Correspondente ao forncecimento de materiais farmaceuticos diversos destinados a manutenção das Unidades Mista de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2017 | 115.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento da Cheche UC Unidade Consumidora 5/779948-9, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Cheche Infantil Mat. 66835585, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2017 | 125.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de graxa e rolamento destinado a manutenção do trator de peneu pertencente a este município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2017 | 1800.00 | 00005374681451 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento Fiscal e Previdenciário, levantamento da Dívida, pendências, e acompanhamento de regularidade desta edilidade municipal, junto a Agência da Receita Federal do Brasil - RFB, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2017 | 4435.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia eletrica dos predios deste município e da iluminação publica da cidade, conforme débito automático na conta 10.120-6 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2017 | 8747.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia eletrica dos predios deste município e da iluminação publica da cidade, conforme débito automático na conta 10.120-6 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2017 | 4032.14 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao consumo d'água dos prédios públicos deste municipio, conforme debito automático efetuado pelo Banco do Brasil na cc 10.120-6 icms. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2017 | 46.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automÁrico na conta do 13.421-X Cide. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento e elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estadurais deste município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2017 | 650.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERONIMO D. FRANCO - ME | Correspondente aos serviços prestados na hospedagem e manutenção do site www.saojosedecaiana.pb.gov.br, desta Edilidade relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2017 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | Correspondente a despesa decorrente da mensalidade concedida a CNM - Confederação Nacional de Municipios, conforme debito na cc 10.812-x - fpm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2017 | 12.05 | 08271751000154 | ECT EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | Correspondente aos serviços postais prestados no envio da documentação do prefeito para o FNDE afim de realização de cadastro do mesmo junto ao Ministério da Educação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Correspondente a mensalidade em favor da FAMUP - Federação de Associações de Municípios da Paraíba, debitado na conta corrente 10.120-6 - ICMS Estadual. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 13/01/2017 | 140.00 | 10851582000416 | POSTO SAO LUIZ XI | Correspondente ao fornecimento de combustível, tipo gasolina comum destinado ao veiculo lotado no Gabinete do Prefeito desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/01/2017 | 18000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito deste Municípío, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/01/2017 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Correspondente aos serviços jurídicos e consultoria prestados a esta edilidade no acompanhamento de processos junto a esfera federal e Tribunal de Contas do Estado da Paraíba relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2017 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | Correspondente a prestação de serviços de assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestações de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênios SICONV do governo federal, alimentação do Siconve no módulo de execução e prestação de contas, compreendendo licitação, contrato, etc, relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/01/2017 | 6213.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Planejamento, Finaça, Orçamento e Gestão desta Edilidade relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2017 | 1122.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automÁrico na conta 10.812-X do fpm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/01/2017 | 8401.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno desta Edilidade relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/01/2017 | 7933.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Municípío, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/01/2017 | 171970.02 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos do Magistério Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportos desta Edilidade relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/01/2017 | 56872.90 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desporto desta Edilidade relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2017 | 19937.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Municípío, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/01/2017 | 19772.74 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde no Programa ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste Municípío, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/01/2017 | 4631.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde no Programa NASF - Nucleo de Apoio a Saúde da Família deste Municípío, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/01/2017 | 3650.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde no Programa AVA - Agente de Vigilancia Ambiental e Agente de Zoonoze deste Municípío, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2017 | 599.72 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais hospitalar diversos destinado a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste municpípio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/01/2017 | 860.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos das servidoras contratadas para o programa do FAe - Saúde deste Município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/01/2017 | 25000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos médicos contratados por excepcional interesse públco para o programa Saúde da Família deste município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/01/2017 | 43192.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde desta Edilidade relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2017 | 1300.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | Correspondente a prestação de serviços de Consultoria, Assessoria e Treinamento na gestão do SUS, incluindo a implantação, treinamento e acompanhamento, monitoramento do E-SUS-SISAB para Atenção Básica, alimentação de sistemas de produção dos profissionais nas ações de serviços de média e alta complexidade, acompanhamento de todos os convênios firmados com órgãos federais e estaduais via sistema CNES, SISPRENATAL, SIA/SUS, SIHD, FPO, RAAS, relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/01/2017 | 4685.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Eletivos lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselheiros Tutelar, deste Municípío, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/01/2017 | 2500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Assistência Social deste Municípío, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/01/2017 | 2500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Municípío, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 24/01/2017 | 420.00 | 00091022320491 | JOSEFA MARLEIDE FERREIRA VIANA | Correspondente a concessão de três (03) diárias, conforme Lei nº 282/2010, para suprir despesas em viagem a cidade de João Pessoa, Capital da Paraíba, para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Educação deste município, junto a Secretaria de Educação do Estado entre outros no período de 24 a 26 de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 24/01/2017 | 200.00 | 00009466494481 | MAIKY LAMEC VIANA FERREIRA | Correspondente a concesão de duas (02) diárias conforme lei nº 282/2010, para viajar até acidade de João Pessoa Capital da Paraíba, para participar de cursos no Tribunal de Contas do Estado da Praíba durante os dias de 24 e 26 de Janeiro do Corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 24/01/2017 | 62.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automÁrico na conta 8921-4 Fundo Especial do Petróleo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 24/01/2017 | 600.00 | 00016554175172 | JOSE LEITE SOBRINHO | Correspondente a concessão de três (03) diárias conforme Lei Municipal nº 282/2010, para viajar até a cidade de João Pessoa Capital, juntamente com a Secretária de Educação deste Município, para resolver assuntos junto a Secretaria de Educação do Estado a respeito de Convênios entre outros. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 27/01/2017 | 67.55 | 08271751000154 | ECT EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | Correspondente aos serviços postais prestados no envio de documentos diversos para alteração do cadastro da gestora do Fundo Municipal de Assistência Social deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 27/01/2017 | 14.63 | 08271751000154 | ECT EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | Correspondente aos serviços postais prestados no envio de documentos diversos para alteração do cadastro da gestora do Bolça Família deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2017 | 350.00 | 00076058433800 | DAMIAO LEITE FERREIRA | Correspondente a locação de um prédio destinado ao funcionamento do Programa Social CREAS deste município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2017 | 600.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO ANDRADE | Correspondente a locação de um prédio localizado na rua 13 de maio, destinado ao funcionamento do Centro de Convivência deste município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/01/2017 | 300.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | Correspondente a locação de um prédio localizado na Avenida Prefeito Anatalício Lopes da Silva, destinado ao funcionamento do Programa Socila CRAS deste município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2017 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | Correspondente a mensalidade concedida a AMVAP - Assossiação dos Municípios do Vale do Piancó, debitado na conta 10.812-x FPM, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2017 | 937.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissioandos Lotados no Gabinete do Prefeito deste Municípío, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/01/2017 | 2877.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automÁrico na conta 10.812-X do fpm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/01/2017 | 1590.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente ao pagamento de débitos de tarifas de publicações no DOU - Diário Oficial da União realizadas nos exercícios de 2013 a 2015, conforme guias anexas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2017 | 1.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automÁrico na conta 283.146-5 ICMS Desoneração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2017 | 3865.40 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente ao débito desta edilidade junto ao FGTS, descontado na conta 10.812-X FPM neta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2017 | 6.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentaçÃo bancaria da conta corrente de nº 10.812-X FPM desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2017 | 4029.10 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Planejamento, Finaça, Orçamento e Gestão desta Edilidade relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2017 | 4914.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondnete ao bloqueio judicial do Tribunal de Justiça do Estado da Paríba doc. 13.696.475.010.100 lote 13349, referente a ações contra este município debitado na conta corrente do FPM 10.812-X nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2017 | 4983.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondnete ao bloqueio judicial do Tribunal de Justiça do Estado da Paríba doc. 13.696.475.010.100 lote 13349, referente a ações contra este município debitado na conta corrente do FPM 10.812-X nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2017 | 6786.32 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente ao INSS agendado em dezembro de 2016 paga pagamento em 02 de janeiro de 2017 debitado da conta 10.480-9 deste município, conforme extrato bancário da referida conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2017 | 3000.00 | 00008574744484 | CHARLES CORCINO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria a CPL - Comissão Permanente de Licitação, elaboração de Editais, acompanhamento de Contratos, entre outros, relativo ao mês de Janeiro do corrente exerício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2017 | 3000.00 | 00009442179403 | RICARDO PAZ DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados no setor de contabilidade no empenhamento das despesas orçamentárias, lançamento das Guias de Receitas Orçamentárias e Extra-Orçamentárias e lançamento das Guias de Despesas Extra-Orçamentárias, durante o mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/01/2017 | 3000.00 | 00011938780477 | FRANCISCO DE ASSIS FURTADO NETO | Correspondente a locação de um terreno medindo cinquenta metros (50m) de frente por cinquenta metros (50m) de fundos, para servir de galpão para as máquinas, os ônibus e toda frota de veículos pertencente a este município relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000078 | 30/01/2017 | 8500.00 | 11596010000158 | CONJUTEC, GESTAO PUBLICA E TECNOLOGIA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Contábil desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2017 | 280.00 | 23879046000128 | CERTMAIS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - ME | Correspondente ao fornecimento de dois certificados digital sendo um e-CNPJ A1 RFB de um ano e um e-CPF A1 RFB de um ano, destinado as atividades desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2017 | 1144.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos da Servidora Efetiva MARIA DO SOCORRO DE ARAÚJO ANDRADE lotada na Secretaria de Administração e Controle Interno desta Edilidade relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2017 | 3748.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Contratados lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municípío, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2017 | 2811.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municípío, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2017 | 937.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Contratados lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municípío, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2017 | 4685.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2017 | 900.00 | 00069787255104 | ISABEL DOS SANTOS MUNIZ | Correspondente aos serviços prestados junto a Unidade Mista de Saúde deste Município como Lavadeira, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2017 | 13163.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saúde desta Edilidade relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/02/2017 | 1515.40 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | Correspondente ao forncecimento de materiais hospitalar diversos, destinados a manutenção Unidade Mista de Saúde deste município, em substituição a nota de empenho nº 28 do dia 11 de Janeiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/02/2017 | 54.75 | 34028316520611 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Correspondente aos serviços prestados no envio de correspondências disversas destinadas as pessoas ocupantes de prédios publicos para uso comercial neste município, solicitando a devolução dos mesmos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/02/2017 | 5.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentaçÃo bancaria da conta corrente de nº 10.812-x FPM desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/02/2017 | 2.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentaçÃo bancaria da conta corrente de nº 10.480-9 Diversos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 06/02/2017 | 1630.00 | 18119058000114 | DAMIAO SOUSA ALVES - ME | Correspondente aos serviços prestados na instalação de quatro ar condicionado, recarga de gás e conserto de bebedouro conforme doc anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 06/02/2017 | 615.20 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados a manutenção da Secretaria de Administração desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 06/02/2017 | 775.79 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALAR E LAB. LTDA | Correspondente ao fornecimento de material hospitalar diversos destinados a manutenção da Unidade Mista deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 06/02/2017 | 509.20 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados a manutenção da Secretaria de Saúde desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 06/02/2017 | 499.85 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados a manutenção da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 07/02/2017 | 168.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | Correspondente aos serviços prestados no enchimento de toner hp, enchimento de toner Brodher e enchimento de cartuchos, destinados a manutenção da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000112 | 07/02/2017 | 1551.25 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Correspondente ao fornecimento de Combustíveis tipo: Gasolina Comum e Diesel S10 destinados ao abastecimento dos veículos lotados na Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000111 | 07/02/2017 | 5872.85 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Correspondente ao fornecimento de Combustíveis tipo: Gasolina Comum, Diesel S10 e Etanol destinados ao abastecimento dos veículos lotados na Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 07/02/2017 | 1997.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de materiais odontológicos diversos destinados ao Fundo Municipal de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 07/02/2017 | 794.00 | 10171877000107 | LUIZ SIQUEIRA NICOLAU DINIZ | Correspondente ao fornecimento de materiais diversos destinados a manutenção da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000115 | 07/02/2017 | 476.98 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Correspondente ao fornecimento de Combustíveis tipo: Gasolina Comum e Diesel S10 destinados ao abastecimento dos veículos lotados na Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000114 | 07/02/2017 | 881.79 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Correspondente ao fornecimento de Combustíveis tipo: Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo lotado no Gabinete do Prefeito deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000113 | 07/02/2017 | 1985.45 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Correspondente ao fornecimento de Combustíveis tipo: Diesel S10 destinado ao abastecimento dos veículos lotados na Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 08/02/2017 | 600.00 | 13159194000114 | INOVAPEL - FRANCISCA C. LEMOS PAIVA | Correspondente ao fornecimento de cinquenta blocos de autorização de compras destinados as atividades desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 08/02/2017 | 360.00 | 17351155000175 | RAUL LEWINSHON ALVES TEMOTEO | Correspondente ao fornecimento de setenta e dois butijões de água mineral destinados a manutenção de toda esfera publica municipal deste municipio, durante o mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 08/02/2017 | 100.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Correspondete a realização de uma endoscopia digestiva alta com magnificação no paciente Pedro Ribeiro Duarte, pessoa carente residente neste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 08/02/2017 | 220.00 | 13159194000114 | INOVAPEL - FRANCISCA C. LEMOS PAIVA | Correspondente ao fornecimento de cinco blocos de ficha de encaminhamento e quatro blocos de resumo diário Ant-Veroial destinados as atividades da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000123 | 09/02/2017 | 1916.50 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Gol de Placa QFE-6276 no período de 06 a 31 de Janeiro do corrente exercício, destinado as atividades da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000124 | 09/02/2017 | 1916.50 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Gol de Placa OGD-3828 no período de 06 a 31 de Janeiro do corrente exercício, destinado as atividades da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000121 | 09/02/2017 | 1916.50 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Gol de Placa QFE-7366 no período de 06 a 31 de Janeiro do corrente exercício, destinado as atividades da Secretaria de Educação e Cultura deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 09/02/2017 | 2400.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Correspondente a locação de Softwares para administração pública, Sistema de Contabilidade, Sistema de Folha de Pagamento e Portal da Transparência, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 09/02/2017 | 1203.03 | 08329849000115 | SUDEMA - | Correspondente ao termo de compromisso nº 136/2017, relativo ao parcelamento de dívidas deste município, conforme auto de infração nº 0683/2005, constante do auto do Processo nº 2005-003714 e auto de infranção nº 011375/2016 constante do processo sob nº 2016-007324, entre outras, Parcela 01/30. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 09/02/2017 | 1076.10 | 03659166000102 | IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis | Correspondente o termo de parcelamento de crédito inscrito ou não em dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais, firmado entre a Procuradoria Seccional Federal em Estruturação de Sousa e este Município, conforme cópío referido termo em anexo, parcela 01/46. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000120 | 09/02/2017 | 1413.28 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Corolla XEI 2.0 Flex de Placa OFC-4271 no período de 23 a 31 de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000122 | 09/02/2017 | 2500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Voyage City MB de Placa QFL-3577 no período de 06 a 31 de Janeiro do corrente exercício, destinado as atividades da Secretaria de Assitência Social deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/02/2017 | 951.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente ao INSS parte Patronal referente a diferença em relação a informação da SEFIP do mês de dezembro de 2016, conforme informações obtidas na Receita Federal, relativo ao debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM, no montante de R$ 95.083,00 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/02/2017 | 5753.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automÁrico na conta 10.812-X do fpm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/02/2017 | 8121.90 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a despesa relativo ao Parcelamento-53 de debito junto ai INSS desta prefeitura municipal conforme debito efetuada na daf do FPM conta nº 10.812-x. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/02/2017 | 880.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente ao INSS parte Patronal referente a diferença em relação a informação da SEFIP do mês de dezembro de 2016, conforme informações obtidas na Receita Federal, relativo ao debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM, no montante de R$ 95.083,00 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/02/2017 | 71016.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente ao INSS parte Patronal referente a diferença em relação a informação da SEFIP do mês de dezembro de 2016, conforme informações obtidas na Receita Federal, relativo ao debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM, no montante de R$ 95.083,00 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/02/2017 | 22904.11 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a despesa relativo ao Parcelamento-60 de debito do INSS desta, junto a prefeitura municipal conforme debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/02/2017 | 7540.08 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a multas e juros do INSS parte Patronal referente ao mês de dezembro de 2016, conforme informações obtidas na Receita Federal, relativo ao debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/02/2017 | 1603.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente ao INSS parte Patronal referente a diferença em relação a informação da SEFIP do mês de dezembro de 2016, conforme informações obtidas na Receita Federal, relativo ao debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM, no montante de R$ 95.083,00 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/02/2017 | 1370.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente ao INSS parte Patronal referente a diferença em relação a informação da SEFIP do mês de dezembro de 2016, conforme informações obtidas na Receita Federal, relativo ao debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM, no montante de R$ 95.083,00 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/02/2017 | 139.84 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais diversos destinados a manuteção das atividades da Secretaria de Administração deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/02/2017 | 619.69 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados as atividades da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/02/2017 | 56.70 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais diversos destinados a manuteção das atividades da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/02/2017 | 8382.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente ao INSS parte Patronal referente a diferença em relação a informação da SEFIP do mês de dezembro de 2016, conforme informações obtidas na Receita Federal, relativo ao debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM, no montante de R$ 95.083,00 nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/02/2017 | 10879.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente ao INSS parte Patronal referente a diferença em relação a informação da SEFIP do mês de dezembro de 2016, conforme informações obtidas na Receita Federal, relativo ao debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM, no montante de R$ 95.083,00 nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 13/02/2017 | 280.00 | 12929519000138 | SERVPROL - SERV. E COM. DE PRODUTOS LTDA. | Correspondente aos serviços prestados na revisão geral com retirada de mal contato dos fios da placa interna e testes gerais no equipamento eletrocardiograma referencia OS 22730 da Unidade Mista de Saúde deste municícipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 13/02/2017 | 1039.65 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais hospitalar diversos destinado a manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste municpípio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 13/02/2017 | 13100.00 | 04520603000175 | BIT EDITORA E INFORMATICA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de curso de Formação de Educadores durante a semana Pedagógica, Consultoria Educacional e Assessoria Técnico-Pedagógica. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 13/02/2017 | 587.10 | 20086431000120 | MARTA GEANA VIANA | Correspondente ao fornecimento de Materiais De Construção diversos destinados a pequenos reparos realizados em prédios públicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 14/02/2017 | 3886.39 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente ao parcelamento de débito desta edilidade junto ao FGTS nº 2002009590, conforme boleto bancário em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 14/02/2017 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | Correspondente a prestação de serviços de assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestações de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênios SICONV do governo federal, alimentação do Siconve no módulo de execução e prestação de contas, compreendendo licitação, contrato, etc, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 14/02/2017 | 99.10 | 07187462000109 | LEONAM ALVINO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de polpa de fruta tropical de diversos sabores destinadas a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000150 | 15/02/2017 | 408.53 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higine diversos destinados a manutenção das escolas da rede municipal de ensino deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 15/02/2017 | 121.99 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais diversos destinados a manuteção da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 15/02/2017 | 145.00 | 07052784000140 | INFOR COPY - MARCOS ANTONIO TOLENTINO | Correspondente ao fornecimento de uma fonte gmi 230w destinada a manutenção de um computador da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 15/02/2017 | 189.45 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais diversos destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejamento deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 16/02/2017 | 700.00 | 07148305000194 | ALVARO INDUSTRIA E COMERCIO DE POLPAS E FRETAS LTDA - ME | Correspondente ao fornecimento de polpa de frutas inatura de diversos sabores destinadas a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 16/02/2017 | 254.50 | 25084296000105 | CICERO SEVERINO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de uma padrão de energia elétrica completo destinado a Escola Municipal José Pereira Filho pertencente a rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 16/02/2017 | 700.00 | 00071330194772 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA ROCHA | Correspondente aos seriviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino da zona rural para sede deste município | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 17/02/2017 | 133.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta do 10.812-X FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/02/2017 | 658.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X do fpm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/02/2017 | 310.00 | 10445253000394 | VIAMED LTDA - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais hospitalar diversos destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/02/2017 | 582.50 | 10445253000394 | VIAMED LTDA - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais hospitalar diversos destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/02/2017 | 945.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | Correspondente a confecção de diversas fichas destinadas a manutenão das atividades do Fundo Municipal de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/02/2017 | 9502.24 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição prividenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/02/2017 | 4386.27 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos servidores lotados no PSF deste município relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/02/2017 | 4350.01 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos ACS - Agentes Comunitários de Seúde deste município relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/02/2017 | 1018.82 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos servidores do NASF, lotados na Secretaria de Saúde deste município relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/02/2017 | 803.09 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos servidores dos Agentes de Epidemiológica e de Zoonozes, lotados na Secretaria de Saúde deste município relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/02/2017 | 2895.90 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saúde deste município relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/02/2017 | 189.20 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos servidores Contratados, lotados na Secretaria de Saúde deste município relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/02/2017 | 5500.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos servidores Médicos Contratados lotados na Secretaria de Saúde deste município relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 21/02/2017 | 1804.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia eletrica de todos os postos e órgãos municipais de Saúde deste município, conforme débito automático na conta 10.120-6 ICMS, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/02/2017 | 37833.40 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos servidores do magistério Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educação deste município relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/02/2017 | 12512.04 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educação deste município relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/02/2017 | 1030.70 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos servidores Comissionados lotados na Secretaria de Educação deste município relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 21/02/2017 | 60.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo óleo diesel S10 destinado ao abastecimento do microônibus que transportava os alunos deste município para a cidade de Patos/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 21/02/2017 | 497.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia eletrica de todas as escolas ativas da rede municipal de ensino deste município, conforme débito automático na conta 10.120-6 ICMS, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/02/2017 | 1367.04 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos servidores Efetivos e Comissionado lotados na Secretaria de Finanças deste município relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/02/2017 | 886.40 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos servidores Comissionados lotados na Secretaria de Finanças deste município relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 21/02/2017 | 650.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERONIMO D. FRANCO - ME | Correspondente aos serviços prestados na hospedagem e manutenção do site www.saojosedecaiana.pb.gov.br, desta Edilidade relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 21/02/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento e elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estadurais deste município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/02/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentaçÃo bancaria da conta corrente de nº 10.812-X FPM desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 21/02/2017 | 35.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentaçÃo bancaria da conta corrente de nº 10.812-X FPM desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 21/02/2017 | 3960.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento do Prefeito e Vice-Prefeito lotados no Gabinete do Prefeito deste município relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/02/2017 | 206.14 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento do servidor Comissionado lotados no Gabinete do Prefeito deste município relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/02/2017 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | Correspondente a mensalidade concedida a AMVAP - Assossiação dos Municípios do Vale do Piancó, debitado na conta 10.812-x FPM, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/02/2017 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Correspondente aos serviços jurídicos e consultoria prestados a esta edilidade no acompanhamento de processos junto a esfera federal e Tribunal de Contas do Estado da Paraíba relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 21/02/2017 | 4000.00 | 00006682519486 | ALAN RICHERS DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica junto aos processos administrativos desta edilidade relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/02/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Correspondente a mensalidade em favor da FAMUP - Federação de Associações de Municípios da Paraíba, debitado na conta corrente 10.120-6 - ICMS Estadual, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 21/02/2017 | 2100.01 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos servidores Efetivos e Comissionado lotados na Secretaria de Administração e Planejamento deste município relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/02/2017 | 1745.26 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos servidores Efetivos e Comissionado lotados na Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo deste município relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/02/2017 | 618.42 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos servidores Comissionados lotados na Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo deste município relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/02/2017 | 1030.70 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos servidores Contratados lotados na Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo deste município relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/02/2017 | 2783.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao consumo d'água dos prédios públicos deste municipio, conforme debito automático efetuado pelo Banco do Brasil na cc 10.120-6 icms no mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/02/2017 | 1277.00 | 00011772053430 | JOSE EDCLEI DE SOUSA ZACARIAS | Correspondente aos serviços prestados na capinação, limpeza e retirada de entulhos das mediações urbanas deste município durante o mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/02/2017 | 937.00 | 00011652326421 | JEAN CARLOS DA SILVA RICARTE | Correspondente aos serviços prestados na capinação, limpeza e retirada de entulhos das mediações urbanas deste município durante o mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 21/02/2017 | 937.00 | 00005774984443 | JOSE IRES LACERDA | Correspondente aos serviços prestados na capinação, limpeza e retirada de entulhos das mediações urbanas deste município durante o mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 21/02/2017 | 937.00 | 00004369852412 | LAURENI MARIA DE SOUSA LACERDA | Correspondente aos serviços prestados na capinação, limpeza e retirada de entulhos das mediações urbanas deste município durante o mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/02/2017 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços prestados na publicação de editais de processos licitatórios desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/02/2017 | 8681.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a taxa de iluminação pública de energia eletrica da zona urbana deste município, conforme débito automático na conta 10.120-6 ICMS, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 21/02/2017 | 1312.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia eletrica do posto telefonico, delegacia, sede da prefeitura e repetidora de televisão deste município, conforme débito automático na conta 10.120-6 ICMS, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/02/2017 | 1580.70 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos Conselheiros e Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Assistência Social deste município relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 21/02/2017 | 11.85 | 34028316520611 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Correspondente aos serviços prestados no envio de correspondência destinada ao mdsa Programa Bolsa Família. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/02/2017 | 525.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento do servidor Comissionado lotado na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste município relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/02/2017 | 3100.00 | 00008570237480 | JOSE PEREIRA EUFRAZINO | Correspondente aos serviços diversos prestados no transporte de máquinas pesadas para o pátio, soldagem, vulcanização de pneus e conserto de máquinas pertencente a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/02/2017 | 1055.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de peças diversas destinadas ao conserto e manutenção das máquinas pertencente a este município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 23/02/2017 | 17.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentaçÃo bancaria da conta corrente de nº 10.812-X FPM desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 23/02/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentaçÃo bancaria da conta corrente de nº 10.812-X FPM desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/02/2017 | 175.00 | 00008916016436 | RAUL LEWINSHON ALVES TIMOTEO | Correspondente aos serviços prestados na lavagem geral de alguns veículo lotados na secretaria de educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 24/02/2017 | 2438.20 | 24613355000114 | MERCIVANIA FERNANDES LOPES GOMES | Correspondente ao fornecimento de diversos tipos de carnes destinadas a merenda escola dos alunos da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 24/02/2017 | 63716.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura desta Edilidade relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 24/02/2017 | 199138.12 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos do Magistério Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educação, Cultura desta Edilidade relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício mais a diferença do rejuste do piso salarial retroativo a janeirode 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 24/02/2017 | 14992.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Contratados lotados na Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 24/02/2017 | 6090.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 24/02/2017 | 5100.00 | 04520603000175 | BIT EDITORA E INFORMATICA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de curso de Formação de Educadores durante a semana Pedagógica, Consultoria Educacional e Assessoria Técnico-Pedagógica. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 24/02/2017 | 8000.00 | 04520603000175 | BIT EDITORA E INFORMATICA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de curso de Formação de Educadores durante a semana Pedagógica, Consultoria Educacional e Assessoria Técnico-Pedagógica. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 24/02/2017 | 937.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos CARLOS GALDINO DA SILVA, lotado na Secretaria de Educação Cultura e Desporto desta Edilidade relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 24/02/2017 | 45331.75 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde desta Edilidade relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 24/02/2017 | 937.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos do Servidor Efetivo REGINALDO MENDES RIBEIRO, lotado na Secretaria de Saúde desta Edilidade relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 24/02/2017 | 1300.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | Correspondente a prestação de serviços de Consultoria, Assessoria e Treinamento na gestão do SUS, incluindo a implantação, treinamento e acompanhamento, monitoramento do E-SUS-SISAB para Atenção Básica, alimentação de sistemas de produção dos profissionais nas ações de serviços de média e alta complexidade, acompanhamento de todos os convênios firmados com órgãos federais e estaduais via sistema CNES, SISPRENATAL, SIA/SUS, SIHD, FPO, RAAS, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 24/02/2017 | 17938.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saúde desta Edilidade relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 24/02/2017 | 19937.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Municípío, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 24/02/2017 | 19722.04 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde no Programa ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste Municípío, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 24/02/2017 | 4631.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde no Programa NASF - Nucleo de Apoio a Saúde da Família deste Municípío, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 24/02/2017 | 2000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos do médico contratado por exepcional interesse público Lotado na secretaria de saúde deste Municípío, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 24/02/2017 | 23200.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos do médico contratado por exepcional interesse público Lotado na secretaria de saúde deste Municípío, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 24/02/2017 | 860.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos das servidoras contratadas para o programa do FAE- Saúde deste Município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 24/02/2017 | 3650.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde no Programa AVA - Agente de Vigilancia Ambiental e Agente de Zoonoze deste Municípío, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 24/02/2017 | 3748.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Planejamento, Finaça, Orçamento e Gestão desta Edilidade relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 24/02/2017 | 1843.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X do fpm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 24/02/2017 | 83.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 8.921-4 do Fundo Especial do Petróleo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 24/02/2017 | 1.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automÁrico na conta 283.146-5 ICMS Desoneração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 24/02/2017 | 4842.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Planejamento, Finaça, Orçamento e Gestão desta Edilidade relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 24/02/2017 | 2.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentaçÃo bancaria da conta corrente de nº 8.921-4 Fundo Especial do Petróleo desta Edilidade, durante o mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 24/02/2017 | 18000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito deste Municípío, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 24/02/2017 | 937.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissioandos Lotados no Gabinete do Prefeito deste Municípío, relativo ao mês de Fevereirodo corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 24/02/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | Correspondente a despesa decorrente da mensalidade concedida a CNM - Confederação Nacional de Municipios, conforme debito na cc 10.812-x - fpm, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 24/02/2017 | 14.05 | 34028316520611 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Correspondente aos serviços prestados no envio de correspondências disversas destinadas a Brasília - Distrito Federal, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 24/02/2017 | 9182.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno desta Edilidade relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 24/02/2017 | 7355.45 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Municípío, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 24/02/2017 | 937.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos do Servidor FRANCISCO PEREIRA DE ARAÚJO, Contratado por excepcional interesse público como Gari, lotado na Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo desta Edilidade relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 24/02/2017 | 3000.00 | 00011938780477 | FRANCISCO DE ASSIS FURTADO NETO | Correspondente a locação de um terreno medindo cinquenta metros (50m) de frente por cinquenta metros (50m) de fundos, para servir de galpão para as máquinas, os ônibus e toda frota de veículos pertencente a este município relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000227 | 24/02/2017 | 8500.00 | 11596010000158 | CONJUTEC, GESTAO PUBLICA E TECNOLOGIA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Contábil desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 24/02/2017 | 3437.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno desta Edilidade relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 24/02/2017 | 3748.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Contratados lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municípío, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 24/02/2017 | 7185.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municípío, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 24/02/2017 | 2500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Municípío, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 24/02/2017 | 4685.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Eletivos lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselheiros Tutelar, deste Municípío, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 24/02/2017 | 600.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO ANDRADE | Correspondente a locação de um prédio localizado na rua 13 de maio, destinado ao funcionamento do Centro de Convivência deste município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 24/02/2017 | 300.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | Correspondente a locação de um prédio localizado na Avenida Prefeito Anatalício Lopes da Silva, destinado ao funcionamento do Programa Socila CRAS deste município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 24/02/2017 | 350.00 | 00076058433800 | DAMIAO LEITE FERREIRA | Correspondente a locação de um prédio destinado ao funcionamento do Programa Social CREAS deste município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 24/02/2017 | 5311.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Assistência Social deste Municípío, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/03/2017 | 1800.00 | 00005374681451 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento Fiscal e Previdenciário, levantamento da Dívida, pendências, e acompanhamento de regularidade desta edilidade municipal, junto a Agência da Receita Federal do Brasil - RFB, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/03/2017 | 937.00 | 00002147159492 | DAMIAO SEBASTIAO DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados na coleta de entulho e limpeza das vias públicas urbanas desta cidade, referente ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/03/2017 | 1146.42 | 00005724858401 | ALMIR DA SILVA CORDEIRO | Correspondente a prestação de serviços em forro de gesso nas escolas da rede municipal de ensino de São José de Caiana. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/03/2017 | 937.00 | 00003663022480 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | Correspondente aos serviços prestados na coleta de entulho e limpeza das vias públicas urbanas desta cidade, referente ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/03/2017 | 6856.00 | 00000802003974 | HC PNEUS | Correspondente ao fornecimento de pneus diversos tipos e tamanhos destinados aos veículos e máquinas lotadas na Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 03/03/2017 | 2400.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Correspondente a locação de Softwares para administração pública, Sistema de Contabilidade, Sistema de Folha de Pagamento e Portal da Transparência, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/03/2017 | 732.50 | 04873914000118 | JOSE ZUZU PEREIRA LEITE | Correspondente ao fornecimento de materiais diversos destinados as escola da rede Municipal deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 06/03/2017 | 3166.80 | 21886105000160 | DANIEL SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de Materiais de Construção Diversos destinados a reforma das escolas da rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000261 | 06/03/2017 | 2300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Gol de Placa QFE-7366 referente ao Mês de Fevereiro do corrente exercício, destinado as atividades da Secretaria de Educação e Cultura deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 06/03/2017 | 457.51 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios diversos destinados a refeição dos Professores da rede muncipal de ensino, durante a semana pedagógica. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000257 | 06/03/2017 | 2300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Gol de Placa QFE-6276 referente ao mês de Fevereiro do corrente exercício, destinado as atividades da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000258 | 06/03/2017 | 2300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Gol de Placa OGD-3828 referente ao mês de fevereiro do corrente exercício, destinado as atividades da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000262 | 06/03/2017 | 5300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Corolla XEI 2.0 Flex de Placa OFC-4271 Referente ao Mês de Fevereiro do corrente exercício destinado as atividades do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 06/03/2017 | 179.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia eletrica de prédios públicos deste município, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 06/03/2017 | 227.77 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados as atividades da Secretaria de Administração e Planejamento deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 06/03/2017 | 164.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao consumo d'água de prédios públicos deste municipio, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000259 | 06/03/2017 | 3000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Voyage City MB de Placa QFL-3577 referente ao mês de fevereiro do corrente exercício, destinado as atividades da Secretaria de Assitência Social deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 06/03/2017 | 1521.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO | Correspondente a contribuição do programa Seguro Safra deste municipio junto ao ministerio da agricultura pecuaria e abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 07/03/2017 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços prestados na publicação de editais de processos licitatórios desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 07/03/2017 | 236.00 | 08298754000181 | CARTORIO MARIA DO SOCORRO RAMALHO | Correspondente aos serviços prestados no registro de documentos, autenticações e reconhecimento de firmas, destinadas as atividades da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 07/03/2017 | 400.00 | 00016554175172 | JOSE LEITE SOBRINHO | Correspondente a concessão de duas (02) diárias conforme Lei Municipal nº 282/2010, para viajar até a cidade de Brasilia Distrito Federal,para tratar de assuntos de interesse deste municipio junto ao gabinete do deputado Wellington Roberto e do Senador Raimundo Lira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 07/03/2017 | 959.18 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de Gênero Alimentícios diversos, destinados a Merenda Escolar dos aluno da Escola Muncipal Mariano Tomaz. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 07/03/2017 | 2470.00 | 00027558842824 | WELLINGTON LACERDA | Correspondente aos serviços metalúrgicos, prestados as Escolas da rede Municipal e Ensino deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 07/03/2017 | 72.00 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados a semana pedagógica dos Professores da rede Muncipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 07/03/2017 | 597.83 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios diversos destinados a refeição dos professores da rede municipal de ensino deste município durante a semanda pedagógica. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 07/03/2017 | 480.00 | 00011698917481 | JOSE RAMON LOPES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na Manutenção e Reparo do forro de uma sala de aula da Escola Municipal Isabel Lopes da rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 08/03/2017 | 217.60 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados as atividades da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 08/03/2017 | 800.00 | 00011247776441 | CICERO GONCALVES ZUZA | Correspondente aos serviços prestados como pintor nas escolada da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 08/03/2017 | 2000.00 | 00025546880520 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como pedreiro na realização de pequenos reparos nas escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 08/03/2017 | 516.37 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados as atividades das escolada da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 08/03/2017 | 820.00 | 00011232779407 | FRANCISCO ANANIAS DA SILVA LIMA | Correspondente aos serviços prestados como Pintor nas escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 08/03/2017 | 1840.00 | 00008149096477 | SUELIO FLORENTINO DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados como Pintor nas Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 08/03/2017 | 1760.00 | 00010466993420 | JOSE VALDIVINO SOUZA | Correspondente aos Serviços de Pedreiro prestados nas escolas da rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 08/03/2017 | 1120.00 | 00009729069832 | VALMIR ZUZA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços de Pedreiro, prestados nas escolas da Rede Muncipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 08/03/2017 | 1600.00 | 00025128938808 | DAMIÃO RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos serviços de Pintor, nas escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 08/03/2017 | 2523.60 | 00003403156443 | URIAS BARBOSA DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados no transporte de materiais de construção diversos para as escolas da rede Municipal de Ensino da Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000299 | 08/03/2017 | 7423.87 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Correspondente ao fornecimento de Combustíveis tipo: Gasolina Comum, Diesel S10 destinados ao abastecimento dos veículos lotados na Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 08/03/2017 | 1920.00 | 00003859637428 | CELIO FLORENTINO DE SOUZA | Correspondente aos serviços de Pedreiro, prestados nas escolas da rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 08/03/2017 | 1600.00 | 00012194275436 | JOSE ALISON MOREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços de Pedreiro, prestados nas escolas da rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 08/03/2017 | 100.00 | 00008439391412 | EDMARCOS RODRIGUES RUFINO | Correspondente a concessão de uma (01) diária conforme Lei Municipal nº 282/2010, para viajar até a cidade de João Pessoa Capital,transportando pacientes para tratamento de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 08/03/2017 | 2042.00 | 03499512000132 | MILLENIUM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustivel destinados aos veiculos da secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000300 | 08/03/2017 | 6119.34 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Correspondente ao fornecimento de Combustíveis tipo: Gasolina Comum, Diesel S10 destinados ao abastecimento dos veículos lotados na Secretaria de Saude deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 08/03/2017 | 7900.00 | 08690667000175 | FARMACIA SANTO ANTONIO | Correspondente aos serviços especializados pretados do Médico Cirurgião Dr. Djaci Farias Brasileiro na Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 08/03/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | Correspondente aos Serviços Especializados prestados na complementação de um Cataterismo Cardíaco do Paciente JOSÉ BARBOSA DE ARAÚJO, pessoa carente deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 08/03/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | Correspondente aos Serviços Especializados prestados na complementação de um Cataterismo Cardíaco me paciente carente deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 08/03/2017 | 150.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Correspondete a realização de uma Biópsia, realizada no paciente Pedro Ribeiro Duarte, pessoa carente residente neste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000301 | 08/03/2017 | 1210.95 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Correspondente ao fornecimento de Combustíveis tipo: Gasolina Comum, destinado ao abastecimento do veiculo lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000302 | 08/03/2017 | 6585.60 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Correspondente ao fornecimento de Combustíveis tipo: Diesel S10 destinados ao abastecimento dos veículos e Maquinas lotados na Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000303 | 08/03/2017 | 1164.54 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Correspondente ao fornecimento de Combustíveis tipo: Gasolina Comum destinados ao abastecimento do veículo lotado na Secretaria de Assistencia Social deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 08/03/2017 | 1125.00 | 00009349682419 | FRANCISCA YASKARA LOPES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como Assistente Social no CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 08/03/2017 | 937.00 | 00011053667400 | MARIA MONICA DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social - CRAS, CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL, referente ao mês de Janeiro deste ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 08/03/2017 | 937.00 | 00008037481409 | LOURIVAL CARNEIRO FEITOSA | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos no CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 08/03/2017 | 1125.00 | 00006499924407 | THALMA ROSINEA LOPES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como Assistente Social do CREAS - Centro de Referência Especializado de Assitência Social da Secretaria de Assitência Social deste município, relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 08/03/2017 | 1125.00 | 00008052338492 | NAIANA PAULO LACERDA | Correspondente aos serviços prestados como Coordenadora do CREAS - Centro de Referência Especializado de Assitência Social na Secretaria de Assistência Social deste Município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 08/03/2017 | 937.00 | 00006751673450 | ELISANGELA NUNES BATISTA | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social do CREAS - Centro de Referência Especializada de Assitência Social da Secretaria de Assitência Social deste município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 08/03/2017 | 937.00 | 00008672416406 | ROZENILDA SOUSA QUEIROZ | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social do CREAS - Centro de Referência Especializada de Assitência Social da Secretaria de Assitência Social deste município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 08/03/2017 | 937.00 | 00007553796409 | KATIANA PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social do CREAS - Centro de Referência Especializada de Assitência Social da Secretaria de Assitência Social deste município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 09/03/2017 | 19.75 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados as atividades da Secretaria de Administração e Planejamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 09/03/2017 | 380.00 | 00008916016436 | RAUL LEWINSHON ALVES TIMOTEO | Correspondente ao fornecimento de agua mineral destinado as repartições publicas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 09/03/2017 | 2250.45 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de materiais odontológicos diversos destinados ao Fundo Municipal de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000307 | 09/03/2017 | 22.73 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza diversos destinados as atividades da Escola Municipal Pereira Filho | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 09/03/2017 | 134.40 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados as atividades da Escola Municipal Izabel Lopes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 09/03/2017 | 189.80 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados as atividades da Creche Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 09/03/2017 | 130.20 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados as atividades da Escola Municipal Pereira Filho. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 09/03/2017 | 49.04 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados as atividades da Escola Municipal Pereira Filho. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 09/03/2017 | 1091.55 | 00007408512411 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE NETO | Correspondente a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 09/03/2017 | 500.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | Correspondente ao fornecimento de botijões de gás de 13kg destinados a manutenção das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/03/2017 | 560.00 | 00009460169414 | CICERO CARNEIRO DA SILVA | Correspondente prestação de serviços de pintor para a secretaria de Educação do corrente municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/03/2017 | 1068.25 | 20636777000154 | JOSE REURY ALVES FILHO | Correspondente ao forncecimento de merenda escolar dos alunos das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/03/2017 | 240.00 | 00008916016436 | RAUL LEWINSHON ALVES TIMOTEO | Correspondente aos serviços prestados na lavagem geral de alguns veículo lotados na secretaria de educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/03/2017 | 7642.56 | 11732166000119 | JOSEFA LOPES DE SOUSA FILHA | Correspondente ao fornecimento de materiais diversos para manutenção das escolas públicas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/03/2017 | 1500.00 | 00048664324549 | JOSE ALVES MARINHO | Correspondente a locação de um imóvel de sua propriedade destinados ao funcionamento das atividades educacionais da Creche infantil deste município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/03/2017 | 450.00 | 00003536781470 | COSME JOAO DA SILVA | Correspondente a locação de uma imóvel localizado na rua projetada, zona urbana deste município, destinados ao armazenamento da merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/03/2017 | 533.47 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente e limpeza diversos destinados as atividades das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/03/2017 | 277.50 | 20636777000154 | JOSE REURY ALVES FILHO | Correspondente ao forncecimento de pães destinados a manutenção da unidade mista de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/03/2017 | 283.20 | 10445253000394 | VIAMED LTDA - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais hospitalar diversos destinados a manutenção das Unidade Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/03/2017 | 2567.80 | 13744454000119 | ALINE LIMA GUIMARAES ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de genero alimenticio e de limpeza para a unidade mista de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/03/2017 | 456.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCENCIO ME | Correspondente ao fornecimento de Camisetas com serigrafia para caminhada da vigilancia sanitaria contra a dengue. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/03/2017 | 2550.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO HERCULANO | Correspondente aos serviços prestados no transporte de pessoas carentes deste Municipio para realização de tratamento de saude em João Pessoa referente aos meses de Janeiro de Fevereiro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/03/2017 | 280.00 | 00026332302453 | RITA LEITE FERREIRA GUIMARAES | Correspondente a concessão de 2 (duas) diárias conforme a LEI 282/2010 para viajar até a cidade de João Pessoa-PB à serviço da Secretaria municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/03/2017 | 55.00 | 00009893236410 | AFONSO CALIXTO DA SILVA | Correspondente a concessão de 1 (uma) diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de Campina Grande-PB, transportando pacientes para tratamento de saude em 08/01/2017 com retorno dia 08/01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/03/2017 | 55.00 | 00009893236410 | AFONSO CALIXTO DA SILVA | Correspondente a concessão de 1 (uma) diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de Campina Grande-PB, transportando pacientes para tratamento de saude em 18/01/2017 com retorno dia 18/01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/03/2017 | 200.00 | 00009893236410 | AFONSO CALIXTO DA SILVA | Correspondente a concessão de 2 (Duas) diarias de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saude em 14/02/2017 com retorno dia 15/02/2017 e 24/02/2017 retornando dia 24/02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/03/2017 | 100.00 | 00009328293413 | CARLOS ANDRÉ CALIXTO | Correspondente a concessão de 1 (uma) diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saude em 16/01/2017 com retorno dia 16/01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/03/2017 | 280.00 | 00026332302453 | RITA LEITE FERREIRA GUIMARAES | Correspondente a concessão de 2 (duas) diárias conforme a LEI 282/2010 para viajar até a cidade de João Pessoa-PB à serviço da Secretaria municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/03/2017 | 55.00 | 00009953692408 | GRACILIANO P CUSTODIO | Correspondente a concessão de 1 (uma) diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de Campina Grande-PB, transportando pacientes para tratamento de saude em 25/01/2017 com retorno dia 25/01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/03/2017 | 420.00 | 00026332302453 | RITA LEITE FERREIRA GUIMARAES | Correspondente a concessão de 3 (três) diárias conforme a LEI 282/2010 para viajar até a cidade de João Pessoa-PB à serviço da Secretaria municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/03/2017 | 100.00 | 00009328293413 | CARLOS ANDRÉ CALIXTO | Correspondente a concessão de 1 (uma) diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saude em 23/02/2017 com retorno dia 23/02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/03/2017 | 55.00 | 00012153297761 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Correspondente a concessão de 1 (uma) diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de Campina Grande-PB, transportando pacientes para tratamento de saude em 08/02/2017 com retorno dia 08/02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/03/2017 | 100.00 | 00012153297761 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Correspondente a concessão de 1 (uma) diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saude em 13/02/2017 com retorno dia 13/02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/03/2017 | 200.00 | 00009328293413 | CARLOS ANDRÉ CALIXTO | Correspondente a concessão de 2 (duas) diarias de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saude em 01/02/2017 com retorno dia 01/02/2017 e 05/02/2017 retornando 05/02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/03/2017 | 200.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de 2 (duas) diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saude em 19/02/2017 com retorno dia 19/02/2017 e 07/03/2017 retornando 07/03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/03/2017 | 200.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de 2 (Duas) diarias de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saude em 12/03/2017 com retorno dia 14/03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/03/2017 | 255.00 | 09288150000117 | CARTORIO JOSE BARROS SOBRINHO | Correspondente aos serviços prestados na autenticações e reconhecimento de firma de documentos destinadas a prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/03/2017 | 181.00 | 00004534051425 | ADÃO FRANCISCO DA SILVA | Correspondente a prestação de serviços de manutenção em moto da prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/03/2017 | 1400.00 | 00005762572498 | FRANCISCO ALEXANDRE FILHO | Correspondente aos serviços de Pedreiro na realização de pequenos reparos em prédios públicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/03/2017 | 1050.00 | 00026282569400 | FRANCISCO LEITE FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados como mecanico na manutenção e conserto de veículo deste município lotado na Secretaria de Infra Estrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/03/2017 | 784.00 | 11282765000188 | FOCO OPERADORA DE TURISMO E EVENTOS LTDA - EPP | Correspondente aos serviços prestados de hospedagem do Prefeito José Leite Sobrinho durante viagem a Brasília, pata tartar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/03/2017 | 4000.00 | 00006682519486 | ALAN RICHERS DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica junto aos processos administrativos desta edilidade relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/03/2017 | 1275.59 | 22103916000100 | LANAI TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Correspondente as passagens aérias do Prefeito José Leite Sobrinho para viajar a brasilia para tratar de assuntos de interese deste município durante os dias 07 a 09 de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/03/2017 | 8121.90 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a despesa relativo ao Parcelamento-53 de debito do inss desta prefeitura municipal conforme debito efetuada na daf do fpm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/03/2017 | 2543.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automátiico na conta 10.812-X do fpm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/03/2017 | 23075.23 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a despesa relativo ao Parcelamento-60 de debito do INSS desta, junto a prefeitura municipal conforme debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/03/2017 | 1142.02 | 09193681000126 | IMEQ-PB - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAÍBA | Correspondente ao parcelamento de débito existente de exercícios anteriores junto ao IMEQ/PB - Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial da Paraíba, que hora realiza para regularização de pendências com este município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/03/2017 | 57.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.120-6 ICMS Estadual desta Edilidade, durante o mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 13/03/2017 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | Correspondente a prestação de serviços de assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestações de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênios SICONV do governo federal, alimentação do Siconve no módulo de execução e prestação de contas, compreendendo licitação, contrato, etc, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 13/03/2017 | 6.00 | 09288150000117 | CARTORIO JOSE BARROS SOBRINHO | Correspondente aos serviços prestados na autenticação de documentos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 13/03/2017 | 7895.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia eletrica dos predios deste município e da iluminação publica da cidade, conforme débito automático na conta 10.120-6 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 13/03/2017 | 200.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCENCIO ME | Correspondente aos serviços de estamparia de tecidos em lençóis de cama para a unidade mista de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 13/03/2017 | 2500.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS | Correspondente ao fornecimento de materiais diversos de quarto e banheiro destinados a unidade mista de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 13/03/2017 | 38.00 | 00005563958329 | HENRIQUE AMERICO DOS SANTOS | Correspondente ao fornecimento de refeição para instrutor de musica da assistencia social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 14/03/2017 | 5028.77 | 20086431000120 | MARTA GEANA VIANA | Correspondente ao fornecimento de Materiais De Construção diversos destinados a pequenos reparos realizados nas escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 14/03/2017 | 3000.00 | 00009442179403 | RICARDO PAZ DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados no setor de contabilidade no empenhamento das despesas orçamentárias, lançamento das Guias de Receitas Orçamentárias e Extra-Orçamentárias e lançamento das Guias de Despesas Extra-Orçamentárias, durante o mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 14/03/2017 | 2500.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento de peças para manutenção da concha dianteira e traseira da retroescavadeira pertencente a este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 14/03/2017 | 3000.00 | 00008574744484 | CHARLES CORCINO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria a CPL - Comissão Permanente de Licitação, elaboração de Editais, acompanhamento de Contratos, entre outros, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exerício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 14/03/2017 | 3439.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia eletrica do posto telefonico, delegacia, sede da prefeitura e repetidora de televisão deste município, conforme débito automático na conta 10.120-6 ICMS, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 14/03/2017 | 4969.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao consumo d'água dos prédios públicos deste municipio, conforme debito automático efetuado pelo Banco do Brasil na cc 10.120-6 icms. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 15/03/2017 | 400.00 | 00016554175172 | JOSE LEITE SOBRINHO | Correspondente a concessão de 2 (duas) diarias de acordo com a lei 282/2010 para viajar até a ciadade de Brasilia DF, para tratar de assuntos do interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 15/03/2017 | 5085.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondnete ao bloqueio judicial do Tribunal de Justiça do Estado da Paríba doc. 13.696.475.010.100 lote 13349, referente a ações contra este município debitado na conta corrente do FPM 10.812-X nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 15/03/2017 | 1217.03 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de internet para orgãos publicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 15/03/2017 | 1585.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de internet via radio para orgãos publicos deste municipio referente ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042017 | 0000368 | 15/03/2017 | 50000.00 | 13918556000103 | AREA BADALADA | Correspondente a contratação da banda Forró Pegado aconpanhado de sua estrutura e iluminação para apresentação artistica em praça publica no dia 18/03/2017 na festa de Padroeiro São José. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 15/03/2017 | 1521.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO | Correspondente a contribuição do programa Seguro Safra deste municipio junto ao ministerio da agricultura pecuaria e abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 16/03/2017 | 1600.00 | 00002387209427 | MARENILDO SALES QUIRINO | Correspondente aos serviços prestados como pedreiro na realização de pequenos reparos nas escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 16/03/2017 | 1280.00 | 00033065152487 | VALDERI CARNAUBA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como pedreiro na realização de pequenos reparos nas escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 16/03/2017 | 937.00 | 00001725765470 | JOSE ERIESLY DE SOUSA GUIMARAES | Correspondente aos serviços prestados como pedreiro na realização de pequenos reparos nas escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 16/03/2017 | 1000.00 | 00006658392439 | RIVANDO JACINTO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como pintor nas escolada da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 16/03/2017 | 730.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de materiais diversos destinados ao programa estrategico da familia UBS 1 e UBS 2 deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 16/03/2017 | 2670.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de materiais hospitalar diversos destinados a unidade mista de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 16/03/2017 | 250.05 | 00003741459895 | PAULO SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de materiais de consumo do genero alimenticio diversos destinados a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 16/03/2017 | 3895.24 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente ao parcelamento de débito desta edilidade junto ao FGTS nº 2002009590, conforme boleto bancário em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 16/03/2017 | 3887.45 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente ao parcelamento de débito desta edilidade junto ao FGTS nº 2002009590, conforme boleto bancário em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 16/03/2017 | 937.00 | 00002147159492 | DAMIAO SEBASTIAO DE LIMA | Correspondente a prestação de serviços na coleta de entulho referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 16/03/2017 | 937.00 | 00005774984443 | JOSE IRES LACERDA | Correspondente aos serviços prestados na capinação, limpeza e retirada de entulhos das mediações urbanas deste município durante o mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 16/03/2017 | 937.00 | 00003663022480 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | Correspondente aos serviços prestados na coleta de entulho referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 16/03/2017 | 937.00 | 00011652326421 | JEAN CARLOS DA SILVA RICARTE | Correspondente aos serviços prestados na capinação, limpeza e retirada de entulhos das mediações urbanas deste município durante o mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 16/03/2017 | 937.00 | 00004369852412 | LAURENI MARIA DE SOUSA LACERDA | Correspondente aos serviços prestados na capinação, limpeza e retirada de entulhos das mediações urbanas deste município durante o mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 16/03/2017 | 1700.00 | 00003643038402 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços de frete prestados para a prefeitura municipal de São José de Caiana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 17/03/2017 | 18000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito deste Municípío, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 17/03/2017 | 590.00 | 00011698917481 | JOSE RAMON LOPES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços de divisorias de PVC prestados na Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 17/03/2017 | 900.00 | 00069787255104 | ISABEL DOS SANTOS MUNIZ | Correspondente aos serviços prestados junto a Unidade Mista de Saúde deste Município como Lavadeira, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 17/03/2017 | 79.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria realizadas na conta corrente de nº 10.228-8 FUS desta Edilidade, durante o mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 17/03/2017 | 300.00 | 20857070000178 | CLINICA AZIF DAVI LEMOS | Correspondente aos serviços prestanos na realização de exames de ultrassonografia obstétrica em pessoas carentes deste municipio conforme Documento em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 17/03/2017 | 3907.03 | 00007408512411 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE NETO | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar, destinados a merenda escolar dos alunos do ensino infantil e fundamental da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062017 | 0000395 | 17/03/2017 | 10000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA. | Correspondente aos serviços prestados na apresentação musical da banda Gilson Mania no dia 18 de março na festa de padroeiro São José em praça publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 17/03/2017 | 46.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado pela Assistente Social para funcionamento dos programas neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/03/2017 | 514.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10812-X FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/03/2017 | 3000.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA | Correspondente aos serviços prestados na consultoria técnica de engenharia referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 21/03/2017 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços prestados na publicação de editais de processos licitatórios desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 21/03/2017 | 2164.47 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos servidores Efetivos lotados na Secretaria de Administração e Planejamento deste município relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 21/03/2017 | 756.14 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos servidores Comissionados lotados na Secretaria de Administração e Planejamento deste município relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 21/03/2017 | 1618.20 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos servidores Efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo deste município relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 21/03/2017 | 1580.70 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos servidores Comissionado lotados na Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo deste município relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 21/03/2017 | 824.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos servidores Contratados lotados na Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo deste município relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 21/03/2017 | 2500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA. | Correspondente aos serviços prestados na na transmissão através de inserções durante a programação dos atos legais e programas de utilidades públicas, obras, serviços e campanhas provenientes de todas as secretarias deste município durante o mês de marçodo corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 21/03/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento e elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estadurais deste município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 21/03/2017 | 824.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos servidores Efetivos lotados na Secretaria de Finanças deste município relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 21/03/2017 | 1065.35 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos servidores Comissionados lotados na Secretaria de Finanças deste município relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 21/03/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Correspondente a mensalidade em favor da FAMUP - Federação de Associações de Municípios da Paraíba, debitado na conta corrente 10.120-6 - ICMS Estadual. Relativo ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 21/03/2017 | 3960.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento do Prefeito e Vice-Prefeito lotados no Gabinete do Prefeito deste município relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 21/03/2017 | 206.14 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento do servidor Comissionado lotados no Gabinete do Prefeito deste município relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 21/03/2017 | 772.96 | 22103916000100 | LANAI TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Correspondente as passagens aérias do Prefeito e do Vice-Prefeito de Juazeiro do Norte/Brsília/Juazeiro do Norte ida dia 27 de março e volta dia 30 de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 21/03/2017 | 5600.00 | 00070834679787 | JOSE FERNANDES DE SOUZA ROCHA | Correspondente ao serviços prestados no transporte dos alunos da rede municipal de ensino da zona rural para a sede do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 21/03/2017 | 14017.52 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educação deste município relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 21/03/2017 | 1339.91 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos servidores Comissionados lotados na Secretaria de Educação deste município relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 21/03/2017 | 3298.24 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento dos servidores Contratados lotados na secretaria de Educação deste municipio relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 21/03/2017 | 40800.02 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos servidores do magistério Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educação deste município relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 21/03/2017 | 5032.15 | 07109710000101 | PREÇO BACANA - LUZIA SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de materiais diversos destinados a manutenção da Creche Municipal deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 21/03/2017 | 1500.00 | 00076041042404 | GERALDO DAMIAO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como pedreiro na realização de pequenos reparos nas escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 21/03/2017 | 1500.00 | 00008789291425 | CICERO ALEXANDRE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como pedreiro na realização de pequenos reparos nas escolas da rede municipal de esnsino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 21/03/2017 | 1000.00 | 00046040021420 | ORLANDO BILA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na realização de show artístico alusivo as festividades de São José, Padroeiro deste município no dia 17 de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 21/03/2017 | 1436.41 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | Correspondente ao fornecimento de materiais farmaceuticos diversos destinados a manutenção da unidade mista de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 21/03/2017 | 582.20 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de materiais odontológicos diversos destinados ao Fundo Municipal de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 21/03/2017 | 500.00 | 00005478576409 | EDJANE RAIMUNDA DA SILVA TIMOTEO | Correspondente aos serviços prestados na lavanderia da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 21/03/2017 | 4386.27 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos servidores lotados no PSF deste município relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 21/03/2017 | 9972.99 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição prividenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 21/03/2017 | 4338.85 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos ACS - Agentes Comunitários de Seúde deste município relativo ao mês de Feveriro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 21/03/2017 | 1018.82 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos servidores do NASF, lotados na Secretaria de Saúde deste município relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 21/03/2017 | 803.09 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos servidores dos Agentes de Epidemiológica e de Zoonozes, lotados na Secretaria de Saúde deste município relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 21/03/2017 | 3946.49 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 21/03/2017 | 189.20 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos servidores Contratados Produtividade FAE, lotados na Secretaria de Saúde deste município relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 21/03/2017 | 5104.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos servidores Médicos Contratados lotados na Secretaria de Saúde deste município relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 21/03/2017 | 440.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos servidores Médicos MAC Contratados lotados na Secretaria de Saúde deste município relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 21/03/2017 | 580.00 | 00008916016436 | RAUL LEWINSHON ALVES TIMOTEO | Correspondente aos serviços prestados na lavagem geral de alguns veículo lotados na secretaria de Saude deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 21/03/2017 | 1030.70 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos Conselheiros lotados na Secretaria de Assistência Social deste município relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 21/03/2017 | 1168.42 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Assistência Social deste município relativo ao mês de FEvereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 21/03/2017 | 550.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento do servidor Comissionado lotado na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste município relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 22/03/2017 | 937.00 | 00006499924407 | THALMA ROSINEA LOPES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como Assistente Social do CREAS - Centro de Referência Especializado de Assitência Social da Secretaria de Assitência Social deste município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 22/03/2017 | 1200.00 | 00072585099415 | ARAMIS LINS ABRRETO FILHO | Correspondente aos serviços prestados na oficina de música do SCFV - Centro de Convivência e Fortalecimento de Vinculo do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social deste Município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 22/03/2017 | 2500.13 | 07109710000101 | PREÇO BACANA - LUZIA SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de materiais diversos destinados aas oficinas dos programas de Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 22/03/2017 | 937.00 | 00008672416406 | ROZENILDA SOUSA QUEIROZ | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social do CREAS - Centro de Referência Especializada de Assitência Social da Secretaria de Assitência Social deste município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 22/03/2017 | 937.00 | 00006751673450 | ELISANGELA NUNES BATISTA | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social do CREAS - Centro de Referência Especializada de Assitência Social da Secretaria de Assitência Social deste município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 22/03/2017 | 1125.00 | 00008052338492 | NAIANA PAULO LACERDA | Correspondente aos serviços prestados como Coordenadora do CREAS - Centro de Referência Especializado de Assitência Social na Secretaria de Assistência Social deste Município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 22/03/2017 | 600.00 | 00079828493420 | MARIA SINELANDIA DE SOUSA SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como Assistente Social do CREAS - Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social deste Municipio referente a 16 ( Dezesseis) dias trabalhados durante o mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 22/03/2017 | 937.00 | 00011052087450 | MARIA TAYNARA LOPES CARNAUBA | Correspondente aos serviços prestados como Orientadora Social no Programa SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos no CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste Município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 22/03/2017 | 400.00 | 00072585099415 | ARAMIS LINS ABRRETO FILHO | Correspondente aos serviços prestados na oficina de música do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social deste Município, relativo a 10 (dez) dias trabalhados do mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 22/03/2017 | 1125.00 | 00079828493420 | MARIA SINELANDIA DE SOUSA SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como Assistente Social do CREAS - Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social deste Municipio, referente ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 22/03/2017 | 1125.00 | 00005214722451 | FRANCISCO VALERIANO RAMALHO | Correspondente aos serviços prestados como Assessor Jurídico do CREAS - Centro de Referência Especializados em Assitência Social deste Município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 22/03/2017 | 1125.00 | 00009552321476 | CAMILA ESTRELA DINIZ FIGUEIREDO | Correspondente aos serviços prestados como Psicologo para o CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social deste municipio relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 22/03/2017 | 937.00 | 00011053667400 | MARIA MONICA DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social - CRAS, CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL, referente ao mês de Fevereiro deste ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 22/03/2017 | 937.00 | 00008037481409 | LOURIVAL CARNEIRO FEITOSA | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos no CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social deste município relativo ao mês de Fevfereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 22/03/2017 | 1125.00 | 00008432906417 | JOSE MACIEL ARAUJO PORCINO | Correspondente aos serviços prestados como Psicólogo do CREAS - Centro de Refeência Especializado em Assistência Social deste Município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 22/03/2017 | 937.00 | 00007553796409 | KATIANA PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social do CREAS - Centro de Referência Especializada de Assitência Social da Secretaria de Assitência Social deste município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 22/03/2017 | 1125.00 | 00009349682419 | FRANCISCA YASKARA LOPES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como Assistente Social no CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 22/03/2017 | 385.