| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEIEF RIACHAO DOS RIBEIROS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2017 | 4000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LINHA TELEFONICA (83-3352-1143), PERTENCENTE A SECRETRARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2017 | 12000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DE LINHAS TELEFONICAS PERTENCENTES A SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2017 | 720.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO - TPS N 05, 06 DE 2016 E EXTRATO DE CONTRATO TP N 005 DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2017 | 10.16 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS CORRESPONDENTE AO EMPENHO 013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2017 | 200000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAENTO DA DESPESA REFERENTE A QUITAÇAO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (PARTE PATRONAL - FPM), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2017 | 70000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017.(JANEIRO A DEZEMBRO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | PARCELAMENTO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2017 | 230000.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2017 | 200000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇAO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (PARTE PATRONAL - FPM), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2017 | 70000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017.(JANEIRO A DEZEMBRO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | PARCELAMENTO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2017 | 230000.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2017 | 110000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A QUITAÇAO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PARTE PATRONAL - FUS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2017 | 8000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE COM LINHAS TELEFONICAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2017 | 110000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇAO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PARTE PATRONAL - FUS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2017 | 8000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LINHAS TELEFONICAS PERTENCENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2017 | 7000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LINHAS TELEFONICAS PERTENCENTES A SEC MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2017 | 7000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LINHAS TELEFONICAS PERTENCENTES A SEC MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2017 | 360000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A QUITAÇAO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (PARTE PATRONAL - FUNDEB 60%), RELATIVO A EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2017 | 130000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A QUITAÇAO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (PARTE PATRONAL - FUNDEB 40%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2017 | 70000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇAO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (PARTE PATRONAL - MDE), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2017 | 7000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LINHAS TELEFONICAS PERTENCENTES A SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2017 | 12000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LINHAS TELEFONICAS PERTENCENTES A SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2017 | 720.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO - TPS N 05, 06 DE 2016 E EXTRATO DE CONTRATO TP N 005 DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2017 | 10.16 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS CORRESPONDENTE AO EMPENHO 39. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2017 | 4000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LINHA TELEFONICA (83-3352-1143), PERTENCENTE A SECRETRARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2017 | 480.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DE 2017, PARA RESOLVAER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS, CONSULTORIA UM E GIDUR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2017 | 61.63 | 34028316000103 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS POSTAIS (CORRESPONDENCIAS) PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2017 | 7020.00 | 12981726000131 | AMCAP | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICOES EM FAVOR DA AMCAP, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2017 | 480.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS0 DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS, CONSULTORIA UM E GIDUR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2017 | 61.63 | 34028316000103 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS (CORRESPONDENCIAS) PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2017 | 7020.00 | 12981726000131 | AMCAP | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICOES EM FAVOR DA AMCAP, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2017 | 1000.00 | 09411193000148 | OFICINA MECANICA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO KIT DE EMBREAGEM DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUNSON 275, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2017 | 800.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO - BATERIA), DESTINADA AO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ PLACA: MMO - 7341 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/01/2017 | 160.00 | 00010005817480 | JOSE NACILHO C.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIA (ESGOTO) EM CAIXA DE DEJETOS NA RUA ANTONIO VENTURA CARICIOLO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2017 | 160.00 | 00010005817480 | JOSE NACILHO C.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIA (ESGOTO) EM CAIXA DE DEJETOS NA RUA ANTONIO VENTURA CARACIOLO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2017 | 1000.00 | 09411193000148 | OFICINA MECANICA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO KIT DE EMBREAGEM DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUNSON 275, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2017 | 800.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO - BATERIAL AUTOMOTIVA), DESTINADA AO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ PLACA: MMO-7341-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 13/01/2017 | 1002.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICACAO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERCADORIAS (FAIXAS, BANNER S E ADESIVOS) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 13/01/2017 | 510.00 | 00005780821445 | PAULO ROBERTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CACAMBA NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 13/01/2017 | 1002.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICACAO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERCADORIAS (FAIXAS, BANER E ADESIVOS DE DIVULGACAO), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 13/01/2017 | 1000.00 | 00005127747499 | VALDENICE DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (REALIZACAO DE CIRURGIA NO HOSPITAL DA VISAO), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 17/01/2017 | 685.00 | 00013210999830 | JOSEFA DE FATIMA DE FREITAS CANTALINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FORROS DE LEITOS E TOALHAS, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DP PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 17/01/2017 | 240.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A AMCAP, PRONAF E AESA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 17/01/2017 | 895.00 | 00079855814487 | MARIA JOSE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 17/01/2017 | 510.00 | 00005780821445 | PAULO ROBERTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CACAMBA NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 17/01/2017 | 240.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2017, PARA RESOLVAER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A AMCAP, PRONAF E AESA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 18/01/2017 | 895.00 | 00079855814487 | MARIA JOSE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 18/01/2017 | 685.00 | 00008761443859 | AGEU ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE POCO TUBULAR NA COMUNIDADE INGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/01/2017 | 536.12 | 03659166002822 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA, Nº DEBITO: 4544723 - AUTO DE INFRAÇAO - AI720671/D, PARCELA 27/60. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/01/2017 | 536.12 | 03659166002822 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA, Nº DEBITO: 4544723 - AUTO DE INFRAÇAO - AI720671/D, PARCELA 28/60. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/01/2017 | 536.12 | 03659166002822 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA, Nº DEBITO: 4544723 - AUTO DE INFRAÇAO - AI720671/D, PARCELA 29/60. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/01/2017 | 536.12 | 03659166002822 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA, Nº DEBITO: 4544723 - AUTO DE INFRAÇAO - AI720671/D, PARCELA 30/60. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/01/2017 | 536.12 | 03659166002822 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA, Nº DEBITO: 4544723 - AUTO DE INFRAÇAO - AI720671/D, PARCELA 31/60. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/01/2017 | 536.12 | 03659166002822 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA, Nº DEBITO: 4544723 - AUTO DE INFRAÇAO - AI720671/D, PARCELA 32/60. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 18/01/2017 | 1900.00 | 00091679133420 | GEOVANE RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO ,A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO (EMAFA) E CRACHE CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/01/2017 | 140.00 | 00004373745480 | JOSE WANDERLEY CORREIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA E DA DESFESA SOCIAL (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 18/01/2017 | 685.00 | 00008761443859 | AGEU ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE POCO TUBULAR NA COMUNIDADE INGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 18/01/2017 | 1270.00 | 00073249882453 | JOSE GENIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: MVM-1533-PE, LOCADO PARA ATENDER O PSF II NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/01/2017 | 7500.00 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMERCIO DE ART DO VESTUARIO E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO - CAMISETAS - FARDAMENTO), DESTINADAS AS ESCOLAS (ALUNOS) DA REDE MUNICIPAL DE ESINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 19/01/2017 | 3711.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MOTONIVELADORA - PAC, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 19/01/2017 | 2002.30 | 19082824000186 | ANTONIO MARCOS DE FREITAS VIDRACARIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (VIDRO FUME 8MM TEMPERADO - 8,57 M2), DESTINADAS A INSTALCAO DE PORTAS EM VIDRO FUME EM SALAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NA SEDE DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2017 | 830.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO - OLEOS LUBRIFICANTES), DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2017 | 1370.00 | 00008679740446 | GILBERTON ROBSON OLIVEIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DOS VEICULOS ONIBUS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2017 | 1900.00 | 00022559582449 | MARIA DAS DORES SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: MOF - 3686 - PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE - COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE CACIMBINHA E ADJACENCIAS PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTO NAS CIDADES DE MONTEIRO - PB E SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2017 | 520.00 | 00008679740446 | GILBERTON ROBSON OLIVEIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2017 | 950.00 | 00010738942405 | CASSIANO DE OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR NO CONSERTO COM SOLDA EM LAMINAS E SAPATAS DO TRATOR DE ESTEIRAS FIATALLIS 7D, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2017 | 1601.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS, CONFECÇÕES E ELETRODOMÉSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL ESPORTIVO), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 23/01/2017 | 685.00 | 00099135205415 | SELESTINO AGOSTINHO MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO COM O GRUPO DE PIFANOS SANTO ANTONIO, JUNTO A COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 23/01/2017 | 635.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE ACOES E CAMPANHAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 23/01/2017 | 865.00 | 00091679133420 | GEOVANE RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E INSTALACAO E MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADE DE SAUDE DINA EMILIA DE CARVALHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 23/01/2017 | 1055.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE A REALIZACAO DE REUNIOES, TREINAMENTOS E PLANEJAMENTO ESCOLARES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 23/01/2017 | 538.00 | 00036161691434 | NOMINANDO CORDEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 23/01/2017 | 240.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2017, PARA RESOLVAER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, FUNASA, CONSULTORIA UM E GIDUR-CAIXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 24/01/2017 | 740.00 | 00007104739408 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 24/01/2017 | 1290.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS A MANUTENCAO DE POCO ATERSIANO QUE ABASTECE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 24/01/2017 | 656.85 | 03659166002822 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA, Nº DEBITO: 4544723 - AUTO DE INFRAÇAO - AI720671/D, PARCELA 33/60. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 24/01/2017 | 656.85 | 03659166002822 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA, Nº DEBITO: 4544723 - AUTO DE INFRAÇAO - AI720671/D, PARCELA 34/60. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 24/01/2017 | 656.85 | 03659166002822 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA, Nº DEBITO: 4544723 - AUTO DE INFRAÇAO - AI720671/D, PARCELA 35/60. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 24/01/2017 | 656.85 | 03659166002822 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA, Nº DEBITO: 4544723 - AUTO DE INFRAÇAO - AI720671/D, PARCELA 36/60. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 24/01/2017 | 1370.00 | 00007791614405 | JOSE EDINALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: MUI - 0456 - PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE A REALIZACAO DE MATRICULAS PARA O ANO LETIVO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 24/01/2017 | 125.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS CORRESPONDENTE AO EMPENHO Nº 02 (PARCELAMENTO Nº 01). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 24/01/2017 | 317.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS CORRESPONDENTE AO EMPENHO Nº 01 (PARCELAMENTO Nº 01). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 24/01/2017 | 1950.00 | 08736377000115 | ELISABET DE LIMA BRITO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO - PECA AUTOMOTIVA), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT PLACA: NQG - 2552 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 24/01/2017 | 740.00 | 00076551458491 | VILMA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: MUG - 3879 - PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS MEDICOS JUNTO AO PSF II NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 24/01/2017 | 220.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS CORRESPONDENTE AO EMPENHO Nº 30 (PARCELAMENTO Nº 01). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Eventos Culturais e Tradicionais na sede e Distritos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 24/01/2017 | 54000.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DAS BANDAS FORRO DO GAROTINHO E BANDA LIMAO COM MEL NA TRADICIONAL FESTA DE PADROEIRO DO DISTRITO DE CACIMBINHA, NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 24/01/2017 | 1370.00 | 00004847393449 | MANOEL FREITAS LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACA MMZ-4359-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS EM DESLOCAMENTO DE PESSOAL E MATERIAL PARA AS COMUNIDADES: DISTRITO DE SANTA MARIA, DISTRITO DE CACIMBINHA, LAGOA DO LUIZ, CACIMBA NOVA, QUATY, INGA, CASCAVEL E SERRA DO PAULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 24/01/2017 | 414.00 | 10576940000187 | J CARLOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO - TINTAS), DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 24/01/2017 | 875.00 | 00008939650492 | KARINE FREITAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS NO DISTRITO DE SANTA MARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 24/01/2017 | 970.00 | 00007488989481 | EDMILSOM JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA PINTURA DE GUIAS DE AVENIDAS NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Eventos Culturais e Tradicionais na sede e Distritos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 25/01/2017 | 1580.00 | 00004598769459 | BRUNO COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA APRESENTACAO MUSICAL COM A BANDA ARCANJO CELESTE, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2017, NO DISTRITO DE CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 25/01/2017 | 300.00 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1,5(UMA E MEIA) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A GIDUR, CONSULTORIA UM E JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 25/01/2017 | 450.00 | 00002776199473 | HELENO JOSE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM TRTAMENTO DE SAUDE (REALIZACAO DE EXAME CLINICO), NA CIDADE DE MONTEIRO - PB, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 25/01/2017 | 2110.00 | 15342962000104 | JOSE WILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM PLACA: OXO - 5905 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 26/01/2017 | 200.00 | 00004022366451 | MARIA CRISTIANE RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 26/01/2017 | 4100.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NO DISTRITO DE CACIMBINHA, TRECHO SITIO ANJICO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 26/01/2017 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCOV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DE CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 26/01/2017 | 395.04 | 25297178000177 | BOM DEMAIS SUPERMERCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADAS A CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DE CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 26/01/2017 | 527.63 | 25297178000177 | BOM DEMAIS SUPERMERCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADAS A CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 26/01/2017 | 140.00 | 00009311049476 | MARCILIO BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE RECIFE - PE, NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A OFICINA DE MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 27/01/2017 | 900.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 27/01/2017 | 1170.00 | 19834091000199 | P P NUNES SILVA - JATAUBA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DO PESSOAL DE APOIO DOS EVENTOS CULTURAIS E BANDA LIMAO COM MEL, DURANTE A REALIZACAO DOS FESTEJOS TRADICIONAIS DE SAO SEBASTIAO, REALIZADO NO DISTRITO DE CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/01/2017 | 17265.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SONORIZACAO, GRUPO GERADOR, PALCO E SEGURANCA NA TRADICIONAL FESTA DE PADROEIRO DO DISTRITO DE CACIMBINHA, MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 27/01/2017 | 900.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 27/01/2017 | 600.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 27/01/2017 | 480.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO DE 2017, PARA RESOLVAER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A DEFESA CIVIL, PACTO SOCIAL, SEDAM, FUNASA, GIDUR E CONSULTORIA UM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 27/01/2017 | 600.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 27/01/2017 | 635.00 | 00006131056480 | MARIA CLEONICE FREITAS IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA EMAFA, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2017 | 5494.85 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL HOSPITALAR), DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2017 | 650.00 | 00007706001407 | ERIVALDO VENTURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF II, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2017 | 3000.