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | Correspondente aos serviços prestados no enchimento de toner hp, enchimento de toner Brodher, destinados a manutenção das impressoras da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 22/03/2017 | 274.90 | 19429944000107 | ALINE DE SOUSA MANGUEIRA DANTAS - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais diversos destinados a manutenção das unidades básicas de saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 22/03/2017 | 347.50 | 19429944000107 | ALINE DE SOUSA MANGUEIRA DANTAS - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais diversos destinados a manutenção das unidades básicas de saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 22/03/2017 | 2472.00 | 00012168752435 | DAVID ALVES LOPES | Correspondente ao fornecimento de refeição a toda a equipe que trabalhou na produção e organização das festividades em homenagem ao padroeiro São José. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 22/03/2017 | 544.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | Correspondente ao fornecimento de tinta para abastecimento das impressoras das escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 22/03/2017 | 413.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | Correspondente aos serviços prestados no enchimento de toner hp, enchimento de toner Brodher e enchimento de cartuchos, destinados a manutenção das impressoras da Secretaria de Administração e Planejamento deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 23/03/2017 | 1580.00 | 00008570237480 | JOSE PEREIRA EUFRAZINO | Correspondente aos serviços diversos prestados na soldagem, vulcanização de pneus e conserto de máquinas pertencente a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 23/03/2017 | 500.00 | 00001621110451 | MYLENA MEDEIROS DE ARAUJO LEITO COSTA | Correspondente aos serviços prestados na acessoria de projetos e programas ligados a Secretaria de Educação, SIMEC, SIGAP,PDDE,PAR, Brasil Alfabetizado entre outros relatativo a Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000461 | 23/03/2017 | 3416.30 | 13744454000119 | ALINE LIMA GUIMARAES ME | Correspondente ao fornecimento de materiais diversos de limpeza e higiene destinados a manutenção da Creche deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 23/03/2017 | 2480.00 | 11471773000172 | ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao forcenimento de refeições destinadas as bandas musicais e suas comitivas que se apresentaram nas festividades alusivas ao padroeiro São José nos dias 17, 18 e 19 de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 23/03/2017 | 2370.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | Correspondente as diárias de hospedagens das bandas Forró Pegado, Batista Lima e Gilson Mania e todos os seus integrantes durante as festividades alusivas ao Padroeiro São José durante os dias 17, 18 e 19 de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 23/03/2017 | 1320.00 | 00039446046874 | RIVONCLEUDSON TOMAZ DE LIMA | Correspondente aos serviços de pedreiro prestados na realização de pequenos reparos nas escolas da rede municipal de ensino relativo ao periodo de 16 (dezesseis) dias e meio no mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 23/03/2017 | 3236.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | Correspondente ao forneciemnto de peças e materiais diversos destinados ao conserto e manutenção do ônibus escolar de Placa OGC-0813 pertencente a este município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 23/03/2017 | 6206.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | Correspondente ao forneciemnto de peças e materiais diversos destinados ao conserto e manutenção do ônibus escolar de Placa OGC-4669 pertencente a este município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 23/03/2017 | 1880.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | Correspondente ao forneciemnto de peças e materiais diversos destinados ao conserto e manutenção do ônibus escolar de Placa OGE-5460 pertencente a este município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 23/03/2017 | 2816.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | Correspondente ao forneciemnto de peças e materiais diversos destinados ao conserto e manutenção do ônibus escolar de Placa QFJ-9816 pertencente a este município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 23/03/2017 | 1100.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | Correspondente aos serviços prestados no reparo da caixa de marcha, troca de bomba de água, revisão de diferencial, troca de óleo, conserto de parafuso de amortecedor e revisão dos freios do ônibus escolar de Placa OGC-4669 pertencente a este município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 23/03/2017 | 1000.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | Correspondente aos serviços prestados na revisão da suspensão, revisão de freios, revisão de feixes de molas do ônibus escolar de Placa QFI-9816 pertencente a este município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 23/03/2017 | 1500.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | Correspondente aos serviços prestados na revisão da suspensão, revisão de freios, troca de buchas dos feixes de molas, troca de filtros, troca de óleo e troca de rolamento de rodas do ônibus escolar de Placa OGC-0813 pertencente a este município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 23/03/2017 | 630.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | Correspondente aos serviços prestados na troca de lonas de freio, lubrificação, serviços de cuícas, colocar rolamentos, trocar correias e manutenção da parte elétrica do ônibus escolar de Placa OGE-5460, pertencente a este município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000463 | 23/03/2017 | 2512.95 | 13744454000119 | ALINE LIMA GUIMARAES ME | Correspondente ao fornecimento de materiais diversos de gênero alimentício destinados a secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 23/03/2017 | 100.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de 1 (uma) diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saude em 23/03/2017 retornando em 23/03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 24/03/2017 | 100.00 | 00008439391412 | EDMARCOS RODRIGUES RUFINO | Correspondente a concessão de 1 (uma) diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saude em 24/03/2017 retornando em 24/03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 24/03/2017 | 200.00 | 00009893236410 | AFONSO CALIXTO DA SILVA | Correspondente a concessão de 2 (Duas) diarias de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saude em 02/03/2017 com retorno dia 03/03/2017 e 26/03/2017 retornando dia 27/03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 24/03/2017 | 276.21 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Creche Infantil Mat. 66835585, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 24/03/2017 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | Correspondente a contribuição em favor da UNDIME - União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - PB Relativo ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 24/03/2017 | 598.80 | 19427033000140 | ARQUIVEI SERVIÇOS ON LINE LTDA | Correspondente aos serviços prestados no fornecimento de sistema de arquivamento de todas as notas fiscais eletronicas emitidas contra os cnpjs da Prefeitura, Fundo Funicipal de Saúde e do Fundo Municipal de Assistência Social em tempo reais, durante doze meses. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 24/03/2017 | 1660.00 | 00006499925470 | ADAO MARCOLINO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capinação, limpeza e retirada de entulhos das mediações urbanas deste município durante o mês de Fevereiro e Março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 24/03/2017 | 2300.00 | 00008597267461 | LUANA SALVIANO LIRA | Correspondente aos serviços prestados na Acessoria de Juridica na formação e execução do recadastramento dos servidores deste municipio referente ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 24/03/2017 | 80.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 8.921-4 do Fundo Especial do Petróleo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/03/2017 | 650.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERONIMO D. FRANCO - ME | Correspondente aos serviços prestados na hospedagem e manutenção do site www.saojosedecaiana.pb.gov.br, desta Edilidade relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000487 | 27/03/2017 | 8500.00 | 11596010000158 | CONJUTEC, GESTAO PUBLICA E TECNOLOGIA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Contábil desta Edilidade, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 27/03/2017 | 1650.00 | 07148305000194 | ALVARO INDUSTRIA E COMERCIO DE POLPAS E FRETAS LTDA - ME | Correspondente ao fornecimento de polpa de frutas inatura de diversos sabores destinadas a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 27/03/2017 | 100.00 | 00009328293413 | CARLOS ANDRÉ CALIXTO | Correspondente a concessão de 1 (uma) diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saude em 26/03/2017 com retorno dia 27/03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 27/03/2017 | 260.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de dois kits de esfigmomanometro aneroide premium destinados as UBS - Unidades basicas de saude 1 e 2 deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052017 | 0000489 | 28/03/2017 | 50000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES DE PALCOS - EIRELI EPP | Correspondente a contratação de show artistico do cantor Batista Lima, durante as festividades do padroeiro São José em praça pública neste municipio realizado no dia 19/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/03/2017 | 7950.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES DE PALCOS - EIRELI EPP | Correspondente a contratação de palco medindo 13m de frente, 08m de profundidade, 08m de altura em box truss Q30 de aluminio com fechamento em lonas antichama. Sonorização profissional com 02 consoles digitais, sistema de amplificação, corpo de bateria, microfones, 16 caixas de sub grave, 24 Triway e monitores individuais. Grupo gerador de 190 Kwa, cabinado silenciado com 32db e movido a disel durante os 3 dias de festividades do padroeiro São José. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/03/2017 | 2300.00 | 00097943983491 | LIVIO SERGIO LOPES LEANDRO | Correspondente aos serviços prestados na Acessoria de Juridica na formação e execução do recadastramento dos servidores deste municipio referente ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/03/2017 | 1203.03 | 08329849000115 | SUDEMA - | Correspondente ao termo de compromisso nº 136/2017, relativo ao parcelamento de dívidas deste município, conforme auto de infração nº 0683/2005, constante do auto do Processo nº 2005-003714 e auto de infranção nº 011375/2016 constante do processo sob nº 2016-007324, entre outras, Parcela 01/30. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/03/2017 | 400.00 | 00016554175172 | JOSE LEITE SOBRINHO | Correspondente a concessão de 2 (duas) diarias de acordo com a lei 282/2010 para viajar até a ciadade de Brasilia DF, para tratar de assuntos do interesse deste municipio nos dias 28/03/2017 e 29/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/03/2017 | 400.00 | 00027449627833 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA | Correspondente a concessão de 2 (duas) diarias de acordo com a lei 282/2010 para viajar até a ciadade de Brasilia DF, para tratar de assuntos do interesse deste municipio nos dias 28/03/2017 e 29/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/03/2017 | 700.00 | 00002747831426 | JANAINA RODRIGUES DE MOURA | Correspondente aos serviços prestados na acessoria junto aos ministerios federais em Brasilia DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000497 | 29/03/2017 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Correspondente aos serviços jurídicos e consultoria prestados a esta edilidade no acompanhamento de processos junto a esfera federal e Tribunal de Contas do Estado da Paraíba relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 29/03/2017 | 0.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 8.921-4 do Fundo Especial do Petróleo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 29/03/2017 | 200.00 | 10445253000394 | VIAMED LTDA - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais hospitalar diversos destinados a manutenção das UBS - Unidade Basica de Saúde 1 e 2 deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/03/2017 | 4000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos do médico contratado por exepcional interesse público Lotado na secretaria de saúde deste Municípío, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/03/2017 | 3650.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde no Programa AVA - Agente de Vigilancia Ambiental e Agente de Zoonoze deste Municípío, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/03/2017 | 19937.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Municípío, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/03/2017 | 19789.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde no Programa ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste Municípío, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/03/2017 | 23200.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos do médico contratado por exepcional interesse público Lotado na secretaria de saúde deste Municípío, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/03/2017 | 4631.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde no Programa NASF - Nucleo de Apoio a Saúde da Família deste Municípío, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/03/2017 | 48611.25 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde desta Edilidade relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/03/2017 | 650.95 | 00007408512411 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE NETO | Correspondente ao fornecimento de genero alimenticio da agricultura familiar destinados a manutenção da unidade mista de saudade deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/03/2017 | 222451.51 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos do Magistério Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportos desta Edilidade relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/03/2017 | 74643.75 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura desta Edilidade relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/03/2017 | 3748.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Planejamento, Finaça, Orçamento e Gestão desta Edilidade relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 30/03/2017 | 2198.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automátiico na conta 10.812-X do fpm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/03/2017 | 1016.60 | 00016554175172 | JOSE LEITE SOBRINHO | Correspondente a ressarcimento de despesas de hospedagem em viagem realizada a ciadade de Brasilia DF, para tratar de asssuntos do interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/03/2017 | 10478.78 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno desta Edilidade relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/03/2017 | 12415.25 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Municípío, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/03/2017 | 4685.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Eletivos lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselheiros Tutelar, deste Municípío, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/03/2017 | 5311.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Assistência Social deste Municípío, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/03/2017 | 157.07 | 08271751000154 | ECT EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | Correspondente aos serviços postais prestados no envio de documentos diversos do Fundo Municipal de Assistência Social deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/03/2017 | 4374.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Municípío, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/03/2017 | 1800.00 | 00005374681451 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento Fiscal e Previdenciário, levantamento da Dívida, pendências, e acompanhamento de regularidade desta edilidade municipal, junto a Agência da Receita Federal do Brasil - RFB, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/03/2017 | 4685.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Contratados lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municípío, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/03/2017 | 7278.70 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno desta Edilidade relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/03/2017 | 8122.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municípío, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/03/2017 | 937.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissioandos Lotados no Gabinete do Prefeito deste Municípío, relativo ao mês de Março corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/03/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | Correspondente a despesa decorrente da mensalidade concedida a CNM - Confederação Nacional de Municipios, conforme debito na cc 10.812-x - fpm, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 31/03/2017 | 1.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 283.146-5 ICMS Desoneração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/03/2017 | 6716.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Planejamento, Finaça, Orçamento e Gestão desta Edilidade relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/03/2017 | 325.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentaçÃo bancaria da conta corrente de nº 10.812-X FPM desta Edilidade, durante o mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/03/2017 | 2.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 8.921-4 Fundo Especial do Petróleo desta Edilidade, durante o mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/03/2017 | 0.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.48-9 Diversos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 31/03/2017 | 2.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentaçÃo bancaria da conta corrente de nº 10.480-9 Diversos desta Edilidade, durante o mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/03/2017 | 900.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas para reparo e manutenção dos onibus escolares da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/03/2017 | 24736.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Contratados lotados na Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/03/2017 | 16397.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/03/2017 | 26.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 12.713-2 QSE - Salário Educação desta Edilidade, durante o mês de marços do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/03/2017 | 100.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de 1 (uma) diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saude em 30/03/2017 retornando em 31/03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/03/2017 | 55.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | Correspondente a concessão de 1 (uma) diária conforme a LEI 282/2010 para viajar até a cidade de Patos-PB à serviço da Secretaria municipal de Saude para participar de uma oficina técnica para profissionais de saude em manejo clinico da Dengue, Chikungunya e Zika no dia 09/03 do corrente exercici. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/03/2017 | 23249.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saúde desta Edilidade relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/03/2017 | 2337.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | Correspondente a confecção de diversas fichas, cartões de familia, receituario B, Receituario especial, receiturario médico e requisição de exames destinadas a manutenão das atividades do Fundo Municipal de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/03/2017 | 1502.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | Correspondente a confecção de diversas fichas mapa de acompanhamento SISVAN, destinados a manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/03/2017 | 860.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos das servidoras contratadas para o programa do FAE- Saúde deste Município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 03/04/2017 | 2700.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | Correspondente a aquisição de equipamento de ponto eletronico, Modelo Sindnox lt bio cor preta e software iponto - iptof-n destinados a Unidade Mista de Saúde e Unidade Básica de Saude deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 03/04/2017 | 180.00 | 09649907000150 | CENTER FERRO | Correspondente a compra de 2 (dois) Porta Sabonete Liquido destinados a manutenção da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000542 | 03/04/2017 | 2325.50 | 24613355000114 | MERCIVANIA FERNANDES LOPES GOMES | Correspondente ao fornecimento de diversos tipos de carnes destinadas a manutenção da unidade mista de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 03/04/2017 | 3500.00 | 02716554000115 | CONSERCIO ITERMUNICIPAL DE SAUDE | Correspondente aos serviços prestados no rateio de consultas ambulatoriais de medio e alta complexidade do consorcio intermunicipal de saude referente ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000541 | 03/04/2017 | 5000.20 | 24613355000114 | MERCIVANIA FERNANDES LOPES GOMES | Correspondente ao fornecimento de diversos tipos de carnes destinadas a merenda escola dos alunos da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 04/04/2017 | 251.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento da Creche UC Unidade Consumidora 5/779948-9, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000553 | 04/04/2017 | 5361.00 | 13744454000119 | ALINE LIMA GUIMARAES ME | Correspondente ao fornecimento de materiais diversos de limpeza e higiene destinados a manutenção da Creche e de todas as Escolas da Zona Urbana e Rural da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 04/04/2017 | 44.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para armazenamento da Merenda Escolar, Unidade Consumidora 5/1719947-2, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 04/04/2017 | 110.00 | 00036931578472 | MARCELO MACHADO DE SOUZA | Correspondente a concessão de quatro meias diárias, conforme Lei nº 282/2010, para viajar transportando alunos deste município para a cidade Itaporanga, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000572 | 04/04/2017 | 12774.59 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | Correspondente ao fornecimento de combustiveis do tipo Gasolina Comum, óleo Disel S500 e óleo Disel S10 destinados a manutenção dos veiculos lotados na secretaria municipal de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 04/04/2017 | 2289.28 | 20086431000120 | MARTA GEANA VIANA | Correspondente ao fornecimento de Materiais De Construção diversos destinados a pequenos reparos realizados nas escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 04/04/2017 | 415.00 | 00011698917481 | JOSE RAMON LOPES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados a Secretaria de Saude deste Municipio na aplicação de divisorias de PVC no mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 04/04/2017 | 6187.20 | 26989350000116 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA | Correspondente a devolução de recursos a Fundação Nacional de Saúde, relativo ao saldo de Convênio número 0337/2008, conforme boleto bancário em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 04/04/2017 | 137180.96 | 26989350000116 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA | Correspondente a devolução de recursos a Fundação Nacional de Saúde, relativo ao saldo de Convênio número 0261/2008, conforme boleto bancário em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 04/04/2017 | 1300.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | Correspondente a prestação de serviços de Consultoria, Assessoria e Treinamento na gestão do SUS, incluindo a implantação, treinamento e acompanhamento, monitoramento do E-SUS-SISAB para Atenção Básica, alimentação de sistemas de produção dos profissionais nas ações de serviços de média e alta complexidade, acompanhamento de todos os convênios firmados com órgãos federais e estaduais via sistema CNES, SISPRENATAL, SIA/SUS, SIHD, FPO, RAAS, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000556 | 04/04/2017 | 5052.88 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Gasolina Comum e Óleo Diesel, destinados ao abasteciento dos veiculos lotados na Secretaria Municipal de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 04/04/2017 | 1517.20 | 09441460000120 | PADRAO DIST. DE PROD. E EQUIPAMENTOS HOPS. PADRE CALLOU LTDA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos diversos destinados ao Fundo Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 04/04/2017 | 2593.49 | 09441460000120 | PADRAO DIST. DE PROD. E EQUIPAMENTOS HOPS. PADRE CALLOU LTDA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 04/04/2017 | 2.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 8.921-4 Fundo Especial do Petróleo desta Edilidade, durante o mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 04/04/2017 | 2.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentaçÃo bancaria da conta corrente de nº 10.480-9 Diversos desta Edilidade, durante o mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000547 | 04/04/2017 | 1147.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Gasolina Comum, destinado ao abasteciento do veiculo lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000550 | 04/04/2017 | 6298.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Gasolina Comum e Óleo Diesel, destinados ao abasteciento dos veiculos e máquinas lotadas na Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 04/04/2017 | 384.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | Correspondente ao fornecimento de Óleo lubrificante, óleo de freio entre outros destinados a manutenção dos veiculos e máquinas lotadas na Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 04/04/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde deste Município Mat. 36002020, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 04/04/2017 | 14.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde deste Município, UC Unidade Consumidora 5/1655798-5, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 04/04/2017 | 2300.00 | 00011661511406 | DANIEL VALDIVINO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na limpeza e pintura das guias e paralelepipedos das ruas e avenidas erbanas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 04/04/2017 | 365.00 | 17351155000175 | RAUL LEWINSHON ALVES TEMOTEO | Correspondente ao fornecimento de 73 (setenta e três) butijões de água mineral destinados a manutenção de toda esfera publica municipal deste municipio, durante o mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000548 | 04/04/2017 | 1362.34 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Gasolina Comum, destinado ao abasteciento do veículo lotado na Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 04/04/2017 | 71.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do CREAS - Centro de Referência Especializado da Assistência Social deste Município Mat. 36001970, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 04/04/2017 | 16.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento do CREAS UC Unidade Consumidora 5/460283-5, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 04/04/2017 | 17.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento do CRAS UC Unidade Consumidora 5/460559-8, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 04/04/2017 | 600.00 | 00008672414462 | RONIELE RODRIGUES CIRILO DE FREITAS | Correspondete aos serviços prestados como facilitador na Oficina de Artesanato com as familías do PAIF em fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 04/04/2017 | 800.00 | 00005707362428 | ONEIDE ALVES DE OLIVEIRA CALISTO | Correspondente aos serviços prestados na capacitação e treinamento das funcionarios que trabalham com o sistema do Bolsa Familia neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 04/04/2017 | 460.00 | 00076056341453 | MARIA DE LOURDES PEREIRA MARTINS | Correspondente aos serviços prestados na confecção do fardamento da ofcicina de Ballet do SCFV em fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 04/04/2017 | 600.00 | 00009107904428 | GABRIELLY CLEMENTINO OLIVEIRA | correspondente aos serviços prestados como Instrutora na Oficina de Ballet do SCFV referente ao meês de Fevereiro do Corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 05/04/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.812-X FPM desta Edilidade durante o mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 05/04/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria realizadas na conta corrente de nº 10.228-8 FUS desta Edilidade, durante o mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 05/04/2017 | 1999.00 | 08976792000146 | GRAFICA MONS. JOSE SINFRONIO LTDA. | Correspondente aos serviços prestados na confecção de diarios de classe destinados as escolas da rede municipal de ensino deste municipio para o exercicio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 05/04/2017 | 1166.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | Correspondente ao fornecimento de 22 ( vinte e dois) botijões de gás destinados as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 06/04/2017 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSERCIO ITERMUNICIPAL DE SAUDE | Correspondente aos serviços prestados no rateio de consultas ambulatoriais de medio e alta complexidade do consorcio intermunicipal de saude referente ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 06/04/2017 | 249.00 | 41148255000183 | LABCLIN - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Correspondente aos serviços prestados na realização de exames médicos e laboratóriais em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 06/04/2017 | 350.00 | 41148255000183 | LABCLIN - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Correspondente aos serviços prestados na realização de diversos exames em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 06/04/2017 | 937.00 | 00001984157450 | HELIO ANDRÉ BATINGA LEITE | Correspondente aos serviços técinicos profissionais prestados como instrutor de Capoeira para as crianças e adolescentes deste município do Centro de Convivência da da Secretaria de Assitêcia Social deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 07/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PA | Correspondente a taxa de inscrição da Servidora NEUSA MARIA SOARES no XIX encontro Nordeste do CONGEMAS, que será realizado nos dias 18 e 19 de abril do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 07/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PA | Correspondente a taxa de inscrição da Servidora FRANCISCA YASKARA LOPES DE SOUSA no XIX encontro Nordeste do CONGEMAS, que será realizado nos dias 18 e 19 de abril do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 07/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PA | Correspondente a taxa de inscrição da Servidora NAIANA PAULO LACERDA no XIX encontro Nordeste do CONGEMAS, que será realizado nos dias 18 e 19 de abril do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000583 | 07/04/2017 | 3000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Voyage City MB de Placa QFL-3577 referente ao mês de Março do corrente exercício, destinado as atividades da Secretaria de Assitência Social deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000584 | 07/04/2017 | 2300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Onix 10 Mt Joye de Placa OFF-2811 referente ao mês de Março do corrente exercício, destinado as atividades da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000585 | 07/04/2017 | 2300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Onix 10 Mt Joye de Placa OFF-2751 referente ao mês de Março do corrente exercício, destinado as atividades da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000586 | 07/04/2017 | 2300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Gol de Placa QFE-7366 referente ao Mês de Março do corrente exercício, destinado as atividades da Secretaria de Educação e Cultura deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 07/04/2017 | 2400.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Correspondente a locação de Softwares para administração pública, Sistema de Contabilidade, Sistema de Folha de Pagamento e Portal da Transparência, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000587 | 07/04/2017 | 5300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Corolla XEI 2.0 Flex de Placa OFC-4271 Referente ao Mês de Março do corrente exercício destinado as atividades do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/04/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | Correspondente a despesa decorrente da mensalidade concedida a CNM - Confederação Nacional de Municipios, conforme debito na cc 10.812-x - fpm, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0000602 | 10/04/2017 | 4000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica junto aos processos administrativos desta edilidade relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/04/2017 | 2901.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automátiico na conta 10.812-X do fpm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/04/2017 | 8121.90 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a despesa relativo ao Parcelamento-53 de debito do inss desta prefeitura municipal conforme debito efetuada na daf do fpm, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/04/2017 | 0.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.48-9 Diversos, relativo a um porcento da receita do ITR do mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/04/2017 | 11656.48 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a multas e juros cobrados pelo INSS parte referente a diferença em relação a informação da SEFIP do 13 salário do exercício de 2016, conforme informações obtidas na Receita Federal, relativo ao débito efetuada na Conta 10.812-X do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/04/2017 | 10500.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente ao INSS referente a diferença em relação a informação da SEFIP do 13 salário do exercício de 2016, conforme informações obtidas na Receita Federal, relativo ao debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM, no montante de R$ 48.548,44 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/04/2017 | 25048.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente ao INSS referente a diferença em relação a informação da SEFIP do 13 salário do exercício de 2016, conforme informações obtidas na Receita Federal, relativo ao debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM, no montante de R$ 48.548,44 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/04/2017 | 13000.44 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente ao INSS referente a diferença em relação a informação da SEFIP do 13 salário do exercício de 2016, conforme informações obtidas na Receita Federal, relativo ao debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM, no montante de R$ 48.548,44 nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/04/2017 | 100.00 | 00009328293413 | CARLOS ANDRÉ CALIXTO | Correspondente a concessão de 1 (uma) diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saude em 10/04/2017 com retorno dia 10/04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/04/2017 | 500.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS | Correspondente ao fornecimento de tecidos destinados a confecção de lençóis para a unidade mista de saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000605 | 11/04/2017 | 1500.00 | 26983696000107 | DAMARYS PEREIRA DE SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimento de pneu 2.35 por 70/16 destinados a munutenção dos veiculos lotados na secretaria municipal de saúde deste municicpio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000603 | 11/04/2017 | 660.00 | 26983696000107 | DAMARYS PEREIRA DE SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimento de protetores e camaras de ar destinados a manutenção dos veiculos lotados na secretaria de educação deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000604 | 11/04/2017 | 2808.00 | 26983696000107 | DAMARYS PEREIRA DE SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimento de pneus do tipo 750 por 16 destinados a munutenção dos veiculos lotados na secretaria municipal de educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 11/04/2017 | 1500.00 | 00048664324549 | JOSE ALVES MARINHO | Correspondente a locação de um imóvel de sua propriedade destinados ao funcionamento das atividades educacionais da Creche infantil deste município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 11/04/2017 | 1500.00 | 00048664324549 | JOSE ALVES MARINHO | Correspondente a locação de um imóvel de sua propriedade destinados ao funcionamento das atividades educacionais da Creche infantil deste município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 11/04/2017 | 1450.69 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais diversos destinados a manutenção das escolas da rede municipal de ensino deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000606 | 11/04/2017 | 2140.00 | 26983696000107 | DAMARYS PEREIRA DE SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimento de pneu 700 por 6 e camaras de ar,destinados a manutenção das atividades da secretaria de infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 11/04/2017 | 3000.00 | 00011938780477 | FRANCISCO DE ASSIS FURTADO NETO | Correspondente a locação de um terreno medindo cinquenta metros (50m) de frente por cinquenta metros (50m) de fundos, para servir de galpão para as máquinas, os ônibus e toda frota de veículos pertencente a este município relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 11/04/2017 | 1005.86 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a adesão ao Parcelamento Especial do PRT - Programa de Recuperação Tributária, Referência 001.078.150 realizado em 68 meses, Conforme Inciso II do Art. 03 da MPV 766 de 05 de Janeiro de 2017, Portaria PGFN número 152 de 02 de Fevereiro de 2017 da Prefeitura Municipal deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 11/04/2017 | 569.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao pagamento de guia de recolhimento em favor do pasep, referente a diferença de fechamento de DCTF deste municipio, relativo a exercícios anteriores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 11/04/2017 | 569.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao pagamento de guia de recolhimento em favor do pasep, referente a diferença de fechamento de DCTF deste municipio, relativo ao período de apuração de 22 de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 11/04/2017 | 564.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao pagamento de guia de recolhimento em favor do pasep, referente a diferença de fechamento de DCTF deste municipio, relativo ao período de apuração de 24 de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 11/04/2017 | 569.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao pagamento de guia de recolhimento em favor do pasep, referente a diferença de fechamento de DCTF deste municipio, relativo ao período de apuração de 24 de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 11/04/2017 | 17.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao pagamento de guia de recolhimento em favor do pasep, referente a diferença de fechamento de DCTF deste municipio, relativo ao período de apuração de 30 de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 11/04/2017 | 19567.19 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a adesão ao Parcelamento Especial do PRT - Programa de Recuperação Tributária, Referência 001.080.047 realizado em 120 meses Conforme Inciso II do Art. 03 da MPV 766 de 05 de Janeiro de 2017, Portaria PGFN número 152 de 02 de Fevereiro de 2017, da Prefeitura Municipal deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 11/04/2017 | 240.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao pagamento de guia de recolhimento em favor do pasep, referente a diferença de fechamento de DCTF deste municipio, relativo ao período de apuração de 30 de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 11/04/2017 | 1485.14 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a adesão ao Parcelamento Especial do PRT - Programa de Recuperação Tributária, Referência 001.080.047 realizado em 120 meses Conforme Inciso II do Art. 03 da MPV 766 de 05 de Janeiro de 2017, Portaria PGFN número 152 de 02 de Fevereiro de 2017, do Fundo Municipal de Saúde deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 11/04/2017 | 7.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondnete a fatura de energia elétrica do predio onde funciona o SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da Secretarai de Assitência Social deste Município, UC 5/460532-5, relaivo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 11/04/2017 | 300.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | Correspondente a locação de um prédio localizado na Avenida Prefeito Anatalício Lopes da Silva, destinado ao funcionamento do Programa Socila CRAS deste município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 11/04/2017 | 600.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO ANDRADE | Correspondente a locação de um prédio localizado na rua 13 de maio, destinado ao funcionamento do Centro de Convivência deste município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 12/04/2017 | 41.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta do 13.421-X Cide. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 12/04/2017 | 1800.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados na confecção e armazenamento de arquivos em midia eletronica conforme o arquivo fisico da prefeitura, das notas de empenho e todos os comprovantes de despesas, GRO, GRE,GDE, Extratos bancarios e balancetes mensais relativos ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 12/04/2017 | 1050.00 | 00003525915446 | JOSE LEITE DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados com operador de maquininas pesadas na manuetenção da estrada que liga a zona urbana deste municipio ao sitio Deserto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 12/04/2017 | 4590.15 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios diversos destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental da rede muncipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 12/04/2017 | 4890.46 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios diversos destinados a merenda escolar dos alunos da rede muncipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 12/04/2017 | 450.00 | 00003536781470 | COSME JOAO DA SILVA | Correspondente a locação de uma imóvel localizado na rua projetada, zona urbana deste município, destinados ao armazenamento da merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 13/04/2017 | 1440.00 | 00008570237480 | JOSE PEREIRA EUFRAZINO | Correspondente aos serviços diversos prestados na soldagem, vulcanização de pneus e conserto de máquinas pertencente a esta edilidade durante o mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 17/04/2017 | 3992.39 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao consumo d'água dos prédios públicos deste municipio, conforme debito automático efetuado pelo Banco do Brasil na cc 10.120-6 icms. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 17/04/2017 | 1912.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao pagamento de guia de recolhimento em favor do pasep, referente a diferença de fechamento de DCTF deste municipio, relativo ao período de apuração de 31 de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 17/04/2017 | 2001.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao pagamento de guia de recolhimento em favor do pasep, referente a diferença de fechamento de DCTF deste municipio, relativo ao período de apuração de 28 de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 17/04/2017 | 175.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALAR E LAB. LTDA | Correspondente ao fornecimento de material hospitalar diversos destinados a manutenção da Unidade Mista deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 18/04/2017 | 434.50 | 20636777000154 | JOSE REURY ALVES FILHO | Correspondente ao forncecimento de pães e bolos destinados a manutenção da unidade mista de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 18/04/2017 | 2122.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia eletrica de todos os postos e órgãos municipais de Saúde deste município, conforme débito automático na conta 10.120-6 ICMS, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 18/04/2017 | 100.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de 1 (uma) diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saude em 19/04/2017 retornando em 20/04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 18/04/2017 | 1082.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia eletrica de todas as escolas ativas da rede municipal de ensino deste município, conforme débito automático na conta 10.120-6 ICMS, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 18/04/2017 | 1200.00 | 00003771143403 | FRANCISCO JOAQUIM DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no transporte dos alunos do ensino fundamental da rede municipal e estadual de ensino deste município com percurso do Sítio Surrão/Panelas, durante o período de 13 de fevereiro a 13 de marços do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 18/04/2017 | 2549.00 | 20636777000154 | JOSE REURY ALVES FILHO | Correspondente ao forncecimento de merenda escolar dos alunos das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 18/04/2017 | 1150.00 | 07148305000194 | ALVARO INDUSTRIA E COMERCIO DE POLPAS E FRETAS LTDA - ME | Correspondente ao fornecimento de polpa de frutas inatura de diversos sabores destinadas a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 18/04/2017 | 200.00 | 00004478552479 | JOAO IRIVAN LEITE GUIMARAES | Correspondente a concessão de 1 (uma) diaria de acordo com a lei 282/2010 para viajar até a ciadade de João Pessoa Capital, para tratar de assuntos do interesse deste municipio junto ao escritório do Assessor Jurídico que presta serviços a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 18/04/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Correspondente a mensalidade em favor da FAMUP - Federação de Associações de Municípios da Paraíba, debitado na conta corrente 10.120-6 - ICMS Estadual. Relativo ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 18/04/2017 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | Correspondente a prestação de serviços de assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestações de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênios SICONV do governo federal, alimentação do Siconve no módulo de execução e prestação de contas, compreendendo licitação, contrato, etc, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 18/04/2017 | 200.00 | 00016554175172 | JOSE LEITE SOBRINHO | Correspondente a concessão de 1 (uma) diaria de acordo com a lei 282/2010 para viajar até a ciadade de João Pessoa Capital, para tratar de assuntos do interesse deste municipio junto a FUNASA relativo a convênios nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 18/04/2017 | 9396.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia eletrica dos predios deste município e da iluminação publica da cidade, conforme débito automático na conta 10.120-6 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 18/04/2017 | 757.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia eletrica da, delegacia e sede da prefeitura deste município, conforme débito automático na conta 10.120-6 ICMS, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 19/04/2017 | 505.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | Correspondente ao fornecimento de tinta para abastecimento impressoras, toner, adaptador de rede entre outros materiais destinados a manuteção da Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 19/04/2017 | 1408.44 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a complementação da adesão ao Parcelamento Especial do PRT - Programa de Recuperação Tributária, Referência 001.080.047 realizado em 120 meses Conforme Inciso II do Art. 03 da MPV 766 de 05 de Janeiro de 2017, Portaria PGFN número 152 de 02 de Fevereiro de 2017, da Prefeitura Municipal deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 19/04/2017 | 555.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | Correspondente aos serviços prestados no enchimento de toner hp, enchimento de toner Brodher e enchimento de cartuchos, destinados a manutenção da Secretaria de Educação e das Escola da Rede Municipal de Ensino deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000652 | 20/04/2017 | 8022.76 | 13744454000119 | ALINE LIMA GUIMARAES ME | Correspondente ao fornecimento de generos alimentícios diversos, destinados a merenda escolar das crianças da Creche e das Escolas do ensino fundamental da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 20/04/2017 | 4033.75 | 13744454000119 | ALINE LIMA GUIMARAES ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de higine diversos destinados a manutenção da Creche Infentil deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/04/2017 | 900.00 | 00006658392439 | RIVANDO JACINTO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como pintor nas escolada da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/04/2017 | 1000.00 | 00007426495477 | RISOMAR LEITE RODRIGUES | Correspondente aos serviços prestados no transporte dos alunos do ensino fundamental da rede municipal e estadual de ensino deste município do Sítio Zé Luiz/Lago, durante o mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/04/2017 | 937.00 | 00012322585475 | MARIA TERESA NETA | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora na Creche municipal deste municício durante o mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/04/2017 | 1100.00 | 00006364890431 | IRIVANILDO LEITE GUIMARAES | Correspondente aos serviços prestados no transporte dos alunos do ensino fundamental da rede municipal e estadual de ensino deste municipio com percurso do Sitio Lages/ Sede/ Lages, referente ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/04/2017 | 1500.00 | 00006389226403 | JOSE RAINERIO DE OLIVERIRA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no transporte dos alunos da rede municipal e estadual de ensino deste municipio com trajeto do sitio Aguiar, Zé Moreira e Caracol, durante o mÇes de Fereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/04/2017 | 1500.00 | 00002255234424 | VALDERI ALVES DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados no transporte dos alunos da rede municipal e estadual de ensino deste municipio com trajeto do sitio Caracol,e Deserto, referente ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/04/2017 | 1600.00 | 00007833979414 | FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados no transporte dos alunos da rede municipal e estadual de ensino deste municipio com trajeto do sitio Carrapato/SEDE/Carrapato no periodo de 13/02 a 23/03 do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/04/2017 | 2300.00 | 00092990401415 | ERIVALDO DEODATO | Correspondente aos Serviços prestados no transporte dos alunos da rede municipal e estadual de ensino deste municipio com trajeto do Sitio São Francisco/ SEDE/ São Francisco, referente ao mês de Feveriro do correntre exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/04/2017 | 1200.00 | 00003403156443 | URIAS BARBOSA DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados no transporte dos alunos da rede municipal e estadual de ensino deste municipio com trajeto do sitio Boa Vista/ SEDE/ Boa Vista, referente ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/04/2017 | 135.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | Correspondente aos serviços prestados no reparo de um microcomputador da secretaria muniocipal de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000651 | 20/04/2017 | 3253.00 | 13744454000119 | ALINE LIMA GUIMARAES ME | Correspondente ao fornecimento de genero alimenticio diversos destinados a manutenção da Cantina da Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/04/2017 | 650.00 | 00011053609469 | ROSALIA DOS SANTOS MUNIZ | Correspondente aos serviços prestados como lavadeira para a unidade mista de saude deste municipio referente ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/04/2017 | 400.00 | 00015127265400 | PAULO ALVES DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados na divulgação de campanhas realizadas pela secretaria municipal de saúde deste municipio referente ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/04/2017 | 937.00 | 00004184266436 | CLAUDIA FELIX DA SILVA | Correspondente aos Serviços prestados com lavadeira para a secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/04/2017 | 937.00 | 00005478576409 | EDJANE RAIMUNDA DA SILVA TIMOTEO | Correspondente aos serviços prestados na lavanderia da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/04/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 8.921-4 Fundo Especial do Petróleo desta Edilidade, durante o mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/04/2017 | 744.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X do fpm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/04/2017 | 2500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA. | Correspondente aos serviços prestados na na transmissão através de inserções durante a programação dos atos legais e programas de utilidades públicas, obras, serviços e campanhas provenientes de todas as secretarias deste município durante o mês de abrildo corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 20/04/2017 | 937.00 | 00002147159492 | DAMIAO SEBASTIAO DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados na coleta de entulho e limpeza das vias públicas urbanas desta cidade, referente ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/04/2017 | 937.00 | 00004369852412 | LAURENI MARIA DE SOUSA LACERDA | Correspondente aos serviços prestados na capinação, limpeza e retirada de entulhos das mediações urbanas deste município durante o mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/04/2017 | 937.00 | 00005774984443 | JOSE IRES LACERDA | Correspondente aos serviços prestados na capinação, limpeza e retirada de entulhos das mediações urbanas deste município durante o mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/04/2017 | 937.00 | 00003663022480 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | Correspondente aos serviços prestados na coleta de entulho e limpeza das vias públicas urbanas desta cidade, referente ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/04/2017 | 937.00 | 00011652326421 | JEAN CARLOS DA SILVA RICARTE | Correspondente aos serviços prestados na capinação, limpeza e retirada de entulhos das mediações urbanas deste município durante o mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 21/04/2017 | 650.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERONIMO D. FRANCO - ME | Correspondente aos serviços prestados na hospedagem e manutenção do site www.saojosedecaiana.pb.gov.br, desta Edilidade relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 21/04/2017 | 1274.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | Correspondente a aquisição de movéis diversos destinados a secretaria de assistencia social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 24/04/2017 | 1030.70 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos Conselheiros lotados na Secretaria de Assistência Social deste município relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 24/04/2017 | 1168.42 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos Conselheiros e Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Assistência Social deste município relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 24/04/2017 | 962.28 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento do servidor Comissionado lotado na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste município relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 24/04/2017 | 600.00 | 00009107904428 | GABRIELLY CLEMENTINO OLIVEIRA | correspondente aos serviços prestados como Instrutora na Oficina de Ballet do SCFV referente ao meês de Março do Corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 24/04/2017 | 937.00 | 00008037481409 | LOURIVAL CARNEIRO FEITOSA | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos no CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social deste município relativo ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 24/04/2017 | 1125.00 | 00009349682419 | FRANCISCA YASKARA LOPES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como Assistente Social no CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 24/04/2017 | 937.00 | 00011052087450 | MARIA TAYNARA LOPES CARNAUBA | Correspondente aos serviços prestados como Orientadora Social no Programa SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos no CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste Município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 24/04/2017 | 937.00 | 00011053667400 | MARIA MONICA DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social - CRAS, CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL, referente ao mês de Março deste ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 24/04/2017 | 1200.00 | 00072585099415 | ARAMIS LINS ABRRETO FILHO | Correspondente aos serviços prestados na oficina de música do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social deste Município, relativo ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 24/04/2017 | 937.00 | 00007553796409 | KATIANA PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social do CREAS - Centro de Referência Especializada de Assitência Social da Secretaria de Assitência Social deste município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 24/04/2017 | 1125.00 | 00008432906417 | JOSE MACIEL ARAUJO PORCINO | Correspondente aos serviços prestados como Psicólogo do CREAS - Centro de Refeência Especializado em Assistência Social deste Município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 24/04/2017 | 1125.00 | 00005214722451 | FRANCISCO VALERIANO RAMALHO | Correspondente aos serviços prestados como Assessor Jurídico do CREAS - Centro de Referência Especializados em Assitência Social deste Município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 24/04/2017 | 937.00 | 00006751673450 | ELISANGELA NUNES BATISTA | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social do CREAS - Centro de Referência Especializada de Assitência Social da Secretaria de Assitência Social deste município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 24/04/2017 | 1125.00 | 00009552321476 | CAMILA ESTRELA DINIZ FIGUEIREDO | Correspondente aos serviços prestados como Psicologo para o CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social deste municipio relativo ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 24/04/2017 | 937.00 | 00008672416406 | ROZENILDA SOUSA QUEIROZ | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social do CREAS - Centro de Referência Especializada de Assitência Social da Secretaria de Assitência Social deste município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 24/04/2017 | 1125.00 | 00079828493420 | MARIA SINELANDIA DE SOUSA SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como Assistente Social do CREAS - Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social deste Municipio, referente ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 24/04/2017 | 1125.00 | 00008052338492 | NAIANA PAULO LACERDA | Correspondente aos serviços prestados como Coordenadora do CREAS - Centro de Referência Especializado de Assitência Social na Secretaria de Assistência Social deste Município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 24/04/2017 | 600.00 | 00008672414462 | RONIELE RODRIGUES CIRILO DE FREITAS | Correspondete aos serviços prestados como facilitador na Oficina de Artesanato com as familías do PAIF em março do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 24/04/2017 | 824.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos servidores Efetivos lotados na Secretaria de Finanças deste município relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 24/04/2017 | 1477.63 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos servidores Comissionados lotados na Secretaria de Finanças deste município relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 24/04/2017 | 69.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 8.921-4 do Fundo Especial do Petróleo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 24/04/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento e elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estadurais deste município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 24/04/2017 | 2313.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao pagamento de guia de recolhimento em favor do pasep, referente a diferença de fechamento de DCTF deste municipio, relativo ao período de apuração de 31 de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 24/04/2017 | 1688.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao pagamento de guia de recolhimento em favor do pasep, referente a diferença de fechamento de DCTF deste municipio, relativo ao período de apuração de 31 de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 24/04/2017 | 3960.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento do Prefeito e Vice-Prefeito lotados no Gabinete do Prefeito deste município relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 24/04/2017 | 206.14 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento do servidor Comissionado lotados no Gabinete do Prefeito deste município relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 24/04/2017 | 4000.00 | 00000759611483 | FREDERICH DINIZ TOMÉ DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica na área de licitação e contratos para o Municipio de São José de Caiana referente ao mês de Janeiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 24/04/2017 | 2243.49 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos servidores Efetivos lotados na Secretaria de Administração e Planejamento deste município relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 24/04/2017 | 1601.31 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos servidores Comissionados lotados na Secretaria de Administração e Planejamento deste município relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 24/04/2017 | 2401.53 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos servidores Efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo deste município relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 24/04/2017 | 1786.84 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos servidores Comissionado lotados na Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo deste município relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 24/04/2017 | 1030.70 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos servidores Contratados lotados na Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo deste município relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 24/04/2017 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços prestados na publicação de editais de processos licitatórios desta edilidade, durante o corrente mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 24/04/2017 | 1000.00 | 00089362101491 | CLEIDE ERICE PINTO NEVES BARREIRO | Correspondente aos serviços de capacitação dos profissionais da atenção básica e digitadores sobre a vigilancia alimentar e nutricional(VAM), a politica nacional de alimentação e nutrição (PNAM) com enfoque na suplementação da vitamina e do sulfato ferroso e seu sistema de informalçao (SISVAN). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 24/04/2017 | 10694.48 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição prividenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 24/04/2017 | 5114.91 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 24/04/2017 | 189.20 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos servidores Contratados, lotados na Secretaria de Saúde deste município relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 24/04/2017 | 4353.72 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos ACS - Agentes Comunitários de Seúde deste município relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 24/04/2017 | 4386.27 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos servidores lotados no PSF deste município relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 24/04/2017 | 1018.82 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos servidores do NASF, lotados na Secretaria de Saúde deste município relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 24/04/2017 | 5104.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos servidores Médicos Contratados lotados na Secretaria de Saúde deste município relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 24/04/2017 | 803.09 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos servidores dos Agentes de Epidemiológica e de Zoonozes, lotados na Secretaria de Saúde deste município relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 24/04/2017 | 880.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos servidores Médicos MAC Contratados lotados na Secretaria de Saúde deste município relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 24/04/2017 | 16412.18 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educação deste município relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 24/04/2017 | 3607.45 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento dos servidores Comissionados lotados na secretaria de Educação deste municipio relativo ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 24/04/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria realizadas na conta corrente de nº 33.807-9 MDE desta Edilidade. referente ao dia 24/04 do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 24/04/2017 | 2185.00 | 00097943983491 | LIVIO SERGIO LOPES LEANDRO | Correspondente aos serviços prestados no transporte dos alunos da rede municipal e estadual de ensino deste municipio com trajeto do sitio Genipapeiro/SEDE/ Genipapeiro referente ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 24/04/2017 | 48939.33 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos servidores do magistério Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educação deste município relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 24/04/2017 | 5442.10 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento dos servidores Contratados lotados na secretaria de Educação deste municipio relativo ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 24/04/2017 | 1000.00 | 00003551347484 | JUDIVAN BENTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no transporte dos alunos da rede municipal e estadual de ensino deste municipio com trajeto do sitio Aguiar e Lagoa referente ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 24/04/2017 | 937.00 | 00005410591496 | FRANCINEIDE FERRAZ DA SILVA | Correspondente aos serviços de apoio na escola JOSÉ ANTOIO NASCIMENTO no mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 24/04/2017 | 1200.00 | 00003403156443 | URIAS BARBOSA DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados no transporte dos alunos da rede municipal e estadual de ensino deste municipio com trajeto do Sitio Canoa/SEDE/ Canoa durante o mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 24/04/2017 | 1000.00 | 00007426495477 | RISOMAR LEITE RODRIGUES | Correspondente aos serviços prestados no transporte dos alunos do ensino fundamental da rede municipal e estadual de ensino deste município do Sítio Zé Luiz/Lago, durante o mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 25/04/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria realizadas na conta corrente de nº 33.807-9 MDE desta Edilidade. referente ao dia 25/04 do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 25/04/2017 | 1000.00 | 00003816442439 | JOSE JUNIOR DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados no transporte dos alunos da rede municipal e estadual de ensino deste municipio, referente ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 25/04/2017 | 2498.00 | 35570969000930 | LOJAO DE ELETROD. RIO DO PEIXE LTDA. | Correspondente a aquisição de dois Evaporadores Consul e dois Condensadores destinados a manutenção da secretaria municipal de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 25/04/2017 | 1765.00 | 35570969000930 | LOJAO DE ELETROD. RIO DO PEIXE LTDA. | Correspondente a aquisição de equipamentos eleltrodomésticos diversos destinados a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 25/04/2017 | 755.80 | 35570969000930 | LOJAO DE ELETROD. RIO DO PEIXE LTDA. | Correspondente a aquisição de equipamentos eleltrodomésticos diversos destinados a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 25/04/2017 | 1920.00 | 00006499925470 | ADAO MARCOLINO DA SILVA | Correspondente aos Serviços prestados na pintura do predio do PSF (Programa Saúde da Familia). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 25/04/2017 | 3905.55 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente ao parcelamento de débito desta edilidade junto ao FGTS nº 2002009590, conforme boleto bancário em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 26/04/2017 | 2803.65 | 03499512000132 | MILLENIUM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustivel destinados aos veiculos da secretaria de Saude deste Municipio, quando em viagem a João Pessoa transportando pessoas carentes para tratamento de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 26/04/2017 | 2450.59 | 26989350000116 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA | Correspondente a devolução de contrapartida não aplicada no convênio no período da vigência com a Fundação Nacional de Saúde, relativo ao saldo de Convênio número 0298/2004, conforme boleto bancário em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000739 | 27/04/2017 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Correspondente aos serviços jurídicos e consultoria prestados a esta edilidade no acompanhamento de processos junto a esfera federal e Tribunal de Contas do Estado da Paraíba relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000740 | 27/04/2017 | 8500.00 | 11596010000158 | CONJUTEC, GESTAO PUBLICA E TECNOLOGIA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Contábil desta Edilidade, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/04/2017 | 9152.70 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno desta Edilidade relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/04/2017 | 4685.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Contratados lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municípío, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/04/2017 | 9714.90 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municípío, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/04/2017 | 10119.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno desta Edilidade relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/04/2017 | 10916.05 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Municípío, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/04/2017 | 18000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito deste Municípío, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/04/2017 | 2430.00 | 22103916000100 | LANAI TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Correspondente aos serviços de hospedagem do Prefeito e do Vice-Prefeito no Hotel Manhattan Plaa em Brasília durante dos dias 15 a 21 de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/04/2017 | 1424.00 | 22103916000100 | LANAI TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Correspondente as passagens aérias do Prefeito e do Vice-Prefeito de Juazeiro do Norte/Brsília/Juazeiro do Norte ida dia 15 maio e volta dia 21 de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/04/2017 | 2685.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X do fpm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/04/2017 | 1.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 283.146-5 ICMS Desoneração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/04/2017 | 1203.03 | 08329849000115 | SUDEMA - | Correspondente ao termo de compromisso nº 136/2017, relativo ao parcelamento de dívidas deste município, conforme auto de infração nº 0683/2005, constante do auto do Processo nº 2005-003714 e auto de infranção nº 011375/2016 constante do processo sob nº 2016-007324, entre outras, Parcela 03/30. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/04/2017 | 9527.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Planejamento, Finaça, Orçamento e Gestão desta Edilidade relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/04/2017 | 3748.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Planejamento, Finaça, Orçamento e Gestão desta Edilidade relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/04/2017 | 26.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 8.921-4 Fundo Especial do Petróleo desta Edilidade, durante o mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/04/2017 | 40.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.812-x FPM desta Edilidade, durante o mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/04/2017 | 1300.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | Correspondente a prestação de serviços de Consultoria, Assessoria e Treinamento na gestão do SUS, incluindo a implantação, treinamento e acompanhamento, monitoramento do E-SUS-SISAB para Atenção Básica, alimentação de sistemas de produção dos profissionais nas ações de serviços de média e alta complexidade, acompanhamento de todos os convênios firmados com órgãos federais e estaduais via sistema CNES, SISPRENATAL, SIA/SUS, SIHD, FPO, RAAS, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/04/2017 | 55.00 | 00007287331454 | LUIZ JUNIOR GUIMARÃES | Correspondente a concessão de 1 (uma) diária conforme a LEI 282/2010 para viajar até a cidade de Patos-PB à serviço da Secretaria municipal de Saude para participar de uma oficina tecnica para proffisionais de saúde em Manejo Clinico da Dengue, Chikungunya e Zika virus que o correu no dia 09 de março do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/04/2017 | 200.00 | 00008796618442 | MARIA APARECIDA LOPES | Correspondente a concessão de 2 (duas) diárias conforme a LEI 282/2010 para viajar até a cidade de João Pessoa-PB à serviço da Secretaria municipal de Saude para participar de um treinamento em Coleta de Triagem Neonatal, nos dias 06 á 10 de março do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/04/2017 | 200.00 | 00011749711427 | RAFAELY RODRIGUES COSTA | Correspondente a concessão de 2 (duas) diárias conforme a LEI 282/2010 para viajar até a cidade de João Pessoa-PB à serviço da Secretaria municipal de Saude para participar de um treinamento em Coleta de Triagem Neonatal, nos dias 06 á 10 de março do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/04/2017 | 200.00 | 00069873461191 | ONEIDE DA SILVA NAZARO | Correspondente a concessão de 2 (duas) diárias conforme a LEI 282/2010 para viajar até a cidade de João Pessoa-PB à serviço da Secretaria municipal de Saude para participar de um treinamento em Coleta de Triagem Neonatal, nos dias 06 á 10 de março do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/04/2017 | 200.00 | 00003598049420 | DAMIANA MARCELUCIA ALVES | Correspondente a concessão de 2 (duas) diárias conforme a LEI 282/2010 para viajar até a cidade de João Pessoa-PB à serviço da Secretaria municipal de Saude para participar de um treinamento em Coleta de Triagem Neonatal, nos dias 06 á 10 de março do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/04/2017 | 280.00 | 00026332302453 | RITA LEITE FERREIRA GUIMARAES | Correspondente a concessão de 2 (duas) diárias conforme a LEI 282/2010 para viajar até a cidade de João Pessoa-PB à serviço da Secretaria municipal de Saude, para participar da 2ª Assembleia Ordinária do Conselho de Secretaria Municipal de Saúde da Paraíba- COSEMS/PB e Reunião da CIB-E/SES/PB que foi realizada no dia 03 de Abril do corrente exercico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/04/2017 | 150.00 | 00005075773451 | EDVANDO NASCIMENTO DE LIMA | Correspondente a concessão de 1,5 (uma e meia) diarias de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saude em 17/04/2017 retornando em 18/04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/04/2017 | 55.00 | 00006852884473 | KELIANE SIQUEIRA L. DINIZ | Correspondente a concessão de 1 (uma) diária conforme a LEI 282/2010 para viajar até a cidade de Patos-PB à serviço da Secretaria municipal de Saude para participar de uma oficina de trabalho com pauta: PMAQ/eSUS AB, reallizada no dia 19 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/04/2017 | 55.00 | 00007287331454 | LUIZ JUNIOR GUIMARÃES | Correspondente a concessão de 1 (uma) diária conforme a LEI 282/2010 para viajar até a cidade de Patos-PB à serviço da Secretaria municipal de Saude para participar de uma oficina de trabalho com pauta: PMAQ/eSUS AB, reallizada no dia 19 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/04/2017 | 70.00 | 00026332302453 | RITA LEITE FERREIRA GUIMARAES | Correspondente a concessão de 1 (uma) diária conforme a LEI 282/2010 para viajar até a cidade de Patos-PB à serviço da Secretaria municipal de Saude para participar de uma oficina de trabalho com pauta: PMAQ/eSUS AB, reallizada no dia 19 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/04/2017 | 25543.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saúde desta Edilidade relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/04/2017 | 55399.15 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde desta Edilidade relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/04/2017 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria realizadas na conta corrente de nº 10.228-8 FUS desta Edilidade, durante o mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria realizadas na conta corrente de nº 10.228-8 FUS desta Edilidade, durante o mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/04/2017 | 2701.16 | 26989350000116 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA | Correspondente a devolução do saldo remanecente na conta vinculada ao Cônvenio FUNASA NR 2990 / 2005, conforme ofício 023/2017 de 05/04/2017 tendo em vista o sencerramento para prestação de contas final. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/04/2017 | 860.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos das servidoras contratadas para o programa do FAE- Saúde deste Município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/04/2017 | 11000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos médicos contratados por excepcional interesse público para dar plantões na Unidade Mista de Saúde deste município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/04/2017 | 19937.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Municípío, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/04/2017 | 4631.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde no Programa NASF - Nucleo de Apoio a Saúde da Família deste Municípío, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/04/2017 | 19088.29 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde no Programa ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste Municípío, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/04/2017 | 22000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos do médico contratado por exepcional interesse público Lotado na secretaria de saúde deste Municípío, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/04/2017 | 3650.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde no Programa AVA - Agente de Vigilancia Ambiental e Agente de Zoonoze deste Municípío, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/04/2017 | 1200.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos do médico contratado por exepcional interesse público Lotado na secretaria de saúde deste Municípío, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/04/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | Correspondente aos Serviços Especializados prestados na complementação de um Cataterismo Cardíaco no paciente EDUARDO LOPES DA SILVA, pessoa carente deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 12.713-2 QSE - Salário Educação desta Edilidade, durante o mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/04/2017 | 17803.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/04/2017 | 14429.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Contratados lotados na Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/04/2017 | 222199.19 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos do Magistério Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportos desta Edilidade relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/04/2017 | 69686.94 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura desta Edilidade relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/04/2017 | 17.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 33.807-9 MDE desta Edilidade, durante o mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/04/2017 | 1906.05 | 00064616738491 | FRANCISCA DANTAS DA SILVA BERNARDES e OUTROS | Correspoente ao terço de férias das professoras, Francisca Dantas da Silva Leite, Maria Nazaré Temistócles Leite e Francisca Dantas da Silva Bernardes, proporcional ao período trabalhado no exercício de 2016 antes das mesmas se aposentarem. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/04/2017 | 1873.23 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | Correspondente ao fornecimento de materiais diversos destinados ao Programa SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria de Assistência Social deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/04/2017 | 3000.00 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS ME | Correspondente ao fornecimento de tecidos,fitas, bordados e aviamento diversos destinados ao programa SCFV (Serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos) deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/04/2017 | 17.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 32.418-3 do FMAS desta Edilidade, durante o mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/04/2017 | 11870.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Municípío, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/04/2017 | 5311.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Assistência Social deste Municípío, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/04/2017 | 4685.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Eletivos lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselheiros Tutelar, deste Municípío, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/04/2017 | 350.00 | 00076058433800 | DAMIAO LEITE FERREIRA | Correspondente a locação de um prédio destinado ao funcionamento do Programa Social CREAS deste município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/04/2017 | 24.02 | 08271751000154 | ECT EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | Correspondente aos serviços postais prestados no envio de documentos diversos do Fundo Municipal de Assistência Social deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/05/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 32.418-3 do FMAS desta Edilidade | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 02/05/2017 | 150.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | Correspondente aos serviços prestados no alinhamento e balanceamento do veículo de Placa OFJ-9816, pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000802 | 02/05/2017 | 1813.50 | 24613355000114 | MERCIVANIA FERNANDES LOPES GOMES | Correspondente ao fornecimento de diversos tipos de carnes destinadas a merenda escola dos alunos da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 02/05/2017 | 100.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de 1 (uma) diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saude em 25/04/2017 com retorno dia 25/04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 02/05/2017 | 150.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de 1,5 (uma e meia) diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saude em 01/05/2017 retornando em 02/05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000804 | 02/05/2017 | 1281.00 | 24613355000114 | MERCIVANIA FERNANDES LOPES GOMES | Correspondente ao fornecimento de diversos tipos de carnes destinadas a manutenção da unidade mista de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 02/05/2017 | 2462.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondnete ao bloqueio judicial do Tribunal de Justiça do Estado da Paríba doc. 13.696.475.010.100 lote 13349, referente a ações contra este município debitado na conta corrente do FPM 10.812-X nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0000803 | 02/05/2017 | 4000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica junto aos processos administrativos desta edilidade relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 02/05/2017 | 2860.00 | 18119058000114 | DAMIAO SOUSA ALVES - ME | Correspondente aos serviços prestados na instalação de seis ar condicionado, manutenção de três ar condicionados, conserto de freezer, conserto de geladeira e bebedouro industrial para órgãos publicos deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 03/05/2017 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados no aviso de licitação Pregão Presencial nº 14/2017, Processo Licitatório nº 28/2017, para aquisição parcelada de produtos alimentícios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 03/05/2017 | 1800.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados na confecção e armazenamento de arquivos em midia eletronica conforme o arquivo fisico da prefeitura, das notas de empenho e todos os comprovantes de despesas, GRO, GRE,GDE, Extratos bancarios e balancetes mensais relativos ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 03/05/2017 | 1800.00 | 00005374681451 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento Fiscal e Previdenciário, levantamento da Dívida, pendências, e acompanhamento de regularidade desta edilidade municipal, junto a Agência da Receita Federal do Brasil - RFB, relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 03/05/2017 | 700.00 | 00002747831426 | JANAINA RODRIGUES DE MOURA | Correspondente aos serviços prestados na acessoria junto aos ministerios federais em Brasilia DF referente ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 03/05/2017 | 2.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentaçÃo bancaria da conta corrente de nº 10.480-9 Diversos desta Edilidade, durante o mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 03/05/2017 | 8.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.812-X FPM desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 03/05/2017 | 2.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 8.921-4 Fundo Especial do Petróleo desta Edilidade, durante o mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 03/05/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria realizadas na conta corrente de nº 10.228-8 FUS desta Edilidade, durante o mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 03/05/2017 | 2300.00 | 00070834679787 | JOSE FERNANDES DE SOUZA ROCHA | Correspondente ao serviços prestados no transporte dos alunos do ensino fundamental da rede muncipal e estadual de ensino deste municipio com percurso do sitio Serra Grande/ Sede/ Serra Grande durante o mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 03/05/2017 | 500.00 | 00001621110451 | MYLENA MEDEIROS DE ARAUJO LEITO COSTA | Correspondente aos serviços prestados na acessoria de projetos e programas ligados a Secretaria de Educação, SIMEC, SIGAP,PDDE,PAR, Brasil Alfabetizado entre outros relatativo a março do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 03/05/2017 | 18.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondnete a fatura de energia elétrica do predio onde funciona o SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da Secretarai de Assitência Social deste Município, UC 5/460532-5, relaivo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000822 | 04/05/2017 | 1304.62 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Gasolina Comum, destinado ao abasteciento do veículo lotado na Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 04/05/2017 | 15.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento do CREAS UC Unidade Consumidora 5/460283-5, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 04/05/2017 | 71.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do CREAS - Centro de Referência Especializado da Assistência Social deste Município Mat. 36001970, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 04/05/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria realizadas na conta corrente de nº 33.807-9 MDE desta Edilidade. referente ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000817 | 04/05/2017 | 11803.96 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | Correspondente ao fornecimento de combustiveis do tipo Gasolina Comum, óleo Disel S500 e óleo Disel S10 destinados a manutenção dos veiculos lotados na secretaria municipal de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 04/05/2017 | 2078.40 | 00007408512411 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE NETO | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar, destinados a merenda escolar dos alunos do ensino infantil e fundamental da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 04/05/2017 | 200.00 | 00036931578472 | MARCELO MACHADO DE SOUZA | Correspondente a concessão de quatro meias diárias, conforme Lei nº 282/2010, para viajar transportando alunos deste município para a cidade Itaporanga, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 04/05/2017 | 140.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para armazenamento da Merenda Escolar, Unidade Consumidora 5/1719947-2, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 04/05/2017 | 400.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Creche Infantil Mat. 66835585, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 04/05/2017 | 266.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento da Creche UC Unidade Consumidora 5/779948-9, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 04/05/2017 | 295.00 | 00008916016436 | RAUL LEWINSHON ALVES TIMOTEO | Correspondente ao fornecimento de agua mineral destinado as repartições publicas da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 04/05/2017 | 1015.15 | 00007408512411 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE NETO | Correspondente ao fornecimento de genero alimenticio da agricultura familiar destinados a manutenção da unidade mista de saudade deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000823 | 04/05/2017 | 4478.79 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Gasolina Comum e Óleo Diesel, destinados ao abasteciento dos veiculos lotados na Secretaria Municipal de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 04/05/2017 | 250.00 | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA - ME | Correspondente ao fornecimento de necessaire em bagum com impressão digital personalizada, destinadas a brindes para os enfermeiros lotados neste município em comemoração ao dia do enfermeiro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000819 | 04/05/2017 | 1372.70 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Gasolina Comum, destinado ao abasteciento do veiculo lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000820 | 04/05/2017 | 4411.50 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Gasolina Comum e Óleo Diesel, destinados ao abasteciento dos veiculos e máquinas lotadas na Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000821 | 04/05/2017 | 1577.69 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Gasolina Comum e Óleo Diesel, destinados ao abasteciento dos veiculos e máquinas lotadas na Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 05/05/2017 | 2420.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO | Correspondente aos serviços prestados na realização de reparo na bomba injetora da Retro Escavadeira pertencente a este município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 05/05/2017 | 689.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | Correspondente ao fornecimento de 13 (treze) botijões de gás destinados as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 08/05/2017 | 52.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria realizadas na conta corrente de nº 33.807-9 MDE desta Edilidade. referente ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 08/05/2017 | 3900.33 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais hospitalar diversos destinados a manutenção das Unidades Mistas I e II de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 08/05/2017 | 4108.20 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais hospitalar diversos destinados a manutenção das Unidades Mistas de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 08/05/2017 | 17.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria realizadas na conta corrente de nº 10.228-8 FUS desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 08/05/2017 | 1986.70 | 03499512000132 | MILLENIUM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustivel destinados aos veiculos da secretaria de Saude deste Municipio, locado pra transportar pessoas carentes para tratamento de daúde em João Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 08/05/2017 | 17.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.812-X FPM desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 09/05/2017 | 4000.00 | 00000759611483 | FREDERICH DINIZ TOMÉ DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica na área de licitação e contratos para o Municipio de São José de Caiana referente ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 09/05/2017 | 100.00 | 00009893236410 | AFONSO CALIXTO DA SILVA | Correspondente a concessão de 1 (uma) diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saude em 09/05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 09/05/2017 | 204.00 | 20636777000154 | JOSE REURY ALVES FILHO | Correspondente ao forncecimento de pães e bolos destinados a manutenção da unidade mista de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 09/05/2017 | 1380.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços prestados na confecção de placas de diversos tamanhos em lona com impressão digital, banners e adesivos destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 09/05/2017 | 1700.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços prestados na confecção faixas longas, banners e adesivos destinados a campanha de combate ao Aeydes Aegith, Dengue, Zica e Chicungunha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 09/05/2017 | 2370.50 | 20636777000154 | JOSE REURY ALVES FILHO | Correspondente ao forncecimento de merenda escolar dos alunos das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 09/05/2017 | 4500.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços prestados na confecção de seis placas medindo 3m x 1m em lona com impressão digital com estrutura metálica, destinadas aos programas da Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000860 | 10/05/2017 | 3000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Voyage City MB de Placa QFL-3577 referente ao mês de Abril do corrente exercício, destinado as atividades da Secretaria de Assitência Social deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/05/2017 | 16.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondnete a fatura de energia elétrica do predio onde funciona o SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da Secretarai de Assitência Social deste Município, UC 5/460532-5, relaivo ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/05/2017 | 13.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento do CRAS UC Unidade Consumidora 5/460559-8, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/05/2017 | 17.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 33.807-9 MDE desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/05/2017 | 7593.89 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios diversos destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental da rede muncipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000871 | 10/05/2017 | 2300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Onix 10 Mt Joye de Placa OFF-2751 referente ao mês de Abril do corrente exercício, destinado as atividades da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/05/2017 | 825.00 | 07148305000194 | ALVARO INDUSTRIA E COMERCIO DE POLPAS E FRETAS LTDA - ME | Correspondente ao fornecimento de polpa de frutas inatura de diversos sabores destinadas a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/05/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | Correspondente aos Serviços Especializados prestados na complementação de um Cataterismo Cardíaco no paciente ALZIRA MARIA DOS SANTOS SILVA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/05/2017 | 937.00 | 00005478576409 | EDJANE RAIMUNDA DA SILVA TIMOTEO | Correspondente aos serviços prestados na lavanderia da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mês dee Abril do corrente exercicio; | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/05/2017 | 650.00 | 00011053609469 | ROSALIA DOS SANTOS MUNIZ | Correspondente aos serviços prestados como lavadeira para a unidade mista de saude deste municipio referente ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/05/2017 | 937.00 | 00004184266436 | CLAUDIA FELIX DA SILVA | Correspondente aos Serviços prestados com lavadeira para a secretaria de Saúde deste municipio referente ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da UBS - Unidade Básica de Saúde I Mat. 70680000, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/05/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria realizadas na conta corrente de nº 10.228-8 FUS desta Edilidade, referente ao dia 10 de maio do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000861 | 10/05/2017 | 3000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Voyage CL MBV de Placa QFN-4817, referente ao mês de Abril do corrente exercício, destinado as atividades da Secretaria de Saude deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000869 | 10/05/2017 | 2300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Onix 10 Mt Joye de Placa OFF-2811 referente ao mês de Abril do corrente exercício, destinado as atividades da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000870 | 10/05/2017 | 2300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Onix 10 Mt Joye de Placa OFF-2731 referente ao mês de Abril do corrente exercício, destinado as atividades da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/05/2017 | 49.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde deste Município, UC Unidade Consumidora 5/1655798-5, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde deste Município Mat. 36002020, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/05/2017 | 2620.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO HERCULANO | Correspondente aos serviços prestados no transporte de pessoas carentes deste Municipio para realização de tratamento de saude em João Pessoa referente aos meses de Março e Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/05/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | Correspondente a despesa decorrente da mensalidade concedida a CNM - Confederação Nacional de Municipios, conforme debito na cc 10.812-x - fpm, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000862 | 10/05/2017 | 5300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Corolla XEI 2.0 Flex de Placa OFC-4271 Referente ao Mês de Março do corrente exercício destinado as atividades do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/05/2017 | 4624.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X do fpm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/05/2017 | 8569.57 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a despesa relativo ao Parcelamento-60 de debito do INSS desta, junto a prefeitura municipal conforme debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/05/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentaçÃo bancaria da conta corrente de nº 10.812-X FPM desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/05/2017 | 16121.29 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a despesa relativo aos resituos referente as parcelas de 09 a 26 de parcelamento feitos anteriormente ao exercício de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/05/2017 | 250.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao pagamento de guia de recolhimento em favor do pasep, referente a diferença de fechamento de DCTF deste municipio, relativo ao período de apuração de 22 de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/05/2017 | 3000.00 | 27436767000114 | JCY CONSULTORIA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria a CPL - Comissão Permanente de Licitação, elaboração de Editais, acompanhamento de Contratos, entre outros, relativo ao mês de Abril do corrente exerício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/05/2017 | 3000.00 | 27436767000114 | JCY CONSULTORIA | Correspondente aos serviços prestados no setor de contabilidade no empenhamento das despesas orçamentárias, lançamento das Guias de Receitas Orçamentárias e Extra-Orçamentárias e lançamento das Guias de Despesas Extra-Orçamentárias, durante o mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/05/2017 | 1500.00 | 00008574744484 | CHARLES CORCINO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria a CPL - Comissão Permanente de Licitação, elaboração de Editais, acompanhamento de Contratos, entre outros, relativo aos dias trabalhados no mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/05/2017 | 1500.00 | 00009442179403 | RICARDO PAZ DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados no setor de contabilidade no empenhamento das despesas orçamentárias, lançamento das Guias de Receitas Orçamentárias e Extra-Orçamentárias e lançamento das Guias de Despesas Extra-Orçamentárias, referente aos dias trabalhados no mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/05/2017 | 210.00 | 00004478554412 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na limpeza das principais ruas da cidade durante os dias 15 e 16 de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 11/05/2017 | 1100.00 | 00026282569400 | FRANCISCO LEITE FERREIRA | Correspondente aos serviços de mecanico, prestados a prefeitura municipal de São José de Ciaana durante o mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 11/05/2017 | 2200.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondnete ao bloqueio judicial do Tribunal de Justiça do Estado da Paríba doc. 13.696.475.010.100 lote 13349, referente a ações contra este município debitado na conta corrente do FPM 10.812-X nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 11/05/2017 | 165.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondnete ao bloqueio judicial do Tribunal de Justiça do Estado da Paríba doc. 13.696.475.010.100 lote 13349, referente a ações contra este município debitado na conta corrente do FPM 10.812-X nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 11/05/2017 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | Correspondente a prestação de serviços de assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestações de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênios SICONV do governo federal, alimentação do Siconve no módulo de execução e prestação de contas, compreendendo licitação, contrato, etc, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 11/05/2017 | 17.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria realizadas na conta corrente de nº 10.228-8 FUS desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 11/05/2017 | 651.00 | 00003741459895 | PAULO SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de materiais de consumo do genero alimenticio diversos destinados a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 11/05/2017 | 694.00 | 15139976000117 | MACELO ALVES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados em manuteção corretiva e preventiva do Auto Clave da Unidade Básica de Saúde da Família UBS II deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 11/05/2017 | 800.00 | 15139976000117 | MACELO ALVES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados em manuteção corretiva e preventiva das máquinas da lavanderia da Unidade Mista de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 11/05/2017 | 17.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 33.807-9 MDE desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 11/05/2017 | 920.00 | 00008030917457 | JOAO PAULO LOPES | Correspondente aos serviços prestados na compra direta e distribuição da merenda escolar deste município durante o mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 11/05/2017 | 1500.00 | 00008905562450 | JAIRO TASSIO SOARES PINTO | Correspondente aos serviços prestados na locação de veículo de sua propriedade para transportar a merenda escolar para todas as ecolas da rede municipal de ensino durante o mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 11/05/2017 | 550.00 | 00029842085449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | Correspondente aos serviços prestados no transporte dos alunos do ensino fundamental da rede municipal e estadual de ensino deste município com percursos do sítio Caracol / Sede / Caracol durante o período de 13/03 a 20/03 do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 11/05/2017 | 937.00 | 00039517413840 | MARIA ALVES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no preparo da merenda escolar da Escola Municipal Luiz Melo do Nascimento, referente ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 11/05/2017 | 6000.00 | 00006714320442 | EDIZIO PAZ DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no transporte dos alunos universitários deste município com percurso sede/Patos/sede durante o período de 14 de fevereiro a 14 de março do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 12/05/2017 | 26.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 33.807-9 MDE desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 12/05/2017 | 500.00 | 00006045102410 | DAMIAO FABIANO CORREIA NUNES | Correspondente aos serviços diversos prestados para a Secretaria de Educação deste município durante o mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 12/05/2017 | 640.00 | 00027558842824 | WELLINGTON LACERDA | Correspondente aos serviços metalurgícos prestados no conserto de duas janelas de 1,20m para a escola Jose Antonio do Nascimento na zona rural deste municipio. E no conserto do portão do Posto Policial deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 12/05/2017 | 780.00 | 00027558842824 | WELLINGTON LACERDA | Correspondente aos serviços metalurgícos prestados a secretaria de saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 12/05/2017 | 17.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria realizadas na conta corrente de nº 10.228-8 FUS desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 12/05/2017 | 100.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de 1 (uma) diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saude em 12/05/2017 retornando em 12/05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 12/05/2017 | 283.00 | 00011698917481 | JOSE RAMON LOPES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados a Secretaria de Saude deste Municipio na aplicação de divisorias de PVC no mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 12/05/2017 | 550.00 | 07148305000194 | ALVARO INDUSTRIA E COMERCIO DE POLPAS E FRETAS LTDA - ME | Correspondente ao fornecimento de polpa de frutas inatura de diversos sabores destinadas a Unidade Mista de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 12/05/2017 | 26.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 8.921-4 Fundo Especial do Petróleo desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 12/05/2017 | 1050.00 | 00003525915446 | JOSE LEITE DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados com operador de maquininas pesadas na manuetenção das estradas que fazem a ligação da Zona rural junto a zona urbana deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 12/05/2017 | 937.00 | 00003663022480 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | Correspondente aos serviços prestados na coleta de entulho e limpeza das vias públicas urbanas desta cidade, referente ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 12/05/2017 | 937.00 | 00011652326421 | JEAN CARLOS DA SILVA RICARTE | Correspondente aos serviços prestados na capinação, limpeza e retirada de entulhos das mediações urbanas deste município durante o mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 12/05/2017 | 937.00 | 00002147159492 | DAMIAO SEBASTIAO DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados na coleta de entulho e limpeza das vias públicas urbanas desta cidade, referente ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 12/05/2017 | 937.00 | 00005774984443 | JOSE IRES LACERDA | Correspondente aos serviços prestados na capinação, limpeza e retirada de entulhos das mediações urbanas deste município durante o mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 12/05/2017 | 450.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | Correspondente ao fornecimento de camara de ar KM-24FE2525-TR220A, destinada a enchedeira pertencente a este município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 15/05/2017 | 3289.33 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de internet via radio para orgãos publicos deste municipio referente ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 15/05/2017 | 3200.00 | 00016554175172 | JOSE LEITE SOBRINHO | Correspondente a concessão de 4 (quatro) diarias de acordo com a lei 282/2010 para viajar até a ciadade de Brasilia-DF para participar da XX Marcha a Brasilia em Defesa dos Municipios - Brasil em Reformas, durante os dias 15, 16, 17 e 18 de maio do corrente exercicio.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 15/05/2017 | 3200.00 | 00027449627833 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA | Correspondente a concessão de 4 (quatro) diarias de acordo com a lei 282/2010 para viajar até a ciadade de Brasilia-DF para participar da XX Marcha a Brasilia em Defesa dos Municipios - Brasil em Reformas, durante os dias 15, 16, 17 e 18 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 15/05/2017 | 100.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de 1 (uma) diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saude em 15/05/2017 com retorno dia 15/05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 15/05/2017 | 1000.00 | 00003816442439 | JOSE JUNIOR DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados no transporte dos alunos da rede municipal e estadual de ensino deste municipio, referente ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 15/05/2017 | 1500.00 | 00002255234424 | VALDERI ALVES DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados no transporte dos alunos da rede municipal e estadual de ensino deste municipio com trajeto do sitio Caracol,e Deserto, referente ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 16/05/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria realizadas na conta corrente de nº 33.807-9 MDE desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 16/05/2017 | 825.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia eletrica de todas as escolas ativas da rede municipal de ensino deste município, conforme débito automático na conta 10.120-6 ICMS, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 16/05/2017 | 1700.00 | 00003644606447 | PAULO ZELVOMAR DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de kits de cadeiras do pacto social com percurso de João Pessoa Capital da Praíba a Sede deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 16/05/2017 | 1100.00 | 00006364890431 | IRIVANILDO LEITE GUIMARAES | Correspondente aos serviços prestados no transporte dos alunos do ensino fundamental da rede municipal e estadual de ensino deste municipio com percurso do Sitio Lages/ Sede/ Lages, referente ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 16/05/2017 | 1200.00 | 00003771143403 | FRANCISCO JOAQUIM DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no transporte dos alunos do ensino fundamental da rede municipal e estadual de ensino deste município com percurso do Sítio Surrão/Panelas, durante o período de 13 de fevereiro a 13 de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 16/05/2017 | 1300.00 | 00003403156443 | URIAS BARBOSA DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados no transporte dos alunos da rede municipal e estadual de ensino deste municipio com trajeto do Sitio Boa Vista/SEDE/ Boa Vista durante o mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 16/05/2017 | 1380.00 | 00008916016436 | RAUL LEWINSHON ALVES TIMOTEO | Correspondente aos serviços prestados na lavagem geral de alguns veículo lotados na secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 16/05/2017 | 1300.00 | 00003536659403 | CICERO JOSE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no transporte dos alunos do ensino fundamental da rede municipal e estadual de ensino deste municipio com percurso do Sitio Deserto/ Rio Grande/Deserto, referente ao periodo de 21/03 a 21/04 do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 16/05/2017 | 1200.00 | 00085317012449 | JOSE ZUZA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no transporte dos alunos do ensino fundamental da rede municial e estadual de ensino deste município com percurso do sítio Panelas / ponto do ônibus / Panelas, durante o mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 16/05/2017 | 1995.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia eletrica de todos os postos e órgãos municipais de Saúde deste município, conforme débito automático na conta 10.120-6 ICMS, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 16/05/2017 | 17.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria realizadas na conta corrente de nº 10.228-8 FUS desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 16/05/2017 | 800.00 | 00003138980813 | JOAO LIMA DA SILVA | Correspondente a Locação de um Imóvel destinados ao funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde deste Município, situado na Rua Projetada, s/n, nesta cidade, relativo aos meses de março de abril do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 16/05/2017 | 312.00 | 00008916016436 | RAUL LEWINSHON ALVES TIMOTEO | Correspondente aos serviços prestados na lavagem geral de alguns veículo lotados na secretaria de Saude deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 16/05/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Correspondente a mensalidade em favor da FAMUP - Federação de Associações de Municípios da Paraíba, debitado na conta corrente 10.120-6 - ICMS Estadual. Relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 16/05/2017 | 26.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.812-X FPM desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 16/05/2017 | 1119.70 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a despesa relativo aos resituos de parcelamento feitos junto ao INSS, anteriormente ao exercício vigente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 16/05/2017 | 937.00 | 00013538412430 | GABRIEL LACERDA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na coleta de entulho e limpeza das vias públicas urbanas desta cidade, referente ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 16/05/2017 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços prestados na publicação de aviso de licitação dos Processos 033 e 034/2017, Pregão Presencial nº 017/2017 e 018/2017, no Diário Oficial do Estado, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 16/05/2017 | 651.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia eletrica da, delegacia e sede da prefeitura deste município, conforme débito automático na conta 10.120-6 ICMS, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 16/05/2017 | 8630.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia da iluminação publica da cidade, conforme débito automático na conta 10.120-6 ICMS. relativo ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 16/05/2017 | 5195.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao consumo d'água dos prédios públicos deste municipio, conforme debito automático efetuado pelo Banco do Brasil na cc 10.120-6 icms relativo ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 16/05/2017 | 3000.00 | 00011938780477 | FRANCISCO DE ASSIS FURTADO NETO | Correspondente a locação de um terreno medindo cinquenta metros (50m) de frente por cinquenta metros (50m) de fundos, para servir de galpão para as máquinas, os ônibus e toda frota de veículos pertencente a este município relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 16/05/2017 | 135.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente aos serviços prestados na realização de Snálise Bacteriológica da água do açude que abastece a zona urbana deste município, Mat. 3600085-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 16/05/2017 | 142.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente aos serviços prestados na realização de Snálise Físico-Quimica da água do açude que abastece a zona urbana deste município, Mat. 3600085-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 16/05/2017 | 1800.00 | 00013138192475 | IRIALISON DE SOUZA GUIMARAES | Correspondente a locação de um imóvel localizado na rua Professor Izaú Leite Guimarães neste município, destinado ao funcionamento do Programa Bolsa Família da Secretaria de Assistência Social deste Município, relativo aos meses de Janeiro a Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 16/05/2017 | 1125.00 | 00006499924407 | THALMA ROSINEA LOPES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como Acessora na elaboração de planos, projetos e alimentação de sistemas, na secretaria de assistencia social deste município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 16/05/2017 | 1125.00 | 00006499924407 | THALMA ROSINEA LOPES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como Acessora na elaboração de planos, projetos e alimentação de sistemas, na secretaria de assistencia social deste município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 16/05/2017 | 250.00 | 00008037482480 | JANDUI CARNEIRO FEITOSA | Correspondente aos serviços prestados como oficineiro para o Programa SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Secretaria de Assitência Social deste Município, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 16/05/2017 | 250.00 | 00008037482480 | JANDUI CARNEIRO FEITOSA | Correspondente aos serviços prestados como oficineiro para o Programa SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Secretaria de Assitência Social deste Município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 17/05/2017 | 100.00 | 00009328293413 | CARLOS ANDRÉ CALIXTO | Correspondente a concessão de 1 (uma) diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saude em 17/05/2017 com retorno dia 18/05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 17/05/2017 | 3303.50 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS P/CONST. LTDA. - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais diversos destinados a pintura e pequenos reparos da Unidade Básica de Saúde II deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 17/05/2017 | 450.00 | 00003536781470 | COSME JOAO DA SILVA | Correspondente a locação de uma imóvel localizado na rua projetada, zona urbana deste município, destinados ao armazenamento da merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 18/05/2017 | 1004.45 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados a manutenção da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 19/05/2017 | 1900.00 | 00006714320442 | EDIZIO PAZ DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no transporte dos alunos universitários deste município com percurso sede/Patos/sede durante o período de 15 a 30 de março do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 19/05/2017 | 1500.00 | 00048664324549 | JOSE ALVES MARINHO | Correspondente a locação de um imóvel de sua propriedade destinados ao funcionamento das atividades educacionais da Creche infantil deste município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 19/05/2017 | 316.00 | 00007998797894 | REGINALDO LEITE FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados como monitor dos alunos no Onibus com percurso do sitio Varjota a sede deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 19/05/2017 | 228.00 | 19429944000107 | ALINE DE SOUSA MANGUEIRA DANTAS - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais diversos destinados a manutenção das unidades básicas de saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 19/05/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria realizadas na conta corrente de nº 10.228-8 FUS desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 19/05/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentaçÃo bancaria da conta corrente de nº 10.812-X FPM desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 19/05/2017 | 635.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X do fpm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 22/05/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento e elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estadurais deste município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 22/05/2017 | 1477.63 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos servidores Comissionados lotados na Secretaria de Finanças deste município relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 22/05/2017 | 824.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos servidores Efetivos lotados na Secretaria de Finanças deste município relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 22/05/2017 | 1.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 283.146-5 ICMS Desoneração, relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 22/05/2017 | 206.14 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento do servidor Comissionado lotados no Gabinete do Prefeito deste município relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 22/05/2017 | 3960.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento do Prefeito e Vice-Prefeito lotados no Gabinete do Prefeito deste município relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 22/05/2017 | 1601.31 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos servidores Comissionados lotados na Secretaria de Administração e Planejamento deste município relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 22/05/2017 | 2164.47 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos servidores Efetivos lotados na Secretaria de Administração e Planejamento deste município relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 22/05/2017 | 1030.70 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos servidores Contratados lotados na Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo deste município relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 22/05/2017 | 1786.84 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos servidores Comissionado lotados na Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo deste município relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 22/05/2017 | 2401.53 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos servidores Efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo deste município relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 22/05/2017 | 264.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos servidores Médicos MAC Contratados lotados na Secretaria de Saúde deste município relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 22/05/2017 | 12187.81 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição prividenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Anbril do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 22/05/2017 | 4386.27 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos servidores lotados no PSF deste município relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 22/05/2017 | 4199.42 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos ACS - Agentes Comunitários de Seúde deste município relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 22/05/2017 | 1018.82 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos servidores do NASF, lotados na Secretaria de Saúde deste município relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 22/05/2017 | 803.09 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos servidores dos Agentes de Epidemiológica e de Zoonozes, lotados na Secretaria de Saúde deste município relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 22/05/2017 | 5114.91 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 22/05/2017 | 189.20 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos servidores Contratados, lotados na Secretaria de Saúde deste município relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 22/05/2017 | 4840.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos servidores Médicos Contratados lotados na Secretaria de Saúde deste município relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 22/05/2017 | 2420.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos servidores Médicos Contratados lotados na Secretaria de Saúde FUS deste município relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 22/05/2017 | 290.00 | 00009460169414 | CICERO CARNEIRO DA SILVA | Correspondente a prestação de serviços de pintura para a secretaria de Saude no PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 22/05/2017 | 937.00 | 00012322585475 | MARIA TERESA NETA | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora na Creche municipal deste municício durante o mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 22/05/2017 | 48883.82 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos servidores do magistério Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educação deste município relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 22/05/2017 | 5442.10 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento dos servidores Contratados lotados na secretaria de Educação deste municipio relativo ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 22/05/2017 | 3607.45 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento dos servidores Comissionados lotados na secretaria de Educação deste municipio relativo ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 22/05/2017 | 15331.13 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educação deste município relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 22/05/2017 | 1168.42 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos Conselheiros e Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Assistência Social deste município relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 22/05/2017 | 1030.70 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos Conselheiros lotados na Secretaria de Assistência Social deste município relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 22/05/2017 | 962.28 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento do servidor Comissionado lotado na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste município relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000985 | 23/05/2017 | 6580.00 | 26983696000107 | DAMARYS PEREIRA DE SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimento de pneus do tipo 900/20 , Pneus 2015, 75 Roda 17 e Pneus 175/70/13 destinados a munutenção dos veiculos lotados na secretaria municipal de educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000987 | 23/05/2017 | 4185.00 | 26983696000107 | DAMARYS PEREIRA DE SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimento de pneus do tipo 900/20 , Pneus 2015, 75 Roda 17 e camaras de ar destinados a munutenção dos veiculos lotados na secretaria municipal de educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 23/05/2017 | 1353.93 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | Correspondente ao fornecimento de materiais farmaceuticos diversos destinados a manutenção da unidade mista de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000988 | 23/05/2017 | 1095.80 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de materiais odontológicos diversos destinados as unidades basicas de saude I e II deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 23/05/2017 | 3196.00 | 21886105000160 | DANIEL SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de Materiais eletricos diversos destinados a manutenção das rede elétrica da zona urbana deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 24/05/2017 | 3500.00 | 02716554000115 | CONSERCIO ITERMUNICIPAL DE SAUDE | Correspondente aos serviços prestados no rateio de consultas ambulatoriais de medio e alta complexidade do consorcio intermunicipal de saude referente ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 24/05/2017 | 100.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de 1 (uma) diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saude em 23/05/2017 com retorno dia 24/05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 26/05/2017 | 100.00 | 00008439391412 | EDMARCOS RODRIGUES RUFINO | Correspondente a concessão de 1 (uma) diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saude em 26/05/2017 retornando em 26/05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 26/05/2017 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Correspondente aos serviços prestados na realização de procedimentos para tratamento de saúde de Hipertireoidismo na senhora MARLENE MARIA BATISTA, pessoa carente deste munícipio, conforme doc. comprobatória em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 26/05/2017 | 447.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | Correspondente ao fornecimento de materiais diveros desinados ao setor de Vigilância em Saúde do Fundo Municipal de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 26/05/2017 | 60.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e remoção de virus de um microcomputador e reinstalação de programas diversos, destinado ao programa de vigilancia em saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 26/05/2017 | 937.00 | 00011053619421 | MARIA NALESCA DE SOUSA GUIMARÃES | Correspondente aos serviços prestados na sustituição temporaria (férias) da servidora Maria Ducarmo dos Santos, na escola Municipal Mariano Tomaz durante o mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 26/05/2017 | 237.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | Correspondente as serviços prestados no enchimento de toner HP e manutenção de impressora Epson, destinados as atividades da secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 26/05/2017 | 227.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | Correspondente as serviços prestados no enchimento de toner Samsung e Brother, destinados as atividades da secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001000 | 26/05/2017 | 8500.00 | 11596010000158 | CONJUTEC, GESTAO PUBLICA E TECNOLOGIA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Contábil desta Edilidade, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000999 | 26/05/2017 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Correspondente aos serviços jurídicos e consultoria prestados a esta edilidade no acompanhamento de processos junto a esfera federal e Tribunal de Contas do Estado da Paraíba relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 26/05/2017 | 200.00 | 00008645104466 | JOSE DENIS FERNANDES DE SOUSA | Correspondente a concessão de duas diárias, conforme lei municipal nº 352/2017, relativo a participação do curso de Metodologias de Prevenção a Violência Sexual contra a Criança e Adolecente realizado nos dias 08 e 09 de maio do corrente exercício no Auditório da Faculdade Integrada de Patos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 29/05/2017 | 4685.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Eletivos lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselheiros Tutelar, deste Municípío, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 29/05/2017 | 18000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito deste Municípío, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 29/05/2017 | 650.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERONIMO D. FRANCO - ME | Correspondente aos serviços prestados na hospedagem e manutenção do site www.saojosedecaiana.pb.gov.br, desta Edilidade relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 29/05/2017 | 12762.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondnete ao parcelamento de débitos relativos a precatórios contra esta edilidade, conforme Ata de Audiência de Conciliação com o município de São José de Caiana Processo Administrativo nº 277.873-4 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 29/05/2017 | 6381.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondnete ao parcelamento de débitos relativos a precatórios contra esta edilidade, conforme Ata de Audiência de Conciliação com o município de São José de Caiana Processo Administrativo nº 277.873-4 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 29/05/2017 | 3635.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondnete ao parcelamento de débitos relativos a precatórios contra esta edilidade, conforme Ata de Audiência de Conciliação com o município de São José de Caiana Processo Administrativo nº 277.873-4 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 29/05/2017 | 3913.94 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente ao parcelamento de débito desta edilidade junto ao FGTS nº 2002009590, conforme boleto bancário em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/05/2017 | 5000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 31.651-2 Efetivos desta Edilidade, durante o período de janeiro a março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 29/05/2017 | 3748.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Planejamento, Finaça, Orçamento e Gestão desta Edilidade relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 29/05/2017 | 10359.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno desta Edilidade relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 29/05/2017 | 10916.05 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Municípío, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 29/05/2017 | 70707.78 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desporto desta Edilidade relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 29/05/2017 | 218424.84 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos do Magistério Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportos desta Edilidade relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 29/05/2017 | 557.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | Correspondente a confecção de diversas fichas, Receituario controle especial e receiturario médico, destinadas a manutenão das atividades do Fundo Municipal de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 29/05/2017 | 19000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos médicos contratados por excepcional interesse público para dar plantões pelo FUS na Unidade Mista de Saúde deste município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 29/05/2017 | 19937.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Municípío, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 29/05/2017 | 17562.10 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde no Programa ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste Municípío, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 29/05/2017 | 22000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos do médico contratado por exepcional interesse público Lotado na secretaria de saúde deste Municípío, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 29/05/2017 | 4631.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde no Programa NASF - Nucleo de Apoio a Saúde da Família deste Municípío, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 29/05/2017 | 1200.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos do médico contratado por exepcional interesse público Lotado na secretaria de saúde deste Municípío, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 29/05/2017 | 4056.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde no Programa AVA - Agente de Vigilancia Ambiental e Agente de Zoonoze deste Municípío, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 29/05/2017 | 53697.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde desta Edilidade relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/05/2017 | 100.00 | 00009328293413 | CARLOS ANDRÉ CALIXTO | Correspondente a concessão de 1 (uma) diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saude em 29/05/2017 com retorno dia 29/05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/05/2017 | 1300.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | Correspondente a prestação de serviços de Consultoria, Assessoria e Treinamento na gestão do SUS, incluindo a implantação, treinamento e acompanhamento, monitoramento do E-SUS-SISAB para Atenção Básica, alimentação de sistemas de produção dos profissionais nas ações de serviços de média e alta complexidade, acompanhamento de todos os convênios firmados com órgãos federais e estaduais via sistema CNES, SISPRENATAL, SIA/SUS, SIHD, FPO, RAAS, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/05/2017 | 200.00 | 00026332302453 | RITA LEITE FERREIRA GUIMARAES | Correspondente a concessão de 1 (uma) diária conforme a LEI 282/2010 para viajar até a cidade de Piancó-PB no dia 03/05 do corrente exercicio à serviço da Secretaria municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/05/2017 | 28326.10 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saúde desta Edilidade relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/05/2017 | 860.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos das servidoras contratadas para o programa do FAE- Saúde deste Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/05/2017 | 18740.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/05/2017 | 14898.30 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Contratados lotados na Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/05/2017 | 1800.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados na confecção e armazenamento de arquivos em midia eletronica conforme o arquivo fisico da prefeitura, das notas de empenho e todos os comprovantes de despesas, GRO, GRE,GDE, Extratos bancarios e balancetes mensais relativos ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/05/2017 | 11120.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municípío, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/05/2017 | 4685.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Contratados lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municípío, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/05/2017 | 11026.70 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno desta Edilidade relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/05/2017 | 1203.03 | 08329849000115 | SUDEMA - | Correspondente ao termo de compromisso nº 136/2017, relativo ao parcelamento de dívidas deste município, conforme auto de infração nº 0683/2005, constante do auto do Processo nº 2005-003714 e auto de infranção nº 011375/2016 constante do processo sob nº 2016-007324, entre outras, Parcela 04/30. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/05/2017 | 9527.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Planejamento, Finaça, Orçamento e Gestão desta Edilidade relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/05/2017 | 5311.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Assistência Social deste Municípío, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/05/2017 | 14212.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Municípío, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/05/2017 | 200.00 | 00008052338492 | NAIANA PAULO LACERDA | Correspondente a concessão de duas diárias, conforme lei municipal nº 352/2017, relativo a participação do curso de Metodologias de Prevenção a Violência Sexual contra a Criança e Adolecente realizado nos dias 08 e 09 de maio do corrente exercício no Auditório da Faculdade Integrada de Patos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/05/2017 | 800.00 | 00012250705461 | DANIEL SEVERINO DA SILVA | Correspondente ao recebimento de bolsa menor aprendiz do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos como instrutor de dança da Banda Marcial 09 de novembro da Secretaria de Assistência Social ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/05/2017 | 800.00 | 00012250705461 | DANIEL SEVERINO DA SILVA | Correspondente ao recebimento de bolsa menor aprendiz do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos como instrutor de dança da Banda Marcial 09 de novembro da Secretaria de Assistência Social ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/05/2017 | 600.00 | 00009107904428 | GABRIELLY CLEMENTINO OLIVEIRA | correspondente aos serviços prestados como Instrutora na Oficina de Ballet do SCFV referente ao mês de Abril do Corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/05/2017 | 800.00 | 00012250705461 | DANIEL SEVERINO DA SILVA | Correspondente ao recebimento de bolsa menor aprendiz do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos como instrutor de dança da Banda Marcial 09 de novembro da Secretaria de Assistência Social ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/05/2017 | 600.00 | 00008672414462 | RONIELE RODRIGUES CIRILO DE FREITAS | Correspondete aos serviços prestados como facilitador na Oficina de Artesanato com as familías do PAIF em Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/05/2017 | 1125.00 | 00009349682419 | FRANCISCA YASKARA LOPES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como Assistente Social no CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/05/2017 | 937.00 | 00007553796409 | KATIANA PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social do CREAS - Centro de Referência Especializada de Assitência Social da Secretaria de Assitência Social deste município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/05/2017 | 937.00 | 00011053667400 | MARIA MONICA DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social - CRAS, CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL, referente ao mês de Abril deste ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/05/2017 | 937.00 | 00008037481409 | LOURIVAL CARNEIRO FEITOSA | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos no CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social deste município relativo ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/05/2017 | 1125.00 | 00009552321476 | CAMILA ESTRELA DINIZ FIGUEIREDO | Correspondente aos serviços prestados como Psicologo para o CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social deste municipio relativo ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/05/2017 | 400.00 | 00008037482480 | JANDUI CARNEIRO FEITOSA | Correspondente aos serviços prestados como oficineiro para o Programa SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Secretaria de Assitência Social deste Município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/05/2017 | 937.00 | 00011052087450 | MARIA TAYNARA LOPES CARNAUBA | Correspondente aos serviços prestados como Orientadora Social no Programa SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos no CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste Município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/05/2017 | 937.00 | 00006751673450 | ELISANGELA NUNES BATISTA | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social do CREAS - Centro de Referência Especializada de Assitência Social da Secretaria de Assitência Social deste município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/05/2017 | 937.00 | 00008672416406 | ROZENILDA SOUSA QUEIROZ | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social do CREAS - Centro de Referência Especializada de Assitência Social da Secretaria de Assitência Social deste município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/05/2017 | 1125.00 | 00005214722451 | FRANCISCO VALERIANO RAMALHO | Correspondente aos serviços prestados como Assessor Jurídico do CREAS - Centro de Referência Especializados em Assitência Social deste Município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/05/2017 | 1125.00 | 00079828493420 | MARIA SINELANDIA DE SOUSA SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como Assistente Social do CREAS - Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social deste Municipio, referente ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/05/2017 | 1125.00 | 00008052338492 | NAIANA PAULO LACERDA | Correspondente aos serviços prestados como Coordenadora do CREAS - Centro de Referência Especializado de Assitência Social na Secretaria de Assistência Social deste Município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/05/2017 | 1125.00 | 00008432906417 | JOSE MACIEL ARAUJO PORCINO | Correspondente aos serviços prestados como Psicólogo do CREAS - Centro de Refeência Especializado em Assistência Social deste Município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 31/05/2017 | 61.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 32.418-3 do Fundo Municipal de Assitência Social desta Edilidade, durante o mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 31/05/2017 | 800.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | Correspondente a confecção de Leques e panfletos destinados a conferencia realizada entre o fundo muncipal de saude e o fundo municipal de assistencia social deste muncipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 31/05/2017 | 1521.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO | Correspondente a contribuição do programa Seguro Safra deste municipio junto ao ministerio da agricultura pecuaria e abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 31/05/2017 | 1521.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO | Correspondente a contribuição do programa Seguro Safra deste municipio junto ao ministerio da agricultura pecuaria e abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 31/05/2017 | 300.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | Correspondente a locação de um prédio localizado na Avenida Prefeito Anatalício Lopes da Silva, destinado ao funcionamento do Programa Socila CRAS deste município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 31/05/2017 | 600.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO ANDRADE | Correspondente a locação de um prédio localizado na rua 13 de maio, destinado ao funcionamento do Centro de Convivência deste município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/05/2017 | 350.00 | 00076058433800 | DAMIAO LEITE FERREIRA | Correspondente a locação de um prédio destinado ao funcionamento do Programa Social CREAS deste município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 31/05/2017 | 76.35 | 08271751000154 | ECT EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | Correspondente aos serviços postais prestados no envio de documentos diversos do Fundo Municipal de Assistência Social deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 31/05/2017 | 14.25 | 08271751000154 | ECT EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | Correspondente aos serviços postais prestados no envio de documentos diversos do Fundo Municipal de Assistência Social deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 31/05/2017 | 68.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 8.921-4 do Fundo Especial do Petróleo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/05/2017 | 0.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.480-9 Diversos, relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 31/05/2017 | 6101.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondnete ao bloqueio judicial do Tribunal de Justiça do Estado da Paríba doc. 13.696.475.010.100 lote 13349, referente a ações contra este município debitado na conta corrente do FPM 10.812-X nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 31/05/2017 | 1923.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao pagamento de guia de recolhimento em favor do pasep, referente as receitas recebidas e não deduzinda deste municipio, relativo ao período de apuração de 30 de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 31/05/2017 | 1196.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao pagamento de guia de recolhimento em favor do pasep, referente as receitas recebidas e não deduzinda deste municipio, relativo ao período de apuração de 30 de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 31/05/2017 | 1015.92 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a adesão ao Parcelamento Especial do PRT - Programa de Recuperação Tributária, Referência 001.080.047 realizado em 120 meses Conforme Inciso II do Art. 03 da MPV 766 de 05 de Janeiro de 2017, Portaria PGFN número 152 de 02 de Fevereiro de 2017, da Prefeitura Municipal deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 31/05/2017 | 1499.99 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a adesão ao Parcelamento Especial do PRT - Programa de Recuperação Tributária, Referência 001.080.047 realizado em 120 meses Conforme Inciso II do Art. 03 da MPV 766 de 05 de Janeiro de 2017, Portaria PGFN número 152 de 02 de Fevereiro de 2017, da Prefeitura Municipal deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 31/05/2017 | 21185.39 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a adesão ao Parcelamento Especial do PRT - Programa de Recuperação Tributária, Referência 001.080.047 realizado em 120 meses Conforme Inciso II do Art. 03 da MPV 766 de 05 de Janeiro de 2017, Portaria PGFN número 152 de 02 de Fevereiro de 2017, da Prefeitura Municipal deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 31/05/2017 | 1800.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços Técinicos Contábeis na elaboração da Rais, Dirf, Alimentação do Sistema Sefip/Gfip mensal e acompanhamento a regularidades e emissão da CND, Acompanhamento dos Parcelamentos junto a RFB e PGFN nas Agencias de Patos e Campina Grande, Elaboração de DCTF, relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 31/05/2017 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados no aviso de licitação Pregão Presencial nº 15/2017, Processo Licitatório nº 30/2017, para serviços de transporte transporte de estudantes da rede municipal e estadual de ensino deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 31/05/2017 | 590.00 | 00003662971470 | FRANCISCO JOCELIO DANTAS | Correspondente aos serviços prestados como operador de máquinas pesadas na manutenção da estra que liga a cidade ao sítio Sozinho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 31/05/2017 | 3000.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA | Correspondente aos serviços prestados na consultoria técnica de engenharia referente ao mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 31/05/2017 | 35.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria realizadas na conta corrente de nº 33.807-9 MDE desta Edilidade, durante o mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 31/05/2017 | 1127.50 | 07148305000194 | ALVARO INDUSTRIA E COMERCIO DE POLPAS E FRETAS LTDA - ME | Correspondente ao fornecimento de polpa de frutas inatura de diversos sabores destinadas a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 31/05/2017 | 275.00 | 07148305000194 | ALVARO INDUSTRIA E COMERCIO DE POLPAS E FRETAS LTDA - ME | Correspondente ao fornecimento de polpa de frutas inatura de diversos sabores destinadas a Unidade Mista de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/06/2017 | 714.00 | 00003741459895 | PAULO SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de materiais de consumo do genero alimenticio diversos destinados a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/06/2017 | 2017.42 | 03499512000132 | MILLENIUM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustivel destinados aos veiculos da secretaria de Saude deste Municipio, locado pra transportar pessoas carentes para tratamento de saúde em João Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/06/2017 | 265.00 | 00008916016436 | RAUL LEWINSHON ALVES TIMOTEO | Correspondente ao fornecimento de agua mineral destinado a unidade mista e as umidades basicas I e II deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/06/2017 | 860.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos das servidoras contratadas para o programa do FAE- Saúde deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/06/2017 | 993.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Correspondente aos serviços prestados na coleta, transporte e incineração de resíduos hospitalar deste município, relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/06/2017 | 1677.09 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Correspondente ao fornecimento de materiais diversos como, peneiras de palha, bandeirolas, sanfona junina artesanal, flor casca de bananeira, mini fogueira,destinados a ornamentação das principais ruas e avenidas deste municipio durante as festividades juninas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/06/2017 | 742.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | Correspondente ao fornecimento de 14 (Quatorze) botijões de gás destinados as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/06/2017 | 1973.23 | 10171877000107 | LUIZ SIQUEIRA NICOLAU DINIZ | Correspondente a aquisição de uma escada de fibra prfissional ext. 16x2 destinado as atividades da secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/06/2017 | 2500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA. | Correspondente aos serviços prestados na transmissão através de inserções durante a programação dos atos legais e programas de utilidades públicas, obras, serviços e campanhas provenientes de todas as secretarias deste município durante o mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0001088 | 01/06/2017 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Correspondente aos serviços jurídicos e consultoria prestados a esta edilidade no acompanhamento de processos junto a esfera federal e Tribunal de Contas do Estado da Paraíba relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/06/2017 | 5311.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Assistência Social deste Municípío, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/06/2017 | 612.00 | 00001984157450 | HELIO ANDRÉ BATINGA LEITE | Correspondente aos serviços técinicos profissionais prestados como instrutor de Capoeira para as crianças e adolescentes deste município do Centro de Convivência da da Secretaria de Assitêcia Social deste Município referente a 18 dias trabalhados. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 02/06/2017 | 35.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 32.418-3 do Fundo Municipal de Assitência Social desta Edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 02/06/2017 | 2.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 8.921-4 Fundo Especial do Petróleo desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 02/06/2017 | 2.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentaçÃo bancaria da conta corrente de nº 10.480-9 Diversos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 02/06/2017 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.812-X FPM desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 02/06/2017 | 760.00 | 00097790923404 | CIRILO DE SOUSA NETO | Correspondente aos serviços prestados na retirada de 2.000 (dois Mil) pararelelepípedos destinados as atividades da secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 02/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria realizadas na conta corrente de nº 33.807-9 MDE desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001101 | 05/06/2017 | 2300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Onix 10 Mt Joye de Placa OFF-2751 referente ao mês de Maio do corrente exercício, destinado as atividades da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 05/06/2017 | 1010.56 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Correspondente ao fornecimento de materiais diversos como, corda de agave, bandeirolas, corda de sisal grossa e chapeu desfiado, destinados a ornamentação das principais ruas e avenidas deste municipio durante as festividades juninas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 05/06/2017 | 1904.80 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de diversos tecidos como, cetim estampado 100% poliester, tecido juliana 100% algodão, Juta e etc. Destinados a confecção das roupas para as quadrilhas juninas realizadas pelas escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 05/06/2017 | 2966.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | Correspondente aos Serviços Especializados prestados na complementação de Cirurgia Cardiaca do paciente EDUARDO LOPES DA SILVA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001099 | 05/06/2017 | 3000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Voyage CL MBV de Placa QFN-4817, referente ao mês de Maio do corrente exercício, destinado as atividades da Secretaria de Saude deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001100 | 05/06/2017 | 2300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Onix 10 Mt Joye de Placa OFF-2731 referente ao mês de Maio do corrente exercício, destinado as atividades da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001104 | 05/06/2017 | 2300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Onix 10 Mt Joye de Placa OFF-2811 referente ao mês de Maio do corrente exercício, destinado as atividades da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 05/06/2017 | 920.00 | 00008030917457 | JOAO PAULO LOPES | Correspondente aos serviços diversos prestados para a secretartia municipal de adminstração durante o mÇes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 05/06/2017 | 1400.00 | 00008570237480 | JOSE PEREIRA EUFRAZINO | Correspondente aos serviços diversos prestados na soldagem, vulcanização de pneus e conserto de máquinas pertencente a esta edilidade durante o mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 05/06/2017 | 26.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.812-X FPM desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001103 | 05/06/2017 | 5300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Corolla XEI 2.0 Flex de Placa OFC-4271 Referente ao Mês de Maio do corrente exercício destinado as atividades do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001102 | 05/06/2017 | 3000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Voyage TL MBV de Placa OFF-5472 referente ao mês de Maio do corrente exercício, destinado as atividades da Secretaria de Assitência Social deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001119 | 06/06/2017 | 1550.30 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Gasolina Comum, destinado ao abasteciento do veículo lotado na Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001121 | 06/06/2017 | 624.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do Óleo Diesel B S10 comum, destinado ao abasteciento dos veiculos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001122 | 06/06/2017 | 6869.01 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do Óleo Diesel B S500 destinado ao abasteciento dos veiculos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 06/06/2017 | 17.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 32.418-3 do FMAS desta Edilidade | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001120 | 06/06/2017 | 1253.56 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Gasolina Comum, destinado ao abasteciento do veiculo lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 06/06/2017 | 200.00 | 00004478552479 | JOAO IRIVAN LEITE GUIMARAES | Correspondente a concessão de 1 (uma) diaria de acordo com a lei 282/2010 para viajar até a ciadade de Patos-PB,para tratar de assuntos relativos a execução dos programas, PNAE, PNATE, TODOS RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE, no que diz respeito a como aplicar os recusos e execução do programa financeiramente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 06/06/2017 | 1127.10 | 24613355000114 | MERCIVANIA FERNANDES LOPES GOMES | Correspondente ao fornecimento de diversos tipos de carnes destinadas a manutenção da unidade mista de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 06/06/2017 | 718.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALAR E LAB. LTDA | Correspondente ao serviços prestados na manutenção corretiva em um microscopio e em uma centrifugada pertencentes a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001115 | 06/06/2017 | 4905.83 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Gasolina Comum destinado ao abasteciento dos veiculos lotados na Secretaria Municipal de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001116 | 06/06/2017 | 655.20 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do Óleo Diesel B S10 comum, destinado ao abasteciento dos veiculos lotados na Secretaria Municipal de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 06/06/2017 | 3230.00 | 24613355000114 | MERCIVANIA FERNANDES LOPES GOMES | Correspondente ao fornecimento de diversos tipos de carnes destinadas a merenda escola dos alunos da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001117 | 06/06/2017 | 5377.34 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo óleo Disel B S500 destinado a manutenção dos veiculos lotados na secretaria municipal de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001123 | 06/06/2017 | 1794.50 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Gasolina Comum, destinado a manutenção dos veiculos lotados na secretaria municipal de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001124 | 06/06/2017 | 7463.35 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo óleo Disel S10 comum destinado a manutenção dos veiculos lotados na secretaria municipal de Educação deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 06/06/2017 | 824.03 | 12971828000176 | TEXTIL COM LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de aviamento diversos, destinados a confecção de roupas e ornamentação de predios publicos para apresentações durante o periodo das festas juninas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 07/06/2017 | 282.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALAR E LAB. LTDA | Correspondente ao fornecimento de material hospitalar diversos destinados a manutenção da Unidade Mista de saude I e II deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 07/06/2017 | 350.00 | 33484825000188 | CONSELHO MUNICIPAIS DE SECRETARIAS DE SAUDE | Correspondente a inscrição da Secretaria Rita Leite Ferreira Guimarães para participar do congresso nacional de secretaria municipais de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 07/06/2017 | 37.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde deste Município Mat. 36002020, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0001133 | 07/06/2017 | 4000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica junto aos processos administrativos desta edilidade relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 07/06/2017 | 16.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento do CREAS UC Unidade Consumidora 5/460283-5, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 07/06/2017 | 19.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondnete a fatura de energia elétrica do predio onde funciona o SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da Secretarai de Assitência Social deste Município, UC 5/460532-5, relaivo ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 07/06/2017 | 15.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento do CRAS UC Unidade Consumidora 5/460559-8, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 07/06/2017 | 71.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do CREAS - Centro de Referência Especializado da Assistência Social deste Município Mat. 36001970, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 08/06/2017 | 400.00 | 00016554175172 | JOSE LEITE SOBRINHO | Correspondente a concessão de 1 (uma) diaria de acordo com a lei 282/2010 para viajar até a ciadade de Patos-PB, para tratar de assuntos referido ao convênios do CV 119576/1999 e CV 117548/1994. conforme ao FNDE de denuncias com numero do SEI/FNDE nº23034.023302/2017 - 11,23034.016197/2017 e nº 23034.023304/2017 -18 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 09/06/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | Correspondente a despesa decorrente da mensalidade concedida a CNM - Confederação Nacional de Municipios, conforme debito na cc 10.812-x - fpm, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 09/06/2017 | 0.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.480-9 Diversos, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 09/06/2017 | 2713.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X do fpm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 09/06/2017 | 11738.34 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a despesa relativo ao Parcelamento 60 de debito do INSS desta, junto a prefeitura municipal conforme debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 09/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.812-X FPM desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001139 | 09/06/2017 | 6440.75 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento materiais de expediente diversos destinados a manutenção da estrutura administrativa deste edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 09/06/2017 | 11026.70 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno desta Edilidade relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 09/06/2017 | 3250.00 | 00037969773400 | JOSE CARLOS ANGELO NUNES | Correspondente aos serviços prestados na confecção de 25 Quadros Oficiais do Prefeito no tamanho 40x50 com Moldura de aluminio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 09/06/2017 | 390.00 | 00007408512411 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE NETO | Correspondente ao fornecimento de genero alimenticio da agricultura familiar destinados a manutenção da unidade mista de saudade deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001161 | 09/06/2017 | 3568.02 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados a manutenção das atividades da secretaria municipal de educação deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 09/06/2017 | 2733.25 | 00007408512411 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE NETO | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar, destinados a merenda escolar dos alunos do ensino infantil e fundamental da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001166 | 09/06/2017 | 4222.00 | 13744454000119 | ALINE LIMA GUIMARAES ME | Correspondente ao fornecimento de materiais diversos de gênero alimentício destinados a merenda escolar do alunos da rede municipal de esino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 09/06/2017 | 26.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 32.418-3 do FMAS desta Edilidade | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 09/06/2017 | 937.00 | 00011052087450 | MARIA TAYNARA LOPES CARNAUBA | Correspondente aos serviços prestados como Orientadora Social no Programa SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos no CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 09/06/2017 | 1260.00 | 00007114849451 | ANASTACIO CASSIMIRO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como Instrutor de Musica da Banda Marcial- SCFV - Centro de Convivência e Fortalecimento de Vinculo do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social deste Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 09/06/2017 | 800.00 | 00012686632470 | WELISON MOURA PRAXEDES | Correspondente aos serviços técinicos profissionais prestados como instrutor de Capoeira para as crianças e adolescentes deste município do Centro de Convivência da da Secretaria de Assitêcia Social deste Município referente ao Mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 09/06/2017 | 1125.00 | 00008432906417 | JOSE MACIEL ARAUJO PORCINO | Correspondente aos serviços prestados como Psicólogo do CREAS - Centro de Refeência Especializado em Assistência Social deste Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 09/06/2017 | 1125.00 | 00079828493420 | MARIA SINELANDIA DE SOUSA SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como Assistente Social do CREAS - Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social deste Municipio, referente ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 09/06/2017 | 1200.00 | 00008052338492 | NAIANA PAULO LACERDA | Correspondente aos serviços prestados como Coordenadora do CREAS - Centro de Referência Especializado de Assitência Social na Secretaria de Assistência Social deste Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 09/06/2017 | 1125.00 | 00006499924407 | THALMA ROSINEA LOPES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como Acessora na elaboração de planos, projetos e alimentação de sistemas, na secretaria de assistencia social deste município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 09/06/2017 | 1125.00 | 00009349682419 | FRANCISCA YASKARA LOPES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como Assistente Social no CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 09/06/2017 | 1125.00 | 00009552321476 | CAMILA ESTRELA DINIZ FIGUEIREDO | Correspondente aos serviços prestados como Psicologo para o CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social deste municipio relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 09/06/2017 | 937.00 | 00007553796409 | KATIANA PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social do CREAS - Centro de Referência Especializada de Assitência Social da Secretaria de Assitência Social deste município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 09/06/2017 | 937.00 | 00008037481409 | LOURIVAL CARNEIRO FEITOSA | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos no CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social deste município relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 09/06/2017 | 937.00 | 00011053667400 | MARIA MONICA DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social - CRAS, CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL, referente ao mês de Maio deste ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 09/06/2017 | 937.00 | 00008672416406 | ROZENILDA SOUSA QUEIROZ | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social do CREAS - Centro de Referência Especializada de Assitência Social da Secretaria de Assitência Social deste município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 09/06/2017 | 600.00 | 00008672414462 | RONIELE RODRIGUES CIRILO DE FREITAS | Correspondete aos serviços prestados como facilitador na Oficina de Artesanato com as familías do PAIF em Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 09/06/2017 | 400.00 | 00008037482480 | JANDUI CARNEIRO FEITOSA | Correspondente aos serviços prestados como oficineiro para o Programa SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Secretaria de Assitência Social deste Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 09/06/2017 | 600.00 | 00009107904428 | GABRIELLY CLEMENTINO OLIVEIRA | correspondente aos serviços prestados como Instrutora na Oficina de Ballet do SCFV referente ao mês de Maio do Corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 09/06/2017 | 937.00 | 00006751673450 | ELISANGELA NUNES BATISTA | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social do CREAS - Centro de Referência Especializada de Assitência Social da Secretaria de Assitência Social deste município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 09/06/2017 | 1125.00 | 00005214722451 | FRANCISCO VALERIANO RAMALHO | Correspondente aos serviços prestados como Assessor Jurídico do CREAS - Centro de Referência Especializados em Assitência Social deste Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 09/06/2017 | 800.00 | 00012250705461 | DANIEL SEVERINO DA SILVA | Correspondente ao recebimento de bolsa menor aprendiz do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos como instrutor de dança da Banda Marcial 09 de novembro da Secretaria de Assistência Social ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 09/06/2017 | 995.00 | 13744454000119 | ALINE LIMA GUIMARAES ME | Correspondente ao fornecimento de 100 unidades de banheiras de 20L destinadas a doação as mães gestantes e mães com crianças de 0 a 1 ano durante o evento SEMANA DO BEBÊ realizado pelo CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 12/06/2017 | 825.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | Correspondente ao fornecimento de oleo lubrificante lubrax destinados a manutenção dos veiculos lotados na secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 12/06/2017 | 300.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | Correspondente ao fornecimento de oleo lubrificante do tipo Lubrax Extra Turbo e Motors Atf destinados a manutenção dos veiculos lotados na secretaria municipal de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 12/06/2017 | 3285.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de 73 exames de mamografia bilateral realizado em mulheres deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 13/06/2017 | 400.00 | 00003138980813 | JOAO LIMA DA SILVA | Correspondente a Locação de um Imóvel destinados ao funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde deste Município, situado na Rua Projetada, s/n, nesta cidade, relativo aos mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001174 | 13/06/2017 | 5484.58 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de genero alimenticio diversos destinados a manutenção da Cantina da Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001173 | 13/06/2017 | 7200.38 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios diversos destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental da rede muncipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 13/06/2017 | 1464.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços prestados na publicação de aviso de licitação, publicação de extratos de contratos desta edilidade durante o mês de Maio do corrente exercico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0001175 | 13/06/2017 | 3000.00 | 27436767000114 | JCY CONSULTORIA | Correspondente aos serviços prestados no setor de contabilidade no empenhamento das despesas orçamentárias, lançamento das Guias de Receitas Orçamentárias e Extra-Orçamentárias e lançamento das Guias de Despesas Extra-Orçamentárias, durante o mês de Maiodo corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 14/06/2017 | 937.00 | 00002147159492 | DAMIAO SEBASTIAO DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados na coleta de entulho e limpeza das vias públicas urbanas desta cidade, referente ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 14/06/2017 | 937.00 | 00005774984443 | JOSE IRES LACERDA | Correspondente aos serviços prestados na capinação, limpeza e retirada de entulhos das mediações urbanas deste município durante o mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 14/06/2017 | 937.00 | 00003663022480 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | Correspondente aos serviços prestados na coleta de entulho e limpeza das vias públicas urbanas desta cidade, referente ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 14/06/2017 | 937.00 | 00011652326421 | JEAN CARLOS DA SILVA RICARTE | Correspondente aos serviços prestados na capinação, limpeza e retirada de entulhos das mediações urbanas deste município durante o mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 14/06/2017 | 700.00 | 00002747831426 | JANAINA RODRIGUES DE MOURA | Correspondente aos serviços prestados na acessoria junto aos ministerios federais em Brasilia DF referente ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 14/06/2017 | 1000.00 | 00001621110451 | MYLENA MEDEIROS DE ARAUJO LEITO COSTA | Correspondente aos serviços prestados na acessoria de projetos e programas ligados a Secretaria de Educação, SIMEC, SIGAP,PDDE,PAR, Brasil Alfabetizado entre outros relatativo aos meses de Abril e Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 14/06/2017 | 937.00 | 00005478576409 | EDJANE RAIMUNDA DA SILVA TIMOTEO | Correspondente aos serviços prestados na lavanderia da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mês dee Maio do corrente exercicio; | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 14/06/2017 | 650.00 | 00011053609469 | ROSALIA DOS SANTOS MUNIZ | Correspondente aos serviços prestados como lavadeira para a unidade mista de saude deste municipio referente ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001194 | 16/06/2017 | 234.00 | 20636777000154 | JOSE REURY ALVES FILHO | Correspondente ao forncecimento de pães e bolos destinados a manutenção da unidade mista de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 16/06/2017 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria realizadas na conta corrente de nº 10.228-8 FUS desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 16/06/2017 | 1500.00 | 00048664324549 | JOSE ALVES MARINHO | Correspondente a locação de um imóvel de sua propriedade destinados ao funcionamento das atividades educacionais da Creche infantil deste município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 16/06/2017 | 70.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria realizadas na conta corrente de nº 33.807-9 MDE desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001193 | 16/06/2017 | 2002.50 | 20636777000154 | JOSE REURY ALVES FILHO | Correspondente ao forncecimento de merenda escolar dos alunos das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001196 | 16/06/2017 | 1300.00 | 00003403156443 | URIAS BARBOSA DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados no transporte dos alunos da rede municipal e estadual de ensino deste municipio com trajeto do Sitio Boa Vista/SEDE/ Boa Vista durante o mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 16/06/2017 | 1500.00 | 00003536659403 | CICERO JOSE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no transporte dos alunos do ensino fundamental da rede municipal e estadual de ensino deste municipio com percurso do Sitio Deserto/ Rio Grande/Deserto, referente ao periodo de 21/04 a 21/05 do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 16/06/2017 | 17.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.812-X FPM desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 16/06/2017 | 26.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 8.921-4 Fundo Especial do Petróleo desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 16/06/2017 | 937.00 | 00013538412430 | GABRIEL LACERDA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na coleta de entulho e limpeza das vias públicas urbanas desta cidade, referente ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 16/06/2017 | 270.58 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente aos serviços prestados na instalação de um Kit Comodato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 16/06/2017 | 450.00 | 00013138192475 | IRIALISON DE SOUZA GUIMARAES | Correspondente a locação de um imóvel localizado na rua Professor Izaú Leite Guimarães neste município, destinado ao funcionamento do Programa Bolsa Família da Secretaria de Assistência Social deste Município, relativo ao mês de Maio corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 16/06/2017 | 300.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | Correspondente a locação de um prédio localizado na Avenida Prefeito Anatalício Lopes da Silva, destinado ao funcionamento do Programa Socila Bolsa Família deste município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 16/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 32.414-0 do FNAS desta Edilidade | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 16/06/2017 | 17.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 32.418-3 do FMAS desta Edilidade | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 16/06/2017 | 350.00 | 00076058433800 | DAMIAO LEITE FERREIRA | Correspondente a locação de um prédio destinado ao funcionamento do Programa Social CREAS deste município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 19/06/2017 | 208.86 | 23481145000157 | COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PA | Correspondente a taxa de inscrição da Servidora NEUSA MARIA SOARES, Secretária de Assitência Social deste município no encontro de Gestores. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 19/06/2017 | 35.20 | 08271751000154 | ECT EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | Correspondente aos serviços postais prestados no envio de documentos diversos do Fundo Municipal de Assistência Social deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 19/06/2017 | 4685.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Contratados lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municípío, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 19/06/2017 | 160.00 | 00008916016436 | RAUL LEWINSHON ALVES TIMOTEO | Correspondente aos serviços prestados na lavagem geral da Catepillar e da Retroescavadeira, veiculos lotados na secretaria Infraestrutura deste municipio, referente ao mês de de Maio do corrente exercio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 19/06/2017 | 1050.00 | 00003525915446 | JOSE LEITE DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados com operador de maquininas pesadas na manutenção das estradas que fazem a ligação da Zona rural junto a zona urbana deste municipio. referente ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 19/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.812-X FPM desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 19/06/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento e elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estadurais deste município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 19/06/2017 | 1100.00 | 00006364890431 | IRIVANILDO LEITE GUIMARAES | Correspondente aos serviços prestados no transporte dos alunos do ensino fundamental da rede municipal e estadual de ensino deste municipio com percurso do Sitio Lages/ Sede/ Lages, referente ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 19/06/2017 | 1500.00 | 00006389226403 | JOSE RAINERIO DE OLIVERIRA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no transporte dos alunos da rede municipal e estadual de ensino deste municipio com trajeto do sitio Aguiar, Zé Moreira e Caracol, durante o mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 19/06/2017 | 1000.00 | 00003816442439 | JOSE JUNIOR DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados no transporte dos alunos da rede municipal e estadual de ensino deste municipio, referente ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 19/06/2017 | 1500.00 | 00002255234424 | VALDERI ALVES DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados no transporte dos alunos da rede municipal e estadual de ensino deste municipio com trajeto do sitio Caracol,e Deserto, referente ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 19/06/2017 | 1200.00 | 00003771143403 | FRANCISCO JOAQUIM DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no transporte dos alunos do ensino fundamental da rede municipal e estadual de ensino deste município com percurso do Sítio Surrão/Panelas, referente ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 19/06/2017 | 1100.00 | 07148305000194 | ALVARO INDUSTRIA E COMERCIO DE POLPAS E FRETAS LTDA - ME | Correspondente ao fornecimento de polpa de frutas inatura de diversos sabores destinadas a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 19/06/2017 | 640.00 | 00008916016436 | RAUL LEWINSHON ALVES TIMOTEO | Correspondente aos serviços prestados na lavagem geral dos ônibus e micro ônibus lotados na secretaria de Educação deste municipio, referente ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 19/06/2017 | 1000.00 | 00007426495477 | RISOMAR LEITE RODRIGUES | Correspondente aos serviços prestados no transporte dos alunos do ensino fundamental da rede municipal e estadual de ensino deste município, do Sítio Zé Luiz/Lagoa, durante o mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 19/06/2017 | 1200.00 | 00085317012449 | JOSE ZUZA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no transporte dos alunos do ensino fundamental da rede municial e estadual de ensino deste município com percurso do sítio Panelas / ponto do ônibus / Panelas, durante o mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 19/06/2017 | 275.00 | 07148305000194 | ALVARO INDUSTRIA E COMERCIO DE POLPAS E FRETAS LTDA - ME | Correspondente ao fornecimento de polpa de frutas inatura de diversos sabores destinadas a Unidade Mista de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 19/06/2017 | 72.00 | 00008916016436 | RAUL LEWINSHON ALVES TIMOTEO | Correspondente aos serviços prestados na lavagem geral de dois veiculos modelo Onix Placa OFF2811 e OFF2751 lotados na secretaria municipal de saude deste municipio referente ao mês de Maio do corrente exercio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 19/06/2017 | 212.00 | 00015127265400 | PAULO ALVES DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados na divulgação de campanhas realizadas pela secretaria municipal de saúde deste municipio referente ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 20/06/2017 | 76.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da UBS - Unidade Básica de Saúde I Mat. 70680000, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 20/06/2017 | 1410.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Correspondente ao fornecimento de Soro Fisiologico do tipo 0,9 500ml destinado a manutenção das Unidades Basicas de Saude I e II deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001261 | 20/06/2017 | 18089.30 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais e medicamentos diversos destinados a manutenção da farmácia básica deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001262 | 20/06/2017 | 2603.43 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais hospitalar diversos destinados a manutenção das Unidades Basicas de Saude I e II deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001263 | 20/06/2017 | 1704.60 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais hospitalar diversos destinados a manutenção das Unidades Mistas de Saude I e II deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001264 | 20/06/2017 | 7277.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais hospitalar diversos destinados a manutenção das Unidades Mistas de Saude I e II deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/06/2017 | 2136.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia eletrica de todos os postos e órgãos municipais de Saúde deste município, conforme débito automático na conta 10.120-6 ICMS, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/06/2017 | 199.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde deste Município, UC Unidade Consumidora 5/1655798-5, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 20/06/2017 | 11813.47 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição prividenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/06/2017 | 4386.27 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos servidores lotados no PSF deste município relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 20/06/2017 | 3863.66 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos ACS - Agentes Comunitários de Seúde deste município relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 20/06/2017 | 1018.82 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos servidores do NASF, lotados na Secretaria de Saúde deste município relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 20/06/2017 | 892.32 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos servidores dos Agentes de Epidemiológica e de Zoonozes, lotados na Secretaria de Saúde deste município relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 20/06/2017 | 6231.74 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 20/06/2017 | 189.20 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos servidores Contratados, lotados na Secretaria de Saúde deste município relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 20/06/2017 | 4840.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos servidores Médicos Contratados lotados na Secretaria de Saúde deste município relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 20/06/2017 | 264.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos servidores Médicos MAC Contratados lotados na Secretaria de Saúde deste município relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/06/2017 | 864.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia eletrica de todas as escolas ativas da rede municipal de ensino deste município, conforme débito automático na conta 10.120-6 ICMS, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 20/06/2017 | 362.85 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Creche Infantil Mat. 66835585, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/06/2017 | 143.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para armazenamento da Merenda Escolar, Unidade Consumidora 5/1719947-2, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/06/2017 | 290.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento da Creche UC Unidade Consumidora 5/779948-9, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/06/2017 | 475.00 | 00067639593468 | PEDRO FRANCISCO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como apoiador na escola Luiz Gomes de Melo, referente ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/06/2017 | 950.00 | 00039517413840 | MARIA ALVES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no preparo da merenda escolar da Escola Municipal Luiz Melo do Nascimento, referente aos meses de Abril e Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/06/2017 | 950.00 | 00004588230409 | EDILEUZA MARIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como apoiador na escola Luiz Gomes de Melo, referente aos meses de Abril e Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 20/06/2017 | 1500.00 | 00008905562450 | JAIRO TASSIO SOARES PINTO | Correspondente aos serviços prestados na locação de veículo de sua propriedade para transportar a merenda escolar para todas as ecolas da rede municipal de ensino durante o mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 20/06/2017 | 15555.71 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educação deste município relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/06/2017 | 4122.