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO PARA ATENDER AS NECESSECIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM DIVERSAS COMUNIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2017 | 5000.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO SPLINTER PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISCO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2017 | 950.00 | 00082005850420 | EDILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIA TUNO PLACA: KKO - 7611 - PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM EXAMES E ATENDIMENTOS MEDICOS DA COMUNIDADES LAGOA DO LUIZ E CASCAVEL, PARA O PSF I NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2017 | 475.00 | 00011805920421 | ELIANE XAVIER GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO PSFI, LOCALIZADO NA COMUNIDADE CUPIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2017 | 635.00 | 00070646199463 | ERIKA TANAIRE DE AMORIM FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ACERVO DOCUMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2017 | 460.00 | 00008101910409 | JOSEFA TAIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE NOS FINAIS DE SEMANA, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2017 | 235.00 | 00002291186400 | MARIA BERNADETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE E FUBA AS FAMILIAS DO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2017 | 425.00 | 00007893765470 | MARIA LUIZA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2017 | 300.00 | 00070244315477 | JOSEFA CARLA DO NASCIMENTO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CACIMBA NOVA, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2017 | 400.00 | 00030358404827 | CELIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUA PROJETADA DO DISTRITO DE CACIMBINHA, PROXIMO A ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALH INFANTIL - PETI, NUCLEODE CACIMBINHA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2017 | 245.00 | 00007218766412 | MARIA MIRIANE SILVA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE INDUMENTARIAS E MATERIAL ESPORTIVOS DA ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTEBOL E GRUPO DE DANCAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2017 | 530.00 | 00005849844481 | FERNANDO JUNIOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E REALIZACAO DE EVENTO ESPORTIVO COM OS JOVENS DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2017 | 970.00 | 00007402521435 | NILSON FABSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADA AO PESSOAL DA EQUIPE DE APOIO E INTEGRANTES DAS ATRACOES MUSICAIS, DURANTE OS FESTEJOS CULTURAIS NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2017 NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2017 | 215.00 | 00005849844481 | FERNANDO JUNIOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E REALIZACAO DE EVENTO ESPORTIVO COM OS JOVENS DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2017 | 300.00 | 00006770649420 | LUIZ FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO FEITOSA, S/N, CENTRO - SAO JOAO DO TIGRE - PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PARA AS ATIVIDADES CULTURAIS DIVERSAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | Ajuda para grupos culturais e artísticos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2017 | 1620.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 411/2014 DE 06 DE MAIO DE 2014. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2017 | 215.00 | 00026216478800 | ADERALDO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2017 | 40820.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, RESTO DE PODA DE ARVORES E RESIDUOS VOLUMOSOS, VARRICAO, CAPINACAO E LIMPEZA SUPERFICIAL DE TERRENO E PODA DE ARVORES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2017 | 300.00 | 00009109848401 | CARLOS ANTONIO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TRACAO ANIMAL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO, CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2017 | 7800.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS), DESTINADAS AOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2017 | 530.00 | 00012153779405 | LUANA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ E CASCAVEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2017 | 7200.00 | 21009528000100 | J LIRA CONSTRUÇOES E LOCÇOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2017 | 468.50 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2017 | 468.50 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2017 | 425.00 | 00073823384449 | AGENOR BISPO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRECISTA NA MANUTENCAO DE REDE ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2017 | 10056.70 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2017 | 735.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADA AO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2017 | 2061.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2017 | 5825.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2017 | 4800.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2017 | 1950.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2017 | 616.00 | 09303702000119 | CARTORIO CIVIL DE S.J.DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2017 | 800.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICACAO E EDICAO DE CADASTRO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2017 | 2766.10 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2017 | 2599.60 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO S10 LOCADO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2017 | 545.00 | 00073159980472 | JOAO BATISTA FELICIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: NQH - 1583 - PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2017 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO -SUPERINT0 DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2017 | 6500.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2017 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ESTIMTIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2017 | 7500.00 | 01518579000141 | A UNIAO -SUPERINT0 DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2017 | 21000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2017 | 11212.67 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2017 | 1077.55 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2017 | 3600.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2017 | 7200.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. DA PARAIBA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICOES EM FAVOR DA FAMUP, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2017 | 3135.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2017 | 7888.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2017 | 3326.73 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2017 | 937.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CONTRATADO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2017 | 6000.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2017 | 2000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS DE RECURSOS MDE, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2017 | 3000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS DE RECURSOS FUNDEB 40%, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2017 | 11123.59 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2017 | 2760.00 | 00002790312460 | LIGINALDO ANTONIO GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMIONETE F-1000 PLACA: MNM - 1400 - PE, LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2017 | 1024.10 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS IVECO PLACA: OFB - 3049 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2017 | 369.46 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS IVECO PLACA: OXO - 3045 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2017 | 931.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS IVECO PLACA: NQD - 6886 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2017 | 1813.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VW PLACA: OXO - 5905 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2017 | 57313.03 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2017 | 171251.90 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2017 | 13511.38 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2017 | 15929.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2017 | 9675.53 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2017 | 1343.03 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (ESTATUTARIO - MDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2017 | 3500.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA PRESTADOS NA FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE PARECERES, ELABORACAO D MEDICAO DE SERVICOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2017 | 3165.75 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2017 | 10503.77 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2017 | 7968.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMICACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2017 | 7800.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMICACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2017 | 3014.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2017 | 2737.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2017 | 425.00 | 00006696059482 | SEBASTIANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E TENDAS PARA OS FESTEJOS CULTURAIS DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Eventos Culturais e Tradicionais na sede e Distritos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2017 | 2300.00 | 18796446000130 | HERMANO ARAUJO DE QUEIROZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO DE VINHETAS, LOCACAO DE TELAO EM GRID DE ALUMINIO E PROJECAO, DESTINADOS A TRANSMISSAO DE SHOWS ARTISTICOS MUSICAIS, FILMAGEM COM 02 (DUAS) CAMERAS, PRODUCAO E EDICAO EM DVD, QUANDO NA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAL DE PADROEIRO DE SAO SEBASTIAO, REALIZADA NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2017, NO DISTRITO DE CACIMBINHA EM SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2017 | 3000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2017 | 2077.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2017 | 937.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CONTRATADO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2017 | 1500.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS DE RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE FNAS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2017 | 3000.00 | 00007103218480 | ARNEDES PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO PLACA: OEW - 3037 - PB, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2017 | 2630.78 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2017 | 5100.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PAIF), LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESNV. SOCIAL E SEG. ALIMENTAR, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATI. SIST. CONV. FORT. DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2017 | 3748.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PETI), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2017 | 1700.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADO - CRAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2017 | 4800.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2017 | 4814.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2017 | 5934.33 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ELETIVOS - CONSELHEIROS TUTELARES), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2017 | 2000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS DE RECURSOS DO FUS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2017 | 2500.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2017 | 5154.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇAO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (PARTE PATRONAL - FPM), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2017 | 8938.80 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2017 | 500.00 | 00007516298476 | JOSE MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VECIULO MOTO HONDA PLACA: KII - 0116 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2017 | 500.00 | 00002568913460 | ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KKC - 2529 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2017 | 2000.00 | 00002379430420 | ELIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: JNI - 3624 - PB, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS (MEDICOS, ENFERMEIROS, DENTISTAS DO PSF I), PARA REALIZAREM ATENDIMENTO JUNTO AS COMUNIDADES QUATY, CUPIRAS, CASCAVEL E INGA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2017 | 3000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS DE RECURSOS DO SUS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2017 | 6525.36 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2017 | 2100.00 | 00088133800463 | JOSE ROBERTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO PLACA: JLF - 3367 - PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DAS COMUNIDADES QUATY, BONITA DE DENTRO E CAPIM GROSSO, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS NAS CIDADES DE ARCOVERDE E PESQUEIRA - PE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2017 | 3000.00 | 00008261082458 | MARIA WILMA BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO PLACA: MOE - 1602 - PB, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE - COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE QUATY E ADJACENCIAS PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTO NA CIDADES DE MONTEIRO - PB, ARCOVERDE - PE E SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2017 | 380.00 | 00007387986495 | EDSON ALBERDAN CORDEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: OET - 0190 - PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2017 | 500.00 | 00007410924411 | LEANDRO RONALDO RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KGT - 2569 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2017 | 500.00 | 00010625996402 | PAULO ROBERTO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KKR - 8646 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2017 | 500.00 | 00006639516403 | HELENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KIA - 0042 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2017 | 500.00 | 00001604462442 | JOSE ERIVAN DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: PGJ - 4092 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2017 | 500.00 | 00004852361410 | LAUDIVAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KGO - 6388 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2017 | 480.00 | 00009759637405 | LAUDIVAN MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: GXV - 2926 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2017 | 740.00 | 00000720366801 | REGINALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: PEI - 1521 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2017 | 678.39 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS AO VEICULO FIAT DOBLO PLACA: OGB - 6366 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2017 | 1500.38 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT AMBULANCIA PLACA: NQG - 2552 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2017 | 23868.58 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2017 | 14989.80 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANTER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2017 | 2811.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - AGENTES COMUNITARIOS DE EDEMIAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2017 | 10140.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - ACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2017 | 22324.76 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PSF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2017 | 2743.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA (ESTATUTARIOS - PSF), LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2017 | 5300.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - NASF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2017 | 2028.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - ACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2017 | 1735.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PAB-QUALIFAR), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2017 | 15039.36 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2017 | 1325.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES: SIA, CNES E SFPNCD JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2017 | 660.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DAS INFORMACOES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2017 | 1200.00 | 00005780821445 | PAULO ROBERTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CACAMBA NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (AREIA), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2017 | 950.00 | 00007361828450 | ELIZABETH KAROLINE O.MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM MATRICULAS PARA O ANO LETIVO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2017 | 500.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, NO SITE CARIRI EM ACAO (WWW.CARIRIEMACAO.COM.BR), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2017 | 1448.00 | 10535696000104 | ERINALDO BEZERRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DAS SECRETARIAS DE FINANCAS, ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2017 | 2150.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO - BARRA REDONDA 1/2 E TUBO GALVANIZADO), DESTINADO A INSTALACAO E MANUTENCAO DE POCOS TUBULARES COMUNITARIOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2017 | 1320.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO - EMENDA DE HASTE, LUVA GALVANIZADA, SOLA E TUBO EM PVC), DESTINADO A INSTALACAO E MANUTENCAO DE POCOS TUBULARES COMUNITARIOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/02/2017 | 240.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A AMCAP | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/02/2017 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/02/2017 | 1137.70 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL ODONTOLOGICO), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE (CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS) DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/02/2017 | 760.00 | 00010764400886 | LUCAS PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: LVR - 2563 - PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS MEDICOS, JUNTO SO PSF II NO DISTRITO DE CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONST. E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE E CONST. HOSPITAL GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 03/02/2017 | 39885.84 | 10542457000181 | N R J - CONSRUCOES LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2º (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDICAO DA AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAUDE - USF 01 - DINA EMILIA DE CARVALHO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02201/2016-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 03/02/2017 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISCONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 03/02/2017 | 284.00 | 07121581000169 | T ALCANTARA GONCALVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUCAO) DESTINADAS AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 03/02/2017 | 1100.00 | 00028687738854 | ROMERO DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM UMA EMPLEITADA NA ADEQUACAO E CONSTRUCAO DE SALA ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DE APOIO | Manutenção de Casa de Apoio em Grandes Centros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/02/2017 | 160.00 | 00061004073453 | JOSE AILTON JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE, DESTINADO A CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 03/02/2017 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE DLE - GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, REALATIVO AO CONTRATO OGU N 1016886-24 (OPERACAO), CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO VALOR DA CONTRA PARTIDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 03/02/2017 | 785.00 | 00000737819405 | LUCICLAUDIO ROBSON TAURINO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CATAVENTOS PARA ATENDER A POPULACAO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 03/02/2017 | 845.00 | 00005136418400 | JOAO BATISTA DE SOUSA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DO PAC II, PLACA: OGE - 3497 - PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 03/02/2017 | 320.00 | 00003834730475 | JOSEFA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 03/02/2017 | 845.00 | 00005750297497 | MAURO SERGIO MERGULHAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM LAVA JATO NO BANHO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 03/02/2017 | 580.00 | 00006867739423 | JOSE ADRIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 03/02/2017 | 780.00 | 00006333938432 | LUIZ PAULO V. PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 03/02/2017 | 320.00 | 00006393949490 | HELIO VENTURA FARIAS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 03/02/2017 | 2015.00 | 00007667543402 | MARIA DE FATIMA SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFOFEE BREAK E LANCHES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE REALIZACAO DA FORMACAO DOS PROFESORES PARA O ANO LETIVO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/02/2017 | 635.00 | 00005355894410 | JOSE HUDSON VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE BANCOS DO VEICULO ONIBUS PLACA: NQD - 6886 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 06/02/2017 | 3904.57 | 04810650000234 | CABRAL DIST. COM. DE MERCADORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO - UTENSILIOS DOMESTICOS), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 06/02/2017 | 790.00 | 00003928410458 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS CASEIROS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE AS ATIVIDADES DE FORMACAO PARA O ANO LETIVO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 06/02/2017 | 845.00 | 00005482382435 | JOSE ROMILDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO E MANUTENCAO DE UM POCO COMUNITARIO, PARA ATENDER A COMUNIDADE RURAL DO SITIO CASCAVEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 06/02/2017 | 2800.