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento dos servidores Comissionados lotados na secretaria de Educação deste municipio relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 20/06/2017 | 3277.63 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento dos servidores Contratados lotados na secretaria de Educação deste municipio relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 20/06/2017 | 48053.46 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos servidores do magistério Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educação deste município relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/06/2017 | 1960.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X do fpm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 20/06/2017 | 824.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos servidores Efetivos lotados na Secretaria de Finanças deste município relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 20/06/2017 | 2096.05 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos servidores Comissionados lotados na Secretaria de Finanças deste município relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/06/2017 | 3960.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento do Prefeito e Vice-Prefeito lotados no Gabinete do Prefeito deste município relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/06/2017 | 722.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia eletrica da, delegacia, do fundo municipal de Assistencia social e da sede da prefeitura deste município, conforme débito automático na conta 10.120-6 ICMS, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/06/2017 | 9546.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia da iluminação publica da cidade, conforme débito automático na conta 10.120-6 ICMS. relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/06/2017 | 864.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da Escola Mariano Tomaz Mat.3600116-3, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio, Matricula 6910389-5 relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 20/06/2017 | 2217.27 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos servidores Efetivos lotados na Secretaria de Administração e Planejamento deste município relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 20/06/2017 | 2425.87 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos servidores Comissionados lotados na Secretaria de Administração e Planejamento deste município relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 20/06/2017 | 2401.53 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos servidores Efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo deste município relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 20/06/2017 | 2446.49 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos servidores Comissionado lotados na Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo deste município relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 20/06/2017 | 1030.70 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos servidores Contratados lotados na Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo deste município relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 20/06/2017 | 1197.11 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da sede da prefeitura deste municipio Mat. 3600085-0 relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 20/06/2017 | 1640.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do da Unidade Mista de Saude da Mat. 3600113-9, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 20/06/2017 | 676.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da Escola Municipla Pereira Filho Mat. 3600339-5, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 20/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do Mercado Publico Mat. 3600136-8, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 20/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do CEO - CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA - Mat. 36002236-4 relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 20/06/2017 | 1030.70 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos Conselheiros lotados na Secretaria de Assistência Social deste município relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 20/06/2017 | 1168.42 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos Conselheiros e Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Assistência Social deste município relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/06/2017 | 1521.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO | Correspondente a contribuição do programa Seguro Safra deste municipio junto ao ministerio da agricultura pecuaria e abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/06/2017 | 3126.75 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento do servidor Comissionado 9003, lotado na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste município relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 21/06/2017 | 4951.21 | 03659166000102 | IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis | Correspondente o termo de repacelamento de crédito inscrito ou não em dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais, firmado entre a Procuradoria Seccional Federal em Estruturação de Sousa e este Município, conforme cópío referido termo em anexo, parcela 01/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 21/06/2017 | 4180.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos servidores Médicos Contratados lotados na Secretaria de Saúde FUS deste município relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 22/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria realizadas na conta corrente de nº 10.228-8 FUS desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 22/06/2017 | 1280.00 | 00006499925470 | ADAO MARCOLINO DA SILVA | Correspondente aos Serviços prestados na pintura dos predio do PSF (Programa Saúde da Familia) e da UBS (unidade basica de saúde) referente a 16 dias trabalhados. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 22/06/2017 | 7000.00 | 13805704000183 | PAULO PEREIRA DE SOUSA ME | Correspondente ao fornecimento de fogos de artificio destinados as festividades do Padroeiro São José | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 22/06/2017 | 450.00 | 00003536781470 | COSME JOAO DA SILVA | Correspondente a locação de uma imóvel localizado na rua projetada, zona urbana deste município, destinados ao armazenamento da merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 22/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.812-X FPM desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 22/06/2017 | 4000.00 | 00000759613427 | THIAGO DINIZ TOMÉ DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica na área de licitação e contratos para o Municipio de São José de Caiana referente ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 22/06/2017 | 3500.00 | 00003859637428 | CELIO FLORENTINO DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados na podagem de todas as arvores da zona urbana deste municipio, referente ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 22/06/2017 | 2240.00 | 00012168752435 | DAVID ALVES LOPES | Correspondente aos serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas as pessoas que trabalharam na manutenção das estradas da zona rua deste municipio durante o periodo de 23 de março a 22 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 22/06/2017 | 300.00 | 00004738643479 | JOSE OZIEL MODESTO DE SOUSA | Correspondente a locação de um prédio localizado na Rua Jonas Abilio de Sousa, destinado ao funcionamento do Programa Empreender, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 22/06/2017 | 17.60 | 08271751000154 | ECT EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | Correspondente aos serviços postais prestados no envio de documentos diversos do Fundo Municipal de Assistência Social deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 22/06/2017 | 15.05 | 08271751000154 | ECT EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | Correspondente aos serviços postais prestados no envio de documentos diversos do Fundo Municipal de Assistência Social deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 22/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 32.418-3 do FMAS desta Edilidade | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 23/06/2017 | 67.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 8.921-4 do Fundo Especial do Petróleo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 26/06/2017 | 425.00 | 00011247776441 | CICERO GONCALVES ZUZA | Correspondente aos serviços prestados no reparo da caixa d'água da escola Antonio Moreira dos Santos no sitio Deserto | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 27/06/2017 | 1635.62 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | Correspondente ao forneciemnto de peças e materiais diversos destinados ao conserto e manutenção do ônibus escolar de Placa OGC-4669 pertencente a este município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 27/06/2017 | 1080.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | Correspondente aos serviços prestados na troca de lona de freios, troca de óleos e lubrificação de rodas realizados no ônibus escolar de Placa OGC-4669 pertencente a este município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 27/06/2017 | 3284.51 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | Correspondente ao forneciemnto de peças e materiais diversos destinados ao conserto e manutenção do ônibus escolar de Placa NQJ-8370 pertencente a este município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 27/06/2017 | 1480.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | Correspondente aos serviços prestados na troca cruzeta, flange de caixa de marcha, troca de óleo e regulagem de freios realizados no ônibus escolar de Placa OGC-0813 pertencente a este município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 27/06/2017 | 2078.45 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | Correspondente ao forneciemnto de peças e materiais diversos destinados ao conserto e manutenção do ônibus escolar de Placa OGC-0813 pertencente a este município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 27/06/2017 | 2250.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | Correspondente aos serviços prestados no período de trinta horas tirando o vazamento do motor e troca de kit embreagem realizado no ônibus escolar de Placa NQJ-8370 pertencente a este município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 27/06/2017 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA EPP | Correspondente aos serviços prestados na programação de marca passo do paciente Amiel Alves de Queiroz | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 27/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria realizadas na conta corrente de nº 10.228-8 FUS desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 27/06/2017 | 3923.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente ao parcelamento de débito desta edilidade junto ao FGTS nº 2002009590, conforme boleto bancário em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 27/06/2017 | 17.60 | 08271751000154 | ECT EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | Correspondente aos serviços postais prestados no envio de documentos diversos do Fundo Municipal de Assistência Social deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 27/06/2017 | 17.60 | 08271751000154 | ECT EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | Correspondente aos serviços postais prestados no envio de documentos diversos do Fundo Municipal de Assistência Social deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 28/06/2017 | 16.05 | 08271751000154 | ECT EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | Correspondente aos serviços postais prestados no envio de documentos diversos do Fundo Municipal de Assistência Social deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 28/06/2017 | 390.00 | 00002960050452 | MARLENE BARBOSA DE ARAUJO SILVA | Correspondente aos serviços prestados na lavagem de alguns veiculos lotados na secretaria municipal de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 28/06/2017 | 370.00 | 00011698917481 | JOSE RAMON LOPES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços de divisorias de PVC prestados na Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/06/2017 | 74335.76 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura desta Edilidade relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/06/2017 | 219328.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos do Magistério Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportos desta Edilidade relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/06/2017 | 79.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria realizadas na conta corrente de nº 33.807-9 MDE desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/06/2017 | 13961.30 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Contratados lotados na Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/06/2017 | 19208.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria realizadas na conta corrente de nº 10.228-8 FUS desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/06/2017 | 1300.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | Correspondente a prestação de serviços de Consultoria, Assessoria e Treinamento na gestão do SUS, incluindo a implantação, treinamento e acompanhamento, monitoramento do E-SUS-SISAB para Atenção Básica, alimentação de sistemas de produção dos profissionais nas ações de serviços de média e alta complexidade, acompanhamento de todos os convênios firmados com órgãos federais e estaduais via sistema CNES, SISPRENATAL, SIA/SUS, SIHD, FPO, RAAS, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/06/2017 | 57719.56 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde desta Edilidade relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/06/2017 | 100.00 | 00009893236410 | AFONSO CALIXTO DA SILVA | Correspondente a concessão de 1 (uma) diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saude em 29/05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/06/2017 | 100.00 | 00012153297761 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Correspondente a concessão de 1 (uma) diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de Campina Grande-PB, transportando pacientes para tratamento de saude em 05/06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/06/2017 | 100.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de 1 (uma) diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saude em 04/06/2017 com retorno dia 05/06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/06/2017 | 800.00 | 00026332302453 | RITA LEITE FERREIRA GUIMARAES | Correspondente a concessão de 4 (quatro) diárias conforme a LEI 282/2010 para viajar até a cidade de João Pessoa-PB para participar do 44º Congresso Brasileiro de Análises Clínicas realizado entre os dias 11 a 14 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/06/2017 | 200.00 | 00008439391412 | EDMARCOS RODRIGUES RUFINO | Correspondente a concessão de 2 (duas) diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saude em 07/06/2017 e para a cidade de Campina Grande-Pb em 20/06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/06/2017 | 100.00 | 00002477936808 | FRANCISCO MOURA ARRUDA | Correspondente a concessão de 1 (uma) diaria de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de Taperoá-PB, transportando pacientes para tratamento de Saude em 21/06/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/06/2017 | 100.00 | 00005075773451 | EDVANDO NASCIMENTO DE LIMA | Correspondente a concessão de 1 (uma) diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saude em 19/06/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/06/2017 | 28914.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saúde desta Edilidade relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/06/2017 | 10500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos do médico contratado por exepcional interesse público Lotado na secretaria de saúde deste Municípío, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/06/2017 | 1200.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos do médico contratado por exepcional interesse público Lotado na secretaria de saúde deste Municípío, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/06/2017 | 20084.45 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Municípío, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/06/2017 | 18102.90 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde no Programa ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste Municípío, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/06/2017 | 4631.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde no Programa NASF - Nucleo de Apoio a Saúde da Família deste Municípío, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/06/2017 | 3650.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde no Programa AVA - Agente de Vigilancia Ambiental e Agente de Zoonoze deste Municípío, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/06/2017 | 22000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos do médico contratado por exepcional interesse público Lotado na secretaria de saúde deste Municípío, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/06/2017 | 280.00 | 00021958815420 | JUCELIO PEREIRA MOURA | Correspondente aos serviços médicos prestados na realização de Consulta especializada em uma pessoa carente deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/06/2017 | 17.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.812-X FPM desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/06/2017 | 1946.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao pagamento de guia de recolhimento em favor do pasep, referente as receitas recebidas e não deduzida deste municipio, relativo ao período de apuração de 30 de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/06/2017 | 650.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERONIMO D. FRANCO - ME | Correspondente aos serviços prestados na hospedagem e manutenção do site www.saojosedecaiana.pb.gov.br, desta Edilidade relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/06/2017 | 3748.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Planejamento, Finaça, Orçamento e Gestão desta Edilidade relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/06/2017 | 847.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Parcelmanto da Dívida junto a Receita Federal relativo ao multas por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e informações a Previdência Social - GFIP durante o período discriminado no Auto de Infração Modelo I em anexo, parcela 01/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/06/2017 | 1805.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de internet via radio para orgãos publicos deste municipio referente ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/06/2017 | 1203.03 | 08329849000115 | SUDEMA - | Correspondente ao termo de compromisso nº 136/2017, relativo ao parcelamento de dívidas deste município, conforme auto de infração nº 0683/2005, constante do auto do Processo nº 2005-003714 e auto de infranção nº 011375/2016 constante do processo sob nº 2016-007324, entre outras, Parcela 05/30. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/06/2017 | 1.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 283.146-5 ICMS Desoneração, relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/06/2017 | 10464.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Planejamento, Finaça, Orçamento e Gestão desta Edilidade relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/06/2017 | 18000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito deste Municípío, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/06/2017 | 2500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissioandos Lotados no Gabinete do Prefeito deste Municípío, relativo ao mês de Junho corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0001357 | 30/06/2017 | 4000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica junto aos processos administrativos desta edilidade relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/06/2017 | 2500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001306 | 30/06/2017 | 8500.00 | 11596010000158 | CONJUTEC, GESTAO PUBLICA E TECNOLOGIA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Contábil desta Edilidade, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/06/2017 | 10750.02 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno desta Edilidade relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/06/2017 | 11337.70 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Municípío, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/06/2017 | 12057.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municípío, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/06/2017 | 4997.33 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Eletivos lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselheiros Tutelar, deste Municípío, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/06/2017 | 14212.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Municípío, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 32.418-3 do FMAS desta Edilidade | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/06/2017 | 1125.00 | 00008432906417 | JOSE MACIEL ARAUJO PORCINO | Correspondente aos serviços prestados como Psicólogo do CREAS - Centro de Refeência Especializado em Assistência Social deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/06/2017 | 937.00 | 00008672416406 | ROZENILDA SOUSA QUEIROZ | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social do CREAS - Centro de Referência Especializada de Assitência Social da Secretaria de Assitência Social deste município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/06/2017 | 800.00 | 00012250705461 | DANIEL SEVERINO DA SILVA | Correspondente ao recebimento de bolsa menor aprendiz do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos como instrutor de dança da Banda Marcial 09 de novembro da Secretaria de Assistência Social ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/06/2017 | 937.00 | 00006751673450 | ELISANGELA NUNES BATISTA | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social do CREAS - Centro de Referência Especializada de Assitência Social da Secretaria de Assitência Social deste município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/06/2017 | 1125.00 | 00079828493420 | MARIA SINELANDIA DE SOUSA SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como Assistente Social do CREAS - Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social deste Municipio, referente ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/06/2017 | 1200.00 | 00008052338492 | NAIANA PAULO LACERDA | Correspondente aos serviços prestados como Coordenadora do CREAS - Centro de Referência Especializado de Assitência Social na Secretaria de Assistência Social deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/06/2017 | 937.00 | 00007553796409 | KATIANA PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social do CREAS - Centro de Referência Especializada de Assitência Social da Secretaria de Assitência Social deste município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/06/2017 | 937.00 | 00011052087450 | MARIA TAYNARA LOPES CARNAUBA | Correspondente aos serviços prestados como Orientadora Social no Programa SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos no CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/06/2017 | 1125.00 | 00005214722451 | FRANCISCO VALERIANO RAMALHO | Correspondente aos serviços prestados como Assessor Jurídico do CREAS - Centro de Referência Especializados em Assitência Social deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/06/2017 | 1125.00 | 00009552321476 | CAMILA ESTRELA DINIZ FIGUEIREDO | Correspondente aos serviços prestados como Psicologo para o CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social deste municipio relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/06/2017 | 1125.00 | 00009349682419 | FRANCISCA YASKARA LOPES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como Assistente Social no CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/06/2017 | 937.00 | 00008037481409 | LOURIVAL CARNEIRO FEITOSA | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos no CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social deste município relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/06/2017 | 1125.00 | 00006499924407 | THALMA ROSINEA LOPES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como Acessora na elaboração de planos, projetos e alimentação de sistemas, na secretaria de assistencia social deste município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/06/2017 | 937.00 | 00011053667400 | MARIA MONICA DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social - CRAS, CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL, referente ao mês de Junho deste ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/06/2017 | 600.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO ANDRADE | Correspondente a locação de um prédio localizado na rua 13 de maio, destinado ao funcionamento do Centro de Convivência deste município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 03/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 32.418-3 do FMAS desta Edilidade | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 03/07/2017 | 604.18 | 07109710000101 | PREÇO BACANA - LUZIA SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de materiais diversos destinados a brinquedoteca do CREAS para acolher vunerabilidade e a semana do bebê. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 03/07/2017 | 1146.00 | 00011276420498 | JANAINA MARTINS CLEMENTINO MARCOLINO | Correspondente aos serviços prestados como costureira a secretaria de assistencia social durante a semana do bebê. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001376 | 03/07/2017 | 5458.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento de peças diversas destinadas a manutenção das maquinas lotado na secretaria municipal de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 03/07/2017 | 3500.00 | 00008149096477 | SUELIO FLORENTINO DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados na podagem de todas as arvores da zona urbana deste municipio, referente ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 03/07/2017 | 400.00 | 00016554175172 | JOSE LEITE SOBRINHO | Correspondente a concessão de 1 (uma) diaria de acordo com a lei 282/2010 para viajar até a ciadade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos relacionados a celebração do Convênio de Transporte Escolar deste municipio, para o ano letivo de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 03/07/2017 | 200.00 | 00004478552479 | JOAO IRIVAN LEITE GUIMARAES | Correspondente a concessão de 1 (uma) diaria de acordo com a lei 282/2010 para viajar até a ciadade de Patos-PB,para tratar de assuntos relativos a nova Medida Provisória sobre o parcelamento do INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 03/07/2017 | 3635.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondnete ao parcelamento de débitos relativos a precatórios contra esta edilidade, conforme Ata de Audiência de Conciliação com o município de São José de Caiana Processo Administrativo nº 277.873-4 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 03/07/2017 | 12762.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondnete ao parcelamento de débitos relativos a precatórios contra esta edilidade, conforme Ata de Audiência de Conciliação com o município de São José de Caiana Processo Administrativo nº 277.873-4 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 03/07/2017 | 6381.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondnete ao parcelamento de débitos relativos a precatórios contra esta edilidade, conforme Ata de Audiência de Conciliação com o município de São José de Caiana Processo Administrativo nº 277.873-4 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 03/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 8.921-4 Fundo Especial do Petróleo desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 03/07/2017 | 993.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Correspondente aos serviços prestados na coleta, transporte e incineração de resíduos hospitalar deste município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 03/07/2017 | 1712.46 | 03499512000132 | MILLENIUM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustivel destinados aos veiculos da secretaria de Saude deste Municipio, locado pra transportar pessoas carentes para tratamento de saúde em João Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 03/07/2017 | 150.00 | 00009893236410 | AFONSO CALIXTO DA SILVA | Correspondente a concessão de 1.5 (uma e meia) diarias de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando o paciente Francivan Rodrigues da Silva, no dia 29/06/2017 com retorno dia 30/06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 03/07/2017 | 150.00 | 00009328293413 | CARLOS ANDRÉ CALIXTO | Correspondente a concessão de 1.5 (uma e meia) diarias de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saude em 27/06/2017 com retorno dia 28/05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 03/07/2017 | 3500.00 | 02716554000115 | CONSERCIO ITERMUNICIPAL DE SAUDE | Correspondente aos serviços prestados no rateio de consultas ambulatoriais de medio e alta complexidade do consorcio intermunicipal de saude referente ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001373 | 03/07/2017 | 594.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento de peças diversas destinados a manutenção dos veiculos lotados na secretaria municipal de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 03/07/2017 | 3000.00 | 00011938780477 | FRANCISCO DE ASSIS FURTADO NETO | Correspondente a locação de um terreno medindo cinquenta metros (50m) de frente por cinquenta metros (50m) de fundos, para servir de galpão para os ônibus e toda frota de veículos pertencente a Secretaria Municipal de Educação relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001364 | 03/07/2017 | 4242.71 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais diversos de genero alimenticio destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001374 | 03/07/2017 | 2500.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento de peças diversas destinadas a manutenção do Onibus Escolar Placa QFJ-9816 lotado na secretaria municipal de Educação deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001375 | 03/07/2017 | 600.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento de peças diversas destinadas a manutenção do Onibus Escolar Placa OGE-5460 lotado na secretaria municipal de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0001377 | 03/07/2017 | 400.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente aos serviços prestados na troca da embreagem, solda e limpeza do sistema de amortecimento do Onibus Escolar lotado na secretaria municipal de Educação deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0001378 | 03/07/2017 | 540.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente aos serviços prestados no reparo do radiador, na manutenção do sistema de combustivel, solda e regulagem de freio e embreagem no onibus escolar Placa OGE-5460 lotado na secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 03/07/2017 | 1000.00 | 00053561821472 | CARMELITA PAULO MALAQUIAS | Correspondente aos serviços de costureira prestados na confecção de roupas para as quadrilhas das escolas da rede municipal de ensino deste municipio, durante as festividades juninas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 04/07/2017 | 100.00 | 00009893236410 | AFONSO CALIXTO DA SILVA | Correspondente a concessão de 1 (uma) diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando o paciente Francisco Clementino de Sousa para pericia do INSS no dia 04/07/2017 com retorno dia 05/07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 04/07/2017 | 2.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.480-9 Diversos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 04/07/2017 | 8.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.812-X FPM desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 04/07/2017 | 20.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 8.921-4 Fundo Especial do Petróleo desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 05/07/2017 | 1525.84 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a adesão ao Parcelamento Especial do PRT - Programa de Recuperação Tributária, Referência 001.080.047 realizado em 120 meses Conforme Inciso II do Art. 03 da MPV 766 de 05 de Janeiro de 2017, Portaria PGFN número 152 de 02 de Fevereiro de 2017, da Prefeitura Municipal deste Município, relativo a partcela do mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 05/07/2017 | 1033.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente aos débitos deste município junto a Receita Federal do Brasil, relativo a parcela do mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 05/07/2017 | 1139.97 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a adesão ao Parcelamento Especial do PRT - Programa de Recuperação Tributária, Referência 001.080.047 realizado em 120 meses Conforme Inciso II do Art. 03 da MPV 766 de 05 de Janeiro de 2017, Portaria PGFN número 152 de 02 de Fevereiro de 2017, da Prefeitura Municipal deste Município, relativo a partcela do mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 05/07/2017 | 20103.33 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a adesão ao Parcelamento Especial do PRT - Programa de Recuperação Tributária, Referência 001.080.047 realizado em 120 meses Conforme Inciso II do Art. 03 da MPV 766 de 05 de Janeiro de 2017, Portaria PGFN número 152 de 02 de Fevereiro de 2017, da Prefeitura Municipal deste Município, relativo a parcela do mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001391 | 05/07/2017 | 5300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Corolla XEI 2.0 Flex de Placa OFC-4271 Referente ao Mês de Junho do corrente exercício destinado as atividades do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001388 | 05/07/2017 | 2300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Onix 10 Mt Joye de Placa OFF-2811 referente ao mês de Junho do corrente exercício, destinado as atividades da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001389 | 05/07/2017 | 2300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Onix 10 Mt Joye de Placa OFF-2731 referente ao mês de Junho do corrente exercício, destinado as atividades da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001392 | 05/07/2017 | 3000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Voyage CL MBV de Placa QFN-4817, referente ao mês de Junho do corrente exercício, destinado as atividades da Secretaria de Saude deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001387 | 05/07/2017 | 2300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Onix 10 Mt Joye de Placa OFF-2751 referente ao mês de Junho do corrente exercício, destinado as atividades da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001390 | 05/07/2017 | 3000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Voyage TL MBV de Placa OFF-5472 referente ao mês de Junho do corrente exercício, destinado as atividades da Secretaria de Assitência Social deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001407 | 06/07/2017 | 896.25 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Gasolina Comum, destinado ao abasteciento do veículo lotado na Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001406 | 06/07/2017 | 5597.70 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | Correspondente ao fornecimento de combustíveis do tipo Óleo Diesel B S500 e Oleo Diesel B S10 destinados ao abasteciento dos veiculos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 06/07/2017 | 440.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | Correspondente ao fornecimento de graxa e oleo lubrificante lubrax destinados a manutenção dos veiculos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 06/07/2017 | 600.00 | 00008672414462 | RONIELE RODRIGUES CIRILO DE FREITAS | Correspondete aos serviços prestados como facilitador na Oficina de Artesanato com as familías do PAIF em Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 06/07/2017 | 800.00 | 00012686632470 | WELISON MOURA PRAXEDES | Correspondente aos serviços técinicos profissionais prestados como instrutor de Capoeira para as crianças e adolescentes deste município do Centro de Convivência da da Secretaria de Assitêcia Social deste Município referente ao Mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 06/07/2017 | 400.00 | 00008037482480 | JANDUI CARNEIRO FEITOSA | Correspondente aos serviços prestados como oficineiro para o Programa SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Secretaria de Assitência Social deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 06/07/2017 | 600.00 | 00009107904428 | GABRIELLY CLEMENTINO OLIVEIRA | correspondente aos serviços prestados como Instrutora na Oficina de Ballet do SCFV referente ao mês de Junho do Corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001404 | 06/07/2017 | 9605.47 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | Correspondente ao fornecimento de combustíveis do tipo Gasolina Comum, óleo Disel S10 comum e Oleo Disel B S500 destinado a manutenção dos veiculos lotados na secretaria municipal de Educação deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 06/07/2017 | 383.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | Correspondente ao fornecimento de Oleo lubrificante Lubrax SJ, Lubrax Extra Turbo e Oleo de Freio Bosh destinados a manutenção dos veiculos lotados na secretaria municipal de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 06/07/2017 | 1100.00 | 00026375877415 | FRANCISCA LEITE FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados na realização de campanha de vacinação na zona rural ddeste município durante os dias 24, 25, 26, 27 e 28 de Abril e no dia 02 de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001403 | 06/07/2017 | 6558.47 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | Correspondente ao fornecimento de combustíveis do tipo Gasolina Comum e óleo Disel B s10 comum destinado ao abasteciento dos veiculos lotados na Secretaria Municipal de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001408 | 06/07/2017 | 1010.10 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Gasolina Comum, destinado ao abasteciento do veiculo lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 06/07/2017 | 17.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 8.921-4 Fundo Especial do Petróleo desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 06/07/2017 | 336.50 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | Correspondente ao fornecimento de combustíveis do tipo Gasolina Comum e Óleo Diesel B S500 destinados ao abasteciento dos veiculos e máquinas lotadas na Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 07/07/2017 | 3434.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automátiico na conta 10.812-X do fpm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 07/07/2017 | 289.00 | 20636777000154 | JOSE REURY ALVES FILHO | Correspondente ao forncecimento de pães e bolos destinados a manutenção da unidade mista de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 07/07/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | Correspondente aos Serviços Especializados prestados na complementação de Angioplastia Coronariana do paciente JOSE BARBOSA DE ARAUJO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 07/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria realizadas na conta corrente de nº 10.228-8 FUS desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 07/07/2017 | 1206.00 | 24613355000114 | MERCIVANIA FERNANDES LOPES GOMES | Correspondente ao fornecimento de diversos tipos de carnes destinadas a manutenção da unidade mista de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001413 | 07/07/2017 | 935.00 | 20636777000154 | JOSE REURY ALVES FILHO | Correspondente ao forncecimento de merenda escolar dos alunos das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 07/07/2017 | 2001.00 | 24613355000114 | MERCIVANIA FERNANDES LOPES GOMES | Correspondente ao fornecimento de diversos tipos de carnes destinadas a merenda escola dos alunos da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/07/2017 | 1045.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | Correspondente ao fornecimento de 19 (Dezenove) botijões de gás destinados as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/07/2017 | 2057.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automátiico na conta 10.812-X do fpm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/07/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | Correspondente a despesa decorrente da mensalidade concedida a CNM - Confederação Nacional de Municipios, conforme debito na cc 10.812-x - fpm, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/07/2017 | 255.00 | 17351155000175 | RAUL LEWINSHON ALVES TEMOTEO | Correspondente ao fornecimento de cinquenta e um butijões de água mineral destinados a manutenção de toda esfera publica municipal deste municipio, durante o mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 11/07/2017 | 450.00 | 00003662971470 | FRANCISCO JOCELIO DANTAS | Correspondente aos serviços prestados como operador de máquinas pesadas na manutenção da estrada que liga a Zona urbana deste municipio ao sítio Caracol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 11/07/2017 | 17.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.812-X FPM desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 11/07/2017 | 12878.30 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a despesa relativo ao Parcelamento-60 de debito do INSS desta, junto a prefeitura municipal conforme debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 11/07/2017 | 1477.00 | 00007408512411 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE NETO | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar, destinados a merenda escolar dos alunos do ensino infantil e fundamental da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 11/07/2017 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | Correspondente a inscrição no 16º Forum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação que será realizado entre os dias 08 a 11 de agosto de 2017 na ciadade de fortaleza. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 11/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria realizadas na conta corrente de nº 33.807-9 MDE desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 11/07/2017 | 483.50 | 00007408512411 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE NETO | Correspondente ao fornecimento de genero alimenticio da agricultura familiar destinados a manutenção da unidade mista de saudade deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 11/07/2017 | 60.00 | 19429944000107 | ALINE DE SOUSA MANGUEIRA DANTAS - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais diversos destinados a manutenção das unidades básicas de saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 12/07/2017 | 76.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da UBS - Unidade Básica de Saúde I Mat. 70680000, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 12/07/2017 | 17.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria realizadas na conta corrente de nº 10.228-8 FUS desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 12/07/2017 | 130.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde deste Município Mat. 36002020, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 12/07/2017 | 149.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde deste Município, UC Unidade Consumidora 5/1655798-5, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria realizadas na conta corrente de nº 33.807-9 MDE desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001435 | 12/07/2017 | 3528.25 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais diversos de genero alimenticio destinados ao preparo da merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132017 | 0001436 | 12/07/2017 | 1119.65 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados as atividades da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001437 | 12/07/2017 | 2258.26 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais diversos de genero alimenticio destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 12/07/2017 | 196.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Creche Infantil Mat. 66835585, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 12/07/2017 | 208.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento da Creche UC Unidade Consumidora 5/779948-9, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 8.921-4 Fundo Especial do Petróleo desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 12/07/2017 | 2200.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS A3 ASSESSORIA | Correspondente aos serviços prestados na elaboração do plano de ação do Fundo Municipal de Assistencia social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 12/07/2017 | 2500.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS A3 ASSESSORIA | Correspondente aos serviços prestados na capacitação técnica de pessoal do fundo municipal de assistencia social e realização da 7ª conferência municipal de assistência social realizada no dia 12/07 do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 12/07/2017 | 1260.00 | 00007114849451 | ANASTACIO CASSIMIRO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como Instrutor de Musica da Banda Marcial- SCFV - Centro de Convivência e Fortalecimento de Vinculo do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social deste Município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 12/07/2017 | 17.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondnete a fatura de energia elétrica do predio onde funciona o SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da Secretarai de Assitência Social deste Município, UC 5/460532-5, relaivo ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 13/07/2017 | 106.00 | 00008524972459 | MILIAM ENESTINO DE MELO | Correspondente aos serviços prestados na ornamentação da 7ª conferencia de Assistencia social realizada no dia 12/07 do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 13/07/2017 | 14.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento do CRAS UC Unidade Consumidora 5/460559-8, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 13/07/2017 | 76.35 | 70095716000103 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | Correspondente aos serviços prestados no envio de documentos diversos para o departamento do Garantia Safra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 13/07/2017 | 3000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 31.651-2 Efetivos desta Edilidade, durante o período de abril e maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 13/07/2017 | 2014.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio,relativo ao periodo de apuração de Maio do corrente exercio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 13/07/2017 | 1525.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio,relativo ao periodo de apuração de Junho do corrente exercio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 13/07/2017 | 26.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 8.921-4 Fundo Especial do Petróleo desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 13/07/2017 | 5390.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondnete ao bloqueio judicial do Tribunal de Justiça do Estado da Paríba doc. 13.696.475.010.100 lote 13349, referente a ações contra este município debitado na conta corrente do FPM 10.812-X nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 13/07/2017 | 44.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta do 13.421-X Cide. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 13/07/2017 | 937.00 | 00005774984443 | JOSE IRES LACERDA | Correspondente aos serviços prestados na capinação, limpeza e retirada de entulhos das mediações urbanas deste município durante o mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 13/07/2017 | 937.00 | 00011652326421 | JEAN CARLOS DA SILVA RICARTE | Correspondente aos serviços prestados na capinação, limpeza e retirada de entulhos das mediações urbanas deste município durante o mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 13/07/2017 | 937.00 | 00013538412430 | GABRIEL LACERDA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na coleta de entulho e limpeza das vias públicas urbanas desta cidade, referente ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 13/07/2017 | 937.00 | 00003663022480 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | Correspondente aos serviços prestados na coleta de entulho e limpeza das vias públicas urbanas desta cidade, referente ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 13/07/2017 | 937.00 | 00002147159492 | DAMIAO SEBASTIAO DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados na coleta de entulho e limpeza das vias públicas urbanas desta cidade, referente ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 13/07/2017 | 1800.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados na confecção e armazenamento de arquivos em midia eletronica conforme o arquivo fisico da prefeitura, das notas de empenho e todos os comprovantes de despesas, GRO, GRE,GDE, Extratos bancarios e balancetes mensais relativos ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 13/07/2017 | 920.00 | 00008030917457 | JOAO PAULO LOPES | Correspondente aos serviços prestados na compra direta e distribuição da merenda escolar deste município durante o mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 13/07/2017 | 470.00 | 00080568041453 | AGNALDO COSME DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados no aluguel de uma Cama elastica, destinada a Creche Municipal durante as festividades juninas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 13/07/2017 | 2530.00 | 00058323686491 | ANTONIO BASILIO DE MOURA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de pessoas carentes deste municipio para realização de tratamento de saude em Joao Pessoa-PB durante o mês de Março e Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 13/07/2017 | 2650.00 | 00006518488492 | WELLINGTON FERREIRA DE SOUSA | Correspondente aos serviços de Pintor, prestados na pintura da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 13/07/2017 | 255.00 | 00082659095434 | SEVERINO LUIZ DE CALDAS | Correspondente aos serviços prestados na manutenção da parte eletrica da ambulancia da unidade mista de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 13/07/2017 | 17.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria realizadas na conta corrente de nº 10.228-8 FUS desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 13/07/2017 | 1150.00 | 00083908390400 | SEVERINO ZELCIMAR DE SOUSA E OUTROS | Correspondente aos serviços prestados na locação de veiculo para deslocamento dos profissionais da sala de vacina durante a campanha de vacinação. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 14/07/2017 | 729.00 | 00003741459895 | PAULO SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de materiais de consumo do genero alimenticio diversos destinados a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 17/07/2017 | 755.23 | 03659166000102 | IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis | Correspondente o termo de repacelamento de crédito inscrito ou não em dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais, firmado entre a Procuradoria Seccional Federal em Estruturação de Sousa e este Município, conforme cópio referido termo em anexo, parcela 02/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 18/07/2017 | 17063.35 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a adesão ao Parcelamento Especial do montande do débido no valor de R$ 4.265.838,54, com uma entrada no valor de R$ 102.380,12 dividido em seis vezes que hora se empenha o valor relativo a Primeira parcela 01/06, da Prefeitura Municipal deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001476 | 18/07/2017 | 5000.00 | 00009477147400 | ANTONIO CARLOS LEITE | Correspondente aos serviços prestados no transporte do lixo para a Unidade de Tratamento de Resiuos ITARESIDUE com percurso da sede deste municipio até a cidade de Itaporanga-PB, durante o mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 18/07/2017 | 4554.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao consumo d'água dos prédios públicos deste municipio relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 18/07/2017 | 499.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia eletrica da, delegacia, do fundo municipal de Assistencia social, do CREAS, do CRAS e da sede da prefeitura deste município, conforme débito automático na conta 10.120-6 ICMS, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 18/07/2017 | 8520.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia da iluminação publica da cidade, conforme débito automático na conta 10.120-6 ICMS. relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 18/07/2017 | 429.52 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados na publicação de de Matéria (Notificação Administrativa - Recisão Contratual -) no Diario Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 18/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria realizadas na conta corrente de nº 10.228-8 FUS desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 18/07/2017 | 1774.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia eletrica de todos os postos e órgãos municipais de Saúde deste município, conforme débito automático na conta 10.120-6 ICMS, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 18/07/2017 | 750.00 | 00004522783418 | ARLENE LOPES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na costura de Lençóis e Fronhas destinados a manutenção da unidade mista de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 18/07/2017 | 937.00 | 00008902495477 | ANGELA MARIA DA SILVA SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais, durante as férias de Maria Leda Nunes Alves na escola Antônio Pereira da Silva, localizada no sitio Panelas, durante o periodo de 04/06 a 04/07 do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 18/07/2017 | 1020.00 | 00076056341453 | MARIA DE LOURDES PEREIRA MARTINS | Correspondente aos serviços de costureira prestados as escolas Mariano Tomaz e José Pereira Filho durante as festividades juninas do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 18/07/2017 | 800.00 | 00011386024422 | KÉSIA PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na confecção de 32 peças de roupa para Quadrilha da Creche Municipal deste municipio durante as festividades juninas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 18/07/2017 | 600.00 | 00005799211405 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados na confecção de roupas para Quadrilha da escola Municipal Isabel Lopes durante o o periodo das festividades juninas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 18/07/2017 | 500.00 | 00070590498436 | CARLOS PEREIRA MATIAS | Correspondente aos serviços prestados na apresentação do grupo de dança da cidade de Igaracy nas quadrilhas das escolas municipais deste municipio durante o periodo das festividades Juninas do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 18/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria realizadas na conta corrente de nº 33.807-9 MDE desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 18/07/2017 | 827.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia eletrica de todas as escolas ativas da rede municipal de ensino deste município, conforme débito automático na conta 10.120-6 ICMS, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 19/07/2017 | 720.00 | 00008916016436 | RAUL LEWINSHON ALVES TIMOTEO | Correspondente aos serviços prestados na lavagem geral dos Micro Onibus lotados na secretaria municipal de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 19/07/2017 | 937.00 | 00005478576409 | EDJANE RAIMUNDA DA SILVA TIMOTEO | Correspondente aos serviços prestados na lavanderia da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mês de Junho do corrente exercicio; | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 19/07/2017 | 650.00 | 00011053609469 | ROSALIA DOS SANTOS MUNIZ | Correspondente aos serviços prestados como lavadeira para a unidade mista de saude deste municipio referente ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 19/07/2017 | 120.00 | 00008916016436 | RAUL LEWINSHON ALVES TIMOTEO | Correspondente aos serviços prestados na lavagem geral da Ambulância placa NQJ-1562 lotada na secretaria Municipal de Saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 19/07/2017 | 1050.00 | 00003525915446 | JOSE LEITE DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados com operador de maquininas pesadas na manutenção das estradas que fazem a ligação da Zona rural junto a zona urbana deste municipio. referente ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 19/07/2017 | 48.00 | 00008916016436 | RAUL LEWINSHON ALVES TIMOTEO | Correspondente aos serviços prestados na lavagem geral do veiculo Corola Placa OFC-4271 lotado no Gabinete do prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/07/2017 | 3960.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9002 do Prefeito e Vice-Prefeito lotados no Gabinete do Prefeito deste município relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 20/07/2017 | 550.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9011 do servidor Comissionado lotados no Gabinete do Prefeito deste município relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 20/07/2017 | 550.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9017 dos servidores comissionados lotados na procuradoria municipal deste município relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/07/2017 | 824.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 4001 dos servidores Efetivos lotados na Secretaria de Finanças deste município relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/07/2017 | 2302.19 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9006 dos servidores Comissionados lotados na Secretaria de Finanças deste município relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 20/07/2017 | 612.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X do fpm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/07/2017 | 2303.16 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 3001 dos servidores Efetivos lotados na Secretaria de Administração e Planejamento deste município relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/07/2017 | 2425.87 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9012 dos servidores Comissionados lotados na Secretaria de Administração e Planejamento deste município relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/07/2017 | 2494.29 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9001 dos servidores Efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo deste município relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 20/07/2017 | 2652.63 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9009 dos servidores Comissionado lotados na Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo deste município relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/07/2017 | 1030.70 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9010 dos servidores Contratados lotados na Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo deste município relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/07/2017 | 1160.00 | 00011661511406 | DANIEL VALDIVINO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como pedreiro no conserto de calçamento em algumas ruas da zona urbana desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 20/07/2017 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços prestados na publicação de aviso de licitação, publicação de extratos de contratos desta edilidade durante o mês de Junho do corrente exercico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/07/2017 | 100.00 | 00009328293413 | CARLOS ANDRÉ CALIXTO | Correspondente a concessão de 1 (uma) diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saude em 16/07/2017 com retorno dia 17/07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 20/07/2017 | 12698.30 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição prividenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6001 dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/07/2017 | 1018.82 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 6006 dos servidores do NASF, lotados na Secretaria de Saúde deste município relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 20/07/2017 | 6361.21 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9007 dos servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 20/07/2017 | 3982.64 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 6003 dos ACS - Agentes Comunitários de Seúde deste município relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 20/07/2017 | 803.09 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 6007 dos servidores dos Agentes de Epidemiológica e de Zoonozes, lotados na Secretaria de Saúde deste município relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 20/07/2017 | 189.20 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9004 dos servidores Contratados, lotados na Secretaria de Saúde deste município relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 20/07/2017 | 4840.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9005 dos servidores Médicos Contratados lotados na Secretaria de Saúde deste município relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 20/07/2017 | 264.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9015 dos servidores Médicos MAC Contratados lotados na Secretaria de Saúde deste município relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 20/07/2017 | 2310.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9016 dos servidores Médicos Contratados lotados na Secretaria de Saúde FUS deste município relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 20/07/2017 | 4418.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 6002 dos servidores lotados no PSF deste município relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 20/07/2017 | 100.00 | 00008439391412 | EDMARCOS RODRIGUES RUFINO | Correspondente a concessão de 1 (uma) diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de Campina Grande-PB, transportando pacientes para tratamento de saude em 05/07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 20/07/2017 | 150.00 | 00008439391412 | EDMARCOS RODRIGUES RUFINO | Correspondente a concessão de 1.5 ( uma e meia )diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saude em 09/07/2017 com retorno em 10/07/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 20/07/2017 | 150.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de 1.5 (uma e meia) diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saude em 02/07/2017 com retorno dia 03/07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 20/07/2017 | 150.00 | 00012153297761 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Correspondente a concessão de 1.5 (uma e meia) diarias de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saude em 11/07/2017 com retorno em 12/07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 20/07/2017 | 50.00 | 00006852884473 | KELIANE SIQUEIRA L. DINIZ | Correspondente a concessão de meia diária conforme a LEI 282/2010 para viajar até a cidade de Patos-PB à serviço da Secretaria municipal de Saude para participar do 1º Seminário de Educação Popular/ Premanente da III Macroregional de Saúde, realizado nacidade de Patos - PB no dia 20 de Julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/07/2017 | 500.00 | 00067639593468 | PEDRO FRANCISCO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como apoiador na escola Luiz Gomes de Melo, referente ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 20/07/2017 | 7500.00 | 19357199000138 | JOSEFA NAUBIA ALVES DE BRITO MARQUES ACESSORIA-ME | Correspondente aos serviços prestados no aperfeiçoamento do pessoal docente e dos profissionais da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/07/2017 | 1100.00 | 00006364890431 | IRIVANILDO LEITE GUIMARAES | Correspondente aos serviços prestados no transporte dos alunos do ensino fundamental da rede municipal e estadual de ensino deste municipio com percurso do Sitio Lages/ Sede/ Lages, referente ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001496 | 20/07/2017 | 1306.00 | 00003403156443 | URIAS BARBOSA DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados no transporte dos alunos da rede estadual de ensino com trajeto do Sitio Boa Vista/SEDE/ Boa Vista, necessidades da secretaria de Educação deste municipio, durante o mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 20/07/2017 | 1500.00 | 00002255234424 | VALDERI ALVES DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados no transporte dos alunos da rede municipal e estadual de ensino deste municipio com trajeto do sitio Caracol,e Deserto, referente ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 20/07/2017 | 1500.00 | 00003536659403 | CICERO JOSE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no transporte dos alunos do ensino fundamental da rede municipal e estadual de ensino deste municipio com percurso do Sitio Deserto/ Rio Grande/Deserto, referente ao periodo de 21/05 a 21/06 do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00003771143403 | FRANCISCO JOAQUIM DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no transporte dos alunos do ensino fundamental da rede municipal e estadual de ensino deste município com percurso do Sítio Surrão/Panelas, referente ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00003771143403 | FRANCISCO JOAQUIM DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no transporte dos alunos do ensino fundamental da rede municipal e estadual de ensino deste município com percurso do Sítio Surrão/Panelas, referente ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/07/2017 | 1000.00 | 00007426495477 | RISOMAR LEITE RODRIGUES | Correspondente aos serviços prestados no transporte dos alunos do ensino fundamental da rede municipal e estadual de ensino deste município, do Sítio Zé Luiz/Lagoa, durante o perido de 20/05 a 20/06 do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/07/2017 | 1000.00 | 00003816442439 | JOSE JUNIOR DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados no transporte dos alunos da rede municipal e estadual de ensino deste municipio,com percurso do Sitio Batateira ao sitio pimenta, referente ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 20/07/2017 | 48252.29 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5002 dos servidores do magistério Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educação deste município relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 20/07/2017 | 16353.87 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5001 dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educação deste município relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 20/07/2017 | 4225.87 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9008 dos servidores Comissionados lotados na secretaria de Educação deste municipio relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 20/07/2017 | 3071.49 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9014 dos servidores Contratados lotados na secretaria de Educação deste municipio relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 20/07/2017 | 129.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para armazenamento da Merenda Escolar, Unidade Consumidora 5/1719947-2, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/07/2017 | 1521.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO | Correspondente a contribuição do programa Seguro Safra deste municipio junto ao ministerio da agricultura pecuaria e abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 20/07/2017 | 3126.75 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento do servidor Comissionado 9003, lotado na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste município relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 20/07/2017 | 1099.41 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 8002 dos Conselheiros lotados na Secretaria de Assistência Social deste município relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 20/07/2017 | 1168.42 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9013 dos Conselheiros e Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Assistência Social deste município relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 20/07/2017 | 71.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do CREAS - Centro de Referência Especializado da Assistência Social deste Município Mat. 36001970, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 21/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 12.713-2 QSE - Salário Educação desta Edilidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0001541 | 21/07/2017 | 3000.00 | 27436767000114 | JCY CONSULTORIA | Correspondente aos serviços na consultoria juridica e assessoria tecnica em licitação junto a comissão permanente de licitação deste municipio, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 21/07/2017 | 72.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 8.921-4 do Fundo Especial do Petróleo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 21/07/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento e elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estadurais deste município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 24/07/2017 | 1500.40 | 00010593491408 | LEANDRO FERREIRA LIMA | Correspondente aos serviços prestados no transporte dos alunos da rede municipal e estadual de ensino deste municipio com trajeto do sitio Aguiar/ Zé Moreira/ Aguiar, referente ao mês de Junho do corrente exercicio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 24/07/2017 | 1077.55 | 00003525695497 | FRANCISCA FRANCILENE DE SOUSA ELOY | Correspondente aos serviços prestados como professora subistituta na Escola Municipal Antonia Maria de Jesus durate as férias da servidora Aneuzida Pereira Soares, referente ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 24/07/2017 | 450.00 | 00039517413840 | MARIA ALVES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no preparo da merenda escolar da Escola Municipal Luiz Melo do Nascimento, referente ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 24/07/2017 | 500.00 | 00001621110451 | MYLENA MEDEIROS DE ARAUJO LEITO COSTA | Correspondente aos serviços prestados na acessoria de projetos e programas ligados a Secretaria de Educação, SIMEC, SIGAP,PDDE,PAR, Brasil Alfabetizado entre outros relatativo ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0001549 | 24/07/2017 | 1500.00 | 00008905562450 | JAIRO TASSIO SOARES PINTO | Correspondente aos serviços prestados na locação de veículo de sua propriedade para transportar a merenda escolar para todas as ecolas da rede municipal de ensino durante o mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 24/07/2017 | 450.00 | 00004588230409 | EDILEUZA MARIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como apoiador na escola Luiz Gomes de Melo, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 25/07/2017 | 840.00 | 00001024383407 | JOSE ROBSON SOUSA RAMALHO | Correspondente aos serviços prestados na aplicação de peliculas coloridas nas escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 25/07/2017 | 61.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria realizadas na conta corrente de nº 33.807-9 MDE desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 25/07/2017 | 400.00 | 00003138980813 | JOAO LIMA DA SILVA | Correspondente a Locação de um Imóvel destinados ao funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde deste Município, situado na Rua Projetada, s/n, nesta cidade, relativo aos mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 25/07/2017 | 1600.00 | 00026332302453 | RITA LEITE FERREIRA GUIMARAES | Correspondente a concessão de 4 (Quatro) diárias conforme a LEI 282/2010 para viajar até a cidade de Brasília-DF, para participar do XXXIII Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, Realizados entre os dias 12 e 15 de Julho de 2017 no centrode convenções Ulysses Guimarães. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 25/07/2017 | 35.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria realizadas na conta corrente de nº 10.228-8 FUS desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 25/07/2017 | 1300.00 | 17262199000129 | VALDILENY DANTAS DE MEDEIROS GOMES - ME | Correspondente aos serviços especializados prestados na preparação de documentos e apoio administrativo não especificado, referente ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 25/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 8.921-4 Fundo Especial do Petróleo desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 25/07/2017 | 896.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços prestados na publicação de aviso de licitação, publicação de extratos de contratos desta edilidade durante o mês de Julho do corrente exercico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 25/07/2017 | 26.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 32.406-X do IGD/PBF desta Edilidade | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 25/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 32.418-3 do FMAS desta Edilidade | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 26/07/2017 | 1790.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de internet via radio para orgãos publicos deste municipio referente ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 26/07/2017 | 1203.03 | 08329849000115 | SUDEMA - | Correspondente ao termo de compromisso nº 136/2017, relativo ao parcelamento de dívidas deste município, conforme auto de infração nº 0683/2005, constante do auto do Processo nº 2005-003714 e auto de infranção nº 011375/2016 constante do processo sob nº 2016-007324, entre outras, Parcela 06/30. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0001564 | 26/07/2017 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Correspondente aos serviços jurídicos e consultoria prestados a esta edilidade no acompanhamento de processos junto a esfera federal e Tribunal de Contas do Estado da Paraíba relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 26/07/2017 | 100.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de 1 (uma) diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de Campina Grande-PB, transportando pacientes para tratamento de saude em 18/07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 26/07/2017 | 100.00 | 00005075773451 | EDVANDO NASCIMENTO DE LIMA | Correspondente a concessão de 1 (uma) diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saude em 22/07/2017 e retornando dia 23/07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 26/07/2017 | 100.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de 1 (uma) diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saude em 19/07/2017 retornando em 20/05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 26/07/2017 | 570.00 | 20857070000178 | CLINICA AZIF DAVI LEMOS | Correspondente aos serviços prestanos na realização de exames de ultrassonografia obstétrica e ultrassonografia urinaria em pessoas carentes deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/07/2017 | 23411.66 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Municípío, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/07/2017 | 17914.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde no Programa ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste Municípío, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 28/07/2017 | 5111.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde no Programa NASF - Nucleo de Apoio a Saúde da Família deste Municípío, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 28/07/2017 | 3650.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde no Programa AVA - Agente de Vigilancia Ambiental e Agente de Zoonoze deste Municípío, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 28/07/2017 | 860.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos das servidoras contratadas para o programa do FAE- Saúde deste Município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 28/07/2017 | 22000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos do médico contratado por exepcional interesse público Lotado na secretaria de saúde deste Municípío, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/07/2017 | 6500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos do médico contratado por exepcional interesse público Lotado na secretaria de saúde deste Municípío, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/07/2017 | 56198.43 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde desta Edilidade relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 28/07/2017 | 28914.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saúde desta Edilidade relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/07/2017 | 96.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde deste Município, UC Unidade Consumidora 5/1655798-5, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 28/07/2017 | 39.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde deste Município Mat. 36002020, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/07/2017 | 1300.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | Correspondente a prestação de serviços de Consultoria, Assessoria e Treinamento na gestão do SUS, incluindo a implantação, treinamento e acompanhamento, monitoramento do E-SUS-SISAB para Atenção Básica, alimentação de sistemas de produção dos profissionais nas ações de serviços de média e alta complexidade, acompanhamento de todos os convênios firmados com órgãos federais e estaduais via sistema CNES, SISPRENATAL, SIA/SUS, SIHD, FPO, RAAS, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 28/07/2017 | 228833.88 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos do Magistério Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportos desta Edilidade relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 28/07/2017 | 18271.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 28/07/2017 | 74188.88 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura desta Edilidade relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/07/2017 | 13961.30 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Contratados lotados na Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 28/07/2017 | 120.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para armazenamento da Merenda Escolar, Unidade Consumidora 5/1719947-2, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 28/07/2017 | 18000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito deste Municípío, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 28/07/2017 | 2500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissioandos Lotados no Gabinete do Prefeito deste Municípío, relativo ao mês de Julho corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/07/2017 | 2500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 28/07/2017 | 4107.18 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Planejamento, Finaça, Orçamento e Gestão desta Edilidade relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 28/07/2017 | 10464.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Planejamento, Finaça, Orçamento e Gestão desta Edilidade relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 28/07/2017 | 11187.28 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno desta Edilidade relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 28/07/2017 | 11574.70 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Municípío, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 28/07/2017 | 12057.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municípío, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 28/07/2017 | 4685.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Contratados lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municípío, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/07/2017 | 11026.70 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno desta Edilidade relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 28/07/2017 | 4997.33 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Eletivos lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselheiros Tutelar, deste Municípío, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 28/07/2017 | 5311.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Assistência Social deste Municípío, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 28/07/2017 | 14212.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Municípío, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 31/07/2017 | 100.00 | 00008441657432 | FERNANDA CARNAUBA RODRIGUES | Correspondente a concessão de 1 diária de acordo com a lei 282/2010 para viajar a cidade de Patos-PB a serviço da secretaria municipal de assistencia social no cargo de Conselheira Tutelar, acompanhando a menor, Ana Alice Ferreira da Silva, para a mesma realizar exame pericial solicitado pelo Delegado Renato Anderson de Oliveira Leite da delegacia de policia civil de Itaporanga no dia 25/06 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 31/07/2017 | 71.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do CREAS - Centro de Referência Especializado da Assistência Social deste Município Mat. 36001970, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 31/07/2017 | 14.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento do CRAS UC Unidade Consumidora 5/460559-8, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 31/07/2017 | 300.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | Correspondente a locação de um prédio localizado na Avenida Prefeito Anatalício Lopes da Silva, destinado ao funcionamento do Programa Socila Bolsa Família deste município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 31/07/2017 | 350.00 | 00076058433800 | DAMIAO LEITE FERREIRA | Correspondente a locação de um prédio destinado ao funcionamento do Programa Social CREAS deste município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/07/2017 | 26.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 32.418-3 do FMAS desta Edilidade | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 31/07/2017 | 600.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO ANDRADE | Correspondente a locação de um prédio localizado na rua 13 de maio, destinado ao funcionamento do Centro de Convivência deste município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 31/07/2017 | 450.00 | 00013138192475 | IRIALISON DE SOUZA GUIMARAES | Correspondente a locação de um imóvel localizado na rua Professor Izaú Leite Guimarães neste município, destinado ao funcionamento do Programa Bolsa Família da Secretaria de Assistência Social deste Município, relativo ao mês de Junho corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 31/07/2017 | 14.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento do programa empreender UC 5/1836700-3 relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001615 | 31/07/2017 | 8500.00 | 11596010000158 | CONJUTEC, GESTAO PUBLICA E TECNOLOGIA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Contábil desta Edilidade, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 31/07/2017 | 2000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 31.651-2 Efetivos desta Edilidade, durante o período de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 31/07/2017 | 650.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERONIMO D. FRANCO - ME | Correspondente aos serviços prestados na hospedagem e manutenção do site www.saojosedecaiana.pb.gov.br, desta Edilidade relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 31/07/2017 | 1525.84 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a adesão ao Parcelamento Especial do PRT - Programa de Recuperação Tributária, Referência 001.080.047 realizado em 120 meses Conforme Inciso II do Art. 03 da MPV 766 de 05 de Janeiro de 2017, Portaria PGFN número 152 de 02 de Fevereiro de 2017, da Prefeitura Municipal deste Município, relativo a partcela do mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/07/2017 | 6381.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondnete ao parcelamento de débitos relativos a precatórios contra esta edilidade, conforme Ata de Audiência de Conciliação com o município de São José de Caiana Processo Administrativo nº 277.873-4 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 31/07/2017 | 12762.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondnete ao parcelamento de débitos relativos a precatórios contra esta edilidade, conforme Ata de Audiência de Conciliação com o município de São José de Caiana Processo Administrativo nº 277.873-4 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 31/07/2017 | 3635.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondnete ao parcelamento de débitos relativos a precatórios contra esta edilidade, conforme Ata de Audiência de Conciliação com o município de São José de Caiana Processo Administrativo nº 277.873-4 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 31/07/2017 | 28.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentaçÃo bancaria da conta corrente de nº 10.812-x FPM desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 31/07/2017 | 1.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 283.146-5 ICMS Desoneração, relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 31/07/2017 | 205.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X do fpm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/07/2017 | 2238.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X do fpm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 31/07/2017 | 750.00 | 00004126383476 | JOSE BERTO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de genero alimentício de agricultura familiar destinados a merenda escolar dos alunos do ensino infantil e fundamental da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 31/07/2017 | 86.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento da Creche UC Unidade Consumidora 5/779948-9, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 31/07/2017 | 204.06 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Creche Infantil Mat. 66835585, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 31/07/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria realizadas na conta corrente de nº 33.807-9 MDE desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 31/07/2017 | 450.00 | 00003536781470 | COSME JOAO DA SILVA | Correspondente a locação de uma imóvel localizado na rua projetada, zona urbana deste município, destinados ao armazenamento da merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 31/07/2017 | 3000.00 | 00011938780477 | FRANCISCO DE ASSIS FURTADO NETO | Correspondente a locação de um terreno medindo cinquenta metros (50m) de frente por cinquenta metros (50m) de fundos, para servir de galpão para os ônibus e toda frota de veículos pertencente a Secretaria Municipal de Educação relativo ao mês de Junho docorrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 31/07/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria realizadas na conta corrente de nº 10.228-8 FUS desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 31/07/2017 | 200.00 | 00006852884473 | KELIANE SIQUEIRA L. DINIZ | Correspondente a concessão de duas diárias conforme a LEI 282/2010 para viajar até a cidade de João Pessoa-PB à serviço da Secretaria municipal de Saude para participar do 1ª Conferência Estadual de Saúde da Mulher Da Paraíba que foi realizado nos dias 22 e 23 de Julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 31/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria realizadas na conta corrente de nº 10.228-8 FUS desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 31/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria realizadas na conta corrente de nº 10.228-8 FUS desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 31/07/2017 | 100.00 | 00006852884473 | KELIANE SIQUEIRA L. DINIZ | Correspondente a concessão de uma diaria conforme a lei 282/2010 para viajar a cidade Patos-PB à serviço da Secretaria Municipal de Saude para participar da Etapa Macrorregional da 1ª Conferencia Estadual da Saude da mulher do Estado da Paraiba, Realizada nos dias 08 e 09 de Junho. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0001631 | 01/08/2017 | 4000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica junto aos processos administrativos desta edilidade relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/08/2017 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços prestados na publicação de aviso de licitação, publicação de extratos de contratos desta edilidade nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/08/2017 | 7000.00 | 26665213000126 | TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA -ME | Correspondente aos serviços prestados no recolhimento, tratamento e disposição final de resíduos sólidos, referente ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 02/08/2017 | 2.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.480-9 Diversos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 02/08/2017 | 2.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 8.921-4 Fundo Especial do Petróleo desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/08/2017 | 8.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.812-X FPM desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001636 | 02/08/2017 | 1628.99 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de materiais odontológicos diversos destinados as unidades basicas de saude I e II deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 02/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria realizadas na conta corrente de nº 33.807-9 MDE desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001639 | 03/08/2017 | 9867.25 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | Correspondente ao fornecimento de combustíveis do tipo Gasolina Comum, óleo Disel S10 comum e Oleo Disel B S500 destinado a manutenção dos veiculos lotados na secretaria municipal de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 03/08/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | Correspondente aos Serviços Especializados prestados na complementação de Cirurgia Cardiaca da Paciente Helena Ferraz | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 03/08/2017 | 993.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Correspondente aos serviços prestados na coleta, transporte e incineração de resíduos hospitalar deste município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001643 | 03/08/2017 | 6156.21 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Gasolina Comum e Oleo Diesel B S10 Comum, destinado ao abasteciento dos veiculos lotados na Secretaria Municipal de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001644 | 03/08/2017 | 1153.66 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Gasolina Comum, destinado ao abasteciento do veiculo lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 03/08/2017 | 166.50 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | Correspondente ao fornecimento de combustíveis do tipo Gasolina Comum destinado ao abasteciento dos veiculos lotadas na Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001642 | 03/08/2017 | 1624.08 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do Óleo Diesel B S500, destinado ao abasteciento dos veiculos e máquinas lotadas na Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001645 | 03/08/2017 | 1332.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Gasolina Comum, destinado ao abasteciento do veículo lotado na Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001640 | 03/08/2017 | 5278.62 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do Óleo Diesel B S500 e Oleo Diesel B S10 Comum destinados ao abasteciento dos veiculos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 04/08/2017 | 370.00 | 00007408512411 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE NETO | Correspondente ao fornecimento de genero alimenticio da agricultura familiar destinados a merenda das oficinas de Ballet e Esportes do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212017 | 0001653 | 04/08/2017 | 1080.00 | 07052784000140 | INFOR COPY - MARCOS ANTONIO TOLENTINO | Correspondente ao fornecimento de uma Impressora Epson L395 destinados a manutenção do programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 04/08/2017 | 1552.00 | 09288150000117 | CARTORIO JOSE BARROS SOBRINHO | Correspondente aos serviços prestados no registro de atas, estatutos, reconhecimento de firmas e autenticação de documentos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 04/08/2017 | 2806.00 | 09288150000117 | CARTORIO JOSE BARROS SOBRINHO | Correspondente aos serviços prestados no emolumento e cancelamento de Título Protestado desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212017 | 0001654 | 04/08/2017 | 1080.00 | 07052784000140 | INFOR COPY - MARCOS ANTONIO TOLENTINO | Correspondente ao fornecimento de uma Impressora Epson modelo L375 destinada a Vigilancia em Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 04/08/2017 | 451.50 | 00007408512411 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE NETO | Correspondente ao fornecimento de genero alimenticio da agricultura familiar destinados a manutenção da unidade mista de saudade deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001650 | 04/08/2017 | 1063.50 | 00007408512411 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE NETO | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Municipal São José | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001651 | 04/08/2017 | 1056.00 | 00007408512411 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE NETO | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar, destinados a merenda escolar dos alunos do ensino infantil e fundamental da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212017 | 0001652 | 04/08/2017 | 2160.00 | 07052784000140 | INFOR COPY - MARCOS ANTONIO TOLENTINO | Correspondente ao fornecimento de impressoras multifuncionais Epson modelo L395, destinadas as atividades da Secretaria Municipal de Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001657 | 07/08/2017 | 2300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Onix 10 Mt Joye de Placa QFT-2665 referente ao mês de Julho do corrente exercício, destinado as atividades da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001662 | 07/08/2017 | 1116.00 | 20636777000154 | JOSE REURY ALVES FILHO | Correspondente ao forncecimento de merenda escolar dos alunos das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001663 | 07/08/2017 | 474.00 | 20636777000154 | JOSE REURY ALVES FILHO | Correspondente ao forncecimento de Merenda escolar destinada aos alunos do pré escola, da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001664 | 07/08/2017 | 351.00 | 20636777000154 | JOSE REURY ALVES FILHO | Correspondente ao forncecimento de merenda escolar destinados aos alunos da creche municipal, da rede de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001656 | 07/08/2017 | 3000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Voyage CL MBV de Placa QFN-4817, referente ao mês de Julho do corrente exercício, destinado as atividades da Secretaria de Saude deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001658 | 07/08/2017 | 2300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Ônix 10 MT Joye de Placa OFF-2751, referente ao mês de Julho do corrente exercício, destinado as atividades da Secretaria de Saude deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001660 | 07/08/2017 | 2300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Onix 10 Mt Joye de Placa OFF-2811 referente ao mês de Julho do corrente exercício, destinado as atividades da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 07/08/2017 | 2588.59 | 03499512000132 | MILLENIUM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustivel destinados aos veiculos da secretaria de Saude deste Municipio, locado pra transportar pessoas carentes para tratamento de saúde em João Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 07/08/2017 | 254.00 | 20636777000154 | JOSE REURY ALVES FILHO | Correspondente ao forncecimento de pães e bolos destinados a manutenção da unidade mista de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 07/08/2017 | 3750.