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 06/02/2017 | 340.00 | 00031102212415 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS E INDUMENTARIAS DESTINADAS A OFICINAS DE DANCA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 06/02/2017 | 100.00 | 00072006102400 | MARIA EDNES GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM O ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 06/02/2017 | 340.00 | 00010880206403 | MICHELE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS DO DISTRITO DE CACIMBINHA, NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 06/02/2017 | 790.00 | 00006277360418 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO ARTESANAL DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 07/02/2017 | 300.00 | 00007137880460 | ELISANDRO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2017 E JOAO PESSOA - PB, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 07/02/2017 | 200.00 | 00006071495407 | MARIA JOSE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 07 DE MARCO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO AO GESTORES DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 07/02/2017 | 140.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE - PE, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2017 E A CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2017, TRANSPORTANDO DOENTES PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 07/02/2017 | 480.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM, FUNASA, GIDUR, SUDEMA, SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 07/02/2017 | 2320.00 | 00051564718468 | ENIO JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS AOS ORGAO MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 07/02/2017 | 635.00 | 00015262237835 | RUBENILSON DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR NO CONSERTO COM SOLDA ELÉTRICA DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 275, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 07/02/2017 | 635.00 | 00093069138420 | HERCULANO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VECIULO TOYOTA PLACA: JWM - 1399 - PE, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SERVICO DE MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 07/02/2017 | 600.00 | 00010743063414 | ROBSON BELCHIOR EVANGELISTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA E REMOCAO DE MATOS, NO ENTORNO DA ESCOLA DE CAMPO, LOCALIZADA NO ALTO DA AGUA AZUL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 08/02/2017 | 827.00 | 00005456357488 | RODRIGO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 08/02/2017 | 2060.00 | 00006434388403 | MANOEL MESSIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VARNE DEFRANGO) DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 08/02/2017 | 400.00 | 00006434388403 | MANOEL MESSIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VARNE DEFRANGO) DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 08/02/2017 | 370.00 | 00095215204420 | JOSE FERNANDO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TAPA BURACOS MANUAL DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE CACIMBA NOVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 08/02/2017 | 324.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 08/02/2017 | 7980.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERCADORIAS (CARTOES DE IMUNIZACAO E GESTANTE, RECEITUARIOS E ENVELOPES PRONTUARIO), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 08/02/2017 | 1158.00 | 00005456357488 | RODRIGO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AOS EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 09/02/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R.DE E.A. E AGRONOMIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO, RELATIVO A ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) - PB20170114042 - ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 09/02/2017 | 1370.00 | 15342962000104 | JOSE WILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO FIAT UNO PLACA: QFD - 0275 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 09/02/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R.DE E.A. E AGRONOMIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO, RELATIVO A ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) - PB20170114893 - ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO, NA CIDADE DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 09/02/2017 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇAO DE BOLETO BANCARIO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO, PLACA: OGB-0220 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 09/02/2017 | 41957.11 | 07540724000177 | SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO COM SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE, NA CIDADE DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/02/2017 | 1060.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE DADOS NO SISTEMA OBRAS 2.0 PARA FINS DE ATUALIZACAO DE CONVENIOS VIGENTES; MONITORAMENTO PERMANENTE DE DADOS SIMEC MODULOS PAR E OUTROS - PERFIL PREFEITO E SECRETARIA; ATUALIZACAO E MONITORAMENTO NO MODULO PDE INTERATIVO E OUTROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2017 | 1060.00 | 00009004852484 | CLEDSON APARECIDO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PALCA: HOL - 5403 - PB, NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA REALIZAREM MATRICULAS NA ZONA RURAL E PARTICIPAREM DE TREINAMENTOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2017 | 7900.70 | 08957470000150 | CASSIO RAMON QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2017 | 6999.75 | 08957470000150 | CASSIO RAMON QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (GENEROS ALIMENTCIOS), DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2017 | 445.00 | 00052162656434 | ANTONIO PEREIRA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, JUNTO A ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO NO DISTRITO DE CACIMBINHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/02/2017 | 160.00 | 00004725047465 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENH REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO MANUAL DE UM TRECHO DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE SERRA DE MOCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/02/2017 | 425.00 | 00002174264412 | AECIO GOUVEIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTO ESPORTIVO COM OS ATLETAS AMADORES DA COMUNIDADE NOGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/02/2017 | 425.00 | 00011778467482 | RIVONALDO JOSE RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E MOBILIZACAO DE JOVENS DA COMUNIDADE CACIMBA NOVA PARA PRATICAS ESPORTIVAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2017 | 500.00 | 00004367525490 | JOSE EDVALDO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: BYU - 7931 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2017 | 140.00 | 00003170910698 | EDVALDO JOSE LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE RECIFE - PEN NOS DIAS 06 E 10 DE FEVEREIRO DE 2017, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 13/02/2017 | 740.00 | 00068949006804 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: OEU - 3229 - PB, NO TRANSPORTE DE AGENTES DE SAUDE PARA REALIZAREM VISITAS DOMICILIARES EM COMUNIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 13/02/2017 | 593.00 | 07121581000169 | T ALCANTARA GONCALVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUCAO) DESTINADAS AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 13/02/2017 | 720.00 | 00075577399491 | LUIZ GONZAGA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACA JNU-1703-PB, NO TRANSPORTE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA REALIZAREM SERVICOS DE MANUTENCAO EM PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 13/02/2017 | 1590.00 | 00004847393449 | MANOEL FREITAS LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACA MMZ-4359-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS EM DESLOCAMENTO DE PESSOAL E MATERIAL PARA AS COMUNIDADES: DISTRITO DE SANTA MARIA, DISTRITO DE CACIMBINHA, LAGOA DO LUIZ, CACIMBA NOVA, QUATY, INGA, CASCAVEL E SERRA DO PAULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 13/02/2017 | 320.00 | 00001604809493 | JOSE AUCIMARIO ANTAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TAPA BURACOS MANUAL DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE RURAL DE RAONCADEIRA E TRECHO DO PERCURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 13/02/2017 | 160.00 | 00006376098401 | JOAO BATISTA S. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NO CONSERTO DO POCO COMUNITARIO DA LOCALIDADE RURAL DO CASCAVEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 13/02/2017 | 160.00 | 00006539396473 | GEOMAR SILVA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NO CONSERTO DE UMA CISTERNA COMUNITARIA NA LOCALIDADE SERRA DE MOCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 13/02/2017 | 480.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM, GIDUR, FUNASA, SUDEMA, JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 13/02/2017 | 320.00 | 00073823384449 | AGENOR BISPO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRECISTA NA REVISAO DE PARTE ELETRICA DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 14/02/2017 | 511.89 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇAO DE BOLETO BANCARIO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO, PLACA: OFH - 7730 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | Aquisição de Veículo Utilitário para a Sec. de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 14/02/2017 | 7100.00 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UM) VEICULO MOTO HONDA CG 125 CARGO, ANO MODELO: 2016/2016, DESTINADA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 14/02/2017 | 635.00 | 00012050898452 | TAMIRES MONIQUE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PLACA KFE-9553-PE, NO TRANSPORTE DE ESTACAS DE MADEIRA DESTINADAS A IMPLANTACAO DE CERCA DE ARAME EM TERRENO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 14/02/2017 | 367.14 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇAO DE BOLETO BANCARIO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA: MMO - 7341 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 14/02/2017 | 4199.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇAO DE BOLETO COM APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA - SAFRA, CONCERNENTE AO VENCIMENTO DE 20 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 14/02/2017 | 344.29 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇAO DE BOLETO BANCARIO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO HONDA, PLACA: NQC - 5381 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 14/02/2017 | 822.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTODE SAUDE JUNTO AO HOSPITAL SANTA FILOMENA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 15/02/2017 | 200.00 | 00007137880460 | ELISANDRO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADES DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2017 , PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ACOLHIDA DOS NOVOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 15/02/2017 | 7970.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - NOTEBOOK, IMPRESSORA LASER E ESTABILIZADOR), DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FINANCAS E CULTURA, TURISMO E ESPORTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 16/02/2017 | 790.00 | 00028687738854 | ROMERO DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM UMA EMPLEITADA NA ADEQUACAO COM DEMOLICAO E ACABAMENTO DE SALAS PARA SUPRIR AS SECRETARIA MUNICIPAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 16/02/2017 | 845.00 | 00008881015463 | LAERCIO MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 16/02/2017 | 635.00 | 00007531676460 | WELLITON BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA PINTURA DE SALAS DE AULA DA ESCOLA SEMEAO DA COSTA, NA COMUNIDADE QUATY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 16/02/2017 | 2500.00 | 00068900708449 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A FORMACAO DOS PROFESSORES REALIZADA ENTRE OS DIAS 08, 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2017 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 16/02/2017 | 790.00 | 00003221901429 | JOSE CLAUDENILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES PLACA: KGM - 2728 - PE, NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR (CADEIRAS, CARTEIRAS E BIROUX), DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 17/02/2017 | 140.00 | 00047195002420 | JOSE DAMIAO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 17/02/2017 | 530.00 | 15342962000104 | JOSE WILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DO CAPU DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA: OGB - 6366 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/02/2017 | 700.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLES DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PUBLICIDADE E VINCULACOES DE MATERIAIS DOS PORTAIS ELETRONICOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 21/02/2017 | 480.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS, CONSULTORIA UM, GIDUR, SEDAM, FUNASA E SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 21/02/2017 | 240.00 | 00009021782456 | MARIA EMILIA FERREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 21/02/2017 | 320.00 | 00004872355415 | JONAS TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE MOTOR (BOMBA) DE POCO COMUNITARIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA ATENDER A POPULACAO LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 21/02/2017 | 630.00 | 11812361000159 | FERREIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (BOTIJOES DE GAS - GLP 13 KG), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MERENDA ESCOLAR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 21/02/2017 | 7800.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE SALAS DE AULAS E DIRETORIA DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 21/02/2017 | 530.00 | 00061004030487 | MARIA DO ROSARIO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA JUNTO A CANTINA DA CRECHE MNUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE, PELO PERIODO DE 15 DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 21/02/2017 | 140.00 | 00006897624888 | ANSELMO MARQUES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE - PE, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2017 E A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 21/02/2017 | 875.00 | 00010738942405 | CASSIANO DE OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E BANCOS DOS VEICULOS DA FROTA DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 21/02/2017 | 7460.00 | 10542457000181 | N R J - CONSRUCOES LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO COM REPOSICAO PARCIAL DE TELHAS E MADEIRAS EM SALAS DE AULA DA ESCOLAANA FERREIRA ARAGAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 21/02/2017 | 1160.00 | 00073249882453 | JOSE GENIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: MVM-1533-PE, LOCADO PARA ATENDER O PSF II NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 21/02/2017 | 160.00 | 00006736745411 | JOAO DAVID OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO 15º BIMTZ, SOBRE DOCUMENTOS DE RESERVISTAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 22/02/2017 | 845.00 | 00004258795429 | JOSEFA ERIDIANA SILVA CANTILINO | VALORQ EUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO ARTESANAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA (DETERGENTE, DESINFETANTE E AGUA SANITARIA), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 22/02/2017 | 33363.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, RESTO DE PODA DE ARVORES E RESIDUOS VOLUMOSOS, VARRICAO, CAPINACAO E LIMPEZA SUPERFICIAL DE TERRENO E PODA DE ARVORES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 22/02/2017 | 1580.00 | 00004793344470 | LINDACI FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS E CALCAMENTOS NO DISTRITO DE CACIMBINHA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 22/02/2017 | 2110.00 | 00022559582449 | MARIA DAS DORES SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: MOF - 3686 - PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE - COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE CACIMBINHA E ADJACENCIAS PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTO NAS CIDADES DE MONTEIRO - PB E SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 22/02/2017 | 370.00 | 00008679740446 | GILBERTON ROBSON OLIVEIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM LAVA JATO NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 22/02/2017 | 1265.00 | 00004793344470 | LINDACI FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E EQUIPE DO PSF II, DURANTE CAMPANHAS E ACOES DE SAUDE NO DISTRITO DE CACIMBINHA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 22/02/2017 | 643.00 | 00011264118414 | JOSEFA ROSIMERY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PROFISSIOANIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PSF, DURANTE A REALIZACAO DE CAMPANHAS E ACOES DE SAUDE NO DISTRITO DE SANTA MARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 22/02/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R.DE E.A. E AGRONOMIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO, RELATIVO A ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) - PB20170114673 - ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DA CONSTRUCAO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 22/02/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R.DE E.A. E AGRONOMIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO, RELATIVO A ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) - PB20170115289 - ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE, NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 22/02/2017 | 790.00 | 00028687738854 | ROMERO DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª (PRIMEIRA) PARCELA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM UMA EMPLEITADA NA ADEQUACAO COM DEMOLICAO E ACABAMENTO DE SALAS PARA SUPRIR AS SECRETARIA MUNICIPAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 23/02/2017 | 480.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A GIDUR, CONSULTORIA UM, JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS, SEDAM E FUNASA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 23/02/2017 | 1600.00 | 00008378037487 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 08 (OITO) QUADROS 35 X 45 COM AS FOTOGRAFIAS DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 23/02/2017 | 2296.00 | 07121581000169 | T ALCANTARA GONCALVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUCAO) DESTINADAS MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 23/02/2017 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 23/02/2017 | 180.00 | 00011634598440 | JOSE CAIQUE SOARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TAPA BURACO MANUAL DE UM TRECHO DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE CASCAVEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 23/02/2017 | 555.00 | 07207029000198 | PAULO SPYNELLE DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES (PESSOAS CARENTES) DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 23/02/2017 | 140.00 | 00003170910698 | EDVALDO JOSE LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB, NS DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2017 E A JOAO PESSOA - PB, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2017, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 23/02/2017 | 6450.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Eventos Culturais e Tradicionais na sede e Distritos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 23/02/2017 | 32200.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DAS BANDAS E CANTORES: FORRO DO PAREDAO, FORRO TOPADO, FORRO DO GAROTINHO, GALERA DO ARROCHA, NOVO SOM MIX, JUNINHO E FORRO DA ESTIGACAO NAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL NO MUNICIPIO DE SAO JOAODO TIGRE - PB, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 24/02/2017 | 41130.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PALCO DE GRANDE PORTE, SOM TIPO I, ILUMINACAO TIPO II, GERADOR E GRADE DE FECHAMENTO DESTINADOS AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 24/02/2017 | 475.00 | 00010135621437 | HILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DOS EVENTOS CARNAVALESCOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 24/02/2017 | 615.00 | 00005303784428 | JENOS ROBSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA COM ABERTURA DE LETREIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LOCALIZADA A RUA CANDIDO JOSE BEZERRA, CENTRO, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 24/02/2017 | 3073.68 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUCAO E MATERIAL ELETRICO), DESTINADAS AS ATIVIDADE DE MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 24/02/2017 | 590.00 | 00070644265442 | FABIO CANTILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS EM PRACAS, AVENIDAS E RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 24/02/2017 | 3500.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA PRESTADOS NA FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE PARECERES, ELABORACAO D MEDICAO DE SERVICOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 24/02/2017 | 880.00 | 10295284000144 | FUNERARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA COMPLETA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 24/02/2017 | 2009.55 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUCAO E MATERIAL ELETRICO), DESTINADAS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 24/02/2017 | 350.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS CORRESPONDENTE AO EMPENHO Nº 29 (PARCELAMENTO Nº 02). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 24/02/2017 | 530.00 | 00007261163430 | GENIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICS PRESTADOS EM PALESTRAS COM AGRICULTORES FAMILIARES DESTE MUNICIPIO SOBRE ESTOCAGEM DE FORRAGEM NATIVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 24/02/2017 | 635.00 | 00000737819405 | LUCICLAUDIO ROBSON TAURINO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE CATAVENTOS EM POCOS COMUNITARIOS NAS LOCALIDADES CORREDOR E CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 24/02/2017 | 42.80 | 34028316000103 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS POSTAIS (CORRESPONDENCIAS) PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 24/02/2017 | 665.00 | 00025533493867 | JOSE FERNANDES GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA IMPLANTACAO DE CERCA DE ARAME FARPADO EM TERRENO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 24/02/2017 | 665.00 | 00002815238438 | GERALDO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA IMPLANTACAO DE CERCA DE ARAME FARPADO EM TERRENO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 24/02/2017 | 2122.97 | 00000016661427 | BERNADETE MARIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO 0001548-71.2013.815.0241 (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV), QUALIFICADO NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 24/02/2017 | 192.98 | 00097949256400 | MIGUEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO 0001548-71.2013.815.0241 (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV), QUALIFICADO NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTA, COMO ADVOGADO (OAB-PB 15.933-B) DA SRA. BERNADETE MARIA DA SILVA GOMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 24/02/2017 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCOV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 24/02/2017 | 497.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS CORRESPONDENTE AO EMPENHO Nº 30 (PARCELAMENTO Nº 03). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 24/02/2017 | 2526.92 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL ELETRICO E MADEIRA), DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 24/02/2017 | 895.00 | 00010005789419 | JANILSON SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 24/02/2017 | 380.00 | 00010738950416 | JACKSON JUCIE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ENTORNO DA CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 24/02/2017 | 350.00 | 00009109848401 | CARLOS ANTONIO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TRACAO ANIMAL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO, CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 24/02/2017 | 790.00 | 00006333938432 | LUIZ PAULO V. PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE PAREDES DA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, NO DISTRITO DE CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 24/02/2017 | 560.00 | 00006867739423 | JOSE ADRIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPELITADA NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 24/02/2017 | 895.00 | 00005750297497 | MAURO SERGIO MERGULHAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM LAVA JATO NO BANHO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 24/02/2017 | 570.00 | 00010743063414 | ROBSON BELCHIOR EVANGELISTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA E REMOCAO DE MATOS, NO ENTORNO DA ESCOLA DE CAMPO, LOCALIZADA NO ALTO DA AGUA AZUL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 24/02/2017 | 5.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS CORRESPONDENTE AO EMPENHO Nº 31 (PARCELAMENTO Nº 01). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 24/02/2017 | 285.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS CORRESPONDENTE AO EMPENHO Nº 02 (PARCELAMENTO Nº 02). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 24/02/2017 | 829.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS CORRESPONDENTE AO EMPENHO Nº 01 (PARCELAMENTO Nº 02). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/02/2017 | 600.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/02/2017 | 18029.58 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 27/02/2017 | 20014.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 27/02/2017 | 7419.83 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 27/02/2017 | 137085.32 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 27/02/2017 | 46156.21 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 27/02/2017 | 15141.14 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 27/02/2017 | 15585.72 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CONTRATADOS - MDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/02/2017 | 1077.55 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (ESTATUTARIO - MDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 27/02/2017 | 200.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 27/02/2017 | 600.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 27/02/2017 | 530.00 | 00004896469488 | ANTONIO IVANILDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE CERAMICA NO GABINETE DO PREFEITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/02/2017 | 3792.94 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 27/02/2017 | 2599.60 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMAROK LOCADO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 27/02/2017 | 21000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 27/02/2017 | 9666.62 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 27/02/2017 | 3600.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 27/02/2017 | 3135.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 27/02/2017 | 7888.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 27/02/2017 | 6028.80 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 27/02/2017 | 2737.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 27/02/2017 | 800.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICACAO E EDICAO DE CADASTRO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 27/02/2017 | 9021.96 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 27/02/2017 | 2061.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 27/02/2017 | 6762.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 27/02/2017 | 6600.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 27/02/2017 | 1950.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/02/2017 | 900.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 27/02/2017 | 13100.76 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 27/02/2017 | 22275.70 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 27/02/2017 | 15926.80 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANTER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 27/02/2017 | 2811.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - AGENTES COMUNITARIOS DE EDEMIAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 27/02/2017 | 6000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - NASF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/02/2017 | 2028.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - ACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/02/2017 | 2743.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA (ESTATUTARIOS - PSF), LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 27/02/2017 | 10140.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - ACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 27/02/2017 | 9584.76 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 27/02/2017 | 590.94 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - TECNICO EM ENFERMAGEM), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 27/02/2017 | 1735.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PAB-QUALIFAR), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 27/02/2017 | 9406.91 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/02/2017 | 900.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/02/2017 | 3203.90 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 27/02/2017 | 4675.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PAIF), LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESNV. SOCIAL E SEG. ALIMENTAR, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATI. SIST. CONV. FORT. DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/02/2017 | 2811.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PETI), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/02/2017 | 1700.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADO - CRAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/02/2017 | 4800.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 27/02/2017 | 5751.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/02/2017 | 5934.33 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ELETIVOS - CONSELHEIROS TUTELARES), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 27/02/2017 | 3081.42 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 27/02/2017 | 12928.43 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 27/02/2017 | 3014.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/02/2017 | 1500.00 | 00007412300466 | JOSE WELLINGTON LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA METALICA, TENDAS E BARRACAS DESTINADAS A INFRAESTRUTURA DO CARNAVAL TIGRE FOLIA 2017, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 27/02/2017 | 1265.00 | 00004676393458 | VOLEIDE SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO (A) NA INSPECAO DE PALCO, GERADOR, BARRACAS E DEMAIS ESTRUTURAS DURANTE OS EVENTOS CARNAVALESCOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | Ajuda para grupos culturais e artísticos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 27/02/2017 | 1440.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 411/2014 DE 06 DE MAIO DE 2014. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 27/02/2017 | 1077.55 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 27/02/2017 | 5077.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 27/02/2017 | 937.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CONTRATADO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/03/2017 | 600.00 | 03820742000151 | SISTEMA LBC DE COMUNICACAO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MIDIA COM DIVULGACAO DE EVENTO CARNAVALESCO, NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/03/2017 | 530.00 | 00005780821445 | PAULO ROBERTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CACAMBA NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (AREIA), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/03/2017 | 320.00 | 00093067569415 | JANUARIO ANTONIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DE MOTOR BOMBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE DOMICILIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/03/2017 | 300.00 | 00007266023459 | MARIA JOSE AVELINO DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A CONCESSAO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (REALIZACAO DE EXAME MEDICO), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/03/2017 | 425.00 | 00093643012420 | ADOMESIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO PLACA: NXW - 2679 - PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE MULUNGU PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS JUNTO AO PSF I NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/03/2017 | 190.00 | 00010528726897 | ROSENILDO JOSE RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NO TAPA BURACOS MANUAL DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE RIACHO FUNDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/03/2017 | 565.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTA BANCARIA (45-0; AG: 3315-8), PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 02/03/2017 | 150.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE PREGAO PRESENCIAL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 03/03/2017 | 650.00 | 11424038000108 | VANDELUCIA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS E INSTALACAO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 03/03/2017 | 2400.00 | 11424038000108 | VANDELUCIA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB E SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 03/03/2017 | 500.00 | 00008291727422 | GILDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE (CIRURGIA NO PE DIREITO), NO SEU FILHO O MENOR JOSE EMANUEL DA SILVA SOUSA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 06/03/2017 | 400.00 | 00001916737498 | EDSON BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 06/03/2017 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISCONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 06/03/2017 | 340.00 | 00004531880447 | MARIA DE LOURDES QUEIROZ CABRAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SANITARIOS PUBLICOS LOCALIZADOS A RUA LAFAIETE DA COSTA VENTURA, CENTRO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 06/03/2017 | 777.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO - PALHETAS E LUBRIFICANTES), DESTINADAS AOS INSTRUMENTOS PERTENCENTES A BANDA FILARMONICA 7 DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 06/03/2017 | 1110.00 | 00061004030487 | MARIA DO ROSARIO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DAS ATRACOES MUSICAIS, DURANTE OS EVENTOS CARNAVALESCOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 06/03/2017 | 2800.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 06/03/2017 | 52.62 | 10835932000108 | CELPE GRUPO NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTTINADA AO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A POPULACAO CARENTE DA COMUNIDADE QUATY, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 06/03/2017 | 425.00 | 00005482382435 | JOSE ROMILDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO E MANUTENCAO DE UM POCO COMUNITARIO PARA ATENDER A COMUNIDADE RURAL DO SITIO CASCAVEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 07/03/2017 | 7200.00 | 21009528000100 | J LIRA CONSTRUÇOES E LOCÇOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 07/03/2017 | 500.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, NO SITE CARIRI EM ACAO (WWW.CARIRIEMACAO.COM.BR), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 07/03/2017 | 600.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE SUA PUBLICIDADE NO PERIODO DE 23 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO A EVENTO CARNAVALESCO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 07/03/2017 | 950.00 | 00017858237870 | PAULO HENRIQUE FRANKILIN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTA LAPIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 07/03/2017 | 1439.00 | 10576940000187 | J CARLOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO - TINTAS E ROLOS), DESTINADAS AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 07/03/2017 | 660.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DAS INFORMACOES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 07/03/2017 | 580.00 | 00072379537453 | LUIZ BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ENTRETENIMENTO E ANIMACAO DE EVENTO CULTURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESNEVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 07/03/2017 | 200.00 | 00093639490444 | INACIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA MEDICA), NO HOSPITAL MEMORIAL DA CIDADE DE ARCOVERDE - PE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 08/03/2017 | 568.46 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC, PLACA: OFH - 6973 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 08/03/2017 | 4000.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO, MONITORAMENTO E AVALIACAO DE ACOES E INDICADORES DE SAUDE, ELABORACAO DE PROGRAMA ANUAL DE SAUDE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 08/03/2017 | 140.00 | 00003170910698 | EDVALDO JOSE LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 02 E 06 DE MARCO DE 2017, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 08/03/2017 | 1060.00 | 00001951648498 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO COM ORQUESTRA DE FREVO COM OS JOVENS DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 08/03/2017 | 6995.30 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADAS AOS PROGRAMAS DE CONVIVECIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 08/03/2017 | 2392.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS AOS PROGRAMAS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 08/03/2017 | 1060.00 | 00004439990401 | ERMIRIO BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO COM ORQUESTRA DE FREVO DO GRUPO DE IDOSOS DO MUNICIPIO, DURANTE OS CARNAVELESCOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 08/03/2017 | 26566.44 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPQNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 08/03/2017 | 7918.82 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE) DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 09/03/2017 | 530.00 | 00013657721444 | EDUARDA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ E CASCAVEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 09/03/2017 | 715.00 | 00007824134474 | JOSE LEANDRO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA PLACA: MNZ - 2185 - PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 09/03/2017 | 290.00 | 00006212669490 | JOSE IVANILDO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: DZQ - 4512 - PE, A SERVICO DA SCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 09/03/2017 | 340.00 | 00073159980472 | JOAO BATISTA FELICIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: NQH - 1583 - PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 09/03/2017 | 468.50 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 09/03/2017 | 468.50 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 09/03/2017 | 2230.00 | 01559797000124 | EDINALDO B.DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA (MOTORBOMBA) DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 09/03/2017 | 1654.