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Spin 1.8 MT LTZ de Placa QFZ-4636 no período 25 dias | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001659 | 07/08/2017 | 5300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Corolla XEI 2.0 Flex de Placa OFC-4271 Referente ao Mês de Julho do corrente exercício destinado as atividades do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001655 | 07/08/2017 | 3000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Voyage TL MBV de Placa OFF-5472 referente ao mês de Julho do corrente exercício, destinado as atividades da Secretaria de Assitência Social deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 08/08/2017 | 1260.00 | 00007114849451 | ANASTACIO CASSIMIRO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como Instrutor de Musica da Banda Marcial- SCFV - Centro de Convivência e Fortalecimento de Vinculo do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social deste Município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 08/08/2017 | 937.00 | 00007553796409 | KATIANA PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social do CREAS - Centro de Referência Especializada de Assitência Social da Secretaria de Assitência Social deste município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 08/08/2017 | 1125.00 | 00009552321476 | CAMILA ESTRELA DINIZ FIGUEIREDO | Correspondente aos serviços prestados como Psicologo para o CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social deste municipio relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 08/08/2017 | 600.00 | 00008672414462 | RONIELE RODRIGUES CIRILO DE FREITAS | Correspondete aos serviços prestados como facilitador na Oficina de Artesanato com as familías do PAIF em Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 08/08/2017 | 1125.00 | 00009349682419 | FRANCISCA YASKARA LOPES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como Assistente Social no CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 08/08/2017 | 937.00 | 00011053667400 | MARIA MONICA DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social - CRAS, CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL, referente ao mês de Julho deste ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 08/08/2017 | 937.00 | 00008672416406 | ROZENILDA SOUSA QUEIROZ | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social do CREAS - Centro de Referência Especializada de Assitência Social da Secretaria de Assitência Social deste município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 08/08/2017 | 937.00 | 00008037481409 | LOURIVAL CARNEIRO FEITOSA | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos no CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social deste município relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 08/08/2017 | 800.00 | 00012686632470 | WELISON MOURA PRAXEDES | Correspondente aos serviços técinicos profissionais prestados como instrutor de Capoeira para as crianças e adolescentes deste município do Centro de Convivência da da Secretaria de Assitêcia Social deste Município referente ao Mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 08/08/2017 | 800.00 | 00012250705461 | DANIEL SEVERINO DA SILVA | Correspondente ao recebimento de bolsa menor aprendiz do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos como instrutor de dança da Banda Marcial 09 de novembro da Secretaria de Assistência Social ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 08/08/2017 | 600.00 | 00009107904428 | GABRIELLY CLEMENTINO OLIVEIRA | correspondente aos serviços prestados como Instrutora na Oficina de Ballet do SCFV referente ao mês de Julho do Corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 08/08/2017 | 937.00 | 00011052087450 | MARIA TAYNARA LOPES CARNAUBA | Correspondente aos serviços prestados como Digitador(a) do Programa Bolsa Familia na secretaria municipal de assistencia Social -SMA, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 08/08/2017 | 400.00 | 00008037482480 | JANDUI CARNEIRO FEITOSA | Correspondente aos serviços prestados como oficineiro para o Programa SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Secretaria de Assitência Social deste Município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 08/08/2017 | 429.52 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados na publicação de de Matérias Diversas no Diario Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 08/08/2017 | 200.00 | 00008439391412 | EDMARCOS RODRIGUES RUFINO | Correspondente a concessão de 2 (Duas) diarias de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saude em 01/08/2017 retornando no dia 02/08/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 08/08/2017 | 150.00 | 00012153297761 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Correspondente a concessão de 1.5 (uma e meia) diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saude em 31/07/2017 retornando dia 01/08/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 08/08/2017 | 150.00 | 00008439391412 | EDMARCOS RODRIGUES RUFINO | Correspondente a concessão de 1.5 (uma e meia) diarias de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saude em 06/08/2017 e retornando dia 07/08/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 09/08/2017 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria realizadas na conta corrente de nº 10.228-8 FUS desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 09/08/2017 | 220.50 | 10445253000394 | VIAMED LTDA - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais hospitalar diversos destinados a manutenção da Unidade Mista de Saude | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001694 | 09/08/2017 | 3919.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Correspondente ao fornecimento de medicamentos diversos destinados a manutenção da farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001695 | 09/08/2017 | 4004.76 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Correspondente ao fornecimento de material hospitalar diversos destinados a manutenção das UBS Unidade Basica de Saude I e II deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 09/08/2017 | 450.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Correspondente ao fornecimento Balanças Mec Sport destinadas aos ACS - Agentes Comunitarios de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001697 | 09/08/2017 | 1060.00 | 26983696000107 | DAMARYS PEREIRA DE SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimento de pneus 175/70 R14 Destinados a manutenção dos veiculos lotados na secretaria municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0001691 | 09/08/2017 | 5702.40 | 00070834679787 | JOSE FERNANDES DE SOUZA ROCHA | Correspondente ao serviços prestados no transporte dos alunos do ensino fundamental da rede muncipal e estadual de ensino deste municipio com percurso do sitio Serra Grande/ Sede/ Serra Grande durante o mês de Julho do corrente exercicio. PREGÃO 026/2017CONTRATO Nº 054/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 09/08/2017 | 450.00 | 00003536781470 | COSME JOAO DA SILVA | Correspondente a locação de uma imóvel localizado na rua projetada, zona urbana deste município, destinados ao armazenamento da merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001692 | 09/08/2017 | 5000.00 | 00008570237480 | JOSE PEREIRA EUFRAZINO | Correspondente aos serviços diversos prestados a secretaria de Infra Estrutura deste municipio durante o mês de Julho do corrente exercicio. PREGÃO 025/2017 CONTRATO Nº 052/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 09/08/2017 | 600.00 | 00004738643479 | JOSE OZIEL MODESTO DE SOUSA | Correspondente a locação de um prédio localizado na Rua Jonas Abilio de Sousa, destinado ao funcionamento do Programa Empreender, relativo aos meses de Junho e Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 09/08/2017 | 1996.56 | 22103916000100 | LANAI TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Correspondente as passagens aéreas e hospedagem do prefeito em Brasilia-DF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 09/08/2017 | 1125.00 | 00006499924407 | THALMA ROSINEA LOPES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como Acessora na elaboração de planos, projetos e alimentação de sistemas, na secretaria de assistencia social deste município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 09/08/2017 | 1200.00 | 00008052338492 | NAIANA PAULO LACERDA | Correspondente aos serviços prestados como Coordenadora do CREAS - Centro de Referência Especializado de Assitência Social na Secretaria de Assistência Social deste Município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 09/08/2017 | 1125.00 | 00008432906417 | JOSE MACIEL ARAUJO PORCINO | Correspondente aos serviços prestados como Psicólogo do CREAS - Centro de Refeência Especializado em Assistência Social deste Município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 09/08/2017 | 1125.00 | 00079828493420 | MARIA SINELANDIA DE SOUSA SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como Assistente Social do CREAS - Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social deste Municipio, referente ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 09/08/2017 | 937.00 | 00006751673450 | ELISANGELA NUNES BATISTA | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social do CREAS - Centro de Referência Especializada de Assitência Social da Secretaria de Assitência Social deste município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 09/08/2017 | 1125.00 | 00005214722451 | FRANCISCO VALERIANO RAMALHO | Correspondente aos serviços prestados como Advogado-CREAS - Centro de Referência Especializados em Assitência Social deste Município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 09/08/2017 | 600.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO ANDRADE | Correspondente a locação de um prédio localizado na rua 13 de maio, destinado ao funcionamento do Centro de Convivência deste município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 09/08/2017 | 350.00 | 00076058433800 | DAMIAO LEITE FERREIRA | Correspondente a locação de um prédio destinado ao funcionamento do Programa Social CREAS deste município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 09/08/2017 | 300.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | Correspondente a locação de um prédio localizado na Avenida Prefeito Anatalício Lopes da Silva, destinado ao funcionamento do Programa Socila Bolsa Família deste município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 09/08/2017 | 450.00 | 00013138192475 | IRIALISON DE SOUZA GUIMARAES | Correspondente a locação de um imóvel localizado na rua Professor Izaú Leite Guimarães neste município, destinado ao funcionamento do Programa Bolsa Família da Secretaria de Assistência Social deste Município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/08/2017 | 47.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 32.418-3 do FMAS desta Edilidade | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 32.414-0 do FNAS desta Edilidade | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001709 | 10/08/2017 | 1400.00 | 26983696000107 | DAMARYS PEREIRA DE SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimento de pneus Camara de ar catrepila e camara de ar de enxedeira Destinadas a manutenção dos veiculos lotados na secretaria municipal de agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/08/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | Correspondente a despesa decorrente da mensalidade concedida a CNM - Confederação Nacional de Municipios, conforme debito na cc 10.812-x - fpm, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/08/2017 | 12887.26 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a despesa relativo ao Parcelamento-60 de debito do INSS desta, junto a prefeitura municipal conforme debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/08/2017 | 3156.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X do fpm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/08/2017 | 1156.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 31.651-2 Efetivos desta Edilidade, durante o período de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/08/2017 | 28.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.812-X FPM desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001705 | 10/08/2017 | 11080.00 | 26983696000107 | DAMARYS PEREIRA DE SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimento de pneus 750/16, Pneus 920/20, Pneu Radial camara de ar, colete Destinados a manutenção dos veiculos lotados na secretaria municipal de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/08/2017 | 1500.00 | 00008326425419 | PRISCILA DE ANDRADE BARRETO | Correspondente aos serviços prestados no tranporte dos alunos do ensino fundamental da rede municipal e estadual de ensino deste municipio com percurso do sitio Aguiar/ Zé Moreira/Caracol durante o mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001712 | 10/08/2017 | 1500.40 | 00008326425419 | PRISCILA DE ANDRADE BARRETO | Correspondente aos serviços prestados no tranporte dos alunos do ensino fundamental da rede municipal e estadual de ensino deste municipio com percurso do sitio Aguiar/ Zé Moreira/Caracol durante o mês de Junho do corrente exercicio PREGÃO 015/2017 CONTRATO Nº 031/2017. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001713 | 10/08/2017 | 1500.40 | 00008326425419 | PRISCILA DE ANDRADE BARRETO | Correspondente aos serviços prestados no tranporte dos alunos do ensino fundamental da rede municipal e estadual de ensino deste municipio com percurso do sitio Aguiar/ Zé Moreira/Caracol durante o mês de Julho do corrente exercicio PREGÃO 015/2017 CONTRATO Nº 031/2017. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria realizadas na conta corrente de nº 33.807-9 MDE desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/08/2017 | 5071.84 | 20086431000120 | MARTA GEANA VIANA | Correspondente ao fornecimento de Materiais De Construção diversos destinados a reparos realizados nas escolas da rede municipal de ensino da zona urbana e rural deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/08/2017 | 400.00 | 00003138980813 | JOAO LIMA DA SILVA | Correspondente a Locação de um Imóvel destinados ao funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde deste Município, situado na Rua Projetada, s/n, nesta cidade, relativo aos mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 14/08/2017 | 729.00 | 00003741459895 | PAULO SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar, destinados a secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0001721 | 14/08/2017 | 1003.20 | 00007426495477 | RISOMAR LEITE RODRIGUES | Correspondente aos serviços prestados no transporte dos alunos do ensino fundamental da rede municipal e estadual de ensino deste município, do Sítio Zé Luiz/Lagoa, referente ao mês de Julho do corrente exercicio, PREGÃO Nº 026/2017 CONTRATO Nº 055/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0001728 | 14/08/2017 | 1504.80 | 00003536659403 | CICERO JOSE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no transporte dos alunos do ensino fundamental da rede municipal e estadual de ensino deste municipio com percurso do Sitio Deserto/ Rio Grande/Deserto, referente ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0001729 | 14/08/2017 | 1500.00 | 00008905562450 | JAIRO TASSIO SOARES PINTO | Correspondente aos serviços prestados na locação de veículo de sua propriedade para transportar a merenda escolar para todas as ecolas da rede municipal de ensino durante o mês de Julho do corrente exercício. PREGÃO Nº 025/2017 CONTRATO Nº 053/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001731 | 14/08/2017 | 1306.00 | 00003403156443 | URIAS BARBOSA DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados no transporte dos alunos da rede estadual de ensino com trajeto do Sitio Boa Vista/SEDE/ Boa Vista, necessidades da secretaria de Educação deste municipio, durante o mês de Julho do corrente exercicio conforme contrato. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 14/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.812-X FPM desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 14/08/2017 | 2852.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao consumo d'água dos prédios públicos deste municipio relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 14/08/2017 | 1050.00 | 00003525915446 | JOSE LEITE DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados com operador de maquininas pesadas na manutenção das estradas que fazem a ligação da Zona rural junto a zona urbana deste municipio. referente ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 14/08/2017 | 937.00 | 00005774984443 | JOSE IRES LACERDA | Correspondente aos serviços prestados na capinação, limpeza e retirada de entulhos das mediações urbanas deste município durante o mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 14/08/2017 | 937.00 | 00011652326421 | JEAN CARLOS DA SILVA RICARTE | Correspondente aos serviços prestados na capinação, limpeza e retirada de entulhos das mediações urbanas deste município durante o mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 14/08/2017 | 937.00 | 00013538412430 | GABRIEL LACERDA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na coleta de entulho e limpeza das vias públicas urbanas desta cidade, referente ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 14/08/2017 | 937.00 | 00003663022480 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | Correspondente aos serviços prestados na coleta de entulho e limpeza das vias públicas urbanas desta cidade, referente ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 14/08/2017 | 937.00 | 00002147159492 | DAMIAO SEBASTIAO DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados na coleta de entulho e limpeza das vias públicas urbanas desta cidade, referente ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001730 | 14/08/2017 | 5000.00 | 00009477147400 | ANTONIO CARLOS LEITE | Correspondente aos serviços prestados no transporte do lixo para a Unidade de Tratamento de Resiuos ITARESIDUE com percurso da sede deste municipio até a cidade de Itaporanga-PB, durante o mês de Julho do corrente exercicio. PREGÃO Nº 025/2017 CONTRATONº 051/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132017 | 0001736 | 15/08/2017 | 763.80 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento materiais de expediente diversos destinados a manutenção da estrutura administrativa deste edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 15/08/2017 | 9023.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia da iluminação publica da cidade, conforme débito automático na conta 10.120-6 ICMS. relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 15/08/2017 | 1206.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia eletrica de todos os postos e órgãos municipais de Saúde deste município, conforme débito automático na conta 10.120-6 ICMS, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 15/08/2017 | 540.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia eletrica de todas as escolas ativas da rede municipal de ensino deste município, conforme débito automático na conta 10.120-6 ICMS, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 15/08/2017 | 327.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia eletrica da, delegacia, do fundo municipal de Assistencia social, do CREAS, do CRAS e da sede da prefeitura deste município, conforme débito automático na conta 10.120-6 ICMS, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0001745 | 15/08/2017 | 2900.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA | Correspondente aos serviços prestados na consultoria técnica de engenharia conforme pregão 017/2017 referente ao mês de Junho do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 15/08/2017 | 3946.42 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente ao parcelamento de débito desta edilidade junto ao FGTS nº 2002009590, conforme boleto bancário em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 15/08/2017 | 895.00 | 00003644606447 | PAULO ZELVOMAR DE SOUSA | Correspondente aos serviços diversos, prestados a secretaria municipal de educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132017 | 0001742 | 15/08/2017 | 2687.50 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados as atividades das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001746 | 15/08/2017 | 912.22 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais diversos destinados a merenda escolar dos alunos da creche municipal São José. referente ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001747 | 15/08/2017 | 2311.31 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de produtos diversos destinados a merenda escolar dos alunos do Ensino fundamental da rede municipal de ensino deste municipio, referente ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001748 | 15/08/2017 | 682.39 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de gerenero alimenticio diversos destinados a merenda escolar dos alunos da pré escola, referente ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001749 | 15/08/2017 | 11180.27 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de gerenero alimenticio diversos destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental, referente ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001750 | 15/08/2017 | 1600.09 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de gerenero alimenticio diversos destinados a merenda escolar dos alunos da creche municipal São José. referente ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001751 | 15/08/2017 | 1308.17 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de gerenero alimenticio diversos destinados a merenda escolar dos alunos da pré escola referente ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 15/08/2017 | 1586.50 | 24613355000114 | MERCIVANIA FERNANDES LOPES GOMES | Correspondente ao fornecimento de diversos tipos de carnes destinadas a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 15/08/2017 | 150.00 | 00009893236410 | AFONSO CALIXTO DA SILVA | Correspondente a concessão de 1.5 (uma e meia) diarias de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para ptratamento de saude no dia 13/08/2017 com retorno dia 14/08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 15/08/2017 | 937.00 | 00096506520434 | JADJACI LACERDA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no remendo e vulcanização de pneus dos veiculos desta edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132017 | 0001737 | 15/08/2017 | 430.65 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento materiais de expediente diversos destinados a manutenção das atividades do CRAS/SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 15/08/2017 | 79.22 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente a fatura da linha telefonica do programa Bolsa Familia do fundo municipal de assistencia social deste municipio, relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 16/08/2017 | 17.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondnete a fatura de energia elétrica do predio onde funciona o SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da Secretarai de Assitência Social deste Município, UC 5/460532-5, relaivo ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 16/08/2017 | 13.90 | 08271751000154 | ECT EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | Correspondente aos serviços postais prestados no envio de documentos diversos do Fundo Municipal de Assistência Social deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 16/08/2017 | 466.20 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALAR E LAB. LTDA | Correspondente ao fornecimento de material hospitalar diversos destinados a manutenção da Unidade Mista de saude deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001754 | 16/08/2017 | 2502.97 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais diversos destinados a merenda escolar dos alunos da pre escola da rede municipal de ensino deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001755 | 16/08/2017 | 4714.23 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais diversos destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 16/08/2017 | 862.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Parcelmanto da Dívida junto a Receita Federal relativo ao multas por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e informações a Previdência Social - GFIP durante o período discriminado no Auto de Infração Modelo I em anexo, parcela 02/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 16/08/2017 | 250.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao pagamento de guia de recolhimento em favor da receita federal, relativo ao atraso da DCTF referente ao mês de março de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 16/08/2017 | 250.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao pagamento de guia de recolhimento em favor da receita federal, relativo ao atraso da DCTF referente ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 16/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.812-X FPM desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 17/08/2017 | 5000.00 | 27593027000191 | FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO | Correspondente aos serviços tecnicos prestados na atualização de planiha orçamentária, memorial descritivo, especialização técnica, desenho técnico de plantas dos projetos arquitetônico, estrutural, elétrico, hidráulico, sanitário,para construção de escola com 4 salas na sede do municipio de São José de Caiana. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 17/08/2017 | 500.00 | 00001621110451 | MYLENA MEDEIROS DE ARAUJO LEITO COSTA | Correspondente aos serviços prestados na acessoria de projetos e programas ligados a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 17/08/2017 | 76.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da UBS - Unidade Básica de Saúde I Mat. 70680000, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001774 | 18/08/2017 | 2804.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Correspondente ao fornecimento de medicamentos diversos destinados a manutenção da Farmacia Basica deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 18/08/2017 | 150.00 | 00009328293413 | CARLOS ANDRÉ CALIXTO | Correspondente a concessão de 1.5 (uma e meia) diarias de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saude em 14/08/2017 com retorno dia 15/08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 18/08/2017 | 450.00 | 00039517413840 | MARIA ALVES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no preparo da merenda escolar da Escola Municipal Luiz Gomes de Melo, referente ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 18/08/2017 | 500.00 | 00067639593468 | PEDRO FRANCISCO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como apoiador na escola Luiz Gomes de Melo, referente ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 18/08/2017 | 450.00 | 00004588230409 | EDILEUZA MARIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como apoiador na escola Luiz Gomes de Melo, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 18/08/2017 | 937.00 | 00004828874437 | ANTONIO AMANCIO DE SOUSA FILHO | Correspondente aos serviços prestados como vigia, tirando a Licença Premio do servidor João Lopes Neto, durante o mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 18/08/2017 | 920.00 | 00008030917457 | JOAO PAULO LOPES | Correspondente aos serviços prestados na compra direta e distribuição da merenda escolar deste município durante o mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001773 | 18/08/2017 | 1100.00 | 00039236830811 | JOABE VENTURA LACERDA | Correspondente aos serviços prestados no transporte dos alunos da rede estadual de ensino com trajeto do Sitio Lages/SEDE/ Lages, necessidades da secretaria de Educação deste municipio, durante o mês de Julho do corrente exercicio conforme contrato. PREGÃO 015/2017 CONTRATO Nº 030/2017 | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 18/08/2017 | 2500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA. | Correspondente aos serviços prestados na transmissão através de inserções durante a programação dos atos legais e programas de utilidades públicas, obras, serviços e campanhas provenientes de todas as secretarias deste município durante o mês de Agosto do corrente exercício. PREGÃO Nº 035/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 21/08/2017 | 2700.00 | 00007998797894 | REGINALDO LEITE FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados como Pedreiro na manutenção do calçamento, realizando reparos em diversas ruas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 21/08/2017 | 2700.00 | 00025546880520 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como pedreiro na manutenção do calçamento, realizando reparos em diversas ruas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 21/08/2017 | 2399.36 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 3001 dos servidores Efetivos lotados na Secretaria de Administração e Planejamento deste município relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 21/08/2017 | 2425.87 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9012 dos servidores Comissionados lotados na Secretaria de Administração e Planejamento deste município relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 21/08/2017 | 2546.43 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9001 dos servidores Efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo deste município relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 21/08/2017 | 2652.63 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9009 dos servidores Comissionado lotados na Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo deste município relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 21/08/2017 | 1030.70 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9010 dos servidores Contratados lotados na Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo deste município relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0001804 | 21/08/2017 | 3000.00 | 27436767000114 | JCY CONSULTORIA | Correspondente aos serviços na consultoria juridica e assessoria tecnica em licitação junto a comissão permanente de licitação deste municipio, relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. INEX: nº 007/2017 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2017 CONTRATO Nº027/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 21/08/2017 | 903.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 4001 dos servidores Efetivos lotados na Secretaria de Finanças deste município relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 21/08/2017 | 2302.19 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9006 dos servidores Comissionados lotados na Secretaria de Finanças deste município relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 21/08/2017 | 3960.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9002 do Prefeito e Vice-Prefeito lotados no Gabinete do Prefeito deste município relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 21/08/2017 | 550.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9011 do servidor Comissionado lotados no Gabinete do Prefeito deste município relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 21/08/2017 | 550.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9017 dos servidores comissionados lotados na procuradoria municipal deste município relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 21/08/2017 | 3200.00 | 00016554175172 | JOSE LEITE SOBRINHO | Correspondente a concessão de 4 (Quatro) diarias de acordo com a lei 282/2010 para viajar até a ciadade de Brasilia-DF, para tratar de assuntos do interesse desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 21/08/2017 | 50343.45 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5002 dos servidores do magistério Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educação deste município relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 21/08/2017 | 16321.55 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5001 dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educação deste município relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 21/08/2017 | 4019.73 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9008 dos servidores Comissionados lotados na secretaria de Educação deste municipio relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 21/08/2017 | 3071.49 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9014 dos servidores Contratados lotados na secretaria de Educação deste municipio relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 21/08/2017 | 150.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | Correspondente a confecção de Diarios de Classe,destinados as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 21/08/2017 | 200.00 | 00004291508492 | REJANEIDE BARBOSA DE LIMA | Correspondente a concessão de 2 (Duas) diarias de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB a serviço da secretaria de Educação deste municipio para participar da Oficina Preparatória para aplicação da Avaliação SOMA, realizada no dia 12 de julho do corrente exercicio. e do Lançamento do Portal e da Plataforma de Desenvolvimento Profissional do Programa SOMA - Pacto Pela Aprendizagem na Paraíba, realizado no dia 15 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 21/08/2017 | 12363.65 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição prividenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6001 dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 21/08/2017 | 5150.57 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 6002 dos servidores lotados no PSF deste município relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 21/08/2017 | 3941.08 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 6003 dos ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste município relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 21/08/2017 | 1124.42 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 6006 dos servidores do NASF, lotados na Secretaria de Saúde deste município relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 21/08/2017 | 803.09 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 6007 dos servidores dos Agentes de Epidemiológica e de Zoonozes, lotados na Secretaria de Saúde deste município relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 21/08/2017 | 6361.21 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9007 dos servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 21/08/2017 | 189.20 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9004 dos servidores Contratados, lotados na Secretaria de Saúde deste município relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 21/08/2017 | 4840.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9005 dos servidores Médicos Contratados lotados na Secretaria de Saúde deste município relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 21/08/2017 | 1430.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9016 dos servidores Médicos Contratados lotados na Secretaria de Saúde FUS deste município relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 21/08/2017 | 1146.20 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | Correspondente a confecção de receituarios médicos, receituários de controle especial, fichas de atendimento etc. para suprir as necessidades das unidade basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 21/08/2017 | 1040.00 | 12728374000107 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | Correspondente ao fornecimento de 4 Colchões Ortobom Destinados a unidade mista de saúde deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 21/08/2017 | 95.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | Correspondente a aquisição de liquidificador Britania, destinado a unidade mista de saúde deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 21/08/2017 | 1099.41 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 8002 dos Conselheiros lotados na Secretaria de Assistência Social deste município relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 21/08/2017 | 1168.42 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9013 dos Conselheiros e Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Assistência Social deste município relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 21/08/2017 | 3126.75 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento do servidor Comissionado 9003, lotado na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste município relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 22/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 32.418-3 do FMAS desta Edilidade | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 22/08/2017 | 275.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | Correspondente ao fornecimento de 5 botijoes de gás, destinados a unidade mista e as unidades basicas de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 22/08/2017 | 880.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | Correspondente ao fornecimento de 16 (Dezesseis) botijões de gás destinados as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001810 | 22/08/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento e elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estaduais, junto aos sistemas:SICONV, SIMEC, SUASWEB, SIGPACTO/ESTADO, SIMOMB. GEO ETC. Acessoria e consultoria junto deste município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. PREGÃO Nº 027/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 22/08/2017 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 8.921-4 Fundo Especial do Petróleo desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 22/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.812-X FPM desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001811 | 22/08/2017 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente aos serviços prestados na elaboração de rais - Relação Anual de Informacão Social, DIRF - Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte, alimentação do sistema SEFIP/GFIP, informação a previdenvia social acompanhamento e emissão da certidão conjunta - RFB/PGFN, acompanhamento aos parcelamentos especiais, simplificado junto ao DCTF entre outros, relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 22/08/2017 | 310.00 | 17351155000175 | RAUL LEWINSHON ALVES TEMOTEO | Correspondente ao fornecimento de cinquenta e um butijões de água mineral destinados a manutenção de toda esfera publica municipal deste municipio, durante o mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 22/08/2017 | 1488.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços prestados na publicação materias diversas desta edilidade nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 22/08/2017 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços prestados na publicação materias diversas desta edilidade nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 23/08/2017 | 700.00 | 00002370320400 | ERISVALDO VIANA CARNEIRO | Correspondente aos serviços metalurgicos prestados na confecção de Mastros para Bandeiras Oficiais do Municipio, Estado e Nacional, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 23/08/2017 | 100.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 31.651-2 Efetivos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 23/08/2017 | 450.00 | 00006287005475 | KATIA LUCIA FIRMINO PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados no preparo de alimentos na Creche Municipal São José, referente ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 23/08/2017 | 937.00 | 00008902495477 | ANGELA MARIA DA SILVA SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no preparo de alimento na Escola Antônio Pereira da Silva, Sitio Panelas, referente ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 23/08/2017 | 450.00 | 00004317301482 | DAMIANA DA SILVA EVANGELISTA | Correspondente aos serviços prestados no preparo de alimentos na Creche Municipal São José referente ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001828 | 23/08/2017 | 1170.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | Correspondente aos serviços prestados no período de dezessete horas na revisão do sistema elétrico realizado no ônibus escolar de placa NQC-9125 pertencente a este município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001829 | 23/08/2017 | 792.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | Correspondente aos serviços prestados no período de onze horas na revisão do sistema elétrico realizado no ônibus escolar de placa OGC-4669 pertencente a este município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001830 | 23/08/2017 | 1258.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | Correspondente aos serviços prestados no período de onze horas na revisão do sistema elétrico(motor de partida e Alternado) realizado no ônibus escolar de placa OGC-0813 pertencente a este município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 23/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria realizadas na conta corrente de nº 33.807-9 MDE desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 23/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 12.713-2 QSE - Salário Educação desta Edilidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 23/08/2017 | 50.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | Correspondente a concessão de 0.5 (meia) diaria, de acordo com a Lei 282/2010 para se deslocar a cidade de Patos-Pb para participar de um treinamento Sobre Pactuação/ Informação SIA-SUS/ Estrutura das Visas/ Implantação das Coordenadorias/ Serviços Públicos e Taxas/ Repasse de Recursos/ Treinamento sobre Fiscalização, realizada no auditório da 6ª gerencia Regional de Educação no dia 17/08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 23/08/2017 | 800.00 | 00006852884473 | KELIANE SIQUEIRA L. DINIZ | Correspondente a concessão de 4 (Quatro) diárias conforme a LEI 282/2010 para viajar até a cidade de Brasilia-DF à serviço da Secretaria municipal de Saude para participar da 2ª Conferencia Nacional de Saúde das mulheres, nos dias 17 a 20 de agosto do corrente exercicio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 23/08/2017 | 900.00 | 01660147000170 | CASA FUNERARIA DO D. ESPIRITO SANTO | Correspondente ao fornecimento de uma Urna funerária destinada a Alexandrina Praxedes de Araujo pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001835 | 24/08/2017 | 1500.40 | 00008326425419 | PRISCILA DE ANDRADE BARRETO | Correspondente aos serviços prestados no tranporte dos alunos do ensino fundamental da rede municipal e estadual de ensino deste municipio com percurso do sitio Aguiar/ Zé Moreira/Caracol durante o mês de Agosto do corrente exercicio PREGÃO 015/2017 CONTRATO Nº 031/2017. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 24/08/2017 | 755.23 | 03659166000102 | IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis | Correspondente o termo de repacelamento de crédito inscrito ou não em dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais, firmado entre a Procuradoria Seccional Federal em Estruturação de Sousa e este Município, conforme cópio referido termo em anexo, parcela 03/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 24/08/2017 | 1841.55 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de internet via radio para orgãos publicos deste municipio referente ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 24/08/2017 | 44.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal do prestador de serviços Joabe Ventura Lacerda, referente a locação de veiculo para transporte de estudante durante o mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 24/08/2017 | 180.05 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal do prestador de serviços Priscila de Andrade Barreto, referente a locação de veiculo para transporte de estudante durante o mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 24/08/2017 | 52.24 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal do prestador de serviços Urias Barbosa de Araujo, referente a locação de veiculo para transporte de estudante durante o mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 24/08/2017 | 52.24 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal do prestador de serviços Urias Barbosa de Araujo, referente a locação de veiculo para transporte de estudante durante o mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 25/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.812-X FPM desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0001844 | 25/08/2017 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Correspondente aos serviços jurídicos e consultoria prestados a esta edilidade no acompanhamento de processos junto a esfera federal e Tribunal de Contas do Estado da Paraíba relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 25/08/2017 | 275.14 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Creche Infantil Mat. 66835585, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 25/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 12.713-2 QSE - Salário Educação desta Edilidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 25/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria realizadas na conta corrente de nº 33.807-9 MDE desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 25/08/2017 | 37.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde deste Município Mat. 36002020, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 25/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria realizadas na conta corrente de nº 10.228-8 FUS desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 25/08/2017 | 937.00 | 00005478576409 | EDJANE RAIMUNDA DA SILVA TIMOTEO | Correspondente aos serviços prestados junto a secretaria de Saude deste municipio como passadeira, referente ao mês de Julho do corrente exercicio; | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 25/08/2017 | 650.00 | 00011053609469 | ROSALIA DOS SANTOS MUNIZ | Correspondente aos serviços prestados como Passadeira para a unidade mista de saude deste municipio referente ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0001853 | 28/08/2017 | 300.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAG. DO VALE DO PINCÓ LTDA. - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de exame radiológico por imagem de ultrassonografia para pacientes carentes deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001854 | 28/08/2017 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | Correspondente a prestação de serviços de assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de servilos no lançamento, acompanhamento e retirada de pendecias de planos de trabalhos e projeto no siste de convenios SICONV, do governo federal, conforme contrato, aleimentaççao do SICONV no modulo de execução a prestação de contas, compreendendo licitação, contrato, documento de liquidação, pagamento, ingresso de recurso, referente ao mês de Agosto do corrente exercio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 28/08/2017 | 1203.03 | 08329849000115 | SUDEMA - | Correspondente ao termo de compromisso nº 136/2017, relativo ao parcelamento de dívidas deste município, conforme auto de infração nº 0683/2005, constante do auto do Processo nº 2005-003714 e auto de infranção nº 011375/2016 constante do processo sob nº 2016-007324, entre outras, Parcela 07/30. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 28/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 34.117-7 Transporte escolar | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 28/08/2017 | 68.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 8.921-4 do Fundo Especial do Petróleo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 28/08/2017 | 74.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do CREAS - Centro de Referência Especializado da Assistência Social deste Município Mat. 36001970, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 29/08/2017 | 100.00 | 00008441657432 | FERNANDA CARNAUBA RODRIGUES | Correspondente a concessão de 1 diária de acordo com a lei 282/2010 para viajar a cidade de Patos-PB a serviço da secretaria municipal de assistencia social no cargo de Conselheira Tutelar para participar do Curso de Formação para conselheiros de Direitos Tutelares do Estado da Paraiba, realizado nos dias 24 e 25 de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/08/2017 | 100.00 | 00004244122419 | CILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Correspondente a concessão de 1 diária de acordo com a lei 282/2010 para viajar a cidade de Patos-PB a serviço da secretaria municipal de assistencia social no cargo de Conselheira Tutelar para participar do Curso de Formação para conselheiros de Direitos Tutelares do Estado da Paraiba, realizado nos dias 24 e 25 de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/08/2017 | 71.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente a diferença do valor do empenho 1834 pelo serviços de internet via radio para todos os orgãos publicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/08/2017 | 3937.01 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente ao parcelamento de débito desta edilidade junto ao FGTS nº 2002009590, conforme boleto bancário em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/08/2017 | 1537.72 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a adesão ao Parcelamento Especial do PRT - Programa de Recuperação Tributária, Referência 001.080.047 realizado em 120 meses Conforme Inciso II do Art. 03 da MPV 766 de 05 de Janeiro de 2017, Portaria PGFN número 152 de 02 de Fevereiro de 2017, do Fundo Municipal de Saúde deste Município, relativo a partcela do mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/08/2017 | 17063.35 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a adesão ao Parcelamento Especial do montande do débido no valor de R$ 4.265.838,54, com uma entrada no valor de R$ 102.380,12 dividido em seis vezes que hora se empenha o valor relativo a Primeira parcela 02/06, da Prefeitura Municipal deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 29/08/2017 | 1041.47 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a adesão ao Parcelamento Especial do PRT - Programa de Recuperação Tributária, Referência 001.078.150 realizado em 68 meses, Conforme Inciso II do Art. 03 da MPV 766 de 05 de Janeiro de 2017, Portaria PGFN número 152 de 02 de Fevereiro de 2017 da Prefeitura Municipal deste Município, Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/08/2017 | 1336.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao pagamento de guia de recolhimento em favor do pasep, referente as receitas recebidas e não deduzida deste municipio, relativo ao período de apuração de 31 de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 29/08/2017 | 312.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços prestados na publicação materias diversas desta edilidade nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/08/2017 | 80.00 | 07052784000140 | INFOR COPY - MARCOS ANTONIO TOLENTINO | Correspondente aos serviços prestados na formatação de 2 microcomputadores destinados a manutenção do fundo municipal de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/08/2017 | 150.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de 1.5 (uma e meia) diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saude em 27/08/2017 e retornando 28/08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/08/2017 | 100.00 | 00005075773451 | EDVANDO NASCIMENTO DE LIMA | Correspondente a concessão de 1 (uma) diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de Campina Grande-PB, transportando pacientes para tratamento de saude em 23/08/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/08/2017 | 50.00 | 00026332302453 | RITA LEITE FERREIRA GUIMARAES | Correspondente a concessão de meia diária conforme a LEI 282/2010 para viajar até a cidade de Patos-PB à serviço da Secretaria municipal de Saude para participar da oficina de fortalecimento das regiões de Saúde e comissão intergestores regionais - CIR, promovida pelo conselho de se secretarias municipais de saude da paraiba COSEMS/PB no dia 23/08 do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 29/08/2017 | 100.00 | 00009893236410 | AFONSO CALIXTO DA SILVA | Correspondente a concessão de 1 (uma) diarias de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de Campina Grande-PB, transportando pacientes para ptratamento de saude no dia 09/08/2017 com retorno dia 10/08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/08/2017 | 54509.74 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde desta Edilidade relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/08/2017 | 50.00 | 00011749711427 | RAFAELY RODRIGUES COSTA | Correspondente a concessão de meia diária de acordo com a Lei 282/2010 para se deslocar a cidade de Patos-PB a serviço da Secretaria Municipal de Saude deste municipio para participar da reunião macroregional de preparação para Campanha Nacional de Multivacinação para atualização da Caderneta de Vacinação das Crianças e Adolescentes, realizada na 6º Gerencia regional de Saúde no dia 30 de agosto | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/08/2017 | 50.00 | 00003598049420 | DAMIANA MARCELUCIA ALVES | Correspondente a concessão de meia diária de acordo com a Lei 282/2010 para se deslocar a cidade de Patos-PB a serviço da Secretaria Municipal de Saude deste municipio para participar da reunião macroregional de preparação para Campanha Nacional de Multivacinação para atualização da Caderneta de Vacinação das Crianças e Adolescentes, realizada na 6º Gerencia regional de Saúde no dia 30 de agosto | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/08/2017 | 28474.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saúde desta Edilidade relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/08/2017 | 100.00 | 00007287331454 | LUIZ JUNIOR GUIMARÃES | Correspondente a concessão de 1 (uma) diária conforme a LEI 282/2010 para viajar até a cidade de Patos-PB à serviço da Secretaria municipal de Saude para participar da 2º etapa do processo de formação-ação realizado nos dias 29 e 30 de agosto do correnteexercicio conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/08/2017 | 76.53 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da UBS - Unidade Básica de Saúde I Mat. 70680000, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/08/2017 | 21478.34 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Municípío, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/08/2017 | 4631.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde no Programa NASF - Nucleo de Apoio a Saúde da Família deste Municípío, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/08/2017 | 4056.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde no Programa AVA - Agente de Vigilancia Ambiental e Agente de Zoonoze deste Municípío, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/08/2017 | 22000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos do médico contratado por exepcional interesse público Lotado na secretaria de saúde deste Municípío, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/08/2017 | 1200.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos do médico contratado por exepcional interesse público Lotado na secretaria de saúde deste Municípío, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/08/2017 | 19147.70 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde no Programa ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste Municípío, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/08/2017 | 10600.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos do médico contratado por exepcional interesse público Lotado na secretaria de saúde deste Municípío, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/08/2017 | 860.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos das servidoras contratadas para o programa do FAE- Saúde deste Município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/08/2017 | 75642.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura desta Edilidade relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/08/2017 | 231370.12 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos do Magistério Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportos desta Edilidade relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/08/2017 | 1900.00 | 19357199000138 | JOSEFA NAUBIA ALVES DE BRITO MARQUES ACESSORIA-ME | Correspondente aos serviços prestados na formação inicial do Programa Brasil Alfabetizado FNDE/MEC referentre ao Ciclo 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/08/2017 | 247.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento da Creche UC Unidade Consumidora 5/779948-9, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/08/2017 | 17334.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/08/2017 | 11431.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Contratados lotados na Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/08/2017 | 10898.10 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno desta Edilidade relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/08/2017 | 12356.45 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Municípío, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001890 | 30/08/2017 | 8500.00 | 11596010000158 | CONJUTEC, GESTAO PUBLICA E TECNOLOGIA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Contábil desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/08/2017 | 12994.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municípío, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/08/2017 | 4685.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Contratados lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municípío, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/08/2017 | 11026.70 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno desta Edilidade relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/08/2017 | 3000.00 | 00011938780477 | FRANCISCO DE ASSIS FURTADO NETO | Correspondente a locação de um terreno medindo cinquenta metros (50m) de frente por cinquenta metros (50m) de fundos, para servir de galpão para as máquinas, os ônibus e toda frota de veículos pertencente a este município relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/08/2017 | 650.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERONIMO D. FRANCO - ME | Correspondente aos serviços prestados na hospedagem e manutenção do site www.saojosedecaiana.pb.gov.br, desta Edilidade relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/08/2017 | 3748.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Planejamento, Finaça, Orçamento e Gestão desta Edilidade relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/08/2017 | 3000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 31.651-2 Efetivos desta Edilidade, durante o período de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/08/2017 | 12762.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondnete ao parcelamento de débitos relativos a precatórios contra esta edilidade, conforme Ata de Audiência de Conciliação com o município de São José de Caiana Processo Administrativo nº 277.873-4 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/08/2017 | 3635.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondnete ao parcelamento de débitos relativos a precatórios contra esta edilidade, conforme Ata de Audiência de Conciliação com o município de São José de Caiana Processo Administrativo nº 277.873-4 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/08/2017 | 6381.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondnete ao parcelamento de débitos relativos a precatórios contra esta edilidade, conforme Ata de Audiência de Conciliação com o município de São José de Caiana Processo Administrativo nº 277.873-4 em anexo. parcela 4/8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/08/2017 | 11401.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Planejamento, Finaça, Orçamento e Gestão desta Edilidade relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/08/2017 | 18000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito deste Municípío, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/08/2017 | 2500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissioandos Lotados no Gabinete do Prefeito deste Municípío, relativo ao mês de Agosto corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/08/2017 | 2500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/08/2017 | 4997.33 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Eletivos lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselheiros Tutelar, deste Municípío, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/08/2017 | 100.00 | 00008645104466 | JOSE DENIS FERNANDES DE SOUSA | Correspondente a concessão de 1 diária de acordo com a lei 282/2010 para viajar a cidade de Patos-PB a serviço da secretaria municipal de assistencia social no cargo de Conselheira Tutelar para participar do Curso de Formação para conselheiros de Direitos Tutelares do Estado da Paraiba, realizado nos dias 24 e 25 de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/08/2017 | 4374.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Assistência Social deste Municípío, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/08/2017 | 100.00 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | Correspondente a concessão de 1 diária de acordo com a lei 282/2010 para viajar a cidade de Patos-PB a serviço da secretaria municipal de assistencia social no cargo de Conselheira Tutelar para participar do Curso de Formação para conselheiros de Direitos Tutelares do Estado da Paraiba, realizado nos dias 24 e 25 de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/08/2017 | 13744.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Municípío, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/08/2017 | 18.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondnete a fatura de energia elétrica do predio onde funciona o SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da Secretarai de Assitência Social deste Município, UC 5/460532-5, relaivo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/08/2017 | 14.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento do CRAS UC Unidade Consumidora 5/460559-8, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 31/08/2017 | 829.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X do fpm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 31/08/2017 | 1812.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X do fpm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 31/08/2017 | 7816.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondnete ao bloqueio judicial do Tribunal de Justiça do Estado da Paríba doc. 13.696.475.010.100 lote 13349, referente a ações contra este município debitado na conta corrente do FPM 10.812-X nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 31/08/2017 | 781.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondnete ao bloqueio judicial do Tribunal de Justiça do Estado da Paríba doc. 13.696.475.010.100 lote 13349, referente a ações contra este município debitado na conta corrente do FPM 10.812-X nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 31/08/2017 | 28.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.812-X FPM desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 31/08/2017 | 750.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 31.651-2 Efetivos desta Edilidade, durante o período de Julho do corrente exercício, deitado dia 07/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 31/08/2017 | 1.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automÁrico na conta 283.146-5 ICMS Desoneração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 31/08/2017 | 1040.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CABOIM | Correspondente ao fornecimento de 13 bandeiras em tecido oxford destinadas aos orgãos publicos desta edilidade para hasteamento durante o 7 de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 31/08/2017 | 4000.00 | 26665213000126 | TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA -ME | Correspondente aos serviços prestados no recolhimento, tratamento e disposição final de resíduos sólidos, referente ao mês de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 31/08/2017 | 37.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria realizadas na conta corrente de nº 33.807-9 MDE desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 31/08/2017 | 28.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria realizadas na conta corrente de nº 10.228-8 FUS desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/09/2017 | 150.00 | 00008439391412 | EDMARCOS RODRIGUES RUFINO | Correspondente a concessão de 1.5 (uma e meia) diarias de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saude em 30/08/2017 e retornando dia 31/08/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/09/2017 | 150.00 | 00003317779403 | CICERO SABINO DE SOUSA JUNIOR | Correspondente a concessão de 1.5 (uma e meia) diarias de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saude em 05/02/2017 e retornando dia 06/02/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/09/2017 | 150.00 | 00003317779403 | CICERO SABINO DE SOUSA JUNIOR | Correspondente a concessão de 1.5 (uma e meia) diarias de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saude em 01/02/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/09/2017 | 1300.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | Correspondente a prestação de serviços de Consultoria, Assessoria e Treinamento na gestão do SUS, incluindo a implantação, treinamento e acompanhamento, monitoramento do E-SUS-SISAB para Atenção Básica, alimentação de sistemas de produção dos profissionais nas ações de serviços de média e alta complexidade, acompanhamento de todos os convênios firmados com órgãos federais e estaduais via sistema CNES, SISPRENATAL, SIA/SUS, SIHD, FPO, RAAS, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001926 | 01/09/2017 | 5168.57 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais diversos destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino deste municipio relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001927 | 01/09/2017 | 2972.18 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais diversos destinados a merenda escolar dos alunos da pre escola da rede municipal de ensino deste municipio referente ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/09/2017 | 167.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para armazenamento da Merenda Escolar, Unidade Consumidora 5/1719947-2, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/09/2017 | 210.00 | 00029842085449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | Correspondente aos serviços de transporte diversos a secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001935 | 01/09/2017 | 150.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | Correspondente ao forneciemnto de peças e materiais diversos destinados ao conserto e manutenção do ônibus escolar de Placa NQC-9125 pertencente a este município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001936 | 01/09/2017 | 4269.99 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | Correspondente ao forneciemnto de peças e materiais diversos destinados ao conserto e manutenção do ônibus escolar de Placa NQF-8370 pertencente a este município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001938 | 01/09/2017 | 230.06 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | Correspondente ao forneciemnto de peças e materiais diversos destinados ao conserto e manutenção do ônibus escolar de Placa OGC-4669 pertencente a este município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001939 | 01/09/2017 | 395.08 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | Correspondente ao forneciemnto de peças e materiais diversos destinados ao conserto e manutenção do ônibus escolar de Placa OGC-0813 pertencente a este município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001940 | 01/09/2017 | 1725.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | Correspondente aos serviços prestados na revisão de suspensão, freios e direção hidraulica no ônibus escolar de Placa NQJ-8370 pertencente a este município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001941 | 01/09/2017 | 666.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | Correspondente aos serviços prestados na retirada de Bicos injetores, calibragem de tuchos no ônibus escolar de Placa OGC-0813 pertencente a este município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/09/2017 | 15.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento do programa empreender UC 5/1836700-3 relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/09/2017 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços prestados na publicação materias diversas desta edilidade nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001932 | 01/09/2017 | 95.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | Correspondente ao forneciemnto de peças e materiais diversos destinados ao conserto e manutenção de um veiculo lotado na secretaria de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/09/2017 | 28.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.812-X FPM desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/09/2017 | 1000.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de materiais diversos destinados a repatos e manutenção dos equipamentos da banda marcial do Fundo Municipal de Assistência Social deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 04/09/2017 | 2.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 8.921-4 Fundo Especial do Petróleo desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 04/09/2017 | 2.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.480-9 Diversos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 04/09/2017 | 8.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.812-X FPM desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 04/09/2017 | 150.00 | 00008439391412 | EDMARCOS RODRIGUES RUFINO | Correspondente a concessão de 1.5 (uma e meia) diarias de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saude em 03/09/2017 e retornando dia 04/09/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001949 | 05/09/2017 | 2300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Ônix 10 MT Joye de Placa OFF-2751, referente ao mês de Agosto do corrente exercício, destinado as atividades da Secretaria de Saude deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001950 | 05/09/2017 | 2300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Onix 10 Mt Joye de Placa OFF-2811 referente ao mês de Agosto do corrente exercício, destinado as atividades da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001956 | 05/09/2017 | 3000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Voyage CL MBV de Placa QFN-4817, referente ao mês de Agosto do corrente exercício, destinado as atividades da Secretaria de Saude deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 05/09/2017 | 150.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de 1.5 (uma e meia) diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saude em 04/09/2017 e retornando 05/09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 05/09/2017 | 200.00 | 00026332302453 | RITA LEITE FERREIRA GUIMARAES | Correspondente a concessão de uma diária conforme a LEI 282/2010 para viajar até a cidade de João Pessoa-PB à serviço da Secretaria municipal de Saude para participar da 5ª Assembleia Geral Ordinária do Conselho de Secretarias Municipais de Saude da praiba COSEMS/PB realizada no dia 01/09 do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 05/09/2017 | 993.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Correspondente aos serviços prestados na coleta, transporte e incineração de resíduos hospitalar deste município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001962 | 05/09/2017 | 1548.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Correspondente ao fornecimento de material hospitalar diversos destinados a manutenção da Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001963 | 05/09/2017 | 2094.45 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Correspondente ao fornecimento de material hospitalar diversos destinados a manutenção das UBS Unidade Basica de Saude I e II deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001965 | 05/09/2017 | 409.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Correspondente ao fornecimento de Soro Glicosado destinado a manutenção da Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001967 | 05/09/2017 | 78.56 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Correspondente ao fornecimento de material hospitalar diversos destinados a manutenção das UBS Unidade Basica de Saude I e II deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001968 | 05/09/2017 | 810.20 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Correspondente ao fornecimento de medicamentos diversos destinados a manutenção da Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001969 | 05/09/2017 | 564.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Correspondente ao fornecimento de material hospitalar diversos destinados a manutenção das UBS Unidade Basica de Saude I e II deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001953 | 05/09/2017 | 2300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Onix 10 Mt Joye de Placa QFT-2665 referente ao mês de Agosto do corrente exercício, destinado as atividades da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa PDDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000192017 | 0001954 | 05/09/2017 | 110075.00 | 07841319000199 | YG SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA EPP | Correspondente a aquisição de Conjunto Aluno CJA-03 Aluno com altura entre 1,19 a 1,42 - Linha FNDE, Conjunto Aluno CJA-04 Aluno com altura entre 1,33 a 1,55 - Linha FNDE e Conjunto Professor CJP-01. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 05/09/2017 | 4989.90 | 20086431000120 | MARTA GEANA VIANA | Correspondente ao fornecimento de Materiais De Construção diversos destinados a reparos realizados nas escolas da rede municipal de ensino da zona urbana e rural deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0001960 | 05/09/2017 | 5702.40 | 00070834679787 | JOSE FERNANDES DE SOUZA ROCHA | Correspondente ao serviços prestados no transporte dos alunos do ensino fundamental da rede muncipal e estadual de ensino deste municipio com percurso do sitio Serra Grande/ Sede/ Serra Grande durante o mês de Agosto do corrente exercicio. PREGÃO 026/2017 CONTRATO Nº 054/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 05/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.120-6 ICMS Estadual desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001951 | 05/09/2017 | 5300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Corolla XEI 2.0 Flex de Placa OFC-4271 Referente ao Mês de Agosto do corrente exercício destinado as atividades do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001952 | 05/09/2017 | 4500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Spin 1.8 MT LTZ de Placa QFZ-4636 referente ao mês de agosto do corrente exercicio destinada as atividades da Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 05/09/2017 | 103.55 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente a fatura telefonica da linha 3489-1105 da secretaria de Administração deste municipio relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001955 | 05/09/2017 | 3000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Voyage TL MBV de Placa OFF-5472 referente ao mês de Agosto do corrente exercício, destinado as atividades da Secretaria de Assitência Social deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 06/09/2017 | 33.04 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados na publicação do ofício 4489960, materias diversas desta edilidade a ser publicada dia 08 de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001970 | 06/09/2017 | 5200.00 | 00004638768490 | SEBASTIAO OSMAEL MARQUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no transporte dos estudantes universitarios de São José de Caiana para cidade de Patos-PB rerente ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001979 | 08/09/2017 | 15911.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | Correspondente ao fornecimento de combustíveis do tipo Gasolina Comum, óleo Disel S10 comum e Oleo Disel B S500 destinado a manutenção dos veiculos lotados na secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001986 | 08/09/2017 | 1354.50 | 00007408512411 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE NETO | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Municipal São José deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001987 | 08/09/2017 | 1356.00 | 00007408512411 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE NETO | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar, destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001989 | 08/09/2017 | 451.50 | 00007408512411 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE NETO | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar, destinados a merenda escolar dos alunos da Pré Escola deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001978 | 08/09/2017 | 6503.57 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Gasolina Comum e Oleo Diesel B S10 Comum, destinado ao abasteciento dos veiculos lotados na Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 08/09/2017 | 177.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde deste Município, UC Unidade Consumidora 5/1655798-5, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001982 | 08/09/2017 | 1465.83 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Gasolina Comum e Óleo Diesel B S500, destinado ao abasteciento dos veiculos e máquinas lotadas na Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 08/09/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | Correspondente a despesa decorrente da mensalidade concedida a CNM - Confederação Nacional de Municipios, conforme debito na cc 10.812-x - fpm, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001983 | 08/09/2017 | 1135.90 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Gasolina Comum, destinado ao abasteciento do veiculo lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 08/09/2017 | 12896.22 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a despesa relativo ao Parcelamento-60 de debito do INSS desta, junto a prefeitura municipal conforme debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 08/09/2017 | 2285.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X do fpm, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 08/09/2017 | 10996.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondnete ao bloqueio judicial do Tribunal de Justiça do Estado da Paríba doc. 13.696.475.010.100 lote 13349, referente a ações contra este município debitado na conta corrente do FPM 10.812-X nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 08/09/2017 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.480-9 Diversos, relativo ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001980 | 08/09/2017 | 1631.70 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Gasolina Comum, destinado ao abasteciento do veículo lotado na Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 08/09/2017 | 197.92 | 12971828000176 | TEXTIL COM LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de aviamento diversos, destinados as atividades das oficinas dos programas do fundo municipal de assistencia social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 08/09/2017 | 273.00 | 00007408512411 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE NETO | Correspondente ao fornecimento de genero alimenticio da agricultura familiar destinados a merenda das oficinas de Ballet e Esportes do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001977 | 08/09/2017 | 4952.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | Correspondente ao fornecimento de oleo Diesel B(S500) e Oleo Diesel B S10 comum destinados aos veiculos e maquinas lotados na secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001981 | 08/09/2017 | 4186.11 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | Correspondente ao fornecimento de oleo Diesel B(S500) e Oleo Diesel B S10 comum destinados ao abastecimento dos veiculos e maquinas lotados na secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 11/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.812-X FPM desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0001996 | 11/09/2017 | 4000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica junto aos processos administrativos desta edilidade relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0001990 | 11/09/2017 | 3000.00 | 27436767000114 | JCY CONSULTORIA | Correspondente aos serviços na consultoria juridica e assessoria tecnica em licitação e Contratos junto a comissão permanente de licitação deste municipio, relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. INEX: nº 007/2017 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2017 CONTRATO Nº 027/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 11/09/2017 | 10036.60 | 26551217000183 | IGOR LOPES EGIDIO - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construção diversos destinados a diversos reparos em calçamento, esgostos e iluminação publica | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001994 | 11/09/2017 | 5000.00 | 00008570237480 | JOSE PEREIRA EUFRAZINO | Correspondente aos serviços diversos prestados a secretaria de Infra Estrutura deste municipio durante o mês de Agosto do corrente exercicio. PREGÃO 025/2017 CONTRATO Nº 052/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 11/09/2017 | 150.00 | 00009328293413 | CARLOS ANDRÉ CALIXTO | Correspondente a concessão de 1.5 (uma e meia) diarias de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saude em 06/09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 11/09/2017 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria realizadas na conta corrente de nº 10.228-8 FUS desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 11/09/2017 | 6722.00 | 26551217000183 | IGOR LOPES EGIDIO - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construção diversos, destinados a pequenos reparos nas escolas da zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 11/09/2017 | 3000.00 | 00048664324549 | JOSE ALVES MARINHO | Correspondente a locação de um imóvel de sua propriedade destinados ao funcionamento das atividades educacionais da Creche infantil deste município, relativo aos meses de Junho e Julho do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 11/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 12.713-2 QSE - Salário Educação desta Edilidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 11/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria realizadas na conta corrente de nº 33.807-9 MDE desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002001 | 12/09/2017 | 7854.71 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de gerenero alimenticio diversos destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental, referente ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002002 | 12/09/2017 | 2633.90 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de gerenero alimenticio diversos destinados a merenda escolar dos alunos da creche municipal São José. referente ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002003 | 12/09/2017 | 1657.46 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de gerenero alimenticio diversos destinados a merenda escolar dos alunos da pré escola referente ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 12/09/2017 | 1000.00 | 00003816442439 | JOSE JUNIOR DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados no transporte dos alunos da rede municipal e estadual de ensino deste municipio,com percurso do Sitio Batateira e sitio pimenta, referente ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 12/09/2017 | 1000.00 | 00003816442439 | JOSE JUNIOR DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados no transporte dos alunos do ensino fundamental da rede municipal e estadual de ensino deste municipio,com percurso do Sitio Batateira e sitio pimenta, referente ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 12/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 12.713-2 QSE - Salário Educação desta Edilidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 12/09/2017 | 28.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria realizadas na conta corrente de nº 33.807-9 MDE desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 12/09/2017 | 400.00 | 00003138980813 | JOAO LIMA DA SILVA | Correspondente a Locação de um Imóvel destinados ao funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde deste Município, situado na Rua Projetada, s/n, nesta cidade, relativo aos mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 12/09/2017 | 450.00 | 00013138192475 | IRIALISON DE SOUZA GUIMARAES | Correspondente a locação de um imóvel localizado na rua Professor Izaú Leite Guimarães neste município, destinado ao funcionamento do CRAS - Centro de referencia da Assistencia Social deste Município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 12/09/2017 | 300.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | Correspondente a locação de um prédio localizado na Avenida Prefeito Anatalício Lopes da Silva, destinado ao funcionamento do Programa Sociala Bolsa Família deste município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 12/09/2017 | 350.00 | 00076058433800 | DAMIAO LEITE FERREIRA | Correspondente a locação de um prédio destinado ao funcionamento do Programa Social CREAS deste município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 12/09/2017 | 600.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO ANDRADE | Correspondente a locação de um prédio localizado na rua 13 de maio, destinado ao funcionamento do Centro de Convivência deste município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 13/09/2017 | 2770.58 | 03499512000132 | MILLENIUM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustivel destinados aos veiculos da secretaria de Saude deste Municipio, locado pra transportar pessoas carentes para tratamento de saúde em João Pessoa-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132017 | 0002015 | 13/09/2017 | 151.35 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de material de expediente diversos destinados a manutenção das UBS - unidade basicas de Saude I e II | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132017 | 0002016 | 13/09/2017 | 453.54 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados as atividades das UBS - Unidade Basica de Saude I e II deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 13/09/2017 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria realizadas na conta corrente de nº 33.807-9 MDE desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 13/09/2017 | 2880.00 | 18119058000114 | DAMIAO SOUSA ALVES - ME | Correspondente aos serviços prestados na manutenção de sete ar condicionado, recarga de gás, conserto de bebedouro e conserto de geladeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002018 | 14/09/2017 | 5000.00 | 00009477147400 | ANTONIO CARLOS LEITE | Correspondente aos serviços prestados no transporte do lixo para a Unidade de Tratamento de Resiuos ITARESIDUE com percurso da sede deste municipio até a cidade de Itaporanga-PB, durante o mês de Agosto do corrente exercicio. PREGÃO Nº 025/2017 CONTRATO Nº 051/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 14/09/2017 | 3691.67 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da Escola Mariano Tomaz, Prefeitura, Unidade Mista, Mercado Publico, CEO - Centro Odonlogio, Escola José Pereira Filho, Conselho Tutelar, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 14/09/2017 | 800.00 | 00016554175172 | JOSE LEITE SOBRINHO | Correspondente a concessão de 2 (Duas) diarias de acordo com a lei 282/2010 para viajar até a ciadade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos relacionados a indenização do FUNDEF, junto ao presidente do TCE André Carlos Torres. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0002020 | 14/09/2017 | 1306.00 | 00003403156443 | URIAS BARBOSA DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados no transporte dos alunos da rede estadual de ensino com trajeto do Sitio Boa Vista/SEDE/ Boa Vista, necessidades da secretaria de Educação deste municipio, durante o mês de Agosto do corrente exercicio conforme contrato. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0002021 | 14/09/2017 | 1504.80 | 00003536659403 | CICERO JOSE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no transporte dos alunos do ensino fundamental da rede municipal e estadual de ensino deste municipio com percurso do Sitio Deserto/ Rio Grande/Deserto, referente ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0002022 | 14/09/2017 | 1003.20 | 00007426495477 | RISOMAR LEITE RODRIGUES | Correspondente aos serviços prestados no transporte dos alunos do ensino fundamental da rede municipal e estadual de ensino deste município, do Sítio Zé Luiz/Lagoa, referente ao mês de Agosto do corrente exercicio, PREGÃO Nº 026/2017 CONTRATO Nº 055/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0002023 | 14/09/2017 | 1408.00 | 00032422563449 | MARIA VIANA RAMALHO | Correspondente aos serviços prestados no transporte dos alunos do ensino fundamental da rede municipal e estadual de ensino deste municipio com percurso do Sitio Caracol/ Deserto, referente ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0002024 | 14/09/2017 | 1408.00 | 00032422563449 | MARIA VIANA RAMALHO | Correspondente aos serviços prestados no transporte dos alunos do ensino fundamental da rede municipal e estadual de ensino deste municipio com percurso do Sitio Caracol/ Deserto, referente ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0002025 | 14/09/2017 | 1045.44 | 00004317058871 | FRANCISICO DE ASSIS SOARES | Correspondente aos serviços prestados no transporte dos alunos do ensino fundamental da rede municipal e estadual de ensino deste municipio com percurso do Sitio Surrão/ Panelas, referente ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0002026 | 14/09/2017 | 1045.44 | 00004317058871 | FRANCISICO DE ASSIS SOARES | Correspondente aos serviços prestados no transporte dos alunos do ensino fundamental da rede municipal e estadual de ensino deste municipio com percurso do Sitio Surrão/ Panelas, referente ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002027 | 14/09/2017 | 1500.00 | 00008905562450 | JAIRO TASSIO SOARES PINTO | Correspondente aos serviços prestados na locação de veículo de sua propriedade para transportar a merenda escolar para todas as ecolas da rede municipal de ensino durante o mês de Agosto do corrente exercício. PREGÃO Nº 025/2017 CONTRATO Nº 053/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002029 | 14/09/2017 | 716.50 | 00003741459895 | PAULO SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar, destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 14/09/2017 | 1150.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVERIRA BRANDAO - ME | Correspondente ao fornecimento de Oxigenio Medicinal destinado a ambulancia e a unidade mista de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 14/09/2017 | 78.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de materiais diversos destinados a repatos e manutenção dos equipamentos da banda marcial do Fundo Municipal de Assistência Social deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 15/09/2017 | 140.40 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais de Genero Alimenticio diversos destinados a merenda dos alunos das oficinas do SCFV do fundo municipal de assistencia social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 15/09/2017 | 650.00 | 00011053609469 | ROSALIA DOS SANTOS MUNIZ | Correspondente aos serviços prestados como Passadeira para a unidade mista de saude deste municipio referente ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 15/09/2017 | 937.00 | 00005478576409 | EDJANE RAIMUNDA DA SILVA TIMOTEO | Correspondente aos serviços prestados junto a secretaria de Saude deste municipio como passadeira, referente ao mês de Agosto do corrente exercicio; | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002041 | 15/09/2017 | 2671.40 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de materiais odontológicos diversos destinados as unidades basicas de saude I e II deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002042 | 15/09/2017 | 2128.70 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de materiais odontológicos diversos destinados as unidades basicas de saude I e II deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 15/09/2017 | 150.00 | 00009893236410 | AFONSO CALIXTO DA SILVA | Correspondente a concessão de 1,5 (uma e meia) diarias de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saude no dia 11/09/2017 com retorno dia 12/09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 15/09/2017 | 450.00 | 00039517413840 | MARIA ALVES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no preparo da merenda escolar da Escola Municipal Luiz Gomes de Melo, referente ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 15/09/2017 | 500.00 | 00067639593468 | PEDRO FRANCISCO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como apoiador na escola Antonia Maria de Jesus, referente ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 15/09/2017 | 450.00 | 00004588230409 | EDILEUZA MARIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como apoiador na escola Luiz Gomes de Melo, referente ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 15/09/2017 | 937.00 | 00011652326421 | JEAN CARLOS DA SILVA RICARTE | Correspondente aos serviços prestados na capinação, limpeza e retirada de entulhos das mediações urbanas deste município durante o mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 15/09/2017 | 937.00 | 00013538412430 | GABRIEL LACERDA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na coleta de entulho e limpeza das vias públicas urbanas desta cidade, referente ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 15/09/2017 | 937.00 | 00005774984443 | JOSE IRES LACERDA | Correspondente aos serviços prestados na capinação, limpeza e retirada de entulhos das mediações urbanas deste município durante o mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 15/09/2017 | 937.00 | 00002147159492 | DAMIAO SEBASTIAO DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados na coleta de entulho e limpeza das vias públicas urbanas desta cidade, referente ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 15/09/2017 | 937.00 | 00003663022480 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | Correspondente aos serviços prestados na coleta de entulho e limpeza das vias públicas urbanas desta cidade, referente ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132017 | 0002044 | 15/09/2017 | 232.75 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento materiais de expediente diversos destinados a manutenção da estrutura administrativa deste edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132017 | 0002045 | 15/09/2017 | 868.59 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento materiais de expediente diversos destinados a manutenção da estrutura administrativa deste edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 18/09/2017 | 1050.00 | 00003525915446 | JOSE LEITE DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados com operador de maquininas pesadas na manutenção das estradas que fazem a ligação da Zona rural junto a zona urbana deste municipio. referente ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 18/09/2017 | 1520.