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS, CONFECÇÕES E ELETRODOMÉSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL ESPORTIVO), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 09/03/2017 | 245.00 | 00007218766412 | MARIA MIRIANE SILVA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE INDUMENTARIAS E MATERIAL ESPORTIVOS DA ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTEBOL E GRUPO DE DANCAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 09/03/2017 | 300.00 | 00006770649420 | LUIZ FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO FEITOSA, S/N, CENTRO - SAO JOAO DO TIGRE - PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PARA AS ATIVIDADES CULTURAIS DIVERSAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 09/03/2017 | 215.00 | 00026216478800 | ADERALDO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 09/03/2017 | 235.00 | 00002291186400 | MARIA BERNADETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE E FUBA AS FAMILIAS DO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 09/03/2017 | 460.00 | 00008101910409 | JOSEFA TAIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE NOS FINAIS DE SEMANA, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 09/03/2017 | 425.00 | 00007893765470 | MARIA LUIZA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 09/03/2017 | 300.00 | 00070244315477 | JOSEFA CARLA DO NASCIMENTO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CACIMBA NOVA, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 09/03/2017 | 400.00 | 00030358404827 | CELIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUA PROJETADA DO DISTRITO DE CACIMBINHA, PROXIMO A ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALH INFANTIL - PETI, NUCLEODE CACIMBINHA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 09/03/2017 | 635.00 | 00070646199463 | ERIKA TANAIRE DE AMORIM FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ACERVO DOCUMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 09/03/2017 | 500.00 | 00001604462442 | JOSE ERIVAN DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: PGJ - 4092 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 09/03/2017 | 380.00 | 00007387986495 | EDSON ALBERDAN CORDEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: OET - 0190 - PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 09/03/2017 | 500.00 | 00007410924411 | LEANDRO RONALDO RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KGT - 2569 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 09/03/2017 | 500.00 | 00006639516403 | HELENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KIA - 0042 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 09/03/2017 | 500.00 | 00010625996402 | PAULO ROBERTO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KKR - 8646 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 09/03/2017 | 500.00 | 00012172068411 | JOSE ROGERIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: DYN - 7948 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 09/03/2017 | 500.00 | 00004852361410 | LAUDIVAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KGO - 6388 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 09/03/2017 | 500.00 | 00007024585463 | CLAUDIA RAQUEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KJJ - 6204 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 09/03/2017 | 480.00 | 00009759637405 | LAUDIVAN MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: GXV - 2926 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 09/03/2017 | 500.00 | 00002568913460 | ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KKC - 2529 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 09/03/2017 | 500.00 | 00007516298476 | JOSE MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VECIULO MOTO HONDA PLACA: KII - 0116 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 09/03/2017 | 740.00 | 00000720366801 | REGINALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: PEI - 1521 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 09/03/2017 | 475.00 | 00011805920421 | ELIANE XAVIER GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO PSFI, LOCALIZADO NA COMUNIDADE CUPIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 09/03/2017 | 600.00 | 00082005850420 | EDILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIA TUNO PLACA: KKO - 7611 - PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM EXAMES E ATENDIMENTOS MEDICOS DA COMUNIDADES LAGOA DO LUIZ E CASCAVEL, PARA O PSF I NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 09/03/2017 | 650.00 | 00007706001407 | ERIVALDO VENTURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF II, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/03/2017 | 5500.00 | 00000992724821 | DJACI DE SOUZA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO SPLINTER PLACA: BTA - 8969 - PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAREM EXAMES E CIRURGIAS, JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISCO, DURANTE O M ES DE FEVEREIRO DE 2017, NA CIDADE DE SUME - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/03/2017 | 3000.00 | 00008261082458 | MARIA WILMA BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO PLACA: MOE - 1602 - PB, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE - COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE QUATY E ADJACENCIAS PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTO NA CIDADES DE MONTEIRO - PB, ARCOVERDE - PE E SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/03/2017 | 2100.00 | 00088133800463 | JOSE ROBERTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO PLACA: JLF - 3367 - PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DAS COMUNIDADES QUATY, BONITA DE DENTRO E CAPIM GROSSO, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS NAS CIDADES DE ARCOVERDE E PESQUEIRA - PE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/03/2017 | 530.00 | 00006871395466 | MARCELIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: PFW - 1483 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/03/2017 | 3000.00 | 00007103218480 | ARNEDES PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO PLACA: OEW - 3037 - PB, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/03/2017 | 635.00 | 00006277360418 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO ARTESANAL DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/03/2017 | 3000.00 | 00003216991490 | JOCIMAR FARIAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO DE VINHETA, CRIACAO DE ARTES, FILMAGEM COM 02 CAMERAS E 01 DRONE, PRODUCAO E EDICAO EM DVD, QUANDO DA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO MUNICÍPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/03/2017 | 3000.00 | 00003216991490 | JOCIMAR FARIAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TELAO EM GRID DE ALUMINIO MEDINDO 7M X 4M E PROJECAO, DESTINADOS A TRANSMISSAO DE SHOWS ARTISTICOS QUANDO NA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO MUNICÍPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/03/2017 | 320.00 | 00008007538879 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NO ROCO MANUAL DA ESTRADA VICINAL DAS COMUNIDADE MULUNGU E CAPIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/03/2017 | 425.00 | 00003196121470 | JOSE ADEMIR SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UM POCO COMUNITARIO NA COMUNIDADE CASCAVEL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/03/2017 | 2276.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORAIS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS AS ECOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 13/03/2017 | 895.00 | 17772345000166 | JOSE GABRIEL NETO 08083394432 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | PROCURADORIA JURIDICA | MANTER A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 13/03/2017 | 740.00 | 00006974336411 | ARTHUR SARMENTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO ASSESSORAMENTO JURIDICO NO AMBITO DA COMARCA DE MONTEIRO - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 13/03/2017 | 1495.00 | 00009242389412 | ANDRICIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE FORRO DE GESSO COM MOLDURAS EM SALAS E GABINETE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO OD TIGRE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 13/03/2017 | 370.00 | 00091679133420 | GEOVANE RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 13/03/2017 | 1580.00 | 00030641369840 | EDIVANIO PEREIRA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL ESPORTIVO (COLETES, BERMUDAS E CAMISAS), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 13/03/2017 | 1370.00 | 00067508537815 | PAULO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: LWQ - 1548 - PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE DURANTE VISITAS PARA CATALOGACAO DE SITIOS ARQUEOLOGICOS NA APA DAS ONCAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 14/03/2017 | 2864.00 | 12734018000104 | CIRéGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (BALANCA DIGITAL, ESFIGMOMANOMETRO, TERMOMETRO E OXIMETRO), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 14/03/2017 | 140.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 09 E 13 DE MARCO DE 2017, TRANSPORTANDO DOENTES PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 14/03/2017 | 50.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO - TONER), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 14/03/2017 | 570.00 | 00002201539499 | HILDA MARIA LOPES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJO IN NATURA (CASEIRO), DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 15/03/2017 | 2895.00 | 00005456357488 | RODRIGO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 15/03/2017 | 22645.56 | 07540724000177 | SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDICAO COM SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE, NA CIDADE DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 15/03/2017 | 300.00 | 00010462971473 | MARIA APARECIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (REALIZACAO DE CIRURGIA DE APENDICITE) DO SEU FILHO O MENOR JOSE CRISLANIO PEREIRA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 15/03/2017 | 400.00 | 00075576066472 | JOSEFA RITA DA CONCEICµO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 15/03/2017 | 400.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CONTRASTE REALIZADO NA SRA. RISONHA CALUMBI DA COSTA SANTOS, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 15/03/2017 | 400.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CONTRASTE REALIZADO NO SR. IVANILDO BEZERRA DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 15/03/2017 | 215.00 | 00011778467482 | RIVONALDO JOSE RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E MOBILIZACAO DE JOVENS DA COMUNIDADE CACIMBA NOVA PARA PRATICAS ESPORTIVAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 15/03/2017 | 265.00 | 00008826872473 | REGIANE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UM PREDIO PUBLICO LOCALIZADO A RUA CANDIDO JOSE BEZERRA, S-N, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 16/03/2017 | 350.00 | 00010614687470 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A CONCESSAO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 01 (UMA) ENXOVAL DE RECEM NASCIDO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONST. E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE E CONST. HOSPITAL GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 16/03/2017 | 23474.48 | 10542457000181 | N R J - CONSRUCOES LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3º (TERCEIRO) BOLETIM DE MEDICAO DA AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAUDE - USF 01 - DINA EMILIA DE CARVALHO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02201/2016-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 16/03/2017 | 300.00 | 00006071495407 | MARIA JOSE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 16 E 17 DE MARCO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 16/03/2017 | 300.00 | 00004022366451 | MARIA CRISTIANE RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO ENS VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 14 E 15 DE MARCO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO ESTADUAL DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA EDUCACAO E JOAO PESSOA - PB, NO DIA 17 MARCO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DO PACTO SOCIAL 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 16/03/2017 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO, COM A CONTRA - PARTIDA, JUNTO A UNDIME/PB, CONFORME TERMO DE FILIACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 16/03/2017 | 480.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 16 E 17 DE MARCO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS, CONSULTORIAUM, SEDAM E FUNASA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 16/03/2017 | 1262.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 001500-532014.5.13.0014 (ANTONIO ADEGILSON DA SILVA BARBOSA), VARA DO TRABALHO DO TRABALHO DA CIDADE DE MONTEIRO - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 17/03/2017 | 1588.61 | 00076844978472 | JOSINEIDE VASCONCELOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO 000281-30.2014.815.0241 (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV), QUALIFICADO NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 17/03/2017 | 158.86 | 00097866334404 | JOELNA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO 000281-30.2014.815.0241 (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV), QUALIFICADO NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTA, COMO ADVOGADO (OAB-PB 12.128), JUNTO AO REFERIDO PROCESSO CITADO (JOSINEIDE VASCONCELOS SOUSA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 17/03/2017 | 324.20 | 00097866334404 | JOELNA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO 0000159-17.2014.815.0241 (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV), QUALIFICADO NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTA, COMO ADVOGADO (OAB-PB 12.128), JUNTO AO REFERIDO PROCESSO CITADO (ALANE SILVA ARAUJO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 17/03/2017 | 1489.30 | 00001107850452 | RENATO ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: MMO - 7039 - PB, TRANPOSRTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: MULUNGU, VERMELHAO, CAPIM E CEDRO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO. TURNO/TARDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 17/03/2017 | 1934.76 | 00011645691470 | JOSE EDSON DE MELO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: JLK - 5119 - PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA DO LUIZ, CASCAVEL, JOAO CORDEIRO, TABAQUEIRO E MONTEIRINHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO BONITA DE FORA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 17/03/2017 | 1160.20 | 00004784274413 | PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO PLACA MNB-4370-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: MOQUEM E LAGOA DA CONCEICAO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 17/03/2017 | 1317.60 | 00092232850463 | ABRAÃO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: KHE - 8809 - PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: BARREIROS, SALOBRO E CACIMBA DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 17/03/2017 | 1317.60 | 00006519056480 | PATRICIA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PALCA: KGO - 1403 - PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA, SERRA DO PAULO E PAU DO FUMO PARA ASSSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 17/03/2017 | 1428.90 | 00009051206470 | JOSE ROGERIO DE FREITAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: KGK - 5539 - PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: MULUNGU, VERMELHAO, CAPIM, CEDRO E POCO DO BOI PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 17/03/2017 | 657.20 | 00009004852484 | CLEDSON APARECIDO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: HOL - 5403 - PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: CAPIM GROSSO E ARACA PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO BONITA DE FORA, NESTE MUNICIPIO. TURNO/MANHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 17/03/2017 | 696.40 | 00009004852484 | CLEDSON APARECIDO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: HOL - 5403 - PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: CAPIM GROSSO E ARACA PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO BONITA DE FORA, NESTE MUNICIPIO. TURNO/TARDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 17/03/2017 | 591.50 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: KIL - 9967 - PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: TANQUINHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO QUATY, NESTE MUNICIPIO. TURNO/MANHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 17/03/2017 | 591.50 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: KIL - 9967 - PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: TANQUINHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO QUATY, NESTE MUNICIPIO. TURNO/TARDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 17/03/2017 | 1303.80 | 00079733514420 | JOSÉ CLAUDIVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: MNW - 7670 - PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA E SERRA DO PAULO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 17/03/2017 | 1489.30 | 00001107850452 | RENATO ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: MMO - 7039 - PB, TRANPOSRTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: MULUNGU, VERMELHAO, CAPIM E CEDRO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO. TURNO/MANHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 17/03/2017 | 1758.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUANDO NA REALIZACAO DE REUNIOES E PLANEJAMENTOS ESCOLARES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 17/03/2017 | 3692.09 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL ODONTOLOGICO), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE (CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS) DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 17/03/2017 | 1790.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO NA REALIZACAO DE REUNIOESM PLANEJAMENTOS E ACOES EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/03/2017 | 5800.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MARTERIAL HOSPITALAR), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/03/2017 | 160.00 | 00010704398435 | LAIZA FERNANDA DE SOUZA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/03/2017 | 6000.00 | 60746948744308 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DE APOIO | Manutenção de Casa de Apoio em Grandes Centros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/03/2017 | 340.00 | 00061004073453 | JOSE AILTON JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE, DESTINADO A CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/03/2017 | 425.00 | 00070646062409 | JOSE RENAN ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE NUCLEO DE ESPORTE AMADOR INFANTIL, NO DISTRITO DE CACIMBINHA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/03/2017 | 320.00 | 00027412610406 | JOSE FLAVIO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A ARTICULACAO NA FORMACAO DE ESQUIPES DE FUTEBOL AMADOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E ESPORTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/03/2017 | 370.00 | 00008480550473 | MARLON DA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTES, PLACA JMB-0676-PE, NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/03/2017 | 700.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLES DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PUBLICIDADE E VINCULACOES DE MATERIAIS DOS PORTAIS ELETRONICOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/03/2017 | 400.00 | 00008378037487 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 (DOIS) QUADROS 35 X 45, DESTINADOS A JSM - JUNTA DE SERVICO MILITAR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/03/2017 | 160.00 | 00007096532471 | CYRO VICTOR DE OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 17 DE MARCO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/03/2017 | 200.00 | 00002189247985 | LUCELIO DE MARCHI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 20 DE MARCO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/03/2017 | 3242.08 | 00097866334404 | JOELNA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO 0000159-17.2014.815.0241 (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV), QUALIFICADO NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 20/03/2017 | 4560.00 | 20757322000197 | Marcos Antonio Cordeiro Ferreira Eireli - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA EM TERRENOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/03/2017 | 1075.00 | 00010738942405 | CASSIANO DE OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR NO CONSERTO E RECUPERACAO COM SOLDA ELETRICA DE LAMINAS, DENTES ESCARIFICADOR E OUTRAS PECAS DAS MAQUINAS PA CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADEIRA DO PAC. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/03/2017 | 320.00 | 00005650165475 | MOACIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA RECUPERACAO COM TAPA BURACOS MANUAL DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE DESERTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/03/2017 | 4199.