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços prestados na publicação materias diversas desta edilidade nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 18/09/2017 | 651.33 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | Correspondente a fatura de 6 linhas telefônicas movéis destinadas as secretarias municipais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 18/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.812-X FPM desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 18/09/2017 | 2871.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondnete ao bloqueio judicial do Tribunal de Justiça do Estado da Paríba doc. 13.696.475.010.100 lote 13349, referente a ações contra este município debitado na conta corrente do FPM 10.812-X nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 18/09/2017 | 937.00 | 00004828874437 | ANTONIO AMANCIO DE SOUSA FILHO | Correspondente aos serviços prestados como vigia, tirando a Licença Premio do servidor João Lopes Neto, durante o mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 18/09/2017 | 920.00 | 00008030917457 | JOAO PAULO LOPES | Correspondente aos serviços prestados na compra direta e distribuição da merenda escolar deste município durante o mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 18/09/2017 | 450.00 | 00006287005475 | KATIA LUCIA FIRMINO PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados no preparo de alimentos na Creche Municipal São José, referente ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 18/09/2017 | 450.00 | 00004317301482 | DAMIANA DA SILVA EVANGELISTA | Correspondente aos serviços prestados no preparo de alimentos na Creche Municipal São José referente ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 18/09/2017 | 150.00 | 00008524972459 | MILIAM ENESTINO DE MELO | Correspondente aos serviços prestados na ornamentação da escola Mariano Tomaz na comemoração do dia do Estudante. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 18/09/2017 | 150.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saude em 13/09/2017 retornando em 14/09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 18/09/2017 | 150.00 | 00009328293413 | CARLOS ANDRÉ CALIXTO | Correspondente a concessão de uma e meia diarias de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saude em 14/09/2017 retornando em 15/09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 18/09/2017 | 150.00 | 00005075773451 | EDVANDO NASCIMENTO DE LIMA | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saude em 12/09/2017 e retornando dia 13/09/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 18/09/2017 | 100.00 | 00009893236410 | AFONSO CALIXTO DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diarias de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de Campina Grande-PB, transportando pacientes para tratamento de saude no dia 18/09/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 18/09/2017 | 937.00 | 00096506520434 | JADJACI LACERDA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no remendo e vulcanização de pneus dos veiculos desta edilidade durante o mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 18/09/2017 | 13.50 | 08271751000154 | ECT EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | Correspondente aos serviços postais prestados no envio de documentos diversos do Fundo Municipal de Assistência Social deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 19/09/2017 | 1260.00 | 00007114849451 | ANASTACIO CASSIMIRO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como Instrutor de Musica da Banda Marcial- SCFV - Centro de Convivência e Fortalecimento de Vinculo do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social deste Município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 19/09/2017 | 600.00 | 00009107904428 | GABRIELLY CLEMENTINO OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados como Instrutora na Oficina de Ballet do SCFV referente ao mês de Agosto do Corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 19/09/2017 | 600.00 | 00008672414462 | RONIELE RODRIGUES CIRILO DE FREITAS | Correspondete aos serviços prestados como Instrutor na Oficina de Artesanato do CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social referente a Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 19/09/2017 | 400.00 | 00008037482480 | JANDUI CARNEIRO FEITOSA | Correspondente aos serviços prestados como oficineiro para o Programa SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Secretaria de Assitência Social deste Município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 19/09/2017 | 937.00 | 00008672416406 | ROZENILDA SOUSA QUEIROZ | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social do CREAS - Centro de Referência Especializada de Assitência Social da Secretaria de Assitência Social deste município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 19/09/2017 | 937.00 | 00011053667400 | MARIA MONICA DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social - SCFV CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, referente ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 19/09/2017 | 937.00 | 00008037481409 | LOURIVAL CARNEIRO FEITOSA | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos na Secretaria de Assistência Social deste município relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 19/09/2017 | 937.00 | 00011052087450 | MARIA TAYNARA LOPES CARNAUBA | Correspondente aos serviços prestados como Digitador(a) do Programa Bolsa Familia na secretaria municipal de assistencia Social-SMA, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 19/09/2017 | 937.00 | 00007553796409 | KATIANA PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social do CREAS - Centro de Referência Especializada de Assitência Social da Secretaria de Assitência Social deste município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 19/09/2017 | 937.00 | 00006751673450 | ELISANGELA NUNES BATISTA | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social do CREAS - Centro de Referência Especializada de Assitência Social da Secretaria de Assitência Social deste município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 19/09/2017 | 800.00 | 00012686632470 | WELISON MOURA PRAXEDES | Correspondente aos serviços prestados como oficineiro-capoeira-scfv, na Secretaria Municipal de Assistencia Social-SMA referente ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 19/09/2017 | 800.00 | 00012250705461 | DANIEL SEVERINO DA SILVA | Correspondente ao recebimento de bolsa menor aprendiz do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos como instrutor de dança da Banda Marcial 07 de novembro, na Secretaria de Assistência Social ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 19/09/2017 | 3500.00 | 02716554000115 | CONSERCIO ITERMUNICIPAL DE SAUDE | Correspondente aos serviços prestados no rateio de consultas ambulatoriais de medio e alta complexidade do consorcio intermunicipal de saude referente ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002081 | 19/09/2017 | 1941.12 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos diversos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 19/09/2017 | 150.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados na realização de um Ecocardiograma no paciente Marcilio Candido dos Santos | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132017 | 0002076 | 19/09/2017 | 1319.46 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados as atividades da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonia Maria de Jesus | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132017 | 0002077 | 19/09/2017 | 999.15 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados as atividades da Escola Municipal Antonio Pereira da Silva. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132017 | 0002078 | 19/09/2017 | 989.56 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados as atividades da escola municipal Luiz Gomes de Melo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132017 | 0002079 | 19/09/2017 | 920.21 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados as atividades da Escola Municipal de Ensino Fundamental Grupo Jose Antonio do Nascimento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 19/09/2017 | 363.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados na publicação de de Matérias Diversas no Diario Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 20/09/2017 | 28.12 | 08271751000154 | ECT EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | Correspondente aos serviços postais prestados no envio de documentos diversos da secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/09/2017 | 9530.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia da iluminação publica da cidade, conforme débito automático na conta 10.120-6 ICMS. relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 20/09/2017 | 576.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia eletrica da, delegacia, do fundo municipal de Assistencia social, do CREAS, do CRAS e da sede da prefeitura deste município, conforme débito automático na conta 10.120-6 ICMS, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 20/09/2017 | 874.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia eletrica de todas as escolas ativas da rede municipal de ensino deste município, conforme débito automático na conta 10.120-6 ICMS, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 20/09/2017 | 2335.74 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 3001 dos servidores Efetivos lotados na Secretaria de Administração e Planejamento deste município relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 20/09/2017 | 2425.87 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9012 dos servidores Comissionados lotados na Secretaria de Administração e Planejamento deste município relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 20/09/2017 | 2718.42 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9001 dos servidores Efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo deste município relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 20/09/2017 | 2858.77 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9009 dos servidores Comissionado lotados na Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo deste município relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 20/09/2017 | 1030.70 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9010 dos servidores Contratados lotados na Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo deste município relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 20/09/2017 | 2900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Correspondente a locação de Softwares para administração pública, Sistema de Contabilidade, Sistema de Folha de Pagamento e Portal da Transparência, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 20/09/2017 | 531.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X do fpm, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 20/09/2017 | 0.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.480-9 Diversos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 20/09/2017 | 824.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 4001 dos servidores Efetivos lotados na Secretaria de Finanças deste município relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 20/09/2017 | 2508.33 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9006 dos servidores Comissionados lotados na Secretaria de Finanças deste município relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 20/09/2017 | 1499.00 | 22103916000100 | LANAI TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Correspondente aos serviços de hospedagem do Prefeito no Hotel Cullian Brasilia nos dias 02 a 06 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 20/09/2017 | 996.09 | 22103916000100 | LANAI TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Correspondente as passagens aérias do Prefeito, Juazeiro do Norte a Brasilia, Ida e Volta no dia 02 a 06 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 20/09/2017 | 3960.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9002 do Prefeito e Vice-Prefeito lotados no Gabinete do Prefeito deste município relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 20/09/2017 | 550.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9011 do servidor Comissionado lotados no Gabinete do Prefeito deste município relativo ao mês de Agsto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 20/09/2017 | 550.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9017 dos servidores comissionados lotados na procuradoria municipal deste município relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002094 | 20/09/2017 | 756.00 | 20636777000154 | JOSE REURY ALVES FILHO | Correspondente ao forncecimento de Merenda escolar destinada aos alunos do pré escola, da rede municipal de ensino deste municipio. referente ao mês de Agosto. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002095 | 20/09/2017 | 1146.00 | 20636777000154 | JOSE REURY ALVES FILHO | Correspondente ao forncecimento de merenda escolar dos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino deste municipio referente ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002096 | 20/09/2017 | 432.00 | 20636777000154 | JOSE REURY ALVES FILHO | Correspondente ao forncecimento de merenda escolar destinados aos alunos da creche municipal, da rede de ensino deste municipio. referente ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 20/09/2017 | 50901.43 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5002 dos servidores do magistério Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educação deste município relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 20/09/2017 | 16641.28 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5001 dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educação deste município relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 20/09/2017 | 3813.59 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9008 dos servidores Comissionados lotados na secretaria de Educação deste municipio relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 20/09/2017 | 2514.91 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9014 dos servidores Contratados lotados na secretaria de Educação deste municipio relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 20/09/2017 | 578.10 | 20636777000154 | JOSE REURY ALVES FILHO | Correspondente ao forncecimento de pães e bolos destinados a manutenção da unidade mista de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 20/09/2017 | 2029.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia eletrica de todos os postos e órgãos municipais de Saúde deste município, conforme débito automático na conta 10.120-6 ICMS, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 20/09/2017 | 11992.14 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição prividenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6001 dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 20/09/2017 | 4725.23 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 6002 dos servidores lotados no PSF deste município relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 20/09/2017 | 4212.49 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 6003 dos ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste município relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 20/09/2017 | 1018.82 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 6006 dos servidores do NASF, lotados na Secretaria de Saúde deste município relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/09/2017 | 892.32 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 6007 dos servidores dos Agentes de Epidemiológica e de Zoonozes, lotados na Secretaria de Saúde deste município relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 20/09/2017 | 264.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9015 dos servidores Médicos MAC Contratados lotados na Secretaria de Saúde deste município relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 20/09/2017 | 4840.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9005 dos servidores Médicos Contratados lotados na Secretaria de Saúde deste município relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 20/09/2017 | 6264.41 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9007 dos servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 20/09/2017 | 189.20 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9004 dos servidores Contratados, lotados na Secretaria de Saúde deste município relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 20/09/2017 | 2332.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9016 dos servidores Médicos Contratados lotados na Secretaria de Saúde FUS deste município relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 20/09/2017 | 1099.41 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 8002 dos Conselheiros lotados na Secretaria de Assistência Social deste município relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 20/09/2017 | 962.28 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9013 dos Conselheiros e Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Assistência Social deste município relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 20/09/2017 | 3023.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento do servidor Comissionado 9003, lotado na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste município relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 21/09/2017 | 12.95 | 08271751000154 | ECT EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | Correspondente aos serviços postais prestados no envio de documentos diversos do Fundo Municipal de Assistência Social deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 21/09/2017 | 28.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 32.418-3 do FMAS desta Edilidade | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 21/09/2017 | 500.00 | 00001621110451 | MYLENA MEDEIROS DE ARAUJO LEITO COSTA | Correspondente aos serviços prestados na acessoria de projetos e programas ligados a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 21/09/2017 | 3000.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICUTURAL LTDA. | Correspondente ao fornecimento de 8 bancos destinados a reforma dos canteiros localizados na Avenida Prefeito Anatalício Lopes da Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 21/09/2017 | 2500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA. | Correspondente aos serviços prestados na transmissão através de inserções durante a programação dos atos legais e programas de utilidades públicas, obras, serviços e campanhas provenientes de todas as secretarias deste município durante o mês de Setembrodo corrente exercício. PREGÃO Nº 035/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 21/09/2017 | 3000.00 | 00011938780477 | FRANCISCO DE ASSIS FURTADO NETO | Correspondente a locação de um terreno medindo cinquenta metros (50m) de frente por cinquenta metros (50m) de fundos, para servir de galpão para as máquinas, os ônibus e toda frota de veículos pertencente a este município relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 22/09/2017 | 200.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 31.651-2 Efetivos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 22/09/2017 | 3948.38 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente ao parcelamento de débito desta edilidade junto ao FGTS nº 2002009590, conforme boleto bancário em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 22/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 34.117-7 Transporte escolar | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 22/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 8.921-4 Fundo Especial do Petróleo desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 22/09/2017 | 1868.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de internet via radio para orgãos publicos deste municipio referente ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 22/09/2017 | 510.00 | 00007998797894 | REGINALDO LEITE FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados como monitor dos alunos no Onibus com percurso do sitio Pimenta a sede deste municipio referente ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0002133 | 22/09/2017 | 1100.00 | 00039236830811 | JOABE VENTURA LACERDA | Correspondente aos serviços prestados no transporte dos alunos da rede estadual de ensino com trajeto do Sitio Lages/SEDE/ Lages, necessidades da secretaria de Educação deste municipio, durante o mês de Agosto do corrente exercicio conforme contrato. PREGÃO 015/2017 CONTRATO Nº 030/2017 | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 22/09/2017 | 1600.00 | 00091022320491 | JOSEFA MARLEIDE FERREIRA VIANA | Correspondente a concessão de quatro diárias, conforme Lei nº 282/2010, para se deslocar a cidade de Fortaleza-CE para participar do 16º Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação,realizado no período de 8 a 11 de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 22/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria realizadas na conta corrente de nº 33.807-9 MDE desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 22/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria realizadas na conta corrente de nº 10.228-8 FUS desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 22/09/2017 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 32.418-3 do FMAS desta Edilidade | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 22/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 32.414-0 do FNAS desta Edilidade | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 22/09/2017 | 1050.00 | 00001959169130 | DAMIAO MIGUEL DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capinação de mato no perimetro de 15km na estrada dos sitios Mata, São Francisco e Carrapato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 25/09/2017 | 200.00 | 00009406021480 | MARIA DE FATIMA GUIMARAES | Correspondente a Concessão de Duas diarias de acordo com a Lei 282/2010 para viajar a cidade de João Pessoa-PB a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social para participar da Capacitação Ação Educacional do Sistema de Cadastro Único, realizados no dia 01 e 02 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 25/09/2017 | 100.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saúde em 25/09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 25/09/2017 | 150.00 | 00012153297761 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Correspondente a concessão de 1.5 (uma e meia) diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saude em 21/09/2017 retornando em 22/09/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 25/09/2017 | 100.00 | 00007287331454 | LUIZ JUNIOR GUIMARÃES | Correspondente a concessão de uma diária conforme a LEI 282/2010 para viajar até a cidade de João Pessoa à serviço da Secretaria municipal de Saúde para participar da Qualificação nos Sistemas SisPNCD e LIRAa/LIA. realizada no dia 21/09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002148 | 25/09/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento e elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estaduais, junto aos sistemas:SICONV, SIMEC, SUASWEB, SIGPACTO/ESTADO, SIMOMB. GEO ETC. Acessoria e consultoria junto deste município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. PREGÃO Nº 027/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 26/09/2017 | 1955.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao pagamento de guia de recolhimento em favor do pasep, referente as receitas recebidas e não deduzida deste municipio, relativo ao período de apuração de 31 de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 26/09/2017 | 1000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 31.651-2 Efetivos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 26/09/2017 | 150.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de 1.5 (uma e meia) diarias de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saude em 25/09/2017 e retornando 26/09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 26/09/2017 | 50.00 | 00069873461191 | ONEIDE DA SILVA NAZARO | Correspondente a concessão de meia diaria de acordo com Lei 282/2010 para viajar a cidade de Patos-PB a serviço da secretaria de saude para participar da Oficina de Debate sobre a Nova PNAB- Politica Nacional de Atenção Básica e Sobre os Novos Planos Municipais de Saúde realizada no dia 22 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 26/09/2017 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria realizadas na conta corrente de nº 10.228-8 FUS desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 26/09/2017 | 305.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Creche Infantil Mat. 66835585, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 26/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria realizadas na conta corrente de nº 33.807-9 MDE desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 27/09/2017 | 280.00 | 17351155000175 | RAUL LEWINSHON ALVES TEMOTEO | Correspondente ao fornecimento de cinquenta e um butijões de água mineral destinados a manutenção de toda esfera publica municipal deste municipio, durante o mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 27/09/2017 | 79.60 | 08271751000154 | ECT EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | Correspondente aos serviços postais prestados no envio de documentos diversos do Fundo Municipal de Assistência Social deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 28/09/2017 | 200.00 | 00009406021480 | MARIA DE FATIMA GUIMARAES | Correspondente a Concessão de Duas diarias de acordo com a Lei 282/2010 para viajar a cidade de João Pessoa-PB a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social para participar da Capacitação de Operação do Sistema de Beneficios ao Cidadão (SIBEC) ministrado pela universidade CAIXA, realizadas nos dias 15 e 16 de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 28/09/2017 | 200.00 | 00011052087450 | MARIA TAYNARA LOPES CARNAUBA | Correspondente a Concessão de Duas diarias de acordo com a Lei 282/2010 para viajar a cidade de João Pessoa-PB a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social para participar da Capacitação Ação Educacional do Sistema de Cadastro Único, realizados no dia 01 e 02 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002159 | 28/09/2017 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente aos serviços prestados na elaboração de rais - Relação Anual de Informacão Social, DIRF - Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte, alimentação do sistema SEFIP/GFIP, informação a previdenvia social acompanhamento e emissão da certidão conjunta - RFB/PGFN, acompanhamento aos parcelamentos especiais, simplificado junto ao DCTF entre outros, relativo ao mês de Setembor do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 28/09/2017 | 69.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 8.921-4 do Fundo Especial do Petróleo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 28/09/2017 | 400.00 | 00004478552479 | JOAO IRIVAN LEITE GUIMARAES | Correspondente a concessão de 2 (Duas) diarias de acordo com a lei 282/2010 para viajar até a ciadade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos relacionados a indenização do FUNDEF, junto ao presidente do TCE André Carlos Torres. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 28/09/2017 | 944.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | Correspondente ao fornecimento de 16 (Dezesseis) botijões de gás destinados as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 28/09/2017 | 472.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | Correspondente ao fornecimento de 8 botijoes de gás, destinados a unidade mista e as unidades basicas de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 28/09/2017 | 37.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde deste Município Mat. 36002020, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 28/09/2017 | 76.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da UBS - Unidade Básica de Saúde I Mat. 70680000, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 29/09/2017 | 313.80 | 20636777000154 | JOSE REURY ALVES FILHO | Correspondente ao forncecimento de pães e bolos destinados a manutenção da unidade mista de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/09/2017 | 4631.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde no Programa NASF - Nucleo de Apoio a Saúde da Família deste Municípío, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 29/09/2017 | 6500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos do médico contratado por exepcional interesse público Lotado na secretaria de saúde deste Municípío, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 29/09/2017 | 1200.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos do médico contratado por exepcional interesse público Lotado na secretaria de saúde deste Municípío, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 29/09/2017 | 19181.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde no Programa ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste Municípío, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 29/09/2017 | 22000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos do médico contratado por exepcional interesse público Lotado na secretaria de saúde deste Municípío, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 29/09/2017 | 20425.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Municípío, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 29/09/2017 | 3650.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde no Programa AVA - Agente de Vigilancia Ambiental e Agente de Zoonoze deste Municípío, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 29/09/2017 | 860.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos das servidoras contratadas para o programa do FAE- Saúde deste Município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 29/09/2017 | 54614.58 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde desta Edilidade relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 29/09/2017 | 27537.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saúde desta Edilidade relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002175 | 29/09/2017 | 558.90 | 20636777000154 | JOSE REURY ALVES FILHO | Correspondente ao forncecimento de merenda escolar dos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino deste municipio referente ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002176 | 29/09/2017 | 372.60 | 20636777000154 | JOSE REURY ALVES FILHO | Correspondente ao forncecimento de Merenda escolar destinada aos alunos do pré escola, da rede municipal de ensino deste municipio. referente ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002177 | 29/09/2017 | 378.00 | 20636777000154 | JOSE REURY ALVES FILHO | Correspondente ao forncecimento de merenda escolar destinados aos alunos da creche municipal, da rede de ensino deste municipio. referente ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 29/09/2017 | 75225.62 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura desta Edilidade relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 29/09/2017 | 234340.70 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos do Magistério Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportos desta Edilidade relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 29/09/2017 | 17334.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 29/09/2017 | 11587.87 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Contratados lotados na Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002213 | 29/09/2017 | 9488.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | Correspondente ao fornecimento de combustiveis do tipo Oleo Diesel B (s500) e Oleo Diesel B S10 Comum, destinados ao abasteciento dos Onibus lotados na Secretaria de Educação deste municipio.exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002172 | 29/09/2017 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | Correspondente a prestação de serviços de assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de servilos no lançamento, acompanhamento e retirada de pendecias de planos de trabalhos e projeto no siste de convenios SICONV, do governo federal, conforme contrato, aleimentaççao do SICONV no modulo de execução a prestação de contas, compreendendo licitação, contrato, documento de liquidação, pagamento, ingresso de recurso, referente ao mês de Setembro do corrente exercio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0002179 | 29/09/2017 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Correspondente aos serviços jurídicos e consultoria prestados a esta edilidade no acompanhamento de processos junto a esfera federal e Tribunal de Contas do Estado da Paraíba relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 29/09/2017 | 18000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito deste Municípío, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 29/09/2017 | 2500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissioandos Lotados no Gabinete do Prefeito deste Municípío, relativo ao mês de Setembro corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 29/09/2017 | 2500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 29/09/2017 | 1.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 283.146-5 ICMS Desoneração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 29/09/2017 | 3.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.480-9 Diversos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 29/09/2017 | 869.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Parcelmanto da Dívida junto a Receita Federal relativo ao multas por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e informações a Previdência Social - GFIP durante o período discriminado no Auto de Infração Modelo I em anexo, parcela 03/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 29/09/2017 | 2052.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X do fpm, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 29/09/2017 | 650.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERONIMO D. FRANCO - ME | Correspondente aos serviços prestados na hospedagem e manutenção do site www.saojosedecaiana.pb.gov.br, desta Edilidade relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 29/09/2017 | 755.23 | 03659166000102 | IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis | Correspondente o termo de repacelamento de crédito inscrito ou não em dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais, firmado entre a Procuradoria Seccional Federal em Estruturação de Sousa e este Município, conforme cópio referido termo em anexo, parcela 04/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 29/09/2017 | 3748.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Planejamento, Finaça, Orçamento e Gestão desta Edilidade relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 29/09/2017 | 3000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 31.651-2 Efetivos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 29/09/2017 | 11401.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Planejamento, Finaça, Orçamento e Gestão desta Edilidade relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 29/09/2017 | 1203.03 | 08329849000115 | SUDEMA - | Correspondente ao termo de compromisso nº 136/2017, relativo ao parcelamento de dívidas deste município, conforme auto de infração nº 0683/2005, constante do auto do Processo nº 2005-003714 e auto de infranção nº 011375/2016 constante do processo sob nº 2016-007324, entre outras, Parcela 08/30. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 29/09/2017 | 17063.35 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a adesão ao Parcelamento Especial do montande do débido no valor de R$ 4.265.838,54, com uma entrada no valor de R$ 102.380,12 dividido em seis vezes que hora se empenha o valor relativo a Primeira parcela 03/06, da Prefeitura Municipal deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/09/2017 | 1049.51 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a adesão ao Parcelamento Especial do PRT - Programa de Recuperação Tributária, Referência 001.078.150 realizado em 68 meses, Conforme Inciso II do Art. 03 da MPV 766 de 05 de Janeiro de 2017, Portaria PGFN número 152 de 02 de Fevereiro de 2017 da Prefeitura Municipal deste Município, setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 29/09/2017 | 1549.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a adesão ao Parcelamento Especial do PRT - Programa de Recuperação Tributária, Referência 001.080.047 realizado em 120 meses Conforme Inciso II do Art. 03 da MPV 766 de 05 de Janeiro de 2017, Portaria PGFN número 152 de 02 de Fevereiro de 2017, do Fundo Municipal de Saúde deste Município, relativo a partcela do mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 29/09/2017 | 12762.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondnete ao parcelamento de débitos relativos a precatórios contra esta edilidade, conforme Ata de Audiência de Conciliação com o município de São José de Caiana Processo Administrativo nº 277.873-4 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 29/09/2017 | 6381.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondnete ao parcelamento de débitos relativos a precatórios contra esta edilidade, conforme Ata de Audiência de Conciliação com o município de São José de Caiana Processo Administrativo nº 277.873-4 em anexo. parcela 5/8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 29/09/2017 | 3635.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondnete ao parcelamento de débitos relativos a precatórios contra esta edilidade, conforme Ata de Audiência de Conciliação com o município de São José de Caiana Processo Administrativo nº 277.873-4 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 29/09/2017 | 3016.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondnete ao bloqueio judicial do Tribunal de Justiça do Estado da Paríba doc. 16.787.550.010.100, referente a ações contra este município debitado na conta corrente do FPM 10.812-X nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002180 | 29/09/2017 | 8500.00 | 11596010000158 | CONJUTEC, GESTAO PUBLICA E TECNOLOGIA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Contábil desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 29/09/2017 | 10640.70 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno desta Edilidade relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 29/09/2017 | 11153.05 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Municípío, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 29/09/2017 | 12994.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municípío, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 29/09/2017 | 4685.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Contratados lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municípío, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 29/09/2017 | 11026.70 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno desta Edilidade relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 29/09/2017 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços prestados na publicação materias diversas desta edilidade nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 29/09/2017 | 12.55 | 08271751000154 | ECT EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | Correspondente aos serviços postais prestados no envio de documentos diversos do Fundo Municipal de Assistência Social deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 29/09/2017 | 4997.33 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Eletivos lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselheiros Tutelar, deste Municípío, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 29/09/2017 | 4936.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Assistência Social deste Municípío, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 29/09/2017 | 14612.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Municípío, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 29/09/2017 | 440.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO | Correspondente aos fornecimento de Bolas de futebol e volei destinados as atividades das oficinas de esportes das crianças do SCFV/CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 29/09/2017 | 16.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento do CRAS UC Unidade Consumidora 5/460559-8, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 29/09/2017 | 5061.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados Lotados no programa CRAS da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste Municipio, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 29/09/2017 | 6449.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados Lotados no programa CREAS da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste Municipio, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 02/10/2017 | 72.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do CREAS - Centro de Referência Especializado da Assistência Social deste Município Mat. 36001970, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 02/10/2017 | 4545.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da Escola Mariano Tomaz, Prefeitura, Unidade Mista, Mercado Publico, CEO - Centro Odonlogio, Escola José Pereira Filho, Conselho Tutelar, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 02/10/2017 | 4.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.120-6 ICMS Estadual desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 02/10/2017 | 147.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para armazenamento da Merenda Escolar, Unidade Consumidora 5/1719947-2,relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 02/10/2017 | 289.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento da Creche UC Unidade Consumidora 5/779948-9, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 02/10/2017 | 176.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde deste Município, UC Unidade Consumidora 5/1655798-5, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 02/10/2017 | 100.00 | 00002477936808 | FRANCISCO MOURA ARRUDA | Correspondente a concessão de 1 (uma) diaria de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de Campina Grande-PB, transportando pacientes para tratamento de Saude em 29/09/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 02/10/2017 | 100.00 | 00009328293413 | CARLOS ANDRÉ CALIXTO | Correspondente a concessão de uma e meia diarias de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saude em 30/09/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 02/10/2017 | 150.00 | 00008439391412 | EDMARCOS RODRIGUES RUFINO | Correspondente a concessão de 1.5 (uma e meia) diarias de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saude em 01/10/2017 e retornando dia 02/10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 0002239 | 03/10/2017 | 1915.94 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de Limpeza diversos destinados as atividades da secretaria de saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0002232 | 03/10/2017 | 1045.44 | 00004317058871 | FRANCISICO DE ASSIS SOARES | Correspondente aos serviços prestados no transporte dos alunos do ensino fundamental da rede estadual de ensino com trajeto do Sitio surrão/ Sitio Panelas durante o mês de Julho do corrente exercicio PREGÃO 026/2017 CONTRATO Nº 058/2017 | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0002233 | 03/10/2017 | 1045.44 | 00004317058871 | FRANCISICO DE ASSIS SOARES | Correspondente aos serviços prestados no transporte dos alunos do ensino fundamental da rede estadual de ensino com trajeto do Sitio surrão/ Sitio Panelas durante o mês de Agosto do corrente exercicio PREGÃO 026/2017 CONTRATO Nº 058/2017 | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0002234 | 03/10/2017 | 1504.80 | 00003536659403 | CICERO JOSE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no transporte dos alunos do ensino fundamental da rede municipal e estadual de ensino deste municipio com percurso do Sitio Deserto/ Rio Grande/Deserto, referente ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0002235 | 03/10/2017 | 1003.20 | 00007426495477 | RISOMAR LEITE RODRIGUES | Correspondente aos serviços prestados no transporte dos alunos do ensino fundamental da rede estadual de ensino deste município com percurso do Sítio Zé Luiz/Lagoa, durante o mês de Agostodo corrente exercício. PREGÃO Nº 026/2017 CONTRATO Nº 055/2017 | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0002236 | 03/10/2017 | 1408.00 | 00032422563449 | MARIA VIANA RAMALHO | Correspondente aos serviços prestados no transporte dos alunos do ensino fundamental da rede estadual de ensino deste município com percurso do Sítio Caracol/Deserto, durante o mês de Julho do corrente exercício. PREGÃO Nº 026/2017 CONTRATO Nº 056/2017 | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0002237 | 03/10/2017 | 1408.00 | 00032422563449 | MARIA VIANA RAMALHO | Correspondente aos serviços prestados no transporte dos alunos do ensino fundamental da rede estadual de ensino deste município com percurso do Sítio Caracol/Deserto, durante o mês de Agosto do corrente exercício. PREGÃO Nº 026/2017 CONTRATO Nº 056/2017 | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 0002238 | 03/10/2017 | 1833.46 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de Materiais de Limpeza diversos destinados as atividades da secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002240 | 03/10/2017 | 5556.26 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais diversos destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino deste municipio relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002241 | 03/10/2017 | 3281.12 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais diversos destinados a merenda escolar dos alunos da pre escola da rede municipal de ensino deste municipio referente ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 03/10/2017 | 2.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.480-9 Diversos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 03/10/2017 | 5.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.812-X FPM desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 03/10/2017 | 2.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 8.921-4 Fundo Especial do Petróleo desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000292017 | 0002246 | 04/10/2017 | 2900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Correspondente a locação de Softwares para administração pública, Sistema de Contabilidade, Sistema de Folha de Pagamento e Portal da Transparência, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 04/10/2017 | 4959.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondnete ao bloqueio judicial do Tribunal de Justiça do Estado da Paríba doc. 13.696.475.010.100 lote 13349, referente a ações contra este município debitado na conta corrente do FPM 10.812-X nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 04/10/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.480-9 Diversos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 04/10/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 34.117-7 Transporte escolar | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0002247 | 04/10/2017 | 4000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica junto aos processos administrativos desta edilidade relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 04/10/2017 | 3200.00 | 00016554175172 | JOSE LEITE SOBRINHO | Correspondente a concessão de 4 (Quatro) diarias de acordo com a lei 282/2010 para viajar até a ciadade de Brasilia-DF, para tratar de assuntos do interesse desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0002245 | 04/10/2017 | 4000.00 | 27436767000114 | JCY CONSULTORIA | Correspondente aos serviços na acessoria e consultoria ao setor de compras e estoque da prefeitura d São José de Caiana referente ao mês de setembro do corrente exercicio. PREGÃO Nº 037/2017 CONTRATO Nº 075/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 04/10/2017 | 3000.00 | 00025546880520 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como pedreiro na reforma dos canteiros centrais na Avenida Prefeito Anatalicio Lopes da Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002250 | 04/10/2017 | 59.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | Correspondente ao fornecimento de cartucho HP n60 destinados a manutenção de impressora pertencente a secretaria municipal de adminstração e planejamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 04/10/2017 | 158.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | Correspondente as serviços prestados no enchimento de toner Brother, HP e cartucho HP destinados a manutenção das impressoras desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 04/10/2017 | 630.00 | 00000346905303 | MARIA JAQUELINE DA SILVA MEDEIROS | Correspondente aos serviços prestados no apoio e acompanhamento de pacientes carentes ao se deslocarem para outro municipio para tratamento de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 04/10/2017 | 140.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | Correspondente aos serviços prestados no enchimento de Cartuchos N 950 e 951 destinados a manutenção das impressoras do programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002259 | 05/10/2017 | 1339.80 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Gasolina Comum, destinado ao abasteciento do veículo lotado na Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002262 | 05/10/2017 | 5813.79 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | Correspondente ao fornecimento de oleo Diesel B(S500) e Oleo Diesel B S10 comum destinados ao abastecimento dos veiculos e maquinas lotados na secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 05/10/2017 | 2128.00 | 24613355000114 | MERCIVANIA FERNANDES LOPES GOMES | Correspondente ao fornecimento de diversos tipos de carnes destinadas a unidade mista de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 05/10/2017 | 2860.38 | 03499512000132 | MILLENIUM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustivel destinados aos veiculos da secretaria de Saude deste Municipio, locado pra transportar pessoas carentes para tratamento de saúde em João Pessoa-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 05/10/2017 | 993.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Correspondente aos serviços prestados na coleta, transporte e incineração de resíduos hospitalar deste município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002258 | 05/10/2017 | 3582.24 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | Correspondente ao fornecimento de combustíveis do tipo Gasolina Comum e Oleo Disel B S500 destinado a manutenção dos veiculos lotados na secretaria municipal de Educação deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0002257 | 05/10/2017 | 4000.00 | 26665213000126 | TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA -ME | Correspondente aos serviços prestados no recolhimento, tratamento e disposição final de resíduos sólidos, referente ao mês de Setembro do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002260 | 05/10/2017 | 2714.25 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Gasolina Comum e Óleo Diesel B S500, destinado ao abasteciento dos veiculos e máquinas lotadas na Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002261 | 05/10/2017 | 1351.35 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Gasolina Comum, destinado ao abasteciento do veiculo lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 05/10/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.480-9 Diversos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 06/10/2017 | 28.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.812-X FPM desta Edilidade, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002267 | 06/10/2017 | 5300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Corolla XEI 2.0 Flex de Placa OFC-4271 Referente ao Mês de Setembro do corrente exercício destinado as atividades do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002272 | 06/10/2017 | 4500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Spin 1.8 MT LTZ de Placa QFZ-4636 referente ao mês de Setembro do corrente exercicio destinada as atividades da Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002268 | 06/10/2017 | 2300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Onix 10 Mt Joye de Placa QFT-2665 referente ao mês de Setembro do corrente exercício, destinado as atividades da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002269 | 06/10/2017 | 3000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Voyage CL MBV de Placa QFN-4817, referente ao mês de Setembro do corrente exercício, destinado as atividades da Secretaria de Saude deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002270 | 06/10/2017 | 2300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Ônix 10 MT Joye de Placa OFF-2751, referente ao mês de Setembro do corrente exercício, destinado as atividades da Secretaria de Saude deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002273 | 06/10/2017 | 2300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Onix 10 Mt Joye de Placa OFF-2811 referente ao mês de Setembro do corrente exercício, destinado as atividades da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 06/10/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria realizadas na conta corrente de nº 10.228-8 FUS desta Edilidade, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002271 | 06/10/2017 | 3000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Voyage TL MBV de Placa OFF-5472 referente ao mês de Setembro corrente exercício, destinado as atividades da Secretaria de Assitência Social deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002277 | 09/10/2017 | 1792.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento de peças, graxeiro, solução de bateria e Lamina Patrol, destinados a reparos na Patrol lotada na secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002278 | 09/10/2017 | 410.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento de filtro setimentador, graxa automotica destinados a reparos no Caminhao Caçamba lotado na secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002279 | 09/10/2017 | 683.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento de diversas peças, como: Terminal, Base do motor, Caixa de Marcha, Bucha, entre outras, destinadas a reparos no Uno Way de Placa NQH-9183 lotado na secretaria municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002280 | 09/10/2017 | 977.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento de diversas peças, como: Pastilhas de freio Dianteiras, traseiras, fluido de freio, lubrificante mobil, entre outras, destinadas a reparos na Ambulancia Master 2013/2014 Placa NQG-1562 lotado na secretaria municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 09/10/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria realizadas na conta corrente de nº 10.228-8 FUS desta Edilidade, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002281 | 09/10/2017 | 2453.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento de peças diversas como: tampa de radiador, correia, lona de freio, mola 3a parabolica entre outras destinadas a reparos no Onibus escolar de Placa OGE-5460 pertencente a secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002282 | 09/10/2017 | 2234.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento de peças diversas como: Pastilha, disco e fluido de freio, entre outras destinadas a reparos no Onibus escolar de Placa QFJ-9816 pertencente a secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 09/10/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria realizadas na conta corrente de nº 33.807-9 MDE desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0002276 | 09/10/2017 | 3000.00 | 27436767000114 | JCY CONSULTORIA | Correspondente aos serviços na consultoria juridica e assessoria tecnica em licitação e Contratos junto a comissão permanente de licitação deste municipio, relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio. INEX: nº 007/2017 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2017 CONTRATO Nº 027/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 10/10/2017 | 1.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.480-9 Diversos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 10/10/2017 | 2205.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X do fpm, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 10/10/2017 | 1615.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 31.651-2 Efetivos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 10/10/2017 | 12903.38 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a despesa relativo ao Parcelamento-60 de debito do INSS desta, junto a prefeitura municipal conforme debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 10/10/2017 | 543.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a despesas bancarias da Conta dos consignados da Caixa Ag 3571 Conta 667-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.480-9 Diversos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentaçÃo bancaria da conta corrente de nº 10.812-X FPM desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002299 | 10/10/2017 | 7979.41 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de gerenero alimenticio diversos destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental, referente ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002300 | 10/10/2017 | 1773.17 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de gerenero alimenticio diversos destinados a merenda escolar dos alunos da pré escola referente ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002301 | 10/10/2017 | 2765.98 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de gerenero alimenticio diversos destinados a merenda escolar dos alunos da creche municipal São José. referente ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 10/10/2017 | 28.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria realizadas na conta corrente de nº 33.807-9 MDE desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002307 | 10/10/2017 | 810.50 | 00007408512411 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE NETO | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar, destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 10/10/2017 | 489.50 | 00007408512411 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE NETO | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Municipal São José deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002285 | 10/10/2017 | 3978.34 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos diversos destinados a manutenção da unidade mista de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 10/10/2017 | 150.00 | 00009328293413 | CARLOS ANDRÉ CALIXTO | Correspondente a concessão de uma e meia diarias de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saude em 09/10/2017 retornando em 10/10/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 10/10/2017 | 100.00 | 00009893236410 | AFONSO CALIXTO DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diarias de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saude no dia 05/10/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/10/2017 | 150.00 | 00005075773451 | EDVANDO NASCIMENTO DE LIMA | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saude em 03/10/2017 e retornando dia 04/10/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria realizadas na conta corrente de nº 10.228-8 FUS desta Edilidade, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/10/2017 | 875.00 | 00009971124416 | CARLOS JUNIOR RODRIGUES DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados na capinação e manutençao das estradas dos sitios Neves, Cano e Sozinho, referente a area de 12.5KM no valor de R$ 70,00 por KM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 10/10/2017 | 280.00 | 00071212151445 | GERLANDIO RODRIGUES ZUZA | Correspondente aos seviços prestados na capinação e manutenção das estradas dos sitios Surrão e Cachoeira lisa referente a area de 4km no valor de R$ 70,00 por KM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 10/10/2017 | 280.00 | 00080599494468 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | Coresspondente aos serviços prestados na capinação e manutenção da estrada do sitio Serra Grande Referente a area de 4Km no valo de R$ 70,00 por Km | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 10/10/2017 | 420.00 | 00004355775496 | ANTONIO RAIMUNDO LEITE FERRAZ | Correspondente aos serviços prestados na capinação e manutenção das estradas dos sitios Caracol e Aguiar, referente a area de 6Km no valor de R$70,00 por KM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/10/2017 | 770.00 | 00006499985457 | FRANCISCO LACERDA FILHO | Correspondente aos serviços prestados na capinação e manutenção de estradas do sitio Boa Vista e Gameleira, referente a area de 11Km no valor de R$ 70,00 Por Km | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/10/2017 | 147.00 | 00002414485493 | EXPEDITO DAMIAO AGOSTINHO | Correspondente aos serviços prestados na capinação e manutenção de estradas do Sitio Panelas, referente a area de 2.1Km no valor de R$ 70,00 por Km | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 10/10/2017 | 100.00 | 00004244122419 | CILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Correspondente a concessão de 1 diária de acordo com a lei 282/2010 para viajar a cidade de Patos-PB a serviço da secretaria municipal de assistencia social no cargo de Conselheira Tutelar para participar do Curso de Capacitação para Conselheiros Tutelares e Conselheiros de Direito do Estado da Paraiba realizado nos dias 05 e 06 de Outubro do Corrente Exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 10/10/2017 | 100.00 | 00008441657432 | FERNANDA CARNAUBA RODRIGUES | Correspondente a concessão de 1 diária de acordo com a lei 282/2010 para viajar a cidade de Patos-PB a serviço da secretaria municipal de assistencia social no cargo de Conselheira Tutelar para participar do Curso de Capacitação para Conselheiros Tutelares e Conselheiros de Direito do Estado da Paraiba realizado nos dias 05 e 06 de Outubro do Corrente Exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 10/10/2017 | 100.00 | 00008645104466 | JOSE DENIS FERNANDES DE SOUSA | Correspondente a concessão de 1 diária de acordo com a lei 282/2010 para viajar a cidade de Patos-PB a serviço da secretaria municipal de assistencia social no cargo de Conselheira Tutelar para participar do Curso de Capacitação para Conselheiros Tutelares e Conselheiros de Direito do Estado da Paraiba realizado nos dias 05 e 06 de Outubro do Corrente Exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 10/10/2017 | 125.00 | 00007408512411 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE NETO | Correspondente ao fornecimento de genero alimenticio da agricultura familiar destinados a merenda das oficinas de Ballet e Esportes do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 11/10/2017 | 500.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | Correspondente aos serviços técnicos prestados no treinamento dos sistemas SISPNCD com os agentes de Edemias. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0002315 | 11/10/2017 | 5702.40 | 00070834679787 | JOSE FERNANDES DE SOUZA ROCHA | Correspondente ao serviços prestados no transporte dos alunos do ensino fundamental da rede muncipal e estadual de ensino deste municipio com percurso do sitio Serra Grande/ Sede/ Serra Grande durante o mês de Setembro do corrente exercicio. PREGÃO 026/2017 CONTRATO Nº 054/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 11/10/2017 | 42.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta do 13.421-X Cide. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 11/10/2017 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 34.117-7 Transporte escolar nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 11/10/2017 | 52.24 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal do prestador de serviços Urias Barbosa de Araujo, referente a locação de veiculo para transporte de estudante durante o mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 11/10/2017 | 44.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal do prestador de serviços Joabe Ventura Lacerda, referente a locação de veiculo para transporte de estudante durante o mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 11/10/2017 | 40.13 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal do prestador de serviços Risomar Leite Rodrigues, referente a locação de veiculo para transporte de estudante durante o mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 11/10/2017 | 60.19 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal do prestador de serviços Cícero José da Silva, referente a locação de veiculo para transporte de estudante durante o mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 11/10/2017 | 83.64 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal do prestador de serviços Francisco de Assis Soares, referente a locação de veiculo para transporte de estudante durante os meses de Agosto e Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 11/10/2017 | 112.64 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal do prestador de serviços Maria Viana Ramalho, referente a locação de veiculo para transporte de estudante durante os meses de Agosto e Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 16/10/2017 | 113.34 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente a fatura telefonica da linha 3489-1105 da secretaria de Administração deste municipio relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002326 | 16/10/2017 | 2900.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA | Correspondente aos serviços prestados na consultoria técnica de engenharia conforme pregão 017/2017 referente ao mês de Julho do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002327 | 16/10/2017 | 2900.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA | Correspondente aos serviços prestados na consultoria técnica de engenharia conforme pregão 017/2017 referente ao mês de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 16/10/2017 | 15.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento do programa empreender UC 5/1836700-3 relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 16/10/2017 | 4.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta do 13.421-X Cide. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0002323 | 16/10/2017 | 1306.00 | 00003403156443 | URIAS BARBOSA DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados no transporte dos alunos da rede estadual de ensino com trajeto do Sitio Boa Vista/SEDE/ Boa Vista, necessidades da secretaria de Educação deste municipio, durante o mês de Setembro do corrente exercicio conforme contrato. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0002329 | 16/10/2017 | 1500.40 | 00008326425419 | PRISCILA DE ANDRADE BARRETO | Correspondente aos serviços prestados no tranporte dos alunos do ensino fundamental da rede municipal e estadual de ensino deste municipio com percurso do sitio Aguiar/ Zé Moreira/Caracol durante o mês de Setembro do corrente exercicio PREGÃO 015/2017 CONTRATO Nº 031/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002331 | 16/10/2017 | 4935.00 | 26983696000107 | DAMARYS PEREIRA DE SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimento de pneus Radial 215, Camara de Ar e Colete destinados a manutenção dos Onibus Escolares lotados na secretaria municipal de Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 16/10/2017 | 1136.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | Correspondente a confecção de diversas fichas, receituarios medicos, Receituario de controle especial e etc. destinadas a manutenão das atividades do Fundo Municipal de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 16/10/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria realizadas na conta corrente de nº 10.228-8 FUS desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 16/10/2017 | 19.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondnete a fatura de energia elétrica do predio onde funciona o SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da Secretarai de Assitência Social deste Município, UC 5/460532-5, relaivo ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 16/10/2017 | 1053.00 | 00002861520450 | IRELIOMARCOS DOMINGO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na animação e decoração da festa infantil em prol do Dia das Crianças realizada pela Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 17/10/2017 | 450.00 | 00013138192475 | IRIALISON DE SOUZA GUIMARAES | Correspondente a locação de um imóvel localizado na rua Professor Izaú Leite Guimarães neste município, destinado ao funcionamento do CRAS - Centro de referencia da Assistencia Social deste Município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 17/10/2017 | 350.00 | 00076058433800 | DAMIAO LEITE FERREIRA | Correspondente a locação de um prédio destinado ao funcionamento do Programa Social CREAS deste município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 17/10/2017 | 300.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | Correspondente a locação de um prédio localizado na Avenida Prefeito Anatalício Lopes da Silva, destinado ao funcionamento do Programa Sociala Bolsa Família deste município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 17/10/2017 | 600.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO ANDRADE | Correspondente a locação de um prédio localizado na rua 13 de maio, destinado ao funcionamento do Centro de Convivência deste município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 17/10/2017 | 1938.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | Correspondente a aquisição de Armarios, estantes e ventiladores destinados a manutenção do programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 17/10/2017 | 400.00 | 00003138980813 | JOAO LIMA DA SILVA | Correspondente a Locação de um Imóvel destinados ao funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde deste Município, situado na Rua Projetada, s/n, nesta cidade, relativo aos mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 17/10/2017 | 2291.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia eletrica de todos os postos e órgãos municipais de Saúde deste município, conforme débito automático na conta 10.120-6 ICMS, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0002346 | 17/10/2017 | 1136.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | Correspondente a confecção de diversas fichas, receiturarios médicos, receita de controle especial e etc. destinadas a manutenão das atividades do Fundo Municipal de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 17/10/2017 | 190.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | Correspondente a aquisição de dois liquidificadores Black Filter destinados as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 17/10/2017 | 450.00 | 00003536781470 | COSME JOAO DA SILVA | Correspondente a locação de uma imóvel localizado na rua projetada, zona urbana deste município, destinados ao armazenamento da merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 17/10/2017 | 52.24 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal do prestador de serviços Urias Barbosa Araujo, referente a locação de veiculo para transporte de estudante durante o mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 17/10/2017 | 3000.00 | 00011938780477 | FRANCISCO DE ASSIS FURTADO NETO | Correspondente a locação de um terreno medindo cinquenta metros (50m) de frente por cinquenta metros (50m) de fundos, para servir de galpão para as máquinas, os ônibus e toda frota de veículos pertencente a este município relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 17/10/2017 | 300.00 | 00004738643479 | JOSE OZIEL MODESTO DE SOUSA | Correspondente a locação de um prédio localizado na Rua Jonas Abilio de Sousa, destinado ao funcionamento do Programa Empreender, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 17/10/2017 | 705.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia eletrica da, delegacia, do fundo municipal de Assistencia social, do CREAS, do CRAS e da sede da prefeitura deste município, conforme débito automático na conta 10.120-6 ICMS, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 17/10/2017 | 873.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia eletrica de todas as escolas ativas da rede municipal de ensino deste município, conforme débito automático na conta 10.120-6 ICMS, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 17/10/2017 | 9678.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia da iluminação publica da cidade, conforme débito automático na conta 10.120-6 ICMS. relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 17/10/2017 | 363.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados na publicação de de Matérias Diversas no Diario Oficial da União.referente a publicação do oficio 4535976 enviado no dia 17/10 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 18/10/2017 | 28.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria realizadas na conta corrente de nº 10.228-8 FUS desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 18/10/2017 | 1205.00 | 00060164409491 | ADALIA ISABEL ALEXANDRE BARREIRO | Correspondente aos Serviços prestados na ornamentação e na locação de brinquedos como Pula-Pula e Piscina de bolinhas destinados a festa comemorativa do dia das crianças realizada pela Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 18/10/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 32.418-3 do FMAS desta Edilidade | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 18/10/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 32.414-0 do FNAS desta Edilidade | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 19/10/2017 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 32.418-3 do FMAS desta Edilidade | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 19/10/2017 | 43.50 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente a fatura da linha telefonica do programa Bolsa Familia do fundo municipal de assistencia social deste municipio, relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 19/10/2017 | 752.50 | 00003741459895 | PAULO SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar, destinados a secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0002356 | 19/10/2017 | 2040.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | Correspondente a confecção de envelopes Cadastro da Familia, Prontuario do paciente, destinados a manutenão da atenção basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0002357 | 19/10/2017 | 1540.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | Correspondente a confecção de folders e panfletos diversos destinados a Campanha do Combate a Dengue realizada pelo Fundo municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 19/10/2017 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços prestados na publicação materias diversas desta edilidade nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 20/10/2017 | 30.50 | 08271751000154 | ECT EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | Correspondente aos serviços postais prestados no envio de documentos diversos da secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 20/10/2017 | 588.95 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | Correspondente a fatura de 6 linhas telefônicas movéis destinadas as secretarias municipais deste municipio. referente ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 20/10/2017 | 2279.11 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 3001 dos servidores Efetivos lotados na Secretaria de Administração e Planejamento deste município relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 20/10/2017 | 2425.87 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9012 dos servidores Comissionados lotados na Secretaria de Administração e Planejamento deste município relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/10/2017 | 2453.67 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9001 dos servidores Efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo deste município relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 20/10/2017 | 2858.77 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9009 dos servidores Comissionado lotados na Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo deste município relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 20/10/2017 | 1030.70 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9010 dos servidores Contratados lotados na Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo deste município relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 20/10/2017 | 677.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X do fpm, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 20/10/2017 | 824.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 4001 dos servidores Efetivos lotados na Secretaria de Finanças deste município relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 20/10/2017 | 2508.33 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9006 dos servidores Comissionados lotados na Secretaria de Finanças deste município relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 20/10/2017 | 1113.42 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9019 dos Servidores Contratados temporariamente lotados na Secretaria Assitência Social no CRAS, deste município relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 20/10/2017 | 1418.78 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9018 dos Servidores Contratados temporariamente lotados na Secretaria Assitência Social no CREAS, deste município relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 20/10/2017 | 3960.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9002 do Prefeito e Vice-Prefeito lotados no Gabinete do Prefeito deste município relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 20/10/2017 | 550.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9011 do servidor Comissionado lotados no Gabinete do Prefeito deste município relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 20/10/2017 | 550.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9017 dos servidores comissionados lotados na procuradoria municipal deste município relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 20/10/2017 | 150.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados na realização de um Ecocardiograma na paciente Maria Irene de Lima conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 20/10/2017 | 12015.21 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição prividenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6001 dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 20/10/2017 | 4493.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 6002 dos servidores lotados no PSF deste município relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 20/10/2017 | 4219.93 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 6003 dos ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste município relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 20/10/2017 | 1018.82 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 6006 dos servidores do NASF, lotados na Secretaria de Saúde deste município relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 20/10/2017 | 803.09 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 6007 dos servidores dos Agentes de Epidemiológica e de Zoonozes, lotados na Secretaria de Saúde deste município relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 20/10/2017 | 6058.27 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9007 dos servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 20/10/2017 | 189.20 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9004 dos servidores Contratados, lotados na Secretaria de Saúde deste município relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 20/10/2017 | 4840.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9005 dos servidores Médicos Contratados lotados na Secretaria de Saúde deste município relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 20/10/2017 | 264.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9015 dos servidores Médicos MAC Contratados lotados na Secretaria de Saúde deste município relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 20/10/2017 | 1430.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9016 dos servidores Médicos Contratados lotados na Secretaria de Saúde FUS deste município relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322017 | 0002362 | 20/10/2017 | 974.59 | 20086431000120 | MARTA GEANA VIANA | Correspondente ao fornecimento de Materiais De Construção diversos destinados a pequenos reparos realizados nas escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/10/2017 | 109170.59 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente ao adiantamento da primeira parcela do 13º Salario dos Servidores Efetivos do Magistério Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportos desta Edilidade, relativo ao exercício financeiro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 20/10/2017 | 2950.00 | 00046040021420 | ORLANDO BILA DA SILVA | Correspondente aos serviços diversos prestados durante as festividades culturais dutante o mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 20/10/2017 | 51554.95 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5002 dos servidores do magistério Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educação deste município relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 20/10/2017 | 16549.64 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5001 dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educação deste município relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 20/10/2017 | 3813.59 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9008 dos servidores Comissionados lotados na secretaria de Educação deste municipio relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 20/10/2017 | 2549.33 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9014 dos servidores Contratados lotados na secretaria de Educação deste municipio relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 20/10/2017 | 400.00 | 00008037482480 | JANDUI CARNEIRO FEITOSA | Correspondente aos serviços prestados como oficineiro para o Programa SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Secretaria de Assitência Social deste Município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 20/10/2017 | 600.00 | 00008672414462 | RONIELE RODRIGUES CIRILO DE FREITAS | Correspondete aos serviços prestados como Instrutor na Oficina de Artesanato do CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social referente a Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 20/10/2017 | 600.00 | 00009107904428 | GABRIELLY CLEMENTINO OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados como Instrutora na Oficina de Ballet do SCFV referente ao mês de Setembro do Corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 20/10/2017 | 1260.00 | 00007114849451 | ANASTACIO CASSIMIRO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como Instrutor de Musica da Banda Marcial- SCFV - Centro de Convivência e Fortalecimento de Vinculo do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social deste Município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/10/2017 | 800.00 | 00012686632470 | WELISON MOURA PRAXEDES | Correspondente aos serviços prestados como oficineiro-capoeira-scfv, na Secretaria Municipal de Assistencia Social-SMA referente ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 20/10/2017 | 800.00 | 00012250705461 | DANIEL SEVERINO DA SILVA | Correspondente ao recebimento de bolsa menor aprendiz do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos como instrutor de dança da Banda Marcial 07 de novembro, na Secretaria de Assistência Social ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 20/10/2017 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 32.418-3 do FMAS desta Edilidade nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 20/10/2017 | 1099.41 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 8002 dos Conselheiros lotados na Secretaria de Assistência Social deste município relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 20/10/2017 | 1085.96 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9013 dos Conselheiros e Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Assistência Social deste município relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 20/10/2017 | 3214.75 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento do servidor Comissionado 9003, lotado na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste município relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002405 | 23/10/2017 | 4985.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | Correspondente ao fornecimento de oleo Diesel B(S500) destinados ao abastecimento dos veiculos e maquinas lotados na secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 23/10/2017 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 32.418-3 do FMAS desta Edilidade nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 23/10/2017 | 50.00 | 00004291508492 | REJANEIDE BARBOSA DE LIMA | Correspondente a concessão de meia diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de Patos-PB a serviço da secretaria de Educação deste municipio para participar do Encontro Formativo sobre a plataforma de Desenvolvimento Profissional e da leiitura dos resultados da primera formativa do programa SOMA, realizado no dia 15 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002408 | 23/10/2017 | 5970.66 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Gasolina Comum e Oleo Diesel B S10 Comum, destinado ao abasteciento dos veiculos lotados na Secretaria Municipal de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322017 | 0002412 | 23/10/2017 | 2975.50 | 20086431000120 | MARTA GEANA VIANA | Correspondente ao fornecimento de Materiais De Construção diversos destinados a pequenos reparos realizados na unidade mista de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000432017 | 0002413 | 23/10/2017 | 41700.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | Correspondente a aquisição de veiculo modelo Gol TL MCV na cor branco cristal destinado a serviço da Estrategia de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 23/10/2017 | 70.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 8.921-4 do Fundo Especial do Petróleo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 23/10/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | Correspondente a cobrança de A.R.T de fiscalização das obras de abastecimento de agua da comunidade da zona rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 23/10/2017 | 3750.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICUTURAL LTDA. | Correspondente ao fornecimento de 10 bancos tronco destinados a reforma dos canteiros localizados na praça e parte da Rua 13 de Maio deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 24/10/2017 | 1050.00 | 00003525915446 | JOSE LEITE DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados com operador de maquininas pesadas na manutenção das estradas que fazem a ligação da Zona rural junto a zona urbana deste municipio. referente ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 24/10/2017 | 937.00 | 00004828874437 | ANTONIO AMANCIO DE SOUSA FILHO | Correspondente aos serviços prestados como vigia, tirando a Licença Premio do servidor João Lopes Neto, durante o mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 24/10/2017 | 937.00 | 00008902495477 | ANGELA MARIA DA SILVA SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no preparo de alimento na Escola Antônio Pereira da Silva, Sitio Panelas, referente ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132017 | 0002418 | 24/10/2017 | 3132.74 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados as atividades das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 24/10/2017 | 191.00 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados as atividades das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 24/10/2017 | 937.00 | 00096506520434 | JADJACI LACERDA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no remendo e vulcanização de pneus dos veiculos desta edilidade durante o mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 24/10/2017 | 1500.00 | 23769499000100 | LUCIANO ALVES DE LIMA | Correspondente ao fornecimento de Urna funeraria destinada a Pedro Ribeiro Duarte, pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 25/10/2017 | 2253.90 | 19429944000107 | ALINE DE SOUSA MANGUEIRA DANTAS - ME | Correspondente ao fornecimento de brinquedos e materiais diversos destinados a festa de comemoração do dia das crianças realizada pela Secretaria municipal de assistencia social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 25/10/2017 | 60.00 | 07052784000140 | INFOR COPY - MARCOS ANTONIO TOLENTINO | Correspondente aos serviços tecnicos prestados no reset de uma impressora destinada ao programa CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 25/10/2017 | 702.00 | 07052784000140 | INFOR COPY - MARCOS ANTONIO TOLENTINO | Correspondente aos serviços tecnicos prestados na recarga de Toners, limpeza de computadores, formatação, limpeza de impressora, reparo em placa mãe, destinados as atividades do CRAS e SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212017 | 0002427 | 25/10/2017 | 2160.00 | 07052784000140 | INFOR COPY - MARCOS ANTONIO TOLENTINO | Correspondente a aquisição de duas impressoras epson modelo L395 Eco Tank destinadas ao programa bolsa familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002422 | 25/10/2017 | 1233.04 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos diversos destinados a pessoas carentes do municipio com tratamento de saude mental. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002428 | 25/10/2017 | 1348.75 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCENCIO ME | Correspondente ao fornecimento de sessenta e cinco (65) Camisas branca em malha pv gola polo com estampa destinadas as campanhas do Outubro Rosa e Novembro Azul realizadas pela Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002429 | 25/10/2017 | 1917.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Correspondente ao fornecimento de material hospitalar diversos destinados a manutenção da Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002430 | 25/10/2017 | 1587.20 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Correspondente ao fornecimento de material hospitalar diversos destinados a manutenção das UBS Unidade Basica de Saude I e II deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002431 | 25/10/2017 | 1549.20 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Correspondente ao fornecimento de material hospitalar diversos destinados a manutenção da Unidade Mista de Saude I e II deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002432 | 25/10/2017 | 3309.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Correspondente ao fornecimento de medicamentos diversos destinados a manutenção da Farmacia Básica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Sistema de Abastecimento D'Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0002425 | 25/10/2017 | 145291.14 | 05475046000180 | ENGEMEC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME | Correspondente a Primeira (1ª) medição dos serviços de construção do Sistema Simplificado de abastecimento de água nas comunidades rurais do Caracol e Umbuzeiro de Baixo, neste município. | 00012017 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002423 | 25/10/2017 | 197.00 | 07052784000140 | INFOR COPY - MARCOS ANTONIO TOLENTINO | Correspondente ao fornecimento de uma fonte gmi 230w e um roteador destinada a manutenção das atividades do setor de contabilidade desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002443 | 26/10/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento e elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estaduais, junto aos sistemas:SICONV, SIMEC, SUASWEB, SIGPACTO/ESTADO, SIMOMB. GEO ETC. Acessoria e consultoria junto deste município, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. PREGÃO Nº 027/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 26/10/2017 | 1868.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de internet via radio para orgãos publicos deste municipio referente ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 26/10/2017 | 37.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde deste Município Mat. 36002020, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 26/10/2017 | 1440.00 | 10758390000117 | GPC PRODUTOS DE HIGIENE | Correspondente ao fornecimento de materiais de higiene e limpeza destinados a manutenção das Unidades basicas de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 26/10/2017 | 402.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Creche Infantil Mat. 66835585, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 26/10/2017 | 1850.00 | 00008524972459 | MILIAM ENESTINO DE MELO | Correspondente aos serviços de Ornamentação prestados a secretaria de educação deste municipio durante as festividades em comemoração ao Dia das Crianças. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 26/10/2017 | 2700.00 | 00064615316453 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados em Buffet de comemoração ao dia do professor realizado pela secretaria municipal de educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 26/10/2017 | 118.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento de SCFV - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - deste Município Mat. 7202644 relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 26/10/2017 | 79.02 | 08271751000154 | ECT EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | Correspondente aos serviços postais prestados no envio de documentos diversos do Fundo Municipal de Assistência Social deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 26/10/2017 | 100.00 | 00004244122419 | CILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Correspondente a concessão de 1 diária de acordo com a lei 282/2010 para viajar a cidade de Patos-PB a serviço da secretaria municipal de assistencia social no cargo de Conselheira Tutelar para participar do Curso de Capacitação para Conselheiros Tutelares e Conselheiros de Direito do Estado da Paraiba realizado nos dias 19 e 20 de Outubro do Corrente Exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 26/10/2017 | 100.00 | 00008441657432 | FERNANDA CARNAUBA RODRIGUES | Correspondente a concessão de 1 diária de acordo com a lei 282/2010 para viajar a cidade de Patos-PB a serviço da secretaria municipal de assistencia social no cargo de Conselheira Tutelar para participar do Curso de Capacitação para Conselheiros Tutelares e Conselheiros de Direito do Estado da Paraiba realizado nos dias 19 e 20 de Outubro do Corrente Exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 26/10/2017 | 100.00 | 00008645104466 | JOSE DENIS FERNANDES DE SOUSA | Correspondente a concessão de 1 diária de acordo com a lei 282/2010 para viajar a cidade de Patos-PB a serviço da secretaria municipal de assistencia social no cargo de Conselheira Tutelar para participar do Curso de Capacitação para Conselheiros Tutelares e Conselheiros de Direito do Estado da Paraiba realizado nos dias 19 e 20 de Outubro do Corrente Exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 26/10/2017 | 100.00 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | Correspondente a concessão de 1 diária de acordo com a lei 282/2010 para viajar a cidade de Patos-PB a serviço da secretaria municipal de assistencia social no cargo de Conselheira Tutelar para participar do Curso de Formação para conselheiros de Direitos Tutelares do Estado da Paraiba, realizado nos dias 19 e 20 de Outubro do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002463 | 27/10/2017 | 79.99 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | Correspondente ao forneciemnto de peças e materiais diversos destinados ao conserto e manutenção de retroescavadeira modelo 416e lotada na secretaria municipal de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002464 | 27/10/2017 | 223.50 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | Correspondente aos serviços prestados na lavagem do veiculo retroescavadeira lotada na secretaria municipal de agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 27/10/2017 | 72.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do CREAS - Centro de Referência Especializado da Assistência Social deste Município Mat. 36001970, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 27/10/2017 | 1300.00 | 00011006202498 | DEBORA RODRIGUES DA SILVA MOTA | Correspondente aos serviços prestados no aluguel de cama elastica, pula-pula, escorrega, destinados a festa de comemoração do Dia das Crianças das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 27/10/2017 | 450.00 | 00006287005475 | KATIA LUCIA FIRMINO PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados no preparo de alimentos na Creche Municipal São José, referente ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 27/10/2017 | 450.00 | 00004317301482 | DAMIANA DA SILVA EVANGELISTA | Correspondente aos serviços prestados no preparo de alimentos na Creche Municipal São José referente ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 27/10/2017 | 500.00 | 00001621110451 | MYLENA MEDEIROS DE ARAUJO LEITO COSTA | Correspondente aos serviços prestados na acessoria de projetos e programas ligados a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 27/10/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 12.713-2 QSE - Salário Educação desta Edilidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002465 | 27/10/2017 | 2990.52 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | Correspondente ao forneciemnto de peças e materiais diversos destinados ao conserto e manutenção do ônibus escolar de Placa NQC-9125 pertencente a este município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002466 | 27/10/2017 | 1368.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | Correspondente as serviços prestados na manutenção de caixa de marcha,troca de contra eixo e engrenagem da 2ª marcha, lavagens e lubrificação no Onibus escolar de placa OGC-4669 pertencente a este municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002467 | 27/10/2017 | 535.16 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | Correspondente ao forneciemnto de peças e materiais diversos destinados ao conserto e manutenção do ônibus escolar de Placa OGC-4669 pertencente a este município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002468 | 27/10/2017 | 4990.58 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | Correspondente ao forneciemnto de peças e materiais diversos destinados ao conserto e manutenção do ônibus escolar de Placa OGC-4669 pertencente a este município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002469 | 27/10/2017 | 1716.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | Correspondente as serviços prestados na revisão da suspenção, freio, troca de óleo e filtros lavagens e lubrificação | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 27/10/2017 | 937.00 | 00005478576409 | EDJANE RAIMUNDA DA SILVA TIMOTEO | Correspondente aos serviços prestados junto a secretaria de Saude deste municipio como passadeira, referente ao mês de Setembro do corrente exercicio; | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 27/10/2017 | 650.00 | 00011053609469 | ROSALIA DOS SANTOS MUNIZ | Correspondente aos serviços prestados como Passadeira para a unidade mista de saude deste municipio referente ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 27/10/2017 | 1874.00 | 00007807122420 | RENAN CAVALCANTE DE AZEVEDO | Correspondente aos serviços tecnicos profissionais prestados no monitoramento, acompanhamento e avaliação do PMAQ, durante os meses de agosto e setembro do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 27/10/2017 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria realizadas na conta corrente de nº 10.228-8 FUS desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 27/10/2017 | 150.00 | 00009328293413 | CARLOS ANDRÉ CALIXTO | Correspondente a concessão de uma e meia diarias de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saude em 16/10/2017 retornando em 17/10/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 27/10/2017 | 150.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de 1.5 (uma e meia) diarias de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saude em 18/10/2017 e retornando 19/10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 27/10/2017 | 150.00 | 00005075773451 | EDVANDO NASCIMENTO DE LIMA | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saude em 22/10/2017 e retornando dia 23/10/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 27/10/2017 | 150.00 | 00012153297761 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Correspondente a concessão de 1.5 (uma e meia) diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saude em 23/10/2017 retornando em 24/10/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 27/10/2017 | 1203.03 | 08329849000115 | SUDEMA - | Correspondente ao termo de compromisso nº 136/2017, relativo ao parcelamento de dívidas deste município, conforme auto de infração nº 0683/2005, constante do auto do Processo nº 2005-003714 e auto de infranção nº 011375/2016 constante do processo sob nº 2016-007324, entre outras, Parcela 09/30. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 27/10/2017 | 755.23 | 03659166000102 | IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis | Correspondente o termo de repacelamento de crédito inscrito ou não em dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais, firmado entre a Procuradoria Seccional Federal em Estruturação de Sousa e este Município, conforme cópio referido termo em anexo, parcela 05/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 27/10/2017 | 410.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X do fpm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 27/10/2017 | 12762.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondnete ao parcelamento de débitos relativos a precatórios contra esta edilidade, conforme Ata de Audiência de Conciliação com o município de São José de Caiana Processo Administrativo nº 277.873-4 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 27/10/2017 | 6381.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondnete ao parcelamento de débitos relativos a precatórios contra esta edilidade, conforme Ata de Audiência de Conciliação com o município de São José de Caiana Processo Administrativo nº 277.873-4 em anexo. parcela 6/8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 27/10/2017 | 3635.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondnete ao parcelamento de débitos relativos a precatórios contra esta edilidade, conforme Ata de Audiência de Conciliação com o município de São José de Caiana Processo Administrativo nº 277.873-4 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0002470 | 27/10/2017 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Correspondente aos serviços jurídicos e consultoria prestados a esta edilidade no acompanhamento de processos junto a esfera federal e Tribunal de Contas do Estado da Paraíba relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002471 | 27/10/2017 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | Correspondente a prestação de serviços de assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de servilos no lançamento, acompanhamento e retirada de pendecias de planos de trabalhos e projeto no siste de convenios SICONV, do governo federal, conforme contrato, aleimentaççao do SICONV no modulo de execução a prestação de contas, compreendendo licitação, contrato, documento de liquidação, pagamento, ingresso de recurso, referente ao mês de Outubro do corrente exercio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0002446 | 27/10/2017 | 1800.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados na confecção e armazenamento de arquivos em midia eletronica conforme o arquivo fisico da prefeitura, das notas de empenho e todos os comprovantes de despesas, GRO, GRE,GDE, Extratos bancarios e balancetes mensais relativos ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 27/10/2017 | 937.00 | 00013538412430 | GABRIEL LACERDA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na coleta de entulho e limpeza das vias públicas urbanas desta cidade, referente ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/10/2017 | 7650.00 | 00003173583400 | FRANCISCO LOPES HENRIQUE | Correspondente a confecção de 17.000 tijolos pré moldados de cimento e areia, destinados a reforma dos canteiros centrais de diversas ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002478 | 30/10/2017 | 5000.00 | 00009477147400 | ANTONIO CARLOS LEITE | Correspondente aos serviços prestados no transporte do lixo para a Unidade de Tratamento de Resiuos ITARESIDUE com percurso da sede deste municipio até a cidade de Itaporanga-PB, durante o mês de Setembro do corrente exercicio. PREGÃO Nº 025/2017 CONTRATO Nº 051/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/10/2017 | 937.00 | 00008468300438 | MARIA DE FATIMA DA SILVA RICARTE | Correspondente aos serviços prestados na coleta de entulho e limpeza das vias públicas urbanas desta cidade, referente ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000352017 | 0002481 | 30/10/2017 | 2500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA. | Correspondente aos serviços prestados na transmissão através de inserções durante a programação dos atos legais e programas de utilidades públicas, obras, serviços e campanhas provenientes de todas as secretarias deste município durante o mês de Outubro do corrente exercício. PREGÃO Nº 035/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/10/2017 | 11156.05 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno desta Edilidade relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/10/2017 | 11887.03 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Municípío, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/10/2017 | 29.30 | 08271751000154 | ECT EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | Correspondente aos serviços postais prestados no envio de documentos diversos da secretaria municipal de Educação deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0002500 | 30/10/2017 | 8500.00 | 11596010000158 | CONJUTEC, GESTAO PUBLICA E TECNOLOGIA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Contábil desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/10/2017 | 12994.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municípío, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/10/2017 | 4685.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Contratados lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municípío, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/10/2017 | 11026.70 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno desta Edilidade relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/10/2017 | 18000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito deste Municípío, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/10/2017 | 2500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissioandos Lotados no Gabinete do Prefeito deste Municípío, relativo ao mês de Outubro corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/10/2017 | 2500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/10/2017 | 3748.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Planejamento, Finaça, Orçamento e Gestão desta Edilidade relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/10/2017 | 3955.02 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente ao parcelamento de débito desta edilidade junto ao FGTS nº 2002009590, notificação fiscal - NDFG 000072352, conforme boleto bancário em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/10/2017 | 2142.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao pagamento de guia de recolhimento em favor do pasep, referente as receitas recebidas e não deduzida deste municipio, relativo ao período de apuração de 30 de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/10/2017 | 11401.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Planejamento, Finaça, Orçamento e Gestão desta Edilidade relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/10/2017 | 2000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 31.651-2 Efetivos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/10/2017 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.480-9 Diversos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/10/2017 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.480-9 Diversos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/10/2017 | 2224.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automátiico na conta 10.812-X do fpm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/10/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.812-X FPM desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/10/2017 | 53235.94 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde desta Edilidade relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/10/2017 | 27537.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saúde desta Edilidade relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/10/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria realizadas na conta corrente de nº 10.228-8 FUS desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/10/2017 | 20425.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Municípío, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/10/2017 | 20381.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde no Programa ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste Municípío, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/10/2017 | 4631.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde no Programa NASF - Nucleo de Apoio a Saúde da Família deste Municípío, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/10/2017 | 4056.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde no Programa AVA - Agente de Vigilancia Ambiental e Agente de Zoonoze deste Municípío, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/10/2017 | 22000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos do médico contratado por exepcional interesse público Lotado na secretaria de saúde deste Municípío, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/10/2017 | 1200.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos do médico contratado por exepcional interesse público Lotado na secretaria de saúde deste Municípío, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/10/2017 | 6500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos do médico contratado por exepcional interesse público Lotado na secretaria de saúde deste Municípío, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/10/2017 | 860.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos das servidoras contratadas para o programa do FAE- Saúde deste Município, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/10/2017 | 1500.00 | 00048664324549 | JOSE ALVES MARINHO | Correspondente a locação de um imóvel de sua propriedade destinados ao funcionamento das atividades educacionais da Creche infantil deste município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/10/2017 | 75362.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura desta Edilidade relativo ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/10/2017 | 236801.86 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos do Magistério Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportos desta Edilidade relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/10/2017 | 18103.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/10/2017 | 11431.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Contratados lotados na Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/10/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 12.713-2 QSE - Salário Educação desta Edilidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/10/2017 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria realizadas na conta corrente de nº 33.807-9 MDE desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/10/2017 | 6449.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados Lotados no programa CREAS da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste Municipio, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/10/2017 | 5061.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados Lotados no programa CRAS da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste Municipio, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/10/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 32.406-X do IGD/PBF desta Edilidade | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/10/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 32.418-3 do FMAS desta Edilidade | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/10/2017 | 14612.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Municípío, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/10/2017 | 4685.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Eletivos lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselheiros Tutelar, deste Municípío, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/10/2017 | 5311.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Assistência Social deste Municípío, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais - Fundo Munic | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 31/10/2017 | 1559.10 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a adesão ao Parcelamento Especial do PRT - Programa de Recuperação Tributária, Referência 001.080.047 realizado em 120 meses Conforme Inciso II do Art. 03 da MPV 766 de 05 de Janeiro de 2017, Portaria PGFN número 152 de 02 de Fevereiro de 2017, do Fundo Municipal de Saúde deste Município, relativo a partcela do mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 31/10/2017 | 1.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 283.146-5 ICMS Desoneração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 31/10/2017 | 875.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Parcelmanto da Dívida junto a Receita Federal relativo ao multas por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e informações a Previdência Social - GFIP durante o período discriminado no Auto de Infração Modelo I em anexo, parcela 05/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 31/10/2017 | 17063.35 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a adesão ao Parcelamento Especial do montande do débido no valor de R$ 4.265.838,54, com uma entrada no valor de R$ 102.380,12 dividido em seis vezes que hora se empenha o valor relativo a Primeira parcela 04/06, da Prefeitura Municipal deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 31/10/2017 | 1055.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente a adesão ao Parcelamento Especial do PRT - Programa de Recuperação Tributária, Referência 001.078.150 realizado em 68 meses, Conforme Inciso II do Art. 03 da MPV 766 de 05 de Janeiro de 2017, Portaria PGFN número 152 de 02 de Fevereiro de 2017 da Prefeitura Municipal deste Município, Julho do corrente exercício, Débitos não Previdenciários da Procuradoria da Receita Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 31/10/2017 | 1055.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente a adesão ao Parcelamento Especial do PRT - Programa de Recuperação Tributária, Referência 001.078.150 realizado em 68 meses, Conforme Inciso II do Art. 03 da MPV 766 de 05 de Janeiro de 2017, Portaria PGFN número 152 de 02 de Fevereiro de 2017 da Prefeitura Municipal deste Município, Outubro do corrente exercício, Débitos não Previdenciários da Procuradoria Regional da Fazenda Nacional da 4ª Região. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 31/10/2017 | 875.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Parcelmanto da Dívida junto a Receita Federal relativo ao multas por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e informações a Previdência Social - GFIP durante o período discriminado no Auto de Infração Modelo I em anexo, parcela 04/60, relativo ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 31/10/2017 | 250.00 | 17351155000175 | RAUL LEWINSHON ALVES TEMOTEO | Correspondente ao fornecimento de cinquenta butijões de água mineral destinados a manutenção de toda esfera publica municipal deste municipio, durante o mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/11/2017 | 937.00 | 00011651993432 | MARIA LUCINETE SALES BARBOSA | Correspondente aos serviços prestados na coleta de entulho e limpeza das vias públicas urbanas desta cidade, referente ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/11/2017 | 937.00 | 00004754911490 | SEBASTIAO PEREIRA SOBRINHO | Correspondente aos serviços prestados na coleta de entulho e limpeza das vias públicas urbanas desta cidade, referente ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0002537 | 01/11/2017 | 4000.00 | 26665213000126 | TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA -ME | Correspondente aos serviços prestados no recolhimento, tratamento e disposição final de resíduos sólidos, referente ao mês de Outubro do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.120-6 ICMS Estadual desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/11/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 8.921-4 Fundo Especial do Petróleo desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/11/2017 | 76.40 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da UBS - Unidade Básica de Saúde I Mat. 70680000, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/11/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria realizadas na conta corrente de nº 10.228-8 FUS desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/11/2017 | 200.00 | 00087324024491 | VALDENIR CARNEIRO DE LIMA | Correspondente a concessão de duas diarias de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de Patos-PB a serviço da secretaria de Educação deste municipio para participar da 1ª Formação de Formadores locais da Educação Infantil, realizada nos dias 30 e 31 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/11/2017 | 4815.00 | 24613355000114 | MERCIVANIA FERNANDES LOPES GOMES | Correspondente ao fornecimento de carne moída destinida a merenda dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/11/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria realizadas na conta corrente de nº 33.807-9 MDE desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002544 | 03/11/2017 | 2855.00 | 26983696000107 | DAMARYS PEREIRA DE SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimento de protetor de pneu, camara de ar, pneu 750/16 destinados aos onibus escolares pertencentes a secretaria municipal de educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 03/11/2017 | 71269.93 | 00046754261404 | ANA LUCINEIDE DA SILVA e Outros | Correspondente ao abono das faltas descontadas indevidamente no exercício de 2014, determinado o pagamento das mesma pela Justiça, conforme Processo nº 2008872-88.2014.8.15.0000. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 03/11/2017 | 150.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma e meia diária de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saúde em 31/10/2017 e retornando em 01/11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 03/11/2017 | 150.00 | 00008439391412 | EDMARCOS RODRIGUES RUFINO | Correspondente a concessão de uma e meia diarias de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saude em 29/10/2017 e retornando dia 30/10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 03/11/2017 | 450.08 | 09188376000146 | DETRAN PB | Correspondente aos serviços prestados no primeiro licenciamento do veiculo GOL TL MCV chassi: 9bwag45u4jt060288 na cor branco cristal destinado a serviço da estrategia da familia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 03/11/2017 | 150.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados na realização de um Ecocardiograma no paciente Leonardo Rodrigues conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 03/11/2017 | 8.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.812-X FPM desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 03/11/2017 | 5.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.480-9 Diversos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 03/11/2017 | 2.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 8.921-4 Fundo Especial do Petróleo desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 03/11/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 8.921-4 Fundo Especial do Petróleo desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322017 | 0002545 | 03/11/2017 | 10001.00 | 26551217000183 | IGOR LOPES EGIDIO - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de contrução diversos destinados a serviços de infra estrutura diversos realizados na zona urbana deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 03/11/2017 | 229.90 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Correspondente ao fornecimento de materiais diversos destinados a ornamentação do palco para as festividades alusivas a emancipação politica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 03/11/2017 | 937.00 | 00012260335470 | JOALISON PEREIRA DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados na coleta de entulho e limpeza das vias públicas urbanas desta cidade, referente ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 03/11/2017 | 19.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento do CRAS UC Unidade Consumidora 5/460559-8, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 06/11/2017 | 1002.55 | 12971828000176 | TEXTIL COM LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de aviamento diversos, destinados as atividades das oficinas do SCFV - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002558 | 06/11/2017 | 3000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Voyage TL MBV de Placa OFF-5472 referente ao mês de Outubro corrente exercício, destinado as atividades da Secretaria de Assitência Social deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002560 | 06/11/2017 | 4500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Spin 1.8 MT LTZ de Placa QFZ-4636 referente ao mês de Outubro do corrente exercicio destinada as atividades da Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 06/11/2017 | 211.00 | 00008295811460 | MARIA DE CARLA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados em Letreiro do Cemiterio Municipal deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 06/11/2017 | 650.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERONIMO D. FRANCO - ME | Correspondente aos serviços prestados na hospedagem e manutenção do site www.saojosedecaiana.pb.gov.br, desta Edilidade relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000292017 | 0002581 | 06/11/2017 | 2900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Correspondente a locação de Softwares para administração pública, Sistema de Contabilidade, Sistema de Folha de Pagamento e Portal da Transparência, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 06/11/2017 | 28.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de transferênça bancaria para fornecedores clientes de outros banco, debitado na conta corrente de nº 10.480-9 Diversos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 06/11/2017 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de transfereças bancarias para fornecedores clientes de outros bancos, debitado na conta corrente de nº 10.812-X FPM desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002561 | 06/11/2017 | 5300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Corolla XEI 2.0 Flex de Placa OFC-4271 Referente ao Mês de Outubro do corrente exercício destinado as atividades do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0002580 | 06/11/2017 | 4000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica junto aos processos administrativos desta edilidade relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 06/11/2017 | 100.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados durante a campanha de multivacinação contra raiva animal que tem como objetivo imunizar caes e gatos da zona urbana e rural contra a raiva, referente a um dia trabalhado | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 06/11/2017 | 300.00 | 00011749711427 | RAFAELY RODRIGUES COSTA | Correspondente aos serviços prestados durante a campanha de multivacinação que tem como objetivo a atualização da caderneta de vacinação de Crianças e adolecentes menores de 15 anos. referente a 6 dias trabalhados. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 06/11/2017 | 50.00 | 00004483452428 | MARIA MADALENA VITAL DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados durante a campanha de multivacinação que tem como objetivo a atualização da caderneta de vacinação de Crianças e adolecentes menores de 15 anos. referente a 1 dia trabalhado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 06/11/2017 | 50.00 | 00008796618442 | MARIA APARECIDA LOPES | Correspondente aos serviços prestados durante a campanha de multivacinação que tem como objetivo a atualização da caderneta de vacinação de Crianças e adolecentes menores de 15 anos. referente a 1 dia trabalhado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 06/11/2017 | 100.00 | 00007287331454 | LUIZ JUNIOR GUIMARÃES | Correspondente aos serviços prestados durante a campanha de multivacinação contra raiva animal que tem como objetivo imunizar caes e gatos da zona urbana e rural contra a raiva, referente a um dia trabalhado | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 06/11/2017 | 750.00 | 00055632858472 | JOSE MIGUEL PRIMO E OUTROS - AGENTES DE SAUDE PEVA | Correspondente aos serviços prestados durante a campanha de multivacinação contra raiva animal que tem como objetivo imunizar caes e gatos da zona urbana e rural contra a raiva, referente a 15 dias trabalhado | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 06/11/2017 | 50.00 | 00005818812499 | GEANE LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados durante a campanha de multivacinação que tem como objetivo a atualização da caderneta de vacinação de Crianças e adolecentes menores de 15 anos. referente a 1 dia trabalhado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 06/11/2017 | 300.00 | 00026375877415 | FRANCISCA LEITE FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados durante a campanha de multivacinação que tem como objetivo a atualização da caderneta de vacinação de Crianças e adolecentes menores de 15 anos. referente a 6 dias trabalhados. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 06/11/2017 | 350.00 | 00003598049420 | DAMIANA MARCELUCIA ALVES | Correspondente aos serviços prestados durante a campanha de multivacinação que tem como objetivo a atualização da caderneta de vacinação de Crianças e adolecentes menores de 15 anos. referente a três dias e meio trabalhados. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 06/11/2017 | 150.00 | 00005902237475 | DAUKLEDSON TOMAS PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados durante a campanha de multivacinação que tem como objetivo a atualização da caderneta de vacinação de Crianças e adolecentes menores de 15 anos. referente a 3 dias trabalhados. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 06/11/2017 | 50.00 | 00004868038486 | ANALINE PAES LANDIN LACERDA | Correspondente aos serviços prestados durante a campanha de multivacinação que tem como objetivo a atualização da caderneta de vacinação de Crianças e adolecentes menores de 15 anos. referente a 1 dia trabalhado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002559 | 06/11/2017 | 3000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Voyage CL MBV de Placa QFN-4817, referente ao mês de Outubro do corrente exercício, destinado as atividades da Secretaria de Saude deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002563 | 06/11/2017 | 2300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Ônix 10 MT Joye de Placa OFF-2751, referente ao mês de Outubro do corrente exercício, destinado as atividades da Secretaria de Saude deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002564 | 06/11/2017 | 2300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Onix 10 Mt Joye de Placa OFF-2811 referente ao mês de Outubro do corrente exercício, destinado as atividades da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 06/11/2017 | 150.00 | 00008439391412 | EDMARCOS RODRIGUES RUFINO | Correspondente a concessão de uma e meia diarias de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saude em 05/11/2017 e retornando dia 06/11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002562 | 06/11/2017 | 2300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Onix 10 Mt Joye de Placa QFT-2665 referente ao mês de Outubro do corrente exercício, destinado as atividades da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 06/11/2017 | 38840.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES DE PALCOS - EIRELI EPP | Correspondente aos serviços prestados na locação de estruturta ára festa alusiva a emancipação politica de São José de Caiana realizada nos dias 06 e 07 de Novembro de 2017. Contrato nº 090/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0002582 | 06/11/2017 | 25000.00 | 27026148000151 | ANTONIO ADUILIO RODRIGUES MENDES- ME | Correspondente aos serviços prestados na na contratação de Show artistico alusivo emancipação politica de São José de Caiana realizada no dia 06/11/2017 conforme contrato nº 086/2017 de acordo com o processo de inexibilidade de licitação nº 009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082017 | 0002583 | 06/11/2017 | 12000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA. | Correspondente aos serviços prestados na apresentação musical da banda Gilson Mania no dia 07 de novembro de 2017 em alusão a emancipação politica de São José de Caiana realizada em praça Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112017 | 0002584 | 06/11/2017 | 15000.00 | 26392524000169 | RICARDO ROCHA ALVES 08698796427 | Correspondente aos serviços prestados na apresentação musical da banda Forró do Dono realizada em praça publica em alusão a emancipação politica de São José de Caiana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102017 | 0002587 | 07/11/2017 | 50000.00 | 13918556000103 | AREA BADALADA | Correspondente a contratação do Artista LUAN ESTILIZADO para apresentação no dia 07 de novembro de 2017 durante as festividades alusivas a Emancipação Pólítica deste município que está completando 54 (cinquenta e quatro) anos de existência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002588 | 07/11/2017 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente aos serviços prestados na elaboração de rais - Relação Anual de Informacão Social, DIRF - Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte, alimentação do sistema SEFIP/GFIP, informação a previdenvia social acompanhamento e emissão da certidão conjunta - RFB/PGFN, acompanhamento aos parcelamentos especiais, simplificado junto ao DCTF entre outros, relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 08/11/2017 | 110.24 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente a fatura telefonica da linha 3489-1105 da secretaria de Administração deste municipio relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002589 | 08/11/2017 | 2250.56 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais diversos destinados a merenda escolar dos alunos da pre escola da rede municipal de ensino deste municipio referente ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002590 | 08/11/2017 | 3669.00 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais diversos destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino deste municipio relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 08/11/2017 | 993.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Correspondente aos serviços prestados na coleta, transporte e incineração de resíduos hospitalar deste município, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 09/11/2017 | 790.80 | 20636777000154 | JOSE REURY ALVES FILHO | Correspondente ao forncecimento de pães e bolos destinados a manutenção da unidade mista de saude deste municipio, referente ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002602 | 09/11/2017 | 5576.32 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Gasolina Comum e Oleo Diesel B S10 Comum, destinado ao abasteciento dos veiculos lotados na Secretaria Municipal de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002594 | 09/11/2017 | 481.80 | 20636777000154 | JOSE REURY ALVES FILHO | Correspondente ao forncecimento de Merenda escolar destinada aos alunos do pré escola, da rede municipal de ensino deste municipio. referente ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002595 | 09/11/2017 | 507.00 | 20636777000154 | JOSE REURY ALVES FILHO | Correspondente ao forncecimento de merenda escolar destinados aos alunos da creche municipal, da rede de ensino deste municipio. referente ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002597 | 09/11/2017 | 722.70 | 20636777000154 | JOSE REURY ALVES FILHO | Correspondente ao forncecimento de merenda escolar dos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino deste municipio referente ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 09/11/2017 | 1500.00 | 00048664324549 | JOSE ALVES MARINHO | Correspondente a locação de um imóvel de sua propriedade destinados ao funcionamento das atividades educacionais da Creche infantil deste município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002601 | 09/11/2017 | 12323.23 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | Correspondente ao fornecimento de combustíveis do tipo Oleo Disel B S500 e Oleo Disel S10 destinado ao abastecimento dos Onibus Escolares lotados na secretaria municipal de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 09/11/2017 | 654.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | Correspondente ao fornecimento de oleo lubrificante lubrax destinados a manutenção dos onibus lotados na Secretaria Municipal de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412017 | 0002609 | 09/11/2017 | 120400.00 | 28081892000111 | ANA PAULA GERVAZIO SOARES ALVINO 05451356483 | Correspondente ao fornecimento de Kit Escolar= Mochila, Caderno, Estojo, e etc, destinados a destribuição para os alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 09/11/2017 | 530.00 | 00002370320400 | ERISVALDO VIANA CARNEIRO | Correspondente aos serviços metalurgicos prestados na confecção de Mastros para Bandeiras Oficiais do Municipio, Estado e Nacional para hasteamento durante as festividades alusivas a emancipação politica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 09/11/2017 | 1200.00 | 00022086820178 | AGAMENON FRANCISCO DE FREITAS | Correspondente aos serviços prestados no bloqueio, organização do transitio e vigia das ruas durante as festas de emancipação deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002603 | 09/11/2017 | 2379.15 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Gasolina Comum e Óleo Diesel B S500, destinado ao abasteciento dos veiculos e máquinas lotadas na Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002606 | 09/11/2017 | 2418.95 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Gasolina Comum, destinado ao abasteciento do veículo lotado na Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002607 | 09/11/2017 | 1329.79 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Gasolina Comum, destinado ao abasteciento do veiculo lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 09/11/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.480-9 Diversos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002605 | 09/11/2017 | 1895.35 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Gasolina Comum, destinado ao abasteciento do veículo lotado na Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002604 | 09/11/2017 | 3713.88 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | Correspondente ao fornecimento de Oleo Diesel B(S500) e Oleo Diesel B s10 destinados ao abastecimento dos veiculos e maquinas lotados na secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 09/11/2017 | 450.00 | 00013138192475 | IRIALISON DE SOUZA GUIMARAES | Correspondente a locação de um imóvel localizado na rua Professor Izaú Leite Guimarães neste município, destinado ao funcionamento do CRAS - Centro de referencia da Assistencia Social deste Município, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 09/11/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 32.418-3 do FMAS desta Edilidade | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/11/2017 | 55.97 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente a fatura da linha telefonica do programa Bolsa Familia do fundo municipal de assistencia social deste municipio, relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0002628 | 10/11/2017 | 2125.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços prestados na confecção de adesivos lutozo boton, faixas em lona impressão digital medinto 3m x 1m destinados ao fundo municipal de assistencia social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0002629 | 10/11/2017 | 970.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços prestados na confecção de adesivos lutozo boton,seis Banners medindo 1mx 1.4m destinados ao fundo municipal de assistencia social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/11/2017 | 300.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | Correspondente a locação de um prédio localizado na Avenida Prefeito Anatalício Lopes da Silva, destinado ao funcionamento do Programa Sociala Bolsa Família deste município, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/11/2017 | 350.00 | 00076058433800 | DAMIAO LEITE FERREIRA | Correspondente a locação de um prédio destinado ao funcionamento do Programa Social CREAS deste município, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/11/2017 | 600.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO ANDRADE | Correspondente a locação de um prédio localizado na rua 13 de maio, destinado ao funcionamento do Centro de Convivência deste município, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/11/2017 | 1000.00 | 18119058000114 | DAMIAO SOUSA ALVES - ME | Correspondente aos serviços prestados na carga de gás, limpeza e troca de mangueira no ar condicionado da Enchedeira do PAC, carga de gás e limpeza do arcondicionado no Carro Pipa do Pac, lotados na secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/11/2017 | 16.15 | 08271751000154 | ECT EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | Correspondente aos serviços postais prestados no envio de documentos diversos do Fundo Municipal de Assistência Social deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/11/2017 | 3364.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X do fpm, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/11/2017 | 12910.55 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a despesa relativo ao Parcelamento-60 de debito do INSS desta, junto a prefeitura municipal conforme debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/11/2017 | 1220.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 31.651-2 Efetivos, comissionados e contratados desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/11/2017 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.480-9 Diversos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/11/2017 | 4497.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondnete ao bloqueio judicial do Tribunal de Justiça do Estado da Paríba doc. 13.696.475.010.100 lote 13349, referente a ações contra este município debitado na conta corrente do FPM 10.812-X nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/11/2017 | 1300.00 | 00004274328473 | FRANCISCA LUCAS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no bloqueio, organização do transitio e vigia das ruas durante as festas de emancipação deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0002616 | 10/11/2017 | 3000.00 | 27436767000114 | JCY CONSULTORIA | Correspondente aos serviços na consultoria juridica e assessoria tecnica em licitação e Contratos junto a comissão permanente de licitação deste municipio, relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio. INEX: nº 007/2017 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2017 CONTRATO Nº 027/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0002618 | 10/11/2017 | 4000.00 | 27436767000114 | JCY CONSULTORIA | Correspondente aos serviços na acessoria e consultoria ao setor de compras e estoque da prefeitura d São José de Caiana referente ao mês de Outubro do corrente exercicio. PREGÃO Nº 037/2017 CONTRATO Nº 075/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/11/2017 | 840.00 | 18119058000114 | DAMIAO SOUSA ALVES - ME | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e limpeza de diversos ar condicionados pertencentes a esta edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/11/2017 | 300.00 | 00004738643479 | JOSE OZIEL MODESTO DE SOUSA | Correspondente a locação de um prédio localizado na Rua Jonas Abilio de Sousa, destinado ao funcionamento do Programa Empreender, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/11/2017 | 3000.00 | 00011938780477 | FRANCISCO DE ASSIS FURTADO NETO | Correspondente a locação de um terreno medindo cinquenta metros (50m) de frente por cinquenta metros (50m) de fundos, para servir de galpão para as máquinas, os ônibus e toda frota de veículos pertencente a este município relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/11/2017 | 790.00 | 18119058000114 | DAMIAO SOUSA ALVES - ME | Correspondente aos serviços prestados no conserto de bebedouro industrial das escolas: Mariano Tomaz e José Pereira Filho, conserto da geladeira na escola Luiz Gomes de Melo, conserto de geladeira na Creche Municipal São José deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002627 | 10/11/2017 | 20317.70 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCENCIO ME | Correspondente ao fornecimento de uniformes escolares, destinados aos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/11/2017 | 450.00 | 00003536781470 | COSME JOAO DA SILVA | Correspondente a locação de uma imóvel localizado na rua projetada, zona urbana deste município, destinados ao armazenamento da merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0002613 | 10/11/2017 | 850.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços prestados na confecção de faixas em lona com impressão digital, adesivos diversos, destinados a campanha do Câncer de Mama e Câncer de colo de Útero na Atenção Básica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0002614 | 10/11/2017 | 1230.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços prestados na confecção de faixas em lona com impressão digital, adesivos diversos e Banners, destinados a campanha Novembro Azul em prevenção do Câncer de prostata na Atenção Básica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002617 | 10/11/2017 | 1888.26 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos diversos destinados a pessoas carentes do municipio com tratamento de saude mental. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/11/2017 | 250.00 | 18119058000114 | DAMIAO SOUSA ALVES - ME | Correspondente aos serviços prestados na carga de gás no veiculo pertencente a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/11/2017 | 629.00 | 05621649000143 | RECICLATEC PAULINO AGNALDO DA SILVA | Correspondente a aquisição de uma Impressora Epson Termica tM-T20-021 USB, destinada as atividades da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/11/2017 | 47.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria realizadas na conta corrente de nº 10.228-8 FUS desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/11/2017 | 400.00 | 00003138980813 | JOAO LIMA DA SILVA | Correspondente a Locação de um Imóvel destinados ao funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde deste Município, situado na Rua Projetada, s/n, nesta cidade, relativo aos mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002644 | 13/11/2017 | 4310.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Correspondente ao fornecimento de medicamentos diversos destinados a manutenção da Farmacia Básica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002645 | 13/11/2017 | 1895.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Correspondente ao fornecimento de medicamentos diversos destinados a manutenção da Farmacia Básica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 13/11/2017 | 437.39 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALAR E LAB. LTDA | Correspondente ao fornecimento de material hospitalar diversos destinados a manutenção da Unidade Mista de saude deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002641 | 13/11/2017 | 1832.29 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de gerenero alimenticio diversos destinados a merenda escolar dos alunos da creche municipal São José. referente ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002642 | 13/11/2017 | 1168.59 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de gerenero alimenticio diversos destinados a merenda escolar dos alunos da pré escola referente ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002643 | 13/11/2017 | 5180.60 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de gerenero alimenticio diversos destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental, referente ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002646 | 13/11/2017 | 4752.21 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | Correspondente ao fornecimento de Oleo Diesel B(S500) destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas lotados na secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 14/11/2017 | 150.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de 1.5 (uma e meia) diarias de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saude em 07/11/2017 e retornando 08/11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 14/11/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria realizadas na conta corrente de nº 10.228-8 FUS desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 16/11/2017 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA | Correspondente aos serviços prestados na sedação e realização de exame de ressonância na paciente Anna Julia de Freitas Morais Silva. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 16/11/2017 | 800.00 | 00089362101491 | CLEIDE ERICE PINTO NEVES BARREIRO | Correspondente aos serviços tecnicos prestados no treinamento e capacitação dos digitadores da unidade mista de saude em faturamento hospitalar. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 16/11/2017 | 840.00 | 00005478576409 | EDJANE RAIMUNDA DA SILVA TIMOTEO | Correspondente aos serviços prestados junto a secretaria de Saude deste municipio como passadeira, referente ao mês de Outubro do corrente exercicio; | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 16/11/2017 | 650.00 | 00011053609469 | ROSALIA DOS SANTOS MUNIZ | Correspondente aos serviços prestados como Passadeira para a unidade mista de saude deste municipio referente ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0002652 | 16/11/2017 | 5702.40 | 00070834679787 | JOSE FERNANDES DE SOUZA ROCHA | Correspondente ao serviços prestados no transporte dos alunos do ensino fundamental da rede muncipal e estadual de ensino deste municipio com percurso do sitio Serra Grande/ Sede/ Serra Grande durante o mês de Outubro do corrente exercicio. PREGÃO 026/2017 CONTRATO Nº 054/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 16/11/2017 | 50.00 | 00004291508492 | REJANEIDE BARBOSA DE LIMA | Correspondente ao complemento de diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de Patos-PB a serviço da secretaria de Educação deste municipio para participar do Encontro Formativo sobre a plataforma de Desenvolvimento Profissional e da leiitura dos resultados da primera formativa do programa SOMA, realizado no dia 15 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 16/11/2017 | 937.00 | 00004828874437 | ANTONIO AMANCIO DE SOUSA FILHO | Correspondente aos serviços prestados como vigia, tirando a Licença para tratameno de saude do servidor Danilo Brasileiro Lima, durante o mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 16/11/2017 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria realizadas na conta corrente de nº 33.807-9 MDE desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002650 | 16/11/2017 | 5000.00 | 00009477147400 | ANTONIO CARLOS LEITE | Correspondente aos serviços prestados no transporte do lixo para a Unidade de Tratamento de Resiuos ITARESIDUE com percurso da sede deste municipio até a cidade de Itaporanga-PB, durante o mês de Outubro do corrente exercicio. PREGÃO Nº 025/2017 CONTRATO Nº 051/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002651 | 16/11/2017 | 5000.00 | 00008570237480 | JOSE PEREIRA EUFRAZINO | Correspondente aos serviços diversos prestados a secretaria de Infra Estrutura deste municipio durante o mês de Setembro do corrente exercicio. PREGÃO 025/2017 CONTRATO Nº 052/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 16/11/2017 | 752.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços prestados na publicação materias diversas desta edilidade nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 16/11/2017 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços prestados na publicação materias diversas desta edilidade nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 16/11/2017 | 2188.82 | 04686790000161 | LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA | Correspondente aos serviços prestados relativo ao pacote de viagem com passagem de ida e volta para Brasília/DF e Hospedagem do Prefeito durante o período de 21 a 24 do corrente mês, para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 16/11/2017 | 937.00 | 00096506520434 | JADJACI LACERDA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no remendo e vulcanização de pneus dos veiculos desta edilidade durante o mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 16/11/2017 | 100.00 | 00008441657432 | FERNANDA CARNAUBA RODRIGUES | Correspondente a concessão de 1 diária de acordo com a lei 282/2010 para viajar a cidade de Patos-PB a serviço da secretaria municipal de assistencia social no cargo de Conselheira Tutelar para participar do Curso de Capacitação para Conselheiros Tutelares e Conselheiros de Direito do Estado da Paraiba realizado nos dias 09 e 10 de Novembro do Corrente Exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 16/11/2017 | 100.00 | 00004244122419 | CILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Correspondente a concessão de 1 diária de acordo com a lei 282/2010 para viajar a cidade de Patos-PB a serviço da secretaria municipal de assistencia social no cargo de Conselheira Tutelar para participar do Curso de Capacitação para Conselheiros Tutelares e Conselheiros de Direito do Estado da Paraiba realizado nos dias 09 e 10 de Novembro do Corrente Exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 16/11/2017 | 100.00 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | Correspondente a concessão de 1 diária de acordo com a lei 282/2010 para viajar a cidade de Patos-PB a serviço da secretaria municipal de assistencia social no cargo de Conselheira Tutelar para participar do Curso de Capacitação para Conselheiros Tutelares e Conselheiros de Direito do Estado da Paraiba realizado nos dias 09 e 10 de Novembro do Corrente Exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 16/11/2017 | 100.00 | 00008645104466 | JOSE DENIS FERNANDES DE SOUSA | Correspondente a concessão de 1 diária de acordo com a lei 282/2010 para viajar a cidade de Patos-PB a serviço da secretaria municipal de assistencia social no cargo de Conselheira Tutelar para participar do Curso de Capacitação para Conselheiros Tutelares e Conselheiros de Direito do Estado da Paraiba realizado nos dias 09 e 10 de Novembro do Corrente Exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 16/11/2017 | 739.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO | Correspondente aos fornecimento de troféu e medalhas destinados as atividades das oficinas de esportes das crianças do SCFV/CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 17/11/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.480-9 Diversos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0002669 | 17/11/2017 | 1408.00 | 00032422563449 | MARIA VIANA RAMALHO | Correspondente aos serviços prestados no transporte dos alunos do ensino fundamental da rede municipal e estadual de ensino deste município com percurso do Sítio Caracol/Deserto, durante o mês de Setembro do corrente exercício. PREGÃO Nº 026/2017 CONTRATO Nº 056/2017 | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0002670 | 17/11/2017 | 1408.00 | 00032422563449 | MARIA VIANA RAMALHO | Correspondente aos serviços prestados no transporte dos alunos do ensino fundamental da rede municipal e estadual de ensino deste município com percurso do Sítio Caracol/Deserto, durante o mês de Outubro do corrente exercício. PREGÃO Nº 026/2017 CONTRATONº 056/2017 | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0002671 | 17/11/2017 | 1504.80 | 00003536659403 | CICERO JOSE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no transporte dos alunos do ensino fundamental da rede municipal e estadual de ensino deste municipio com percurso do Sitio Deserto/ Rio Grande/Deserto, referente ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Lazer | Valorizando a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 17/11/2017 | 200.00 | 00008037484424 | MANOEL CARNEIRO FEITOSA | Correspondente a colaboração no pagamento de taxa de inscrição do Torneio Masculino de Voleibol que será realizado na cidade de Itaporanga-PB no dia 19 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0002673 | 17/11/2017 | 1003.20 | 00007426495477 | RISOMAR LEITE RODRIGUES | Correspondente aos serviços prestados no transporte dos alunos do ensino fundamental da rede Municipal e estadual de ensino deste município com percurso do Sítio Zé Luiz/Lagoa, durante o mês de Setembro corrente exercício. PREGÃO Nº 026/2017 CONTRATO Nº 055/2017 | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0002674 | 17/11/2017 | 1100.00 | 00039236830811 | JOABE VENTURA LACERDA | Correspondente aos serviços prestados no transporte dos alunos do ensino fundamental da rede municipal e estadual de ensino com trajeto do Sitio Lages/SEDE/ Lages, durante o mês de Setembro do corrente exercicio conforme contrato. PREGÃO 015/2017 CONTRATO Nº 030/2017 | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0002675 | 17/11/2017 | 1100.00 | 00039236830811 | JOABE VENTURA LACERDA | Correspondente aos serviços prestados no transporte dos alunos do ensino fundamental da rede municipal e estadual de ensino com trajeto do Sitio Lages/SEDE/ Lages, durante o mês de Outubro do corrente exercicio conforme contrato. PREGÃO 015/2017 CONTRATONº 030/2017 | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0002676 | 17/11/2017 | 1045.44 | 00004317058871 | FRANCISICO DE ASSIS SOARES | Correspondente aos serviços prestados no transporte dos alunos do ensino fundamental da rede Municipal e estadual de ensino com trajeto do Sitio surrão/ Sitio Panelas durante o mês de Setembro do corrente exercicio PREGÃO 026/2017 CONTRATO Nº 058/2017 | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0002677 | 17/11/2017 | 1045.44 | 00004317058871 | FRANCISICO DE ASSIS SOARES | Correspondente aos serviços prestados no transporte dos alunos do ensino fundamental da rede Municipal e estadual de ensino com trajeto do Sitio surrão/ Sitio Panelas durante o mês de Outubro do corrente exercicio PREGÃO 026/2017 CONTRATO Nº 058/2017 | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0002678 | 17/11/2017 | 1504.80 | 00003536659403 | CICERO JOSE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no transporte dos alunos do ensino fundamental da rede municipal e estadual de ensino deste municipio com percurso do Sitio Deserto/ Rio Grande/Deserto, referente ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0002679 | 17/11/2017 | 1003.20 | 00007426495477 | RISOMAR LEITE RODRIGUES | Correspondente aos serviços prestados no transporte dos alunos do ensino fundamental da rede Municipal e estadual de ensino deste município com percurso do Sítio Zé Luiz/Lagoa, durante o mês de Outubro do corrente exercício. PREGÃO Nº 026/2017 CONTRATO Nº 055/2017 | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0002680 | 17/11/2017 | 1306.00 | 00003403156443 | URIAS BARBOSA DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados no transporte dos alunos da rede estadual de ensino com trajeto do Sitio Boa Vista/SEDE/ Boa Vista, necessidades da secretaria de Educação deste municipio, durante o mês de Outubro do corrente exercicio conforme contrato. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0002681 | 17/11/2017 | 1500.40 | 00008326425419 | PRISCILA DE ANDRADE BARRETO | Correspondente aos serviços prestados no tranporte dos alunos do ensino fundamental da rede municipal e estadual de ensino deste municipio com percurso do sitio Aguiar/ Zé Moreira/Caracol durante o mês de Outubro do corrente exercicio PREGÃO 015/2017 CONTRATO Nº 031/2017. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 17/11/2017 | 745.50 | 00003741459895 | PAULO SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar, destinados a secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 20/11/2017 | 3151.00 | 24613355000114 | MERCIVANIA FERNANDES LOPES GOMES | Correspondente ao fornecimento de diversos tipos de carnes destinadas a unidade mista de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 20/11/2017 | 495.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALAR E LAB. LTDA | Correspondente ao fornecimento de Kit de Teste PSA Semi Quantitativo destinados a manutenção da Unidade Mista de saude deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 20/11/2017 | 1198.65 | 24613355000114 | MERCIVANIA FERNANDES LOPES GOMES | Correspondente ao fornecimento de carne moída destinida a merenda dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 20/11/2017 | 646.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X do fpm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 20/11/2017 | 28.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 34.117-7 Transporte escolar nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 20/11/2017 | 4283.75 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da Escola Mariano Tomaz, Prefeitura, Unidade Mista, Mercado Publico, CEO - Centro Odonlogio, Escola José Pereira Filho, Conselho Tutelar, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 20/11/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 32.414-0 do FNAS desta Edilidade | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 21/11/2017 | 1030.70 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 8002 dos Conselheiros lotados na Secretaria de Assistência Social deste município relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 21/11/2017 | 1168.42 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9013 dos Conselheiros e Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Assistência Social deste município relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 21/11/2017 | 3214.75 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento do servidor Comissionado 9003, lotado na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste município relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 21/11/2017 | 2392.49 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 3001 dos servidores Efetivos lotados na Secretaria de Administração e Planejamento deste município relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 21/11/2017 | 2425.87 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9012 dos servidores Comissionados lotados na Secretaria de Administração e Planejamento deste município relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 21/11/2017 | 2615.15 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9001 dos servidores Efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo deste município relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 21/11/2017 | 2858.77 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9009 dos servidores Comissionado lotados na Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo deste município relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 21/11/2017 | 1030.70 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9010 dos servidores Contratados lotados na Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo deste município relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 21/11/2017 | 669.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia eletrica da, delegacia, do fundo municipal de Assistencia social, do CREAS, do CRAS e da sede da prefeitura deste município, conforme débito automático na conta 10.120-6 ICMS, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 21/11/2017 | 1153.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia eletrica de todas as escolas ativas da rede municipal de ensino deste município, conforme débito automático na conta 10.120-6 ICMS, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 21/11/2017 | 10915.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia da iluminação publica da cidade, conforme débito automático na conta 10.120-6 ICMS. relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 21/11/2017 | 824.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 4001 dos servidores Efetivos lotados na Secretaria de Finanças deste município relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 21/11/2017 | 2508.33 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9006 dos servidores Comissionados lotados na Secretaria de Finanças deste município relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 21/11/2017 | 1418.78 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9018 dos Servidores Contratados temporariamente lotados na Secretaria Assitência Social no CREAS, deste município relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 21/11/2017 | 1113.42 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9019 dos Servidores Contratados temporariamente lotados na Secretaria Assitência Social no CRAS, deste município relativo ao mês de Outurbo do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 21/11/2017 | 1868.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de internet via radio para orgãos publicos deste municipio referente ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 21/11/2017 | 3960.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9002 do Prefeito e Vice-Prefeito lotados no Gabinete do Prefeito deste município relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 21/11/2017 | 550.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9011 do servidor Comissionado lotados no Gabinete do Prefeito deste município relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 21/11/2017 | 550.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9017 dos servidores comissionados lotados na procuradoria municipal deste município relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 21/11/2017 | 52096.41 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5002 dos servidores do magistério Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educação deste município relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 21/11/2017 | 16579.78 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5001 dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educação deste município relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 21/11/2017 | 3982.66 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9008 dos servidores Comissionados lotados na secretaria de Educação deste municipio relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 21/11/2017 | 2514.91 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9014 dos servidores Contratados lotados na secretaria de Educação deste municipio relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 21/11/2017 | 200.00 | 00087324024491 | VALDENIR CARNEIRO DE LIMA | Correspondente a concessão de duas diarias de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de Patos-PB a serviço da secretaria de Educação deste municipio para participar da 2ª Formação de Formadores locais da Educação Infantil, realizada nos dias 16 e 17 de NOvembro do corrente exercicio com duração de 16 horas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 21/11/2017 | 11711.91 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição prividenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6001 dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 21/11/2017 | 4493.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 6002 dos servidores lotados no PSF deste município relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 21/11/2017 | 4483.91 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 6003 dos ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste município relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 21/11/2017 | 1018.82 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 6006 dos servidores do NASF, lotados na Secretaria de Saúde deste município relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 21/11/2017 | 892.32 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 6007 dos servidores dos Agentes de Epidemiológica e de Zoonozes, lotados na Secretaria de Saúde deste município relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 21/11/2017 | 6058.27 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9007 dos servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 21/11/2017 | 189.20 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9004 dos servidores Contratados, lotados na Secretaria de Saúde deste município relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 21/11/2017 | 4840.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9005 dos servidores Médicos Contratados lotados na Secretaria de Saúde deste município relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 21/11/2017 | 264.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9015 dos servidores Médicos MAC Contratados lotados na Secretaria de Saúde deste município relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 21/11/2017 | 1430.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9016 dos servidores Médicos Contratados lotados na Secretaria de Saúde FUS deste município relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 21/11/2017 | 3179.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia eletrica de todos os postos e órgãos municipais de Saúde deste município, conforme débito automático na conta 10.120-6 ICMS, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 21/11/2017 | 150.00 | 00012153297761 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Correspondente a concessão de 1.5 (uma e meia) diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saude em 12/11/2017 retornando em 12/11/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 22/11/2017 | 28.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 34.117-7 Transporte escolar nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 23/11/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.480-9 Diversos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 23/11/2017 | 588.95 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | Correspondente a fatura de 6 linhas telefônicas movéis destinadas as secretarias municipais deste municipio. referente ao mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 23/11/2017 | 1050.00 | 00008625961495 | FRANCISCO MARCOS LEITE DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados com operador de maquininas pesadas na manutenção das estradas que fazem a ligação da Zona rural junto a zona urbana deste municipio. referente ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 23/11/2017 | 800.00 | 00012250705461 | DANIEL SEVERINO DA SILVA | Correspondente ao recebimento de bolsa menor aprendiz do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos como instrutor de dança da Banda Marcial 07 de novembro, na Secretaria de Assistência Social ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 23/11/2017 | 400.00 | 00008037482480 | JANDUI CARNEIRO FEITOSA | Correspondente aos serviços prestados como oficineiro para o Programa SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Secretaria de Assitência Social deste Município, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 23/11/2017 | 600.00 | 00008672414462 | RONIELE RODRIGUES CIRILO DE FREITAS | Correspondete aos serviços prestados como Instrutor na Oficina de Artesanato do CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social referente a Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 23/11/2017 | 600.00 | 00009107904428 | GABRIELLY CLEMENTINO OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados como Instrutora na Oficina de Ballet do SCFV referente ao mês de outubro do Corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 23/11/2017 | 1260.00 | 00007114849451 | ANASTACIO CASSIMIRO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como Instrutor de Musica da Banda Marcial- SCFV - Centro de Convivência e Fortalecimento de Vinculo do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social deste Município, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 23/11/2017 | 800.00 | 00012686632470 | WELISON MOURA PRAXEDES | Correspondente aos serviços prestados como oficineiro-capoeira-scfv, na Secretaria Municipal de Assistencia Social-SMA referente ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 23/11/2017 | 230.00 | 00009483206480 | JOSEFA HELENA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na confecção de bolos destinados ao encerramento das atividades das oficinas de Idosos, Ballet, Futebol e capoeira do SCFV/CRas realizada em 17 de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 24/11/2017 | 525.00 | 07052784000140 | INFOR COPY - MARCOS ANTONIO TOLENTINO | Correspondente aos serviços prestados na troca de fonte, reset de impressora, limpeza de toner, formatação de computador, recarga de toner, troca de cilindro, limpeza de cabeça de impressão. destinados aos equipamentos do SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 24/11/2017 | 37.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 32.418-3 do FMAS desta Edilidade | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 24/11/2017 | 3200.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS A3 ASSESSORIA | Correspondente aos serviços prestados na capacitação técnica e orientação para os serviços PAIFE PAEFI referenciados no CRAS e no CREAS deste municipio, referente aos meses de Agosto e Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 24/11/2017 | 16.65 | 08271751000154 | ECT EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | Correspondente aos serviços postais prestados no envio de documentos diversos do Fundo Municipal de Assistência Social deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002740 | 24/11/2017 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente aos serviços prestados na elaboração de rais - Relação Anual de Informacão Social, DIRF - Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte, alimentação do sistema SEFIP/GFIP, informação a previdenvia social acompanhamento e emissão da certidão conjunta - RFB/PGFN, acompanhamento aos parcelamentos especiais, simplificado junto ao DCTF entre outros, relativo ao mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 24/11/2017 | 937.00 | 00011651993432 | MARIA LUCINETE SALES BARBOSA | Correspondente aos serviços prestados na coleta de entulho e limpeza das vias públicas urbanas desta cidade, referente ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 24/11/2017 | 937.00 | 00004754911490 | SEBASTIAO PEREIRA SOBRINHO | Correspondente aos serviços prestados na coleta de entulho e limpeza das vias públicas urbanas desta cidade, referente ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 24/11/2017 | 937.00 | 00012260335470 | JOALISON PEREIRA DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados na coleta de entulho e limpeza das vias públicas urbanas desta cidade, referente ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 24/11/2017 | 937.00 | 00013538412430 | GABRIEL LACERDA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na coleta de entulho e limpeza das vias públicas urbanas desta cidade, referente ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 24/11/2017 | 937.00 | 00008468300438 | MARIA DE FATIMA DA SILVA RICARTE | Correspondente aos serviços prestados na coleta de entulho e limpeza das vias públicas urbanas desta cidade, referente ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 24/11/2017 | 75.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 8.921-4 do Fundo Especial do Petróleo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002741 | 24/11/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento e elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estaduais, junto aos sistemas:SICONV, SIMEC, SUASWEB, SIGPACTO/ESTADO, SIMOMB. GEO ETC. Acessoria e consultoria junto deste município, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. PREGÃO Nº 027/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 24/11/2017 | 2044.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao pagamento de guia de recolhimento em favor do pasep, referente as receitas recebidas e não deduzida deste municipio, relativo ao período de apuração de 31 de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0002744 | 24/11/2017 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Correspondente aos serviços jurídicos e consultoria prestados a esta edilidade no acompanhamento de processos junto a esfera federal e Tribunal de Contas do Estado da Paraíba relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 24/11/2017 | 200.00 | 00026332302453 | RITA LEITE FERREIRA GUIMARAES | Correspondente a concessão de uma diária conforme a LEI 282/2010 para viajar até a cidade de Campina Grande-PB à serviço da Secretaria municipal de Saude para participar da reunião entre representantes de municipios paraibanos e o ministerio publico federal com objetivo de discutir fatos em apuração dos procedimentos em epígrafe e firmar compromisso de ajustamento de contuda realizada no dia 06/10 do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 24/11/2017 | 300.00 | 00026332302453 | RITA LEITE FERREIRA GUIMARAES | Correspondente a concessão de uma e meia diária conforme a LEI 282/2010 para viajar até a cidade de João Pessoa-PB à serviço da Secretaria municipal de Saude para participar da 8ª reunião da camara tecnica realizada no dia 30/10 do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 24/11/2017 | 150.00 | 00005075773451 | EDVANDO NASCIMENTO DE LIMA | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saude em 19/11/2017 e retornando dia 20/11/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 24/11/2017 | 150.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma e meia diária de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saúde em 20/11/2017 e retornando em 21/11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 24/11/2017 | 150.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de 1.5 (uma e meia) diarias de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saude em 23/11/2017 e retornando 24/11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 24/11/2017 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA | Correspondente aos serviços prestados na sedação e realização de exame de ressonância magnetica no paciente Adrian Kauan Herculano da Silva | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0002745 | 24/11/2017 | 615.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços prestados na confecção de duas faixas com lona impressão digital e banners destinados a Campanha do Novembro Azul da atenção basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362017 | 0002742 | 24/11/2017 | 1888.00 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados as atividades das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 24/11/2017 | 450.00 | 00006287005475 | KATIA LUCIA FIRMINO PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados no preparo de alimentos na Creche Municipal São José, referente ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 24/11/2017 | 450.00 | 00004317301482 | DAMIANA DA SILVA EVANGELISTA | Correspondente aos serviços prestados no preparo de alimentos na Creche Municipal São José referente ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0002758 | 24/11/2017 | 5702.40 | 00070834679787 | JOSE FERNANDES DE SOUZA ROCHA | Correspondente ao serviços prestados no transporte dos alunos do ensino fundamental da rede muncipal e estadual de ensino deste municipio com percurso do sitio Serra Grande/ Sede/ Serra Grande durante o mês de Novembro do corrente exercicio. PREGÃO 026/2017 CONTRATO Nº 054/2017 | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 24/11/2017 | 450.00 | 00039517413840 | MARIA ALVES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no preparo da merenda escolar da Escola Municipal Luiz Gomes de Melo, referente ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 24/11/2017 | 450.00 | 00039517413840 | MARIA ALVES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no preparo da merenda escolar da Escola Municipal Luiz Gomes de Melo, referente ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 24/11/2017 | 500.00 | 00067639593468 | PEDRO FRANCISCO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como apoiador na escola Antonia Maria de Jesus, referente ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 24/11/2017 | 500.00 | 00067639593468 | PEDRO FRANCISCO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como apoiador na escola Antonia Maria de Jesus, referente ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 24/11/2017 | 450.00 | 00004588230409 | EDILEUZA MARIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como apoiador na escola Luiz Gomes de Melo, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 24/11/2017 | 450.00 | 00004588230409 | EDILEUZA MARIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como apoiador na escola Luiz Gomes de Melo, referente ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 24/11/2017 | 7500.00 | 22388954000156 | LIVE ENTRETENIMENTOS E PRODUCAO MUSICAL LTDA. - ME | Correspondente aos serviços prestados na apresentação musical da Banda Bora Bora, realizada no dia 07 de novembro do corrente exercicio durante as festividades de emancipação politica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Construção,Ampliação,Reforma e Aquisição de Equipamentos para Unidades | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002770 | 24/11/2017 | 169968.73 | 22436855000100 | DESTAK CONSTRUCOES SERVICOS LTDA - ME | Correspondente a primeira medição dos serviços de construção de uma unidade escolar com 04 salas de aula na sede deste municipio. | 00022017 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 27/11/2017 | 262.61 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Creche Infantil Mat. 66835585, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 27/11/2017 | 500.00 | 00001621110451 | MYLENA MEDEIROS DE ARAUJO LEITO COSTA | Correspondente aos serviços prestados na acessoria de projetos e programas ligados a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 27/11/2017 | 1300.00 | 00010663806437 | JOAO ERMESON DE SOUSA GUIMARAES | Correspondente aos serviços prestados no retelhamento da unidade mista de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 27/11/2017 | 1200.00 | 00006518488492 | WELLINGTON FERREIRA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e desobstrução da rede de esgoto da unidade mista de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 27/11/2017 | 100.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados em consulta medica no paciente Daukledson Tomaz Pereira. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 27/11/2017 | 260.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER | Correspondente aos serviços prestados na realização de exame de tomografia computadorizada realizada no paciente Daukledson Tomaz Pereira. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 27/11/2017 | 59.24 | 01202874000194 | AGROSERV COMERCIO E SERV. AGROPECUARIO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de máscara respirador destinadas a vigilancia ambiental. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 27/11/2017 | 330.00 | 01202874000194 | AGROSERV COMERCIO E SERV. AGROPECUARIO LTDA. | Correspondente a aquisição de Pulverizador Costal Manual 20 Litros PJH20 destinado as atividades da vigilancia ambiental. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 27/11/2017 | 140.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde deste Município Mat. 36002020, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 27/11/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria realizadas na conta corrente de nº 10.228-8 FUS desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002781 | 27/11/2017 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | Correspondente a prestação de serviços de assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendecias de planos de trabalhos e projeto no siste de convenios SICONV, do governo federal, conforme contrato, aleimentaççao do SICONV no modulo de execução a prestação de contas, compreendendo licitação, contrato, documento de liquidação, pagamento, ingresso de recurso, referente ao mês de Novembro do corrente exercio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 27/11/2017 | 2400.00 | 00016554175172 | JOSE LEITE SOBRINHO | Correspondente a concessão de quatro diarias de acordo com a lei 282/2010 para viajar até a ciadade de Brasilia-DF, para tratar de assuntos do interesse desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 27/11/2017 | 755.23 | 03659166000102 | IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis | Correspondente o termo de repacelamento de crédito inscrito ou não em dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais, firmado entre a Procuradoria Seccional Federal em Estruturação de Sousa e este Município, conforme cópio referido termo em anexo, parcela 06/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 27/11/2017 | 1203.03 | 08329849000115 | SUDEMA - | Correspondente ao termo de compromisso nº 136/2017, relativo ao parcelamento de dívidas deste município, conforme auto de infração nº 0683/2005, constante do auto do Processo nº 2005-003714 e auto de infranção nº 011375/2016 constante do processo sob nº 2016-007324, entre outras, Parcela 10/30. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 27/11/2017 | 28.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 8.921-4 Fundo Especial do Petróleo desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 27/11/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 34.117-7 Transporte escolar nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 27/11/2017 | 121.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento de SCFV - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - deste Município Mat. 72020644 relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 28/11/2017 | 100.00 | 00008645104466 | JOSE DENIS FERNANDES DE SOUSA | Correspondente a concessão de 1 diária de acordo com a lei 282/2010 para viajar a cidade de Patos-PB a serviço da secretaria municipal de assistencia social no cargo de Conselheira Tutelar para participar do Curso de Capacitação para Conselheiros Tutelares e Conselheiros de Direito do Estado da Paraiba realizado nos dias 23 e 24 de Novembro do Corrente Exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 28/11/2017 | 100.00 | 00008441657432 | FERNANDA CARNAUBA RODRIGUES | Correspondente a concessão de 1 diária de acordo com a lei 282/2010 para viajar a cidade de Patos-PB a serviço da secretaria municipal de assistencia social no cargo de Conselheira Tutelar para participar do Curso de Capacitação para Conselheiros Tutelares e Conselheiros de Direito do Estado da Paraiba realizado nos dias 23 e 24 de Novembro do Corrente Exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 28/11/2017 | 100.00 | 00004244122419 | CILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Correspondente a concessão de 1 diária de acordo com a lei 282/2010 para viajar a cidade de Patos-PB a serviço da secretaria municipal de assistencia social no cargo de Conselheira Tutelar para participar do Curso de Capacitação para Conselheiros Tutelares e Conselheiros de Direito do Estado da Paraiba realizado nos dias 23 e 24 de Novembro do Corrente Exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 28/11/2017 | 100.00 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | Correspondente a concessão de 1 diária de acordo com a lei 282/2010 para viajar a cidade de Patos-PB a serviço da secretaria municipal de assistencia social no cargo de Conselheira Tutelar para participar do Curso de Capacitação para Conselheiros Tutelares e Conselheiros de Direito do Estado da Paraiba realizado nos dias 23 e 24 de Novembro do Corrente Exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 28/11/2017 | 520.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondnete ao bloqueio judicial do Tribunal de Justiça do Estado da Paríba em favor de DAMIÃO GILDO MENDES, Processo nº 2678520058150211, referente a ações contra este município debitado na conta corrente do FPM 10.812-X nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 28/11/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 8.921-4 Fundo Especial do Petróleo desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 28/11/2017 | 3635.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondnete ao parcelamento de débitos relativos a precatórios contra esta edilidade, conforme Ata de Audiência de Conciliação com o município de São José de Caiana Processo Administrativo nº 277.873-4 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 28/11/2017 | 6381.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondnete ao parcelamento de débitos relativos a precatórios contra esta edilidade, conforme Ata de Audiência de Conciliação com o município de São José de Caiana Processo Administrativo nº 277.873-4 em anexo. parcela 7/8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 28/11/2017 | 12762.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondnete ao parcelamento de débitos relativos a precatórios contra esta edilidade, conforme Ata de Audiência de Conciliação com o município de São José de Caiana Processo Administrativo nº 277.873-4 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000352017 | 0002788 | 28/11/2017 | 2500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA. | Correspondente aos serviços prestados na transmissão através de inserções durante a programação dos atos legais e programas de utilidades públicas, obras, serviços e campanhas provenientes de todas as secretarias deste município durante o mês de Novembrodo corrente exercício. PREGÃO Nº 035/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 28/11/2017 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados na publicação de de Matérias Diversas no Diario Oficial da União.referente a publicação do oficio 4585425 Aviso d Licitação enviado no dia 28/11 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 28/11/2017 | 330.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALAR E LAB. LTDA | Correspondente ao fornecimento de reagentes para laboratorio destinados a manutenção da Unidade Mista deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002790 | 28/11/2017 | 1657.20 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | Correspondente ao fornecimento de medicamento controlado diversos, destinados ao fundo municipal de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0002791 | 28/11/2017 | 2069.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | Correspondente a confecção de fichas, prontuários, envelopes timbrados, gera e cartões da família, destinadas a manutenão das atividades da Atenção Básica deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0002792 | 28/11/2017 | 2800.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | Correspondente a confecção de pafletos e forderes infrmativo sobre as campanhas do outubro rosa e novembro azul, destinados a manutenão das atividades da Atenção Básica deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 28/11/2017 | 3198.13 | 03499512000132 | MILLENIUM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustivel destinados aos veiculos da secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 28/11/2017 | 28.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria realizadas na conta corrente de nº 33.807-9 MDE desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 29/11/2017 | 78767.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura desta Edilidade relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 29/11/2017 | 239236.42 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos do Magistério Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportos desta Edilidade relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 29/11/2017 | 14945.15 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 29/11/2017 | 11431.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Contratados lotados na Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 29/11/2017 | 20975.42 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Municípío, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 29/11/2017 | 18759.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde no Programa ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste Municípío, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 29/11/2017 | 4631.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde no Programa NASF - Nucleo de Apoio a Saúde da Família deste Municípío, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 29/11/2017 | 3650.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde no Programa AVA - Agente de Vigilancia Ambiental e Agente de Zoonoze deste Municípío, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 29/11/2017 | 22000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos do médico contratado por exepcional interesse público Lotado na secretaria de saúde deste Municípío, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 29/11/2017 | 2400.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos do médico contratado por exepcional interesse público Lotado na secretaria de saúde deste Municípío, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 29/11/2017 | 6500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos do médico contratado por exepcional interesse público Lotado na secretaria de saúde deste Municípío, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 29/11/2017 | 860.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos das servidoras contratadas para o programa do FAE- Saúde deste Município, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002840 | 29/11/2017 | 6743.90 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de materiais odontológicos diversos destinados ao Fundo Municipal de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 29/11/2017 | 51719.53 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde desta Edilidade relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 29/11/2017 | 27725.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saúde desta Edilidade relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 29/11/2017 | 10640.70 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno desta Edilidade relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 29/11/2017 | 11465.38 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Municípío, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 29/11/2017 | 12994.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municípío, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 29/11/2017 | 4685.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Contratados lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municípío, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 29/11/2017 | 11026.70 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno desta Edilidade relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0002839 | 29/11/2017 | 8500.00 | 11596010000158 | CONJUTEC, GESTAO PUBLICA E TECNOLOGIA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Contábil desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 29/11/2017 | 3748.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Planejamento, Finaça, Orçamento e Gestão desta Edilidade relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 29/11/2017 | 11401.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Planejamento, Finaça, Orçamento e Gestão desta Edilidade relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 29/11/2017 | 3961.89 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente ao parcelamento de débito desta edilidade junto ao FGTS nº 2002009590, notificação fiscal - NDFG 000072352, conforme boleto bancário em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 29/11/2017 | 1665.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automátiico na conta 10.812-X do fpm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 29/11/2017 | 1.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 283.146-5 ICMS Desoneração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 29/11/2017 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.480-9 Diversos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 29/11/2017 | 18000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito deste Municípío, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 29/11/2017 | 2500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissioandos Lotados no Gabinete do Prefeito deste Municípío, relativo ao mês de Novembro corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 29/11/2017 | 2500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 29/11/2017 | 4685.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Eletivos lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselheiros Tutelar, deste Municípío, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 29/11/2017 | 5311.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Assistência Social deste Municípío, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 29/11/2017 | 14612.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Municípío, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 29/11/2017 | 3375.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados Lotados no programa CREAS da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste Municipio, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 29/11/2017 | 2250.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados Lotados no programa CRAS da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste Municipio, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 29/11/2017 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do CREAS - Centro de Referência Especializado da Assistência Social deste Município Mat. 36001970, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/11/2017 | 18.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento do CRAS UC Unidade Consumidora 5/460559-8, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/11/2017 | 880.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Parcelmanto da Dívida junto a Receita Federal relativo ao multas por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e informações a Previdência Social - GFIP durante o período discriminado no Auto de Infração Modelo I em anexo, parcela 06/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/11/2017 | 955.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 31.651-2 Efetivos, comissionados e contratados desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/11/2017 | 17063.35 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a adesão ao Parcelamento Especial do montande do débido no valor de R$ 4.265.838,54, com uma entrada no valor de R$ 102.380,12 dividido em seis vezes que hora se empenha o valor relativo a Primeira parcela 05/06, da Prefeitura Municipal deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/11/2017 | 28.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.120-6 ICMS Estadual desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/11/2017 | 1062.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente a adesão ao Parcelamento Especial do PRT - Programa de Recuperação Tributária, Referência 001.078.150 realizado em 68 meses, Conforme Inciso II do Art. 03 da MPV 766 de 05 de Janeiro de 2017, Portaria PGFN número 152 de 02 de Fevereiro de 2017 da Prefeitura Municipal deste Município, Novembro do corrente exercício, Débitos não Previdenciários da Procuradoria da Receita Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/11/2017 | 66.60 | 08271751000154 | ECT EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | Correspondente aos serviços postais prestados no envio de documentos diversos da secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/11/2017 | 150.00 | 00008439391412 | EDMARCOS RODRIGUES RUFINO | Correspondente a concessão de uma e meia diarias de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saude em 26/11/2017 e retornando dia 27/11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/11/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria realizadas na conta corrente de nº 10.228-8 FUS desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/11/2017 | 752.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALAR E LAB. LTDA | Correspondente ao fornecimento de material hospitalar diversos destinados a manutenção da Unidade Mista deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais - Fundo Munic | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/11/2017 | 1568.61 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a adesão ao Parcelamento Especial do PRT - Programa de Recuperação Tributária, Referência 001.080.047 realizado em 120 meses Conforme Inciso II do Art. 03 da MPV 766 de 05 de Janeiro de 2017, Portaria PGFN número 152 de 02 de Fevereiro de 2017, do Fundo Municipal de Saúde deste Município, relativo a partcela do mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/11/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria realizadas na conta corrente de nº 33.807-9 MDE desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/12/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria realizadas na conta corrente de nº 33.807-9 MDE desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002857 | 01/12/2017 | 688.90 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais hospitalar diversos destinados a manutenção das Unidades Mistas de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002858 | 01/12/2017 | 1332.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Correspondente ao fornecimento de medicamentos diversos destinados a manutenção das Unidades Mistas de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002859 | 01/12/2017 | 4985.72 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais hospitalar diversos destinados a manutenção daAtenção Básica de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 01/12/2017 | 650.00 | 00006097604408 | EDJULIANE SOARES | Correspondente aos serviços prestados na confecção de bolos comemorativos na festa de emancipação política deste municipio, realizada no dia 07 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/12/2017 | 4355.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da Escola Mariano Tomaz, Prefeitura, Unidade Mista, Mercado Publico, CEO - Centro Odonlogio, Escola José Pereira Filho, Conselho Tutelar, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.120-6 ICMS Estadual desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000292017 | 0002862 | 04/12/2017 | 2900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Correspondente a locação de Softwares para administração pública, Sistema de Contabilidade, Sistema de Folha de Pagamento e Portal da Transparência, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 04/12/2017 | 5.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentaçÃo bancaria da conta corrente de nº 10.812-X FPM desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 04/12/2017 | 2.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 8.921-4 Fundo Especial do Petróleo desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 04/12/2017 | 5.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.480-9 Diversos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0002863 | 04/12/2017 | 1800.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados na confecção e armazenamento de arquivos em midia eletronica conforme o arquivo fisico da prefeitura, das notas de empenho e todos os comprovantes de despesas, GRO, GRE,GDE, Extratos bancarios e balancetes mensais relativos ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 04/12/2017 | 993.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Correspondente aos serviços prestados na coleta, transporte e incineração de resíduos hospitalar deste município, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 04/12/2017 | 3210.26 | 03499512000132 | MILLENIUM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustivel destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 04/12/2017 | 140.00 | 00009483206480 | JOSEFA HELENA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na confecção de bolos destinados a Confraternização da Banda Marical 7 de Novembro deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 04/12/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 32.418-3 do FMAS desta Edilidade | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002875 | 05/12/2017 | 3000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Voyage TL MBV de Placa OFF-5472 referente ao mês de Novembro corrente exercício, destinado as atividades da Secretaria de Assitência Social deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002869 | 05/12/2017 | 2300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Onix 10 Mt Joye de Placa OFF-2811 referente ao mês de Novembro do corrente exercício, destinado as atividades da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002870 | 05/12/2017 | 2300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Ônix 10 MT Joye de Placa OFF-2751, referente ao mês de Novembro do corrente exercício, destinado as atividades da Secretaria de Saude deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002873 | 05/12/2017 | 3000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Voyage CL MBV de Placa QFN-4817, referente ao mês de Novembro do corrente exercício, destinado as atividades da Secretaria de Saude deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002876 | 05/12/2017 | 2300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Onix 10 Mt Joye de Placa QFT-2665 referente ao mês de Novembro do corrente exercício, destinado as atividades da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 05/12/2017 | 11.04 | 00378257000181 | FUNDO NAC.DE DESC. DA EDUCAÇÃO - F.N.D.E. | Correspondente a devolução de recursos do Programa Brasil Alfabetizado ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, relativo ao saldo remenecente na Conta de Investimento Fundo Mensal nº 19.825-0 pertencente a esta Edilidade, conforme GRU - Guia de Recolhimento da União em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002872 | 05/12/2017 | 4500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Spin 1.8 MT LTZ de Placa QFZ-4636 referente ao mês de Novembro do corrente exercicio destinada as atividades da Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 05/12/2017 | 6.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento do programa empreender UC 5/1836700-3 relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 05/12/2017 | 112.64 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal do prestador de serviços Maria Viana Ramalho, referente a locação de veiculo para transporte de estudante durante os meses de Outubro e Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 05/12/2017 | 120.38 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal do prestador de serviços Cícero José da Silva, referente a locação de veiculo para transporte de estudante durante os meses de Outubro e Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 05/12/2017 | 83.64 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal do prestador de serviços Francisco de Assis Soares, referente a locação de veiculo para transporte de estudante durante os meses de Outubro e Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 05/12/2017 | 88.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal do prestador de serviços Joabe Ventura Lacerda, referente a locação de veiculo para transporte de estudante durante os meses de Outubro e Novembro corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 05/12/2017 | 80.26 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal do prestador de serviços Risomar Leite Rodrigues, referente a locação de veiculo para transporte de estudante durante os meses de Outubro e Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 05/12/2017 | 52.24 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal do prestador de serviços Urias Barbosa Araujo, referente a locação de veiculo para transporte de estudante durante o mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 05/12/2017 | 60.02 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal do prestador de serviços Priscila de Andrade Barreto, referente a locação de veiculo para transporte de estudante durante o mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 05/12/2017 | 228.10 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal do prestador de serviços Jose Fernandes de Souza Rocha, referente a locação de veiculo para transporte de estudante durante o mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002871 | 05/12/2017 | 5300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Corolla XEI 2.0 Flex de Placa OFC-4271 Referente ao Mês de Novembro do corrente exercício destinado as atividades do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0002886 | 06/12/2017 | 4000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica junto aos processos administrativos desta edilidade relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 06/12/2017 | 650.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERONIMO D. FRANCO - ME | Correspondente aos serviços prestados na hospedagem e manutenção do site www.saojosedecaiana.pb.gov.br, desta Edilidade relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 06/12/2017 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços prestados na publicação materias diversas desta edilidade no dia 01/12 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212017 | 0002889 | 06/12/2017 | 860.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | Correspondente a Aquisição de 2 Tablets com wifi 1Gb de Ram 8Gb de armazenamento destinado a manutenão das atividades da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 06/12/2017 | 200.00 | 00007287331454 | LUIZ JUNIOR GUIMARÃES | Correspondente a concessão de uma diária conforme a LEI 282/2010 para viajar até a cidade de João Pessoa à serviço da Secretaria municipal de Saúde para participar do III Seminario Gilson Carvalho com o tema " AQui é SUS, pode entrar direto!" A Regionalização em Saúde: da constituição das leis, decretos e normas, realizada entre os dias 30 de Novembro a 01 de Dezembro do corrente exercicio com carga horaria de 14h. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 06/12/2017 | 150.00 | 00009893236410 | AFONSO CALIXTO DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saude em 29/11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 06/12/2017 | 235.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde deste Município, UC Unidade Consumidora 5/1655798-5, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 06/12/2017 | 150.00 | 00009328293413 | CARLOS ANDRÉ CALIXTO | Correspondente a concessão de uma e meia diarias de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saude em 03/122017 retornando em 04/12/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 06/12/2017 | 246.70 | 10445253000394 | VIAMED LTDA - ME | Correspondente ao fornecimento de sacos plasticos diversos, bolças de triagem, destinados a atenção basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002904 | 07/12/2017 | 4763.10 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Gasolina Comum e Oleo Diesel B S10 Comum, destinado ao abasteciento dos veiculos lotados na Secretaria Municipal de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002910 | 07/12/2017 | 2843.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de Materiais de Limpeza diversos destinados a manutenção da unidade basica de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002896 | 07/12/2017 | 11338.80 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | Correspondente ao fornecimento de combustíveis do tipo Oleo Disel B S500 e Oleo Disel S10 Comum destinados ao abastecimento dos Onibus Escolares lotados na secretaria municipal de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002897 | 07/12/2017 | 2316.60 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | Correspondente ao fornecimento de combustíveis do tipo Gasolina Comum, destinado ao abastecimento dos veiculos lotados na secretaria municipal de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 07/12/2017 | 475.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | Correspondente ao fornecimento de oleo lubrificante lubrax destinados a manutenção dos onibus lotados na Secretaria Municipal de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002906 | 07/12/2017 | 3370.00 | 07052784000140 | INFOR COPY - MARCOS ANTONIO TOLENTINO | Correspondente a aquisição de Dois Notebooks, Lenovo IdealPad11014IBR 2Gb 500Gb de armazenamento e Acer E51-533-c270 4Gb destinados a premiação do Melhor Aluno do ensino fundamental I e Melhor Aluno do Fundamental II da rede municipal de ensino deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002908 | 07/12/2017 | 1753.02 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de material de limpeza diversos destinados a manutenção das atividades das escolas do ensino fundamental da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002909 | 07/12/2017 | 1207.88 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza diversos destinados a manutenção das atividades da Creche Municipal São José deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002898 | 07/12/2017 | 2267.10 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Gasolina Comum e Óleo Diesel B S500, destinado ao abasteciento dos veiculos e máquinas lotadas na Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002901 | 07/12/2017 | 2220.66 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Gasolina Comum, destinado ao abasteciento do veículo lotado na Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 07/12/2017 | 250.00 | 17351155000175 | RAUL LEWINSHON ALVES TEMOTEO | Correspondente ao fornecimento de cinquenta butijões de água mineral destinados a manutenção de toda esfera publica municipal deste municipio, durante os mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 07/12/2017 | 3329.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X do fpm, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002902 | 07/12/2017 | 1507.35 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Gasolina Comum, destinado ao abasteciento do veiculo lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002900 | 07/12/2017 | 2029.95 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Gasolina Comum, destinado ao abasteciento do veículo lotado na Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002899 | 07/12/2017 | 4106.85 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | Correspondente ao fornecimento de Oleo Diesel B (S500) Oleo Diesel B S10 comum destinados ao abastecimento dos veiculos e maquinas lotados na secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 07/12/2017 | 1642.50 | 00005860797427 | JOAO JOSIVANIO LEITE | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e conservação dos imovéis e dos equipamentos públicos do Cras, SCFV e Bolsa Familia, referente ao mês de Outubro do Corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 08/12/2017 | 700.00 | 00006904112433 | MARCIEL DA SILVA ALVES | Correspondene aos serviços prestados na capinação e manutenção da estrada dos sitios Poço Dantas e Varjota, area correspondente a 10Km | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 08/12/2017 | 385.00 | 00011057752401 | ESVANDO SILVA DE FREITAS | Correspondente aos serviços prestados na capinação e manutenção da estrada do sitio Genipapeiro, area referente a 5,5Km | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 08/12/2017 | 3013.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X do fpm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 08/12/2017 | 12916.93 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a despesa relativo ao Parcelamento-60 de debito do INSS desta, junto a prefeitura municipal conforme debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 08/12/2017 | 113.59 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente a fatura telefonica da linha 3489-1105 da secretaria de Administração deste municipio relativo ao mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002916 | 08/12/2017 | 2768.50 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais diversos destinados a merenda escolar dos alunos da pre escola da rede municipal de ensino deste municipio referente ao mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002917 | 08/12/2017 | 3346.91 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais diversos destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino deste municipio relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 08/12/2017 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 12.713-2 QSE - Salário Educação desta Edilidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 08/12/2017 | 800.00 | 00089362101491 | CLEIDE ERICE PINTO NEVES BARREIRO | Correspondente aos serviços tecnicos prestados no treinamento e capacitação dos digitadores da unidade Basica de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 08/12/2017 | 937.00 | 00007807122420 | RENAN CAVALCANTE DE AZEVEDO | Correspondente aos serviços tecnicos profissionais prestados no monitoramento, acompanhamento e avaliação do PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 08/12/2017 | 650.00 | 00011053609469 | ROSALIA DOS SANTOS MUNIZ | Correspondente aos serviços prestados como Passadeira para a unidade mista de saude deste municipio referente ao mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 08/12/2017 | 380.00 | 00009483206480 | JOSEFA HELENA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na confecção de bolos destinados ao café da manhã na realização do evento Outubro Rosa e Novembro Azul realizados pela Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 08/12/2017 | 150.00 | 00012153297761 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saude em 28/11/2017 retornando em 29/11/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 08/12/2017 | 100.00 | 00009328293413 | CARLOS ANDRÉ CALIXTO | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de Campina Grande-PB, transportando pacientes para tratamento de saude em 06/12/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 11/12/2017 | 745.50 | 00003741459895 | PAULO SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar, destinados a secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 11/12/2017 | 573.30 | 20636777000154 | JOSE REURY ALVES FILHO | Correspondente ao forncecimento de pães destinados a unidade mista de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 11/12/2017 | 400.00 | 00003138980813 | JOAO LIMA DA SILVA | Correspondente a Locação de um Imóvel destinados ao funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde deste Município, situado na Rua Projetada, s/n, nesta cidade, relativo aos mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 11/12/2017 | 150.00 | 00005075773451 | EDVANDO NASCIMENTO DE LIMA | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saude em 09/12/2017 e retornando dia 09/12/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 11/12/2017 | 150.00 | 00009893236410 | AFONSO CALIXTO DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saude em 11/12/2017 e retornando em 12/12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132017 | 0002925 | 11/12/2017 | 822.65 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados as atividades da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132017 | 0002926 | 11/12/2017 | 336.65 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados as atividades da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 11/12/2017 | 700.00 | 02330634000138 | AGUAS PARQUES LTDA - ME | Correspondente a 25 ingressos para entrada ao Parque Aquatico e 25 refeições destinados aos alunos do 9º ano da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002928 | 11/12/2017 | 6110.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza destinados a manutenção das atividades das escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002931 | 11/12/2017 | 351.30 | 20636777000154 | JOSE REURY ALVES FILHO | Correspondente ao forncecimento de Merenda escolar destinada aos alunos do pré escola, da rede municipal de ensino deste municipio. referente ao mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002932 | 11/12/2017 | 432.00 | 20636777000154 | JOSE REURY ALVES FILHO | Correspondente ao forncecimento de merenda escolar destinados aos alunos da creche municipal, da rede de ensino deste municipio. referente ao mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002933 | 11/12/2017 | 820.20 | 20636777000154 | JOSE REURY ALVES FILHO | Correspondente ao forncecimento de merenda escolar dos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino deste municipio referente ao mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 11/12/2017 | 450.00 | 00003536781470 | COSME JOAO DA SILVA | Correspondente a locação de uma imóvel localizado na rua projetada, zona urbana deste município, destinados ao armazenamento da merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 11/12/2017 | 450.00 | 00003536781470 | COSME JOAO DA SILVA | Correspondente a locação de uma imóvel localizado na rua projetada, zona urbana deste município, destinados ao armazenamento da merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 11/12/2017 | 1500.00 | 00048664324549 | JOSE ALVES MARINHO | Correspondente a locação de um imóvel de sua propriedade destinados ao funcionamento das atividades educacionais da Creche infantil deste município, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 11/12/2017 | 1500.00 | 00048664324549 | JOSE ALVES MARINHO | Correspondente a locação de um imóvel de sua propriedade destinados ao funcionamento das atividades educacionais da Creche infantil deste município, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 11/12/2017 | 3000.00 | 00011938780477 | FRANCISCO DE ASSIS FURTADO NETO | Correspondente a locação de um terreno medindo cinquenta metros (50m) de frente por cinquenta metros (50m) de fundos, para servir de galpão para as máquinas, os ônibus e toda frota de veículos pertencente a este município relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 11/12/2017 | 300.00 | 00004738643479 | JOSE OZIEL MODESTO DE SOUSA | Correspondente a locação de um prédio localizado na Rua Jonas Abilio de Sousa, destinado ao funcionamento do Programa Empreender, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 11/12/2017 | 300.00 | 00004738643479 | JOSE OZIEL MODESTO DE SOUSA | Correspondente a locação de um prédio localizado na Rua Jonas Abilio de Sousa, destinado ao funcionamento do Programa Empreender, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 11/12/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.480-9 Diversos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 11/12/2017 | 430.42 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais de genero de alimenticio destinados as oficinas do SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 11/12/2017 | 350.00 | 00076058433800 | DAMIAO LEITE FERREIRA | Correspondente a locação de um prédio destinado ao funcionamento do Programa Social CREAS deste município, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 11/12/2017 | 450.00 | 00013138192475 | IRIALISON DE SOUZA GUIMARAES | Correspondente a locação de um imóvel localizado na rua Professor Izaú Leite Guimarães neste município, destinado ao funcionamento do CRAS - Centro de referencia da Assistencia Social deste Município, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 11/12/2017 | 300.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | Correspondente a locação de um prédio localizado na Avenida Prefeito Anatalício Lopes da Silva, destinado ao funcionamento do Programa Sociala Bolsa Família deste município, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 11/12/2017 | 600.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO ANDRADE | Correspondente a locação de um prédio localizado na rua 13 de maio, destinado ao funcionamento do Centro de Convivência deste município, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 32.414-0 do FNAS desta Edilidade | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 32.418-3 do FMAS desta Edilidade | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 12/12/2017 | 28.42 | 08271751000154 | ECT EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | Correspondente aos serviços postais prestados no envio de documentos diversos da secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 12/12/2017 | 920.00 | 00008030917457 | JOAO PAULO LOPES | Correspondente aos serviços prestados na compra direta e distribuição da merenda escolar deste município durante o mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 12/12/2017 | 920.00 | 00008030917457 | JOAO PAULO LOPES | Correspondente aos serviços prestados na compra direta e distribuição da merenda escolar deste município durante o mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 12/12/2017 | 920.00 | 00008030917457 | JOAO PAULO LOPES | Correspondente aos serviços prestados na compra direta e distribuição da merenda escolar deste município durante o mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002955 | 12/12/2017 | 6096.79 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de gerenero alimenticio diversos destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental, referente ao mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002956 | 12/12/2017 | 2217.26 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de gerenero alimenticio diversos destinados a merenda escolar dos alunos da creche municipal São José. referente ao mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002957 | 12/12/2017 | 1458.34 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de gerenero alimenticio diversos destinados a merenda escolar dos alunos da pré escola referente ao mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria realizadas na conta corrente de nº 33.807-9 MDE desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002962 | 12/12/2017 | 1302.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento de peças diversas destinadas a manutenção do onibus escolar de placa QFC-9816 pertencente a secretaria municipal de educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002963 | 12/12/2017 | 2791.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento de diversas peças destinadas a manutenção do Onibus escolar de placa OGE-5460 pertencente a secretaria municipal de educação | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 12/12/2017 | 2655.00 | 24613355000114 | MERCIVANIA FERNANDES LOPES GOMES | Correspondente ao fornecimento de diversos tipos de carnes destinadas a merenda escolar dos alunos da Creche deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 12/12/2017 | 1200.60 | 24613355000114 | MERCIVANIA FERNANDES LOPES GOMES | Correspondente ao fornecimento de diversos tipos de carnes destinadas a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental da da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002966 | 12/12/2017 | 1336.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento de peças diversas destinadas a manutenção do veiculo Fiat Uno de placa NQH- 9183 pertencente a secretaria municipal de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 12/12/2017 | 900.00 | 00010666086443 | FRANCISCO EDIVANIO LOPES | Correspondente aos serviços prestados na campanha contra Chagas durante três meses em várias comunidades da zona rural deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 12/12/2017 | 900.00 | 00005985652483 | CICERO LOPES HENRIQUE | Correspondente aos serviços prestados na campanha contra Chagas durante três meses em varias comunidades da Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132017 | 0002975 | 13/12/2017 | 189.29 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados as atividades das Unidades Básicas de Saúde I e II deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 13/12/2017 | 118.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | Correspondente aos serviços prestados no enchimento de dois toner Brother pequeno destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002967 | 13/12/2017 | 5200.00 | 00004638768490 | SEBASTIAO OSMAEL MARQUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no transporte dos estudantes universitarios de São José de Caiana para cidade de Patos-PB rerente ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002968 | 13/12/2017 | 5000.00 | 00008570237480 | JOSE PEREIRA EUFRAZINO | Correspondente aos serviços diversos prestados a secretaria de Infra Estrutura deste municipio durante o mês de Outubro do corrente exercicio. PREGÃO 025/2017 CONTRATO Nº 052/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 13/12/2017 | 790.00 | 00011651993432 | MARIA LUCINETE SALES BARBOSA | Correspondente aos serviços prestados na coleta de entulho e limpeza das vias públicas urbanas desta cidade, referente ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 13/12/2017 | 606.00 | 00004754911490 | SEBASTIAO PEREIRA SOBRINHO | Correspondente aos serviços prestados na coleta de entulho e limpeza das vias públicas urbanas desta cidade, referente ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 13/12/2017 | 737.00 | 00012260335470 | JOALISON PEREIRA DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados na coleta de entulho e limpeza das vias públicas urbanas desta cidade, referente ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 13/12/2017 | 126.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | Correspondente aos serviços prestados de encadernação de balancetes, projeto de Lei e Lei Diversas destinadas a Secretaria de Administração desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0002973 | 13/12/2017 | 4000.00 | 27436767000114 | JCY CONSULTORIA | Correspondente aos serviços na acessoria e consultoria ao setor de compras e estoque da prefeitura d São José de Caiana referente ao mês de Novembro do corrente exercicio. PREGÃO Nº 037/2017 CONTRATO Nº 075/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0002974 | 13/12/2017 | 3000.00 | 27436767000114 | JCY CONSULTORIA | Correspondente aos serviços na consultoria juridica e assessoria tecnica em licitação e Contratos junto a comissão permanente de licitação deste municipio, relativo ao mês de Novembro do corrente exercicio. INEX: nº 007/2017 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2017 CONTRATO Nº 027/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132017 | 0002976 | 13/12/2017 | 216.17 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados aos alunos das oficinas do SCFV do Fundo Municipal de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 13/12/2017 | 2240.00 | 18545122000129 | DJALMA ANDRADE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na manutenção de treze (13) instrumentos da banda marcial deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 13/12/2017 | 900.00 | 01660147000170 | CASA FUNERARIA DO D. ESPIRITO SANTO | Correspondente ao fornecimento de uma urna funerária destinada a José Cabôclo Filho pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 14/12/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.812-X FPM desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 14/12/2017 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 8.921-4 Fundo Especial do Petróleo desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 14/12/2017 | 402.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Creche Infantil Mat. 66835585, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 14/12/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria realizadas na conta corrente de nº 33.807-9 MDE desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 14/12/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria realizadas na conta corrente de nº 10.228-8 FUS desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 15/12/2017 | 150.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma e meia diária de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saúde em 14/12/2017 e retornando em 15/12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402017 | 0002985 | 15/12/2017 | 8500.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALAR E LAB. LTDA | Correspondente a aquisição de um Analisador Bioquimico Semiautomatico destinado ao laboratorio da unidade mista de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002986 | 15/12/2017 | 2900.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA | Correspondente aos serviços prestados na consultoria técnica de engenharia conforme pregão 017/2017 referente ao mês de Setembro do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002987 | 15/12/2017 | 2900.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA | Correspondente aos serviços prestados na consultoria técnica de engenharia conforme pregão 017/2017 referente ao mês de Outubro do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002988 | 15/12/2017 | 2900.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA | Correspondente aos serviços prestados na consultoria técnica de engenharia conforme pregão 017/2017 referente ao mês de Novembro do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002990 | 18/12/2017 | 2900.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA | Correspondente aos serviços prestados na consultoria técnica de engenharia conforme pregão 017/2017 referente ao mês de Dezembro do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 18/12/2017 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA EPP | Correspondente aos serviços prestados na programação de marca passo no passiente Amiel Alves de Queiroz. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 18/12/2017 | 560.00 | 13509672000179 | ZL - COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME | Correspondente ao fornecimento de bolsas em lona destinados aos agentes de endemias deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 18/12/2017 | 150.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de 1.5 (uma e meia) diarias de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saude em 17/12/2017 e retornando 18/12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 18/12/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 32.418-3 do FMAS desta Edilidade | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002994 | 18/12/2017 | 3292.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | Correspondente a aquisição de Armario, Cadeira Giratoria, Cadeira de plastico, Ar Condicionado e Liquidificador, destinados ao Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192017 | 0002995 | 18/12/2017 | 5558.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | Correspondente a aquisição de Ar condicionado, cadeira 3 lugares, refrigerador, Tv 32'' e suporte destinados a Secretaria de Assistencia social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 19/12/2017 | 4685.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos do 13º Salario dos Servidores Eletivos lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselheiros Tutelar, deste Municípío, relativo ao exercício financeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 19/12/2017 | 53238.10 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos do 13º salario dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde desta Edilidade relativo ao exercício financeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 19/12/2017 | 2921.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia eletrica de todos os postos e órgãos municipais de Saúde deste município, conforme débito automático na conta 10.120-6 ICMS, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 19/12/2017 | 100.00 | 00012153297761 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saude em 18/12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 19/12/2017 | 100.00 | 00009328293413 | CARLOS ANDRÉ CALIXTO | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saude em 19/12/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 19/12/2017 | 20266.88 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos do 13º Salario dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Municípío, relativo ao exercício financeiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 19/12/2017 | 18629.15 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos do 13º Salario dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde no Programa ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste Municípío, relativo ao exercício financeiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 19/12/2017 | 4631.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos do 13º Salario dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde no Programa NASF - Nucleo de Apoio a Saúde da Família deste Municípío, relativo ao exercício financeiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 19/12/2017 | 3650.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos do 13º Salario dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde no Programa AVA - Agente de Vigilancia Ambiental e Agente de Zoonoze deste Municípío, relativo ao exercício financeiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 19/12/2017 | 250.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | Correspondente aos Serviços Especializados prestados na realização de exames e despesas hospitalares do paciente Eduardo Lopes da Silva. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282017 | 0003009 | 19/12/2017 | 620.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAG. DO VALE DO PINCÓ LTDA. - ME | Correspondente aos serviços especializados prestados na realização de exame de tumografia computadorizada Rins e Vias urinarias para o paciente José Edegildo Vieira, Radiografia Raio X do Torax no paciente José Alcides de Sousa, Endoscopia Digestiva parao paciente Carlos Pereira de Lima. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 19/12/2017 | 72131.16 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos do 13º Salario dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura desta Edilidade relativo ao exercicio financeiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 19/12/2017 | 112643.32 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente ao vencimento da 2ª parcela do 13º Salario dos Servidores Efetivos do Magistério Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportos desta Edilidade, relativo ao exercício financeiro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 19/12/2017 | 10227.67 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos do 13º Salario dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno desta Edilidade, relativo ao exercicio financeiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 19/12/2017 | 10405.85 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos do 13º Salario dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Municípío, relativo ao exercício financeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322017 | 0003012 | 19/12/2017 | 3345.85 | 20086431000120 | MARTA GEANA VIANA | Correspondente ao fornecimento de Materiais De Construção diversos destinados a pequenos reparos realizados em prédios públicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 19/12/2017 | 840.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia eletrica da, delegacia, do fundo municipal de Assistencia social, do CREAS, do CRAS e da sede da prefeitura deste município, conforme débito automático na conta 10.120-6 ICMS, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 19/12/2017 | 1555.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia eletrica de todas as escolas ativas da rede municipal de ensino deste município, conforme débito automático na conta 10.120-6 ICMS, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 19/12/2017 | 812.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia eletrica do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV e da Creche Municipal São José deste município, conforme débito automático na conta 10.120-6 ICMS, relativo aos mêses de Outubro Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 19/12/2017 | 11368.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia da iluminação publica da cidade, conforme débito automático na conta 10.120-6 ICMS. relativo ao mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 19/12/2017 | 3745.16 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos do 13º Salario dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Planejamento, Finaça, Orçamento e Gestão desta Edilidade, relativo ao exercicio financeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 19/12/2017 | 370.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 31.651-2 Efetivos, comissionados e contratados desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 19/12/2017 | 887.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 31.651-2 Efetivos, comissionados e contratados desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 20/12/2017 | 2056.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X do fpm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0003021 | 20/12/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento e elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estaduais, junto aos sistemas:SICONV, SIMEC, SUASWEB, SIGPACTO/ESTADO, SIMOMB. GEO ETC. Acessoria e consultoria junto deste município, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. PREGÃO Nº 027/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0003022 | 20/12/2017 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente aos serviços prestados na elaboração de rais - Relação Anual de Informacão Social, DIRF - Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte, alimentação do sistema SEFIP/GFIP, informação a previdenvia social acompanhamento e emissão da certidão conjunta - RFB/PGFN, acompanhamento aos parcelamentos especiais, simplificado junto ao DCTF entre outros, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 20/12/2017 | 900.00 | 00032991109858 | FRANCISCO VALDIVINO BERNARDO | Correspondente aos serviços prestados na manutenção da rede de esgoto de diversas ruas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 20/12/2017 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços prestados na publicação materias diversas desta edilidade nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0003023 | 20/12/2017 | 450.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais hospitalar diversos destinados a manutenção da Unidade Mista de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0003024 | 20/12/2017 | 6110.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais hospitalar diversos destinados a manutenção da Unidade Mista de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322017 | 0003026 | 20/12/2017 | 3209.50 | 20086431000120 | MARTA GEANA VIANA | Correspondente ao fornecimento de Materiais De Construção diversos destinados a pequenos reparos realizados na unidade mista de saude deste munipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 20/12/2017 | 530.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | Correspondente aos serviços técnicos prestados no treinamento dos sistemas SIS PNCD com os Digitadores | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 20/12/2017 | 400.00 | 00004522783418 | ARLENE LOPES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na costura de campos cirurgicos para a unidade mista de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003025 | 20/12/2017 | 4834.53 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | Correspondente ao fornecimento de Oleo Diesel B (S500) destinados ao abastecimento dos veiculos e maquinas lotados na secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 21/12/2017 | 3214.75 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento do servidor Comissionado 9003, lotado na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste município relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 21/12/2017 | 1030.70 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 8002 dos Conselheiros lotados na Secretaria de Assistência Social deste município relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 21/12/2017 | 1168.42 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9013 dos Conselheiros e Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Assistência Social deste município relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 21/12/2017 | 742.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9018 dos Servidores Contratados temporariamente lotados na Secretaria Assitência Social no CREAS, deste município relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 21/12/2017 | 495.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9019 dos Servidores Contratados temporariamente lotados na Secretaria Assitência Social no CRAS, deste município relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 21/12/2017 | 1030.70 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 8002 dos Conselheiros lotados na Secretaria de Assistência Social deste município relativo ao 13° salario do exercicio financeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402017 | 0003061 | 21/12/2017 | 26000.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALAR E LAB. LTDA | Correspondente a aquisição de um analisador hematologico automatico com impressora destinado as atividades da Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 21/12/2017 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados na complementação do procedimento da paciente Sofia Rodrigues dos Santos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 21/12/2017 | 11712.38 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição prividenciária INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6001 dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao 13° salario do exercicio financeiro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 21/12/2017 | 4458.71 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 6002 dos servidores lotados no PSF deste município relativo ao 13° salario do exercicio financeiro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 21/12/2017 | 4098.41 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 6003 dos ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste município relativo ao 13° salario do exercicio financeiro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 21/12/2017 | 1018.82 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 6006 dos servidores do NASF, lotados na Secretaria de Saúde deste município relativo ao 13° salario do exercicio financeiro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 21/12/2017 | 803.09 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 6007 dos servidores dos Agentes de Epidemiológica e de Zoonozes, lotados na Secretaria de Saúde deste município relativo ao 13° salario do exercicio financeiro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 21/12/2017 | 52632.01 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5002 dos servidores do magistério Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educação deste município relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 21/12/2017 | 17328.74 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5001 dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educação deste município relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 21/12/2017 | 3287.93 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9008 dos servidores Comissionados lotados na secretaria de Educação deste municipio relativo ao mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 21/12/2017 | 2514.91 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9014 dos servidores Contratados lotados na secretaria de Educação deste municipio relativo ao mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 21/12/2017 | 48799.06 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5002 dos servidores do magistério Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educação deste município relativo ao 13° salario do exercicio financeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 21/12/2017 | 15868.86 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5001 dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educação deste município relativo ao 13° salario do exercicio financeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 21/12/2017 | 7500.00 | 00007063251848 | VALDECIR TEOFILO MORENO | Correspondente aos serviços prestados na elaboração de relatorio anual de monitoramento, relatorio de avaliação, elaboração de notas técnicas, preenchimento de planilhas e realização da conferencia para avaliação do PME 2017/2018 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 21/12/2017 | 2279.11 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 3001 dos servidores Efetivos lotados na Secretaria de Administração e Planejamento deste município relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 21/12/2017 | 2425.87 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9012 dos servidores Comissionados lotados na Secretaria de Administração e Planejamento deste município relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 21/12/2017 | 2522.38 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9001 dos servidores Efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo deste município relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 21/12/2017 | 2858.77 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9009 dos servidores Comissionado lotados na Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo deste município relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 21/12/2017 | 2250.09 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 3001 dos servidores Efetivos lotados na Secretaria de Administração e Planejamento deste município relativo ao 13° salario do exercicio financeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 21/12/2017 | 2289.29 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9001 dos servidores Efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo deste município relativo ao 13° salario do exercicio financeiro do corrente exercício. do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 21/12/2017 | 895.77 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | Correspondente a fatura de 6 linhas telefônicas movéis destinadas as secretarias municipais deste municipio. referente ao mês de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 21/12/2017 | 81.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 8.921-4 do Fundo Especial do Petróleo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 21/12/2017 | 824.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 4001 dos servidores Efetivos lotados na Secretaria de Finanças deste município relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 21/12/2017 | 2508.33 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9006 dos servidores Comissionados lotados na Secretaria de Finanças deste município relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 21/12/2017 | 823.94 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 4001 dos servidores Efetivos lotados na Secretaria de Finanças deste município relativo ao mês ao 13° salario do exercicio financeiro do corrente exercício.do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 21/12/2017 | 3960.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9002 do Prefeito e Vice-Prefeito lotados no Gabinete do Prefeito deste município relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 21/12/2017 | 1100.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9011 do servidor Comissionado lotados no Gabinete do Prefeito e 9017 do servidor Comissionado lotado na Procuradoria Municipal deste município relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0003065 | 22/12/2017 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Correspondente aos serviços jurídicos e consultoria prestados a esta edilidade no acompanhamento de processos junto a esfera federal e Tribunal de Contas do Estado da Paraíba relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 22/12/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 8.921-4 Fundo Especial do Petróleo desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 22/12/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentaçÃo bancaria da conta corrente de nº 10.812-X FPM desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 22/12/2017 | 900.00 | 00007042041429 | ROBERTO FEITOSA | Correspondente aos serviços prestados na manutenção da rede de esgoto de diversas ruas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003078 | 22/12/2017 | 159.67 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | Correspondente ao forneciemnto de peças e materiais diversos destinados ao conserto e manutenção da D-20 Placa MNW-8630 pertencente a Secretaria de Infraestrutura desre municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003076 | 22/12/2017 | 130.87 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | Correspondente ao forneciemnto de peças e materiais diversos destinados ao conserto e manutenção do ônibus escolar de Placa NQC-9125 pertencente a este município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003077 | 22/12/2017 | 2948.09 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | Correspondente ao forneciemnto de peças e materiais diversos destinados ao conserto e manutenção do ônibus escolar de Placa OGC-4669 pertencente a este município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003079 | 22/12/2017 | 360.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | Correspondente aos serviços prestados no total de 5horas na manutenção de Onibus escolar de Placa OGC-4669 pertencente a este municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302017 | 0003066 | 22/12/2017 | 573.60 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 22/12/2017 | 100.00 | 15673400000135 | FABIANO JOSE CLEMENTINO | Correspondente aos serviços prestados na gravação de vinhetas para campanhas do Setembro Amarelo e Outubro Rosa do fundo municipal de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302017 | 0003068 | 22/12/2017 | 2481.39 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | Correspondente ao fornecimento de medicamento controlado diversos, destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 22/12/2017 | 1000.00 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | Correspondente ao fornecimento de protetor solar destinados aos agentes comunitarios de saude e de endemias deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302017 | 0003070 | 22/12/2017 | 4701.20 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | Correspondente ao fornecimento de medicamento controlado diversos, destinados ao fundo municipal de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212017 | 0003073 | 22/12/2017 | 2095.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | Correspondente a aquisição de um micro computador com processador core i3 4Gb de memoria Ram 1Tb de Memoria Rom, monitor de 15.6" mouse e teclado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402017 | 0003074 | 22/12/2017 | 650.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALAR E LAB. LTDA | Correspondente a aquisição de um contador de celulas ccs destinado as atividades do laboratorio da unidade mista de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003081 | 22/12/2017 | 334.70 | 08771318000188 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados na realização de exames diversos de TSH, Colesterol Total, Glicose e Etc. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003075 | 22/12/2017 | 409.54 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | Correspondente ao forneciemnto de peças e materiais diversos destinados ao conserto e manutenção do Caminhão Tanque Diesel Placa QFQ-1858 (Caminhao Pipa) Lotado na Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003080 | 22/12/2017 | 560.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | Correspondente aos serviços prestados no total de 8horas na manutenção do Caminhao Tanque de placa QFQ-1858 pertencente a secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 22/12/2017 | 600.00 | 00009107904428 | GABRIELLY CLEMENTINO OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados como Instrutora na Oficina de Ballet do SCFV referente ao mês de Dezembro do Corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 22/12/2017 | 800.00 | 00012250705461 | DANIEL SEVERINO DA SILVA | Correspondente ao recebimento de bolsa menor aprendiz do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos como instrutor de dança da Banda Marcial 07 de novembro, na Secretaria de Assistência Social ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 22/12/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 32.406-X do IGD/PBF desta Edilidade | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 22/12/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 32.413-2 do IGD/SUAS desta Edilidade | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 26/12/2017 | 4404.45 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | Correspondente ao fornecimento de tecidos diversos destinados ao Programa SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do Fundo de Assistência Social deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 26/12/2017 | 2820.01 | 12971828000176 | TEXTIL COM LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de aviamentos diversos destinados ao Programa SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do Fundo de Assistência Social deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 26/12/2017 | 1391.30 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | Correspondente ao fornecimento de materiais diversos destinados as oficinas do Programa SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do Fundo de Assistência Social deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 26/12/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 32.418-3 do FMAS desta Edilidade | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 26/12/2017 | 937.00 | 00096506520434 | JADJACI LACERDA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no remendo e vulcanização de pneus dos veiculos desta edilidade durante o mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 26/12/2017 | 100.00 | 00021873348134 | NEUSA MARIA SOARES | Correspondente a concessão de meia diaria de acordo com a lei 282/2010 para se descolar a cidade de Patos-PB a serviço da Secretaria de Assistencia Social deste municipio no dia 26/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003092 | 26/12/2017 | 2843.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza diversos destinados as unidades basicas de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 26/12/2017 | 50.00 | 00007287331454 | LUIZ JUNIOR GUIMARÃES | Correspondente a concessão de meia conforme a LEI 282/2010 para viajar até a cidade de Patos-PB à serviço da Secretaria municipal de Saúde para entrega de documentação na Gerencia Agevisa no dia 22/12 do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 26/12/2017 | 100.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma e meia diária de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saúde em 22/12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 26/12/2017 | 100.00 | 00012153297761 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saude em 26/12/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0003097 | 26/12/2017 | 733.33 | 00039236830811 | JOABE VENTURA LACERDA | Correspondente aos serviços prestados no transporte dos alunos do ensino fundamental da rede municipal e estadual de ensino com trajeto do Sitio Lages/SEDE/ Lages, referente 20 dias trabalhados do mês de Novembro do corrente exercicio conforme contrato. PREGÃO 015/2017 CONTRATO Nº 030/2017 | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 26/12/2017 | 7850.00 | 23778771000100 | JOSEFA CARNEIRO DE AZEVEDO | Correspondente aos serviços prestados no tombamento de bens em toda estrutura do municipio compreendendo o perimetro urbano e rural, vistorias e relatorio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 26/12/2017 | 1050.00 | 00008625961495 | FRANCISCO MARCOS LEITE DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados com operador de maquininas pesadas na manutenção das estradas que fazem a ligação da Zona rural junto a zona urbana deste municipio. referente ao mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 26/12/2017 | 6.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 12.959-3 FEX - Auxilio Financeiro para Fomento das exportações desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 26/12/2017 | 1868.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de internet via radio para orgãos publicos deste municipio referente ao mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0003088 | 26/12/2017 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | Correspondente a prestação de serviços de assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendecias de planos de trabalhos e projeto no siste de convenios SICONV, do governo federal, conforme contrato, aleimentaççao do SICONV no modulo de execução a prestação de contas, compreendendo licitação, contrato, documento de liquidação, pagamento, ingresso de recurso, referente ao mês de Dezembro do corrente exercio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 27/12/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 34.117-7 Transporte escolar nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 27/12/2017 | 29.33 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal do prestador de serviços Joabe Ventura Lacerda, referente a locação de veiculo para transporte de estudante durante o mês de Dezembro corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0003103 | 27/12/2017 | 8500.00 | 11596010000158 | CONJUTEC, GESTAO PUBLICA E TECNOLOGIA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Contábil desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 27/12/2017 | 4196.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da Escola Mariano Tomaz, Prefeitura, Unidade Mista, Mercado Publico, CEO - Centro Odonlogio, Escola José Pereira Filho, Conselho Tutelar, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132017 | 0003107 | 27/12/2017 | 883.15 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados as atividades da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonia Maria de Jesus | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362017 | 0003108 | 27/12/2017 | 324.50 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados as atividades da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonia Maria de Jesus | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 27/12/2017 | 79.50 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados as atividades da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonia Maria de Jesus | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132017 | 0003112 | 27/12/2017 | 735.55 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados as atividades da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Antonio do Nascimento | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132017 | 0003113 | 27/12/2017 | 611.60 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados as atividades da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Pereira da Silva. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 27/12/2017 | 53.00 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados as atividades da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Pereira da Silva. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362017 | 0003115 | 27/12/2017 | 319.06 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados as atividades da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Pereira da Silva. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132017 | 0003116 | 27/12/2017 | 665.85 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados as atividades da escola municipal Luiz Gomes de Melo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 27/12/2017 | 79.50 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados as atividades da escola municipal Luiz Gomes de Melo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362017 | 0003118 | 27/12/2017 | 265.84 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados as atividades da escola municipal Luiz Gomes de Melo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 27/12/2017 | 79.50 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados as atividades da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Antonio do Nascimento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362017 | 0003120 | 27/12/2017 | 248.99 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados as atividades da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Antonio do Nascimento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302017 | 0003106 | 27/12/2017 | 895.57 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos diversos destinados ao fundo municipal de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0003110 | 27/12/2017 | 5460.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | Correspondente a confecção de diversas fichas, receituarios medicos, receituarios de controle especial, cadastro domiciliar territorial, ficha de atd coletivo e etc. destinadas a manutenão das atividades do Fundo Municipal de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362017 | 0003104 | 27/12/2017 | 12093.86 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | Correspondente ao fornecimento de materiais diversos destinados as oficinas do Programa SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do Fundo de Assistência Social deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003149 | 28/12/2017 | 1080.00 | 07052784000140 | INFOR COPY - MARCOS ANTONIO TOLENTINO | Correspondente a aquisição de uma impressora Epson L395 Eco Tank destinada as atividades do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003150 | 28/12/2017 | 1080.00 | 07052784000140 | INFOR COPY - MARCOS ANTONIO TOLENTINO | Correspondente a aquisição de uma impressora multifuncional Epson Eco Tank L395 destinada as atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003151 | 28/12/2017 | 6285.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | Correspondente a aquisição de três micro computadores com processador Core i3, 4Gb de ram e 1Tb de Rom, monitor de 15,6 Teclado e Mouse destinados ao fundo municipal de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0003152 | 28/12/2017 | 1690.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | Correspondente ao fornecimento de cadeiras plasticas destinadas ao fundo mundo municipal de assistencia social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003153 | 28/12/2017 | 2550.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | Correspondente a aquisição de dois armarios e uma Tv de 42 polegadas destinadas ao fundo municipal de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 28/12/2017 | 2400.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados Lotados no programa CREAS da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste Municipio, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 28/12/2017 | 4124.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados Lotados no programa CRAS da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste Municipio, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 28/12/2017 | 4997.33 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Eletivos lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselheiros Tutelar, deste Municípío, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 28/12/2017 | 2500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Municípío, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 28/12/2017 | 80.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | Correspondente aos serviços prestados na realização de consultas no Otorrino, da paciente Maria Graziela Pereira dos Santos | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003125 | 28/12/2017 | 788.50 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCENCIO ME | Correspondente a confecção de camisa branca em malha, gola polo com estampa e camisa branca manga long, gola V com estampa destinados ao fardamento para os ACS - Agentes comunitarios de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003126 | 28/12/2017 | 1021.75 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCENCIO ME | Correspondente ao fornecimento de camisa branca em malha, gola polo com estampa e calça de cor em malha, com estampa destinados ao fardamento dos funcionarios da Unidade Mista de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 28/12/2017 | 20545.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Municípío, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 28/12/2017 | 19553.30 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde no Programa ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste Municípío, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 28/12/2017 | 4631.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde no Programa NASF - Nucleo de Apoio a Saúde da Família deste Municípío, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 28/12/2017 | 3650.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde no Programa AVA - Agente de Vigilancia Ambiental e Agente de Zoonose deste Municípío, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 28/12/2017 | 22000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos do médico contratado por exepcional interesse público Lotado na secretaria de saúde deste Municípío, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 28/12/2017 | 2400.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos do médico contratado por exepcional interesse público Lotado na secretaria de saúde deste Municípío, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 28/12/2017 | 7500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos do médico contratado por exepcional interesse público Lotado na secretaria de saúde deste Municípío, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 28/12/2017 | 860.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos das servidoras contratadas para o programa do FAE- Saúde deste Município, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 28/12/2017 | 53393.53 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde desta Edilidade relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria realizadas na conta corrente de nº 10.228-8 FUS desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 28/12/2017 | 12642.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saúde desta Edilidade relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 28/12/2017 | 100.00 | 00009893236410 | AFONSO CALIXTO DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saude em 28/12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 28/12/2017 | 100.00 | 00005075773451 | EDVANDO NASCIMENTO DE LIMA | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saude em 29/12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 28/12/2017 | 23.93 | 08778250000169 | SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Correspondente a devolução de recurso de convênio desta edilidade junto ao governo do estado da paraiba durante o exercicio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 28/12/2017 | 78117.78 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura desta Edilidade relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 28/12/2017 | 239336.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos do Magistério Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportos desta Edilidade relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 28/12/2017 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria realizadas na conta corrente de nº 33.807-9 MDE desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 28/12/2017 | 350.00 | 00009483206480 | JOSEFA HELENA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na confecção de bolo e doces destinados a confraternização dos alunos, servidores e professores da EMEIF Isabel Lopes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 28/12/2017 | 80.00 | 07052784000140 | INFOR COPY - MARCOS ANTONIO TOLENTINO | Correspondente as serviços prestados na recarga de Tonner destinados ao setor da Contabilidade desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 28/12/2017 | 550.00 | 00068627270449 | MARIA DAS GRAÇAS LOPES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na confecção de salgados diversos destinados a confraternização dos alunos, servidores e professores da EMEIF Isabel Lopes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 28/12/2017 | 10640.70 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno desta Edilidade relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 28/12/2017 | 11574.70 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Municípío, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 28/12/2017 | 7840.90 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municípío, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 28/12/2017 | 3437.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno desta Edilidade relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000352017 | 0003169 | 28/12/2017 | 2500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA. | Correspondente aos serviços prestados na transmissão através de inserções durante a programação dos atos legais e programas de utilidades públicas, obras, serviços e campanhas provenientes de todas as secretarias deste município durante o mês de Dezembrodo corrente exercício. PREGÃO Nº 035/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 28/12/2017 | 755.23 | 03659166000102 | IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis | Correspondente o termo de repacelamento de crédito inscrito ou não em dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais, firmado entre a Procuradoria Seccional Federal em Estruturação de Sousa e este Município, conforme cópio referido termo em anexo, parcela 07/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 28/12/2017 | 1203.03 | 08329849000115 | SUDEMA - | Correspondente ao termo de compromisso nº 136/2017, relativo ao parcelamento de dívidas deste município, conforme auto de infração nº 0683/2005, constante do auto do Processo nº 2005-003714 e auto de infranção nº 011375/2016 constante do processo sob nº 2016-007324, entre outras, Parcela 11/30. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 28/12/2017 | 0.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.480-9 Diversos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 28/12/2017 | 1.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 283.146-5 ICMS Desoneração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 28/12/2017 | 2521.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X do fpm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 28/12/2017 | 885.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Parcelmanto da Dívida junto a Receita Federal relativo ao multas por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e informações a Previdência Social - GFIP durante o período discriminado no Auto de Infração Modelo I em anexo, parcela 07/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 28/12/2017 | 3748.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Planejamento, Finaça, Orçamento e Gestão desta Edilidade relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 28/12/2017 | 47.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.120-6 ICMS Estadual desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 28/12/2017 | 12762.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondnete ao parcelamento de débitos relativos a precatórios contra esta edilidade, conforme Ata de Audiência de Conciliação com o município de São José de Caiana Processo Administrativo nº 277.873-4 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 28/12/2017 | 6381.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondnete ao parcelamento de débitos relativos a precatórios contra esta edilidade, conforme Ata de Audiência de Conciliação com o município de São José de Caiana Processo Administrativo nº 277.873-4 em anexo. parcela 8/8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 28/12/2017 | 3635.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondnete ao parcelamento de débitos relativos a precatórios contra esta edilidade, conforme Ata de Audiência de Conciliação com o município de São José de Caiana Processo Administrativo nº 277.873-4 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 28/12/2017 | 3905.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Planejamento, Finaça, Orçamento e Gestão desta Edilidade relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 28/12/2017 | 18000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito deste Municípío, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 28/12/2017 | 2500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003205 | 29/12/2017 | 1359.93 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Gasolina Comum, destinado ao abasteciento do veiculo lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0003223 | 29/12/2017 | 5300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Corolla XEI 2.0 Flex de Placa OFC-4271 Referente ao Mês de Dezembro do corrente exercício destinado as atividades do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000292017 | 0003215 | 29/12/2017 | 2900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Correspondente a locação de Softwares para administração pública, Sistema de Contabilidade, Sistema de Folha de Pagamento e Portal da Transparência, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322017 | 0003180 | 29/12/2017 | 21452.30 | 26551217000183 | IGOR LOPES EGIDIO - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de contrução diversos destinados a serviços de infra estrutura diversos realizados na zona urbana deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003188 | 29/12/2017 | 5000.00 | 00009477147400 | ANTONIO CARLOS LEITE | Correspondente aos serviços prestados no transporte do lixo para a Unidade de Tratamento de Resiuos ITARESIDUE com percurso da sede deste municipio até a cidade de Itaporanga-PB, durante o mês de Novembro do corrente exercicio. PREGÃO Nº 025/2017 CONTRATO Nº 051/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003189 | 29/12/2017 | 5000.00 | 00009477147400 | ANTONIO CARLOS LEITE | Correspondente aos serviços prestados no transporte do lixo para a Unidade de Tratamento de Resiuos ITARESIDUE com percurso da sede deste municipio até a cidade de Itaporanga-PB, durante o mês de Dezembro do corrente exercicio. PREGÃO Nº 025/2017 CONTRATO Nº 051/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 29/12/2017 | 6.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento do programa empreender UC 5/1836700-3 relativo ao mês de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0003199 | 29/12/2017 | 2548.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente aos serviços prestados na lavegem geral, lubrificação e higienização, troca de oleo e filtros de todos os veiculos dessa esfera pública no total de 65 horas trabalhadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003207 | 29/12/2017 | 1848.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Óleo Diesel B S500, destinado ao abasteciento dos veiculos e máquinas lotadas na Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003208 | 29/12/2017 | 253.50 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo gasolina comum, destinado ao abasteciento dos veiculos lotadas na Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003213 | 29/12/2017 | 1849.77 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Gasolina Comum, destinado ao abasteciento do veículo lotado na Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0003214 | 29/12/2017 | 4000.00 | 26665213000126 | TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA -ME | Correspondente aos serviços prestados no recolhimento, tratamento e disposição final de resíduos sólidos, referente ao mês de Dezembro do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003216 | 29/12/2017 | 1560.00 | 26983696000107 | DAMARYS PEREIRA DE SOUSA - ME | Correspondente ao fornecimento pneus destinados a manutenção dos veiculos lotados na secretaria municipal de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0003221 | 29/12/2017 | 4500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Spin 1.8 MT LTZ de Placa QFZ-4636 referente ao mês de Dezembro do corrente exercicio destinada as atividades da Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 29/12/2017 | 937.00 | 00004828874437 | ANTONIO AMANCIO DE SOUSA FILHO | Correspondente aos serviços prestados como Guarda Municipal, tirando a Licença de Ferias do Servidor Jose Clementino Pereira Filho durante o mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 29/12/2017 | 424.00 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados as atividades da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132017 | 0003173 | 29/12/2017 | 713.20 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados as atividades da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362017 | 0003174 | 29/12/2017 | 395.64 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados as atividades da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0003184 | 29/12/2017 | 1500.00 | 00008905562450 | JAIRO TASSIO SOARES PINTO | Correspondente aos serviços prestados na locação de veículo de sua propriedade para transportar a merenda escolar para todas as ecolas da rede municipal de ensino durante o mês de Setembro do corrente exercício. PREGÃO Nº 025/2017 CONTRATO Nº 053/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0003185 | 29/12/2017 | 1500.00 | 00008905562450 | JAIRO TASSIO SOARES PINTO | Correspondente aos serviços prestados na locação de veículo de sua propriedade para transportar a merenda escolar para todas as ecolas da rede municipal de ensino durante o mês de Outubro do corrente exercício. PREGÃO Nº 025/2017 CONTRATO Nº 053/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0003186 | 29/12/2017 | 1500.00 | 00008905562450 | JAIRO TASSIO SOARES PINTO | Correspondente aos serviços prestados na locação de veículo de sua propriedade para transportar a merenda escolar para todas as ecolas da rede municipal de ensino durante o mês de Novembro do corrente exercício. PREGÃO Nº 025/2017 CONTRATO Nº 053/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 29/12/2017 | 500.00 | 00001621110451 | MYLENA MEDEIROS DE ARAUJO LEITO COSTA | Correspondente aos serviços prestados na acessoria de projetos e programas ligados a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 29/12/2017 | 450.00 | 00006287005475 | KATIA LUCIA FIRMINO PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados no preparo de alimentos na Creche Municipal São José, referente ao mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 29/12/2017 | 450.00 | 00004317301482 | DAMIANA DA SILVA EVANGELISTA | Correspondente aos serviços prestados no preparo de alimentos na Creche Municipal São José referente ao mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 29/12/2017 | 1175.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | Correspondente ao fornecimento de oleo lubrificante lubrax destinados a manutenção dos onibus lotados na Secretaria Municipal de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003204 | 29/12/2017 | 1998.36 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | Correspondente ao fornecimento de combustíveis do tipo Gasolina Comum, destinado ao abastecimento dos veiculos lotados na secretaria municipal de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003206 | 29/12/2017 | 3366.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo oleo diesel B s500 destinados ao abastecimento dos onibus lotados na Secretaria Municipal de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003209 | 29/12/2017 | 2240.60 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo oleo diesel B S10 destinados ao abastecimento dos onibus lotados na Secretaria Municipal de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 29/12/2017 | 450.00 | 00039517413840 | MARIA ALVES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no preparo da merenda escolar da Escola Municipal Luiz Gomes de Melo, referente ao mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 29/12/2017 | 500.00 | 00067639593468 | PEDRO FRANCISCO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como apoiador na escola Antonia Maria de Jesus, referente ao mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 29/12/2017 | 450.00 | 00004588230409 | EDILEUZA MARIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como apoiador na escola Luiz Gomes de Melo, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0003224 | 29/12/2017 | 2300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Onix 10 Mt Joye de Placa QFT-2665 referente ao mês de Dezembro do corrente exercício, destinado as atividades da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 29/12/2017 | 173.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde deste Município, UC Unidade Consumidora 5/1655798-5, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 29/12/2017 | 207.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde deste Município Mat. 36002020, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 29/12/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria realizadas na conta corrente de nº 10.228-8 FUS desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0003225 | 29/12/2017 | 2300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Ônix 10 MT Joye de Placa OFF-2751, referente ao mês de Dezembro do corrente exercício, destinado as atividades da Secretaria de Saude deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0003226 | 29/12/2017 | 3000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Voyage CL MBV de Placa QFN-4817, referente ao mês de Dezembro do corrente exercício, destinado as atividades da Secretaria de Saude deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0003228 | 29/12/2017 | 2300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Onix 10 Mt Joye de Placa OFF-2811 referente ao mês de Dezembro do corrente exercício, destinado as atividades da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 29/12/2017 | 3746.36 | 03499512000132 | MILLENIUM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustivel destinados aos veiculos da secretaria de Saude deste Municipio, locado pra transportar pessoas carentes para tratamento de saúde em João Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0003175 | 29/12/2017 | 3612.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | Correspondente a confecção de atestados medico, envelopes saco cadastro familia, autorização de compras, envelopes timbrados e etc, material destinado a unidade básica de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003176 | 29/12/2017 | 2139.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Correspondente ao fornecimento de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003177 | 29/12/2017 | 2747.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Correspondente ao fornecimento de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0003178 | 29/12/2017 | 4327.49 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais hospitalar diversos destinados a manutenção da Unidade Basica de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003179 | 29/12/2017 | 1810.80 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Correspondente ao fornecimento de medicamentos diversos destinados a Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 29/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da UBS - Unidade Básica de Saúde I Mat. 70680000, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 29/12/2017 | 77.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da UBS - Unidade Básica de Saúde I Mat. 70680000, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003200 | 29/12/2017 | 595.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Oleo Diesel B S10 Comum, destinado ao abasteciento da Ambulancia da Unidade Mista de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003201 | 29/12/2017 | 5528.64 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Gasolina Comum destinado ao abasteciento dos veiculos lotados no Fundo Municipal de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003220 | 29/12/2017 | 1080.00 | 07052784000140 | INFOR COPY - MARCOS ANTONIO TOLENTINO | Correspondente a aquisição de uma impressora Epson Econ Tank L395 destinada ao NASF - Nucleo de Apio a Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 29/12/2017 | 61196.00 | 00006108001402 | ANAARA ALVES LEITE DOS SANTOS e Outros | Correspondente ao Prêmio PMAQ/AB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, distribuídos com os servidores que compõem as equipes de Atenção Básica de Saúde deste município, conforme Lei Muncipal nº 369/2017 de 28 de novembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 29/12/2017 | 1050.00 | 00041944547827 | JOSE WILKER TOMAZ CRUZ DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na pintura da unidade mista de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 29/12/2017 | 880.00 | 00025128938808 | DAMIÃO RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na unidade mista de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 29/12/2017 | 1260.00 | 00006499925470 | ADAO MARCOLINO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na pintura da unidade mista de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 29/12/2017 | 2231.01 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS P/CONST. LTDA. - ME | Correspondente ao fornecimento de Tintas e materiais diversos destinados a pintura da Unidade Mista de Saude deste municipios | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 29/12/2017 | 200.00 | 18119058000114 | DAMIAO SOUSA ALVES - ME | Correspondente aos serviços prestados na manutenção de ar condicionado da UBS unidade basica de saude deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003202 | 29/12/2017 | 1900.60 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | Correspondente ao fornecimento de Oleo Diesel B S10 destinados ao abastecimento dos veiculos e maquinas lotados na secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003211 | 29/12/2017 | 4998.34 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | Correspondente ao fornecimento de Oleo Diesel B S10 destinados ao abastecimento dos veiculos e maquinas lotados na secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003212 | 29/12/2017 | 3590.40 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | Correspondente ao fornecimento de Oleo Diesel B S500 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas lotados na secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0003227 | 29/12/2017 | 3000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Voyage TL MBV de Placa OFF-5472 referente ao mês de Dezembro corrente exercício, destinado as atividades da Secretaria de Assitência Social deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132017 | 0003181 | 29/12/2017 | 5573.85 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados ao Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362017 | 0003182 | 29/12/2017 | 517.80 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados ao CREAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 29/12/2017 | 1711.00 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais de Tintas Epson destinadas ao programa CREAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 29/12/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 32.418-3 do FMAS desta Edilidade | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003210 | 29/12/2017 | 1164.93 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Gasolina Comum, destinado ao abasteciento do veículo lotado na Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
Quantidade de Registros: 3233
Última atualização: 11/06/2024