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇAO DE BOLETO COM APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA - SAFRA, CONCERNENTE AO VENCIMENTO DE 20 DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 21/03/2017 | 143.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS CORRESPONDENTE AO EMPENHO Nº 30 (PARCELAMENTO Nº 04). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 21/03/2017 | 384.90 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPQNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | PROCURADORIA JURIDICA | MANTER A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 21/03/2017 | 5000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO DA GESTAO PUBLICA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 21/03/2017 | 62.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS CORRESPONDENTE AO EMPENHO Nº 02 (PARCELAMENTO Nº 04). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 21/03/2017 | 165.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS CORRESPONDENTE AO EMPENHO Nº 01 (PARCELAMENTO Nº 04). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 21/03/2017 | 16.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS CORRESPONDENTE AO EMPENHO Nº 31 (PARCELAMENTO Nº 03). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 21/03/2017 | 47747.17 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPQNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 21/03/2017 | 4168.50 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPQNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 21/03/2017 | 320.00 | 00011180679407 | AYSLAN FEITOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COM OS JOVENS DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 21/03/2017 | 12171.55 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADAS AOS PROGRAMAS DE CONVIVECIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 21/03/2017 | 2000.00 | 00002379430420 | ELIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: JNI - 3624 - PB, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS (MEDICOS, ENFERMEIROS, DENTISTAS DO PSF I), PARA REALIZAREM ATENDIMENTO JUNTO AS COMUNIDADES QUATY, CUPIRAS, CASCAVEL E INGA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 21/03/2017 | 13653.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EX DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL HOSPITALAR), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 21/03/2017 | 6461.25 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EX DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MEDICAMENTOS), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 21/03/2017 | 13975.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EX DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MEDICAMENTOS), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 21/03/2017 | 3000.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO PARA ATENDER AS NECESSECIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM DIVERSAS COMUNIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 21/03/2017 | 5000.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO SPLINTER PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISCO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 21/03/2017 | 340.00 | 00075577399491 | LUIZ GONZAGA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACA JNU-1703-PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS E ATENDIMENTO NO PSF II NO DISTRITO DE CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 21/03/2017 | 62.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS CORRESPONDENTE AO EMPENHO Nº 29 (PARCELAMENTO Nº 04). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 22/03/2017 | 1074.00 | 00004793344470 | LINDACI FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E EQUIPE DO PSF II, DURANTE CAMPANHAS E ACOES DE SAUDE NO DISTRITO DE CACIMBINHA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 22/03/2017 | 530.00 | 00093643012420 | ADOMESIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO PLACA: NXW - 2679 - PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE MULUNGU PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS JUNTO AO PSF I NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 23/03/2017 | 600.00 | 00004784273441 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 23/03/2017 | 1000.00 | 00073249882453 | JOSE GENIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: MVM-1533-PE, LOCADO PARA ATENDER O PSF II NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 23/03/2017 | 140.00 | 00047693088415 | JOSE EDVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE E CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 20 DE MARCO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 23/03/2017 | 140.00 | 00003170910698 | EDVALDO JOSE LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 17 E 22 DE MARCO DE 2017, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 23/03/2017 | 320.00 | 00003946233473 | MARIA DOS ANJOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COMO MERENDEIRA, NO PERIODO DE 10 DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 23/03/2017 | 350.00 | 00009429369490 | JOSE ELISON VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: KGI - 7078 - PE, NO TRANSPORTE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA REALIZAR MANUTENCAO DE ORGAOS PUBLICOS NO DISTRITO DE CACIMBINHA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 23/03/2017 | 1520.00 | 00015253330895 | CELIA REGINA NOGUTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COLETORES DE LIXO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 23/03/2017 | 246.50 | 00036161691434 | NOMINANDO CORDEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 23/03/2017 | 1108.30 | 00036161691434 | NOMINANDO CORDEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 23/03/2017 | 215.00 | 00073823384449 | AGENOR BISPO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRECISTA NA REVISAO DE PARTE ELETRICA DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 23/03/2017 | 370.00 | 00009242389412 | ANDRICIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE MOLDURAS DE GESSO EM SALAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO OD TIGRE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 23/03/2017 | 1370.00 | 00028687738854 | ROMERO DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM UMA EMPLEITADA NA RECURACAO COM REBOCO E PINTURA DE PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO A RUA CANDIDO JOSE BEZERRA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 23/03/2017 | 2110.00 | 08783735000140 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA COMPRESSORES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE MOTORES E ELETROBOMBAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA ATENDER A POCOS COMUNITARIOS NA ZONA RURAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 23/03/2017 | 1040.00 | 00048771732420 | VERONICA FREITAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, QUANDO A SERVICO NO DISTRITO DE SANTA MARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 24/03/2017 | 240.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 24 DE MARCO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 24/03/2017 | 7000.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 27/03/2017 | 740.00 | 00068949006804 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: OEU - 3229 - PB, NO TRANSPORTE DE AGENTES DE SAUDE PARA REALIZAREM VISITAS DOMICILIARES EM COMUNIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 27/03/2017 | 160.00 | 00071580530400 | GILBERTO ADALBERTO IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 27 DE MARCO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/03/2017 | 160.00 | 00007218766412 | MARIA MIRIANE SILVA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE INDUMENTARIAS E MATERIAL ESPORTIVOS DA ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTEBOL E GRUPO DE DANCAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 27/03/2017 | 140.00 | 00008592277400 | ANA PAULA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 21 DE MARCO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 27/03/2017 | 140.00 | 00047195002420 | JOSE DAMIAO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 24 DE MARCO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/03/2017 | 107.04 | 34028316000103 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS POSTAIS (CORRESPONDENCIAS) PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/03/2017 | 766.50 | 11812361000159 | FERREIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (BOTIJOES DE GAS - GLP 13 KG), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MERENDA ESCOLAR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/03/2017 | 1370.00 | 00012050898452 | TAMIRES MONIQUE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PLACA KFE-9553-PE, NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/03/2017 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCOV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/03/2017 | 218.69 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 01 (UM) PAR DE PLACAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA: MMO - 7341 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/03/2017 | 1910.00 | 00015262237835 | RUBENILSON DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR EM REPAROS DE PARTES DAS MAQUINAS DO PAC (RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E TRATORES), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/03/2017 | 70.00 | 00004373745480 | JOSE WANDERLEY CORREIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 29 DE MARCO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA E DA DESFESA SOCIAL (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 29/03/2017 | 1000.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 29/03/2017 | 33332.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, RESTO DE PODA DE ARVORES E RESIDUOS VOLUMOSOS, VARRICAO, CAPINACAO E LIMPEZA SUPERFICIAL DE TERRENO E PODA DE ARVORES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 29/03/2017 | 3000.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO PARA ATENDER AS NECESSECIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM DIVERSAS COMUNIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 29/03/2017 | 1500.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 29/03/2017 | 5000.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO SPLINTER PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 29/03/2017 | 1450.00 | 06182834000141 | INCOPOST - INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA (POSTE SUPORTE P/ CAIXA D AGUA 6,50 M), DESTINADO A POCO ARTESIANO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 29/03/2017 | 277.67 | 09123654000187 | Companhia de Agua e Esgoto da paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS ANALISES BACTERIOLOGICA E FISICOQUIMICA EM AMOSTRA DE AGUA DE RESERVATORIO (ACUDE PUBLICO), PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DA POPULAÇAO LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 29/03/2017 | 480.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (UMA) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 28 E 29 DE MARCO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM. JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS, FUNASA, GIDUR, SECRETARIAS ESTADUAIS E SUDEMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | PROCURADORIA JURIDICA | MANTER A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 29/03/2017 | 740.00 | 00006974336411 | ARTHUR SARMENTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO ASSESSORAMENTO JURIDICO NO AMBITO DA COMARCA DE MONTEIRO - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 29/03/2017 | 2000.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 29/03/2017 | 1500.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/03/2017 | 1095.00 | 00006252441414 | DAMIANA MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/03/2017 | 2550.00 | 00006434388403 | MANOEL MESSIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DEFRANGO) DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/03/2017 | 18322.98 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/03/2017 | 350.00 | 00009109848401 | CARLOS ANTONIO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TRACAO ANIMAL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO, CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCODE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/03/2017 | 530.00 | 00013657721444 | EDUARDA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ E CASCAVEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/03/2017 | 715.00 | 00007824134474 | JOSE LEANDRO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA PLACA: MNZ - 2185 - PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/03/2017 | 450.00 | 00006434388403 | MANOEL MESSIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VARNE DEFRANGO) DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/03/2017 | 290.00 | 00006212669490 | JOSE IVANILDO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: DZQ - 4512 - PE, A SERVICO DA SCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/03/2017 | 46371.07 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/03/2017 | 140305.73 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/03/2017 | 20817.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/03/2017 | 7621.54 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/03/2017 | 16052.33 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/03/2017 | 1077.55 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (ESTATUTARIO - MDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/03/2017 | 29099.82 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CONTRATADOS - MDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/03/2017 | 468.50 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/03/2017 | 468.50 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/03/2017 | 3000.92 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/03/2017 | 1812.60 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMAROK LOCADO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/03/2017 | 5572.00 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/03/2017 | 800.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICACAO E EDICAO DE CADASTRO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/03/2017 | 21000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/03/2017 | 9666.62 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/03/2017 | 3600.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/03/2017 | 3135.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/03/2017 | 7888.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/03/2017 | 6028.80 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/03/2017 | 2737.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/03/2017 | 13033.62 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/03/2017 | 2373.73 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/03/2017 | 7699.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/03/2017 | 6300.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/03/2017 | 1950.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/03/2017 | 635.00 | 00070646199463 | ERIKA TANAIRE DE AMORIM FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ACERVO DOCUMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/03/2017 | 8985.65 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/03/2017 | 500.00 | 00006871395466 | MARCELIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: PFW - 1483 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/03/2017 | 500.00 | 00007516298476 | JOSE MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VECIULO MOTO HONDA PLACA: KII - 0116 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/03/2017 | 774.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTODE SAUDE JUNTO AO HOSPITAL SANTA FILOMENA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/03/2017 | 685.00 | 00003213822426 | EDMILSON LUIZ BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NO CONSERTO POSTO DE SAUDE DO PSF I, NA COMUNIDADE QUATY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/03/2017 | 845.00 | 00007488989481 | EDMILSOM JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA: OGB - 6366 - PB DO PSF II, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/03/2017 | 480.00 | 00009759637405 | LAUDIVAN MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: GXV - 2926 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/03/2017 | 500.00 | 00001604462442 | JOSE ERIVAN DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: PGJ - 4092 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/03/2017 | 500.00 | 00012172068411 | JOSE ROGERIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: DYN - 7948 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/03/2017 | 500.00 | 00010625996402 | PAULO ROBERTO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KKR - 8646 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/03/2017 | 500.00 | 00006639516403 | HELENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KIA - 0042 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/03/2017 | 500.00 | 00007024585463 | CLAUDIA RAQUEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KJJ - 6204 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/03/2017 | 475.00 | 00011805920421 | ELIANE XAVIER GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO PSFI, LOCALIZADO NA COMUNIDADE CUPIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/03/2017 | 650.00 | 00007706001407 | ERIVALDO VENTURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF II, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/03/2017 | 740.00 | 00000720366801 | REGINALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: PEI - 1521 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/03/2017 | 11064.68 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/03/2017 | 500.00 | 00004852361410 | LAUDIVAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KGO - 6388 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/03/2017 | 500.00 | 00007410924411 | LEANDRO RONALDO RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KGT - 2569 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/03/2017 | 380.00 | 00007387986495 | EDSON ALBERDAN CORDEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: OET - 0190 - PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/03/2017 | 1325.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES: SIA, CNES E SFPNCD JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/03/2017 | 500.00 | 00002568913460 | ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KKC - 2529 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/03/2017 | 22091.70 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/03/2017 | 15926.80 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANTER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/03/2017 | 2811.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - AGENTES COMUNITARIOS DE EDEMIAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/03/2017 | 6000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - NASF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/03/2017 | 2028.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - ACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/03/2017 | 10140.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - ACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/03/2017 | 25041.96 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/03/2017 | 2743.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA (ESTATUTARIOS - PSF), LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/03/2017 | 1182.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDOR (CONTRATADO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/03/2017 | 1735.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PAB-QUALIFAR), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/03/2017 | 15123.36 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/03/2017 | 2290.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL ELETRICO), DESTINADAS AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/03/2017 | 2308.50 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/03/2017 | 215.00 | 00026216478800 | ADERALDO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/03/2017 | 13240.76 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/03/2017 | 3014.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/03/2017 | 245.00 | 00007218766412 | MARIA MIRIANE SILVA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE INDUMENTARIAS E MATERIAL ESPORTIVOS DA ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTEBOL E GRUPO DE DANCAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/03/2017 | 2140.00 | 00024749074837 | CLODOALDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GESSEIRO NA APLICACAO DE PLACAS DE GESSO E MOLDURAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/03/2017 | 300.00 | 00006770649420 | LUIZ FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO FEITOSA, S/N, CENTRO - SAO JOAO DO TIGRE - PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PARA AS ATIVIDADES CULTURAIS DIVERSAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | Ajuda para grupos culturais e artísticos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/03/2017 | 860.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 411/2014 DE 06 DE MAIO DE 2014. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/03/2017 | 1077.55 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/03/2017 | 5077.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/03/2017 | 937.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CONTRATADO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/03/2017 | 460.00 | 00008101910409 | JOSEFA TAIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE NOS FINAIS DE SEMANA, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/03/2017 | 1623.84 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/03/2017 | 350.00 | 00078029139268 | MAURICEIA CORREIA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TELHAS E MADEIRAS), PARA REFORMA DO TELHADO DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DETERIORADO, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/03/2017 | 400.00 | 00030358404827 | CELIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUA PROJETADA DO DISTRITO DE CACIMBINHA, PROXIMO A ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALH INFANTIL - PETI, NUCLEODE CACIMBINHA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/03/2017 | 235.00 | 00002291186400 | MARIA BERNADETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE E FUBA AS FAMILIAS DO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/03/2017 | 300.00 | 00070244315477 | JOSEFA CARLA DO NASCIMENTO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CACIMBA NOVA, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/03/2017 | 425.00 | 00007893765470 | MARIA LUIZA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/03/2017 | 4770.75 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PAIF), LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESNV. SOCIAL E SEG. ALIMENTAR, RELATIVO AO MES MARCO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATI. SIST. CONV. FORT. DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/03/2017 | 3748.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PETI), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/03/2017 | 1700.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADO - CRAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/03/2017 | 4800.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/03/2017 | 5751.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/03/2017 | 5934.33 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ELETIVOS - CONSELHEIROS TUTELARES), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 31/03/2017 | 160.00 | 00003834730475 | JOSEFA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/03/2017 | 1259.80 | 04647887001056 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (BEBEDOURO) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 31/03/2017 | 425.00 | 00002810275440 | ANTONIO GIVANILDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTO ESPORTIVO COM OS JOVENS DA COMUNIDADE ALTO DA AGUA AZUL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 31/03/2017 | 3580.00 | 00002977166467 | JOSE ROSINALDO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTOES EM CHAPA DE ACO, DESTINADOS AO ESTADIO DE FUTEBOL E PREDIO LOCALIZADO A RUA CANDIDO JOSE BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 31/03/2017 | 575.00 | 00070644265442 | FABIO CANTILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS EM PRACAS, AVENIDAS E RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 31/03/2017 | 2000.00 | 00002379430420 | ELIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: JNI - 3624 - PB, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS (MEDICOS, ENFERMEIROS, DENTISTAS DO PSF I), PARA REALIZAREM ATENDIMENTO JUNTO AS COMUNIDADES QUATY, CUPIRAS, CASCAVEL E INGA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 31/03/2017 | 475.00 | 00082005850420 | EDILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIA TUNO PLACA: KKO - 7611 - PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM EXAMES E ATENDIMENTOS MEDICOS DA COMUNIDADES LAGOA DO LUIZ E CASCAVEL, PARA O PSF I NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 31/03/2017 | 2100.00 | 00088133800463 | JOSE ROBERTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO PLACA: JLF - 3367 - PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DAS COMUNIDADES QUATY, BONITA DE DENTRO E CAPIM GROSSO, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS NAS CIDADES DE ARCOVERDE E PESQUEIRA - PE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/03/2017 | 780.00 | 00006333938432 | LUIZ PAULO V. PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 31/03/2017 | 665.00 | 00025533493867 | JOSE FERNANDES GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 31/03/2017 | 425.00 | 00073159980472 | JOAO BATISTA FELICIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: NQH - 1583 - PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 31/03/2017 | 4620.30 | 04647887001056 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA (MOBILIARIO) DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 31/03/2017 | 1106.00 | 00005456357488 | RODRIGO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/03/2017 | 425.00 | 00008325328436 | BARBARA GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL INFORMATIVO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 31/03/2017 | 590.00 | 00006867739423 | JOSE ADRIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPELITADA NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 31/03/2017 | 635.00 | 00010743063414 | ROBSON BELCHIOR EVANGELISTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA E REMOCAO DE MATOS, NO ENTORNO DA ESCOLA DE CAMPO, LOCALIZADA NO ALTO DA AGUA AZUL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 31/03/2017 | 865.00 | 00005750297497 | MAURO SERGIO MERGULHAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM LAVA JATO NO BANHO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 31/03/2017 | 655.00 | 00010738950416 | JACKSON JUCIE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 31/03/2017 | 3385.83 | 00011645691470 | JOSE EDSON DE MELO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: JLK - 5119 - PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA DO LUIZ, CASCAVEL, JOAO CORDEIRO, TABAQUEIRO E MONTEIRINHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO BONITA DE FORA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES MARCO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 31/03/2017 | 2320.40 | 00004784274413 | PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO PLACA MNB-4370-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: MOQUEM E LAGOA DA CONCEICAO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 31/03/2017 | 1380.12 | 00009004852484 | CLEDSON APARECIDO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: HOL - 5403 - PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: CAPIM GROSSO E ARACA PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO BONITA DE FORA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. TURNO/MANHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 31/03/2017 | 1462.44 | 00009004852484 | CLEDSON APARECIDO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: HOL - 5403 - PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: CAPIM GROSSO E ARACA PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO BONITA DE FORA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. TURNO/TARDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 31/03/2017 | 2857.80 | 00009051206470 | JOSE ROGERIO DE FREITAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: KGK - 5539 - PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: MULUNGU, VERMELHAO, CAPIM, CEDRO E POCO DO BOI PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 31/03/2017 | 2635.20 | 00006519056480 | PATRICIA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PALCA: KGO - 1403 - PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA, SERRA DO PAULO E PAU DO FUMO PARA ASSSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 31/03/2017 | 2635.20 | 00092232850463 | ABRAÃO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: KHE - 8809 - PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: BARREIROS, SALOBRO E CACIMBA DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 31/03/2017 | 1242.15 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: KIL - 9967 - PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: TANQUINHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO QUATY, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. TURNO/MANHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/03/2017 | 1242.15 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: KIL - 9967 - PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: TANQUINHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO QUATY, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. TURNO/TARDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 31/03/2017 | 2607.60 | 00079733514420 | JOSÉ CLAUDIVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: MNW - 7670 - PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA E SERRA DO PAULO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 31/03/2017 | 2978.60 | 00001107850452 | RENATO ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: MMO - 7039 - PB, TRANPOSRTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: MULUNGU, VERMELHAO, CAPIM E CEDRO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. TURNO/MANHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 03/04/2017 | 541.80 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO HONDA CG 125 CARGO, PLACA: OFG - 0032 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 03/04/2017 | 120.00 | 00002201539499 | HILDA MARIA LOPES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE QUEIJO IN NATURA (CASEIRO) DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 03/04/2017 | 685.00 | 00003436726427 | JOSE GIVANILDO CALADO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA PARA REMOCAO DE ENTULHOS EM ORGAOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 03/04/2017 | 1060.00 | 00003333677407 | LIESIDE VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHONETE PLACA: JPZ - 3386 - PE, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS MANOEL FERREIRA DA SILVA E SEMEAO MONTEIRO DA COSTA, PARA PARTICIPAREM DE REUNIOES E TREINAMENTOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 03/04/2017 | 370.00 | 00007565702471 | RODRIGO JOSE JAPIASSU DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 03/04/2017 | 340.00 | 00010288291409 | CARLOS ANDRE ALVES DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM TAPA BURACOS NA ESTRADA VICINAL DAS COMUNIDADES SERROTAO E SALGADO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 03/04/2017 | 465.00 | 07763199000159 | VOIP NORDESTE TECNOLOGIA EM COMUNICACOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL (ABRIGO E UMA TORRE) LOCALIZADO NA SERRA DA CIDADE DE SUME - PB, SITIO BANQUINHO, ONDE ESTA INSTALADA A REPETIDORA DE SINAL DE RADIO DO SERVICO DE EMERGENCIA - SAMU, CONFORME DECISAO DA CIR-CO DE04.04.2015 E CIR-CO DE 23.02.2017, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 03/04/2017 | 530.00 | 00029541460879 | MARCIA RIVANILDA DE ARAUJO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO POSTO DE SAUDE DO PSF II, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM LICENCA, POR UM PERIODO DE 15 DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 03/04/2017 | 265.00 | 00004265664407 | ABNILDO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACA HZB-1637-PB, NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS MEDICOS NO PSF I NA COMUNIDADE DO QUATY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 03/04/2017 | 990.42 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO - SOLDA ELETRODO E TUBOS GLV), DESTINADAS AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 03/04/2017 | 1060.00 | 00005780821445 | PAULO ROBERTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CACAMBA NO TRANSPORTE DE AREIA E MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 03/04/2017 | 245.00 | 00004384412495 | MARIA FLORENCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES (DOCES E SALGADOS) CASEIROS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 03/04/2017 | 2845.00 | 00069536635453 | AURIBERTO SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E MONTAGEM DE ESQUADRIAS JUNTO AO PROGRAMA IGD - PBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 04/04/2017 | 510.00 | 00010005819423 | JOSE MARCONE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA DE GALERIAS E ESGOTOS EM RUA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 04/04/2017 | 660.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DAS INFORMACOES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 04/04/2017 | 425.00 | 00004207098437 | JOSE EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MOBILIZACAO DE JOVENS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA COMUNIDADE CACIMBA NOVA, NA PRATICA ESPORTIVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 04/04/2017 | 230.00 | 00010704398435 | LAIZA FERNANDA DE SOUZA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE CORTE DE CABELO COM USUARIOS DO SUS, DURANTE A CAMPANHA SEMANA DA MULHER, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 04/04/2017 | 230.00 | 00010692178406 | DANIELA FREITAS DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE MANICURE COM USUARIOS DO SUS, DURANTE A CAMPANHA SEMANA DA MULHER, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 04/04/2017 | 230.00 | 00009598484440 | MARIA ADRIANA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE ESCOVA EM CABELO COM USUARIOS DO SUS, DURANTE A CAMPANHA SEMANA DA MULHER, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 04/04/2017 | 215.00 | 00070646199463 | ERIKA TANAIRE DE AMORIM FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE MAQUIAGEM COM USUARIOS DO SUS, DURANTE A CAMPANHA SEMANA DA MULHER, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 04/04/2017 | 60.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE DIVERSAS DESPESAS (QUITACAO DE DLE - GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 04/04/2017 | 60.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE DIVERSAS DESPESAS (QUITACAO DE DLE - GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 04/04/2017 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 04/04/2017 | 150.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE PREGAO PRESENCIAL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 04/04/2017 | 1100.00 | 11242301000148 | DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO RELATIVO A MATERIAL DIDATICO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 04/04/2017 | 740.00 | 00009511593480 | ELIANEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MANOEL FERREIRA DA SILVA, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 05/04/2017 | 1332.00 | 05989786000135 | LINDINALVA P.DO NASCIMENTO CALCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL ESPORTIVO), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 05/04/2017 | 480.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (UMA) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS, GIDUR, SEDAM, CONSULTORIA UM E SUDEMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 05/04/2017 | 500.00 | 00002841167429 | JOSE JAILSON DUQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 05/04/2017 | 160.00 | 00071580530400 | GILBERTO ADALBERTO IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 05/04/2017 | 1000.00 | 04332120000147 | CONGEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPACAO DE PROFISSIONAIS DO SUAS EM MINICURSOS E PALESTRAS OFERTADAS JUNTO AO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 06/04/2017 | 380.00 | 07207029000198 | PAULO SPYNELLE DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES (PESSOAS CARENTES) DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 06/04/2017 | 200.00 | 00006071495407 | MARIA JOSE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 06/04/2017 | 200.00 | 00022557741434 | JOSE DOMINGOS BEZERRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 06 DE ABRIL DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 06/04/2017 | 2300.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 06/04/2017 | 370.00 | 00005539216814 | JOSE DARCILIO INO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA DE POCO AMAZONAS COMUNITARIO NA COMUNIDADE CORREDOR, PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE POPULACAO LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 06/04/2017 | 2760.00 | 00002790312460 | LIGINALDO ANTONIO GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMIONETE F-1000 PLACA: MNM - 1400 - PE, LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 07/04/2017 | 100.00 | 00004022366451 | MARIA CRISTIANE RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL, QUANDO ENS VIAGEM A CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2017, PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME/PB 2017 (ELEICOES DA DIRETORIA EXECUTIVA E COLEGIADO - BIENIO 2017/2019 E REFORMA ESTATUTARIA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 07/04/2017 | 70.00 | 00032693002800 | RAFAEL DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 30 DE MARCO DE 2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA RELATIVO AO RETORNO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA TECNICA DAS REDES PME E PCR/PB E AGENDA DE TRABALHO PARA 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 07/04/2017 | 1060.00 | 00001588211495 | ROBERTO MONTHYNY DIAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO BASCULANTE (CACAMBA), PLACA: NPZ - 5903 - PB, NO TRANSPORTE DE AREIA E MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/04/2017 | 635.00 | 00006277360418 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO ARTESANAL DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/04/2017 | 215.00 | 00011778467482 | RIVONALDO JOSE RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E MOBILIZACAO DE JOVENS DA COMUNIDADE CACIMBA NOVA PARA PRATICAS ESPORTIVAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/04/2017 | 1950.00 | 00007103218480 | ARNEDES PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO PLACA: OEW - 3037 - PB, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/04/2017 | 1060.00 | 00006707842498 | WILSON BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DE CAMPANHAS DE SAUDE, JUTNO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/04/2017 | 1900.00 | 00022559582449 | MARIA DAS DORES SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: MOF - 3686 - PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE - COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE CACIMBINHA E ADJACENCIAS PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTO NAS CIDADES DE MONTEIRO - PB E SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/04/2017 | 215.00 | 00010528726897 | ROSENILDO JOSE RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: KID - 3704 - PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAREM ATENDIMENTO DE URGENCIA NA CIDADE DE JATAUBA - PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/04/2017 | 1950.00 | 00008261082458 | MARIA WILMA BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO PLACA: MOE - 1602 - PB, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE - COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE QUATY E ADJACENCIAS PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTO NA CIDADES DE MONTEIRO - PB, ARCOVERDE - PE E SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/04/2017 | 155.00 | 00075577399491 | LUIZ GONZAGA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACA JNU-1703-PB, NO TRANSPORTE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA REALIZAR VISITAS EM COMUNIDADES RURAIS JUNTO A ACOES DE MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/04/2017 | 425.00 | 00005482382435 | JOSE ROMILDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO E MANUTENCAO DE UM POCO COMUNITARIO PARA ATENDER A COMUNIDADE RURAL DO SITIO CASCAVEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/04/2017 | 200.00 | 00002189247985 | LUCELIO DE MARCHI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA DISCUSSAO RELATIVO A ATUALIZACAO DO MAPA DO TURISMO BRASILEIRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/04/2017 | 468.50 | 00004241407480 | JOELMA DE FATIMA DE F.CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO 0001425-39.2014.815.0241 (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV), QUALIFICADO NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTA, RELATIVO A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 11/04/2017 | 1000.00 | 34028316000103 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS POSTAIS (CORRESPONDENCIAS) PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 11/04/2017 | 1805.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (BOMBA SCHNEIDER E MATERIAL ELÉTRICO), DESTINADA AO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 11/04/2017 | 265.00 | 00006378839425 | ROSA MARIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 11/04/2017 | 265.00 | 00004047960446 | MARLUCE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARTEFATOS CULTURAIS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 11/04/2017 | 530.00 | 00004166092367 | ELIZEU LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE FORMULARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, JUNTO AO PROGRAMA PBF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 11/04/2017 | 2424.00 | 08329849000115 | SUDEMA -SUPERINTENDENCIA DO MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇAO DE BOLETO BANCARIO RELATIVO A RENOVAÇAO DE LICENÇA DE INSTALAÇAO (CAMPO DE FUTEBOL), JUNTO A SUDEMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 12/04/2017 | 200.00 | 00007137880460 | ELISANDRO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 10 E 12 DE ABRIL DE 2017 , PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DE APOIO | Manutenção de Casa de Apoio em Grandes Centros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 12/04/2017 | 215.00 | 00061004073453 | JOSE AILTON JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE, DESTINADO A CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 12/04/2017 | 2000.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO, MONITORAMENTO E AVALIACAO DE ACOES E INDICADORES DE SAUDE, ELABORACAO DE PROGRAMA ANUAL DE SAUDE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 12/04/2017 | 140.00 | 00003170910698 | EDVALDO JOSE LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADE DES CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2017 E A RECIFE - PE, NO DIA 07 ABRIL DE 2017, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 12/04/2017 | 140.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 10 E 12 DE ABRIL DE 2017, TRANSPORTANDO DOENTES PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 12/04/2017 | 3820.00 | 15285708000103 | CONSTRUTORA DIAS & CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO MANUAL DE MATOS DE TRECHO DA ESTRADA VICINAL DAS COMUNIDADES CUPIRAS, LAVRAS SERRA DE MOCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM FORMA DE EMPLEITADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 12/04/2017 | 895.00 | 00004465422458 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERTO DE BOMBA E INSTALACAO DO POCO COMUNITARIO DO CENTRO DE VIVENCIA QUE ABASTECE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 12/04/2017 | 240.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 12/04/2017 | 1036.00 | 00005456357488 | RODRIGO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 13/04/2017 | 200.00 | 00004483639412 | ZENON FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA QUANDO EM VIAGEM A CIDAD DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A E-TICONS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 13/04/2017 | 1060.00 | 00007827476473 | ALDEMBERG RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO MILLE WAY PLACA: NXW - 8028 - PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE CACIMBINHA PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS NAS CIDADES DE JATAUBA, MONTEIRO - PB E SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 14/04/2017 | 4199.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇAO DE BOLETO COM APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA - SAFRA, CONCERNENTE AO VENCIMENTO DE 20 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 17/04/2017 | 265.00 | 00010485937468 | JOSE VITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE POCO ARTESIANO COMUNITARIO, PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 17/04/2017 | 425.00 | 00073823384449 | AGENOR BISPO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRECISTA NO CONSERTO E MANUTENCAO DE PARTE ELETRICA DA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 17/04/2017 | 500.00 | 00082056609487 | JOSE JORGE BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE 9REALIZACAO DE CIRURGIA DE FIMOSE) DO SEU FILHO O MENOR CASSIANO MANOEL BEZERRA DE MELO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 18/04/2017 | 320.00 | 00010764400886 | LUCAS PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: LVR - 2563 - PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS MEDICOS JUNTO AO PSF II NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 18/04/2017 | 335.00 | 00008679740446 | GILBERTON ROBSON OLIVEIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM LAVA JATO NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 18/04/2017 | 160.00 | 00007893762454 | MARIA FRANCINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 18/04/2017 | 300.00 | 00007137880460 | ELISANDRO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 105 (UMA E MEIA) DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2017 , PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 18/04/2017 | 425.00 | 00002935109465 | IRACI DA PAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA REALIZACAO DE EVENTO CULTURAL NA COMUNIDADE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 18/04/2017 | 1110.00 | 00028687738854 | ROMERO DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM UMA EMPLEITADA NA RECURACAO DE UM PREDIO PUBLICO SITUADO A RUA CANDIDO JOSE BEZERRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 18/04/2017 | 635.00 | 00028703334805 | JOSE EDVAN SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 18/04/2017 | 790.00 | 00009429369490 | JOSE ELISON VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: KGI - 7078 - PE, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES VELHAO E ARARA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO EM SUBSTITUICAO AOS VEICULOS ONIBUS DURANTE MANUTENCAO E CORRECAO MECANICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 19/04/2017 | 845.00 | 00061004308434 | LUIS DJALMA DE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA JLQ - 1242 - PB, NO TRANSPORTE DEPESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DURANTE INSPECAO DE OBRAS NOS DISTRITO DE CACIMBINHA E SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 19/04/2017 | 580.00 | 00074569546404 | JOSÉ MARIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: DTH - 1994 - PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DAS COMUIDADES ENJEITADO E SERRA DO PAULO PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS MEDICOS JUNTO AO PSF II NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 19/04/2017 | 1160.00 | 00073249882453 | JOSE GENIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: MVM-1533-PE, LOCADO PARA ATENDER O PSF II NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONST. E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE E CONST. HOSPITAL GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 19/04/2017 | 20235.66 | 10542457000181 | N R J - CONSRUCOES LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 3º (TERCEIRO) BOLETIM DE MEDICAO DA AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAUDE - USF 01 - DINA EMILIA DE CARVALHO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02201/2016-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/04/2017 | 1760.54 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO VIVACE PLACA: QFD - 0275 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/04/2017 | 2185.08 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT PLACA: NQG - 2552 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/04/2017 | 1950.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO NA REALIZACAO DE REUNIOES, PLANEJAMENTOS E ACOES EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/04/2017 | 740.00 | 00068949006804 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: OEU - 3229 - PB, NO TRANSPORTE DE AGENTES DE SAUDE PARA REALIZAREM VISITAS DOMICILIARES EM COMUNIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 20/04/2017 | 42200.00 | 11150125000114 | TAMBORIL VEIULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO ZERO KM (CHEVROLET ONIX 1.0 MT JOYE), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 20/04/2017 | 1367.66 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADA AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRAS FIAT ALLIS 7D, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/04/2017 | 130000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMICACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/04/2017 | 200.00 | 00007137880460 | ELISANDRO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 08 DE MARCO DE 2017 , PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 20/04/2017 | 2288.12 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS IVECO PLACA: OFB - 3049 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/04/2017 | 2738.07 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS IVECO PLACA: OXO - 3045 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 20/04/2017 | 3563.48 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS IVECO PLACA: NQD - 6886 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/04/2017 | 1905.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUANDO NA REALIZACAO DE REUNIOES E PLANEJAMENTOS ESCOLARES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | Aquisição de Veículo Utilitário para a Sec. de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 20/04/2017 | 42200.00 | 11150125000114 | TAMBORIL VEIULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO ZERO KM (CHEVROLET ONIX 1.0 MT JOYE), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/04/2017 | 1110.00 | 00010738942405 | CASSIANO DE OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR COM SOLDA ELETRICA NA RECUPERACAO DE LAMINAS, ESCARIFICADORES, PA CARREGADEIRA E PARTES DE FERRO DAS RETROESCAVADEIRAS, ENCHEDEIRA E MOTONIVELADORA DO PAC, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/04/2017 | 1396.50 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (BATERIA), DESTINADA AO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/04/2017 | 2108.73 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADA AO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 20/04/2017 | 1857.35 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADA AO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/04/2017 | 480.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 08 E 09 DE MARCO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A CONSULTORIA UM, JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS, GIDUR E SUDEMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/04/2017 | 477.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, QUANDO NA REALIZACAO DE REUNIOES E PLANEJAMENTOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 20/04/2017 | 700.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLES DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PUBLICIDADE E VINCULACOES DE MATERIAIS DOS PORTAIS ELETRONICOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 24/04/2017 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 24/04/2017 | 7200.00 | 21009528000100 | J LIRA CONSTRUÇOES E LOCÇOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 24/04/2017 | 1640.00 | 02339023000150 | FUNERARIA BOA FE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA E SERVICOS FUNERARIOS NO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE (JOSEFA JANEILMA DA SILVA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 24/04/2017 | 1000.00 | 15322839000113 | ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAVALO MANGA LARGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZACAO DO EVENTO E PARTICIPACAO DE CAVALEIROS DESTE MUNICIPIO NA 11ª CAVALGADA DA INTEGRACAO DO CARIRI PARAIBANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 25/04/2017 | 200.00 | 00007137880460 | ELISANDRO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 26/04/2017 | 110.00 | 00005303784428 | JENOS ROBSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE ESTANTES E BIROUX DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 26/04/2017 | 1325.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES: SIA, CNES E SFPNCD JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 26/04/2017 | 510.00 | 00012928905847 | HELENO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 26/04/2017 | 2900.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT PLACA: NQG - 2552 - PB, PERTENCETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 26/04/2017 | 52.04 | 10835932000108 | CELPE GRUPO NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTTINADA AO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A POPULACAO CARENTE DA COMUNIDADE QUATY, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 26/04/2017 | 54.17 | 10835932000108 | CELPE GRUPO NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTTINADA AO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A POPULACAO CARENTE DA COMUNIDADE QUATY, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 26/04/2017 | 3920.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO CAMINHA MERCEDES BENZ PLACA: MMO - 7341 - PB, PERTENCETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 26/04/2017 | 478.95 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO CHEVROLET ONIX, PLACA: QFN - 9764 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 26/04/2017 | 2560.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADOS AO VEIULO FIAT DUCATO PLACA: OFH - 7730 - PB, PERTENCETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 26/04/2017 | 6840.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA: NQD - 6886 - PB, PERTENCETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 26/04/2017 | 6840.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA: OFB - 3049 - PB, PERTENCETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 26/04/2017 | 6840.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA: OXO - 3045 - PB, PERTENCETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 26/04/2017 | 5120.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA: QFL - 6325 - PB, PERTENCETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 26/04/2017 | 5120.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA: OGB - 0220 - PB, PERTENCETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 26/04/2017 | 2600.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA: OGC - 4629 - PB, PERTENCETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 26/04/2017 | 4480.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA: QFE - 8166 - PB, PERTENCETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 26/04/2017 | 4480.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA: OXO - 5905 - PB, PERTENCETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 26/04/2017 | 4480.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA: OFB - 3049 - PB, PERTENCETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 26/04/2017 | 4480.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA: QFL - 6325 - PB, PERTENCETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 27/04/2017 | 1786.00 | 00005456357488 | RODRIGO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 27/04/2017 | 1060.00 | 00091679133420 | GEOVANE RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM REPOSICAO DE PECAS DE 01 (UM) FREEZER E 01 9UM) BALCAO DE FRIOS, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 27/04/2017 | 1500.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 27/04/2017 | 530.00 | 00003971695400 | SIETE APARECIDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 27/04/2017 | 344.00 | 09303702000119 | CARTORIO CIVIL DE S.J.DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 27/04/2017 | 3200.00 | 04994119000188 | OPINIAO PESQUISAS SOCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADADOS NA REALIZAÇAO DE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA SOCIOECONOMICA REALIZADA EM ABRIL DO CORRENTE ANO, NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 27/04/2017 | 480.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 20 E 26 DE ABRIL DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A GIDUR, SEDAM, CONSULTORIA UM E JOHNSONABRANTES ADVOGADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 27/04/2017 | 2000.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 27/04/2017 | 9067.05 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EX DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MEDICAMENTOS), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 27/04/2017 | 3842.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EX DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL HOSPITALAR), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 27/04/2017 | 685.00 | 00091679133420 | GEOVANE RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E LIMPEZA DE APARELHOS DE AR - CONDICIONADOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 27/04/2017 | 1500.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 27/04/2017 | 370.00 | 07121581000169 | T ALCANTARA GONCALVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUCAO E TINTAS) DESTINADAS AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 27/04/2017 | 4911.50 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR DE ESTEIRAS 7-D, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 27/04/2017 | 7273.92 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS) DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR DE ESTEIRAS 7-D, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 27/04/2017 | 1140.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS AOS PROGRAMAS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 27/04/2017 | 1138.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 27/04/2017 | 1000.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/04/2017 | 400.00 | 00030358404827 | CELIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUA PROJETADA DO DISTRITO DE CACIMBINHA, PROXIMO A ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALH INFANTIL - PETI, NUCLEODE CACIMBINHA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/04/2017 | 300.00 | 00070244315477 | JOSEFA CARLA DO NASCIMENTO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CACIMBA NOVA, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/04/2017 | 425.00 | 00007893765470 | MARIA LUIZA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/04/2017 | 460.00 | 00008101910409 | JOSEFA TAIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE NOS FINAIS DE SEMANA, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/04/2017 | 2005.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERCADORIAS (CARTAZES F 4 COLOR, FOLDER E ENCADERNACAO), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/04/2017 | 1520.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERCADORIAS (ENCADERNACOES), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/04/2017 | 1010.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERCADORIAS (ENVELOPES TIMBRADOS E BLOCOS RASCUNHO), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/04/2017 | 3728.80 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATI. SIST. CONV. FORT. DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/04/2017 | 3748.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PETI), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/04/2017 | 1700.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADO - CRAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/04/2017 | 4800.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/04/2017 | 5751.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/04/2017 | 4685.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ELETIVOS - CONSELHEIROS TUTELARES), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/04/2017 | 4675.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PAIF), LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESNV. SOCIAL E SEG. ALIMENTAR, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/04/2017 | 235.00 | 00002291186400 | MARIA BERNADETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE E FUBA AS FAMILIAS DO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/04/2017 | 33332.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, RESTO DE PODA DE ARVORES E RESIDUOS VOLUMOSOS, VARRICAO, CAPINACAO E LIMPEZA SUPERFICIAL DE TERRENO E PODA DE ARVORES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/04/2017 | 790.00 | 00005780821445 | PAULO ROBERTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CACAMBA NO TRANSPORTE DE AREIA E MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A DEFINIR | CONSTRUIR E RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO-FIO E LINHA DÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/04/2017 | 16642.97 | 20757322000197 | Marcos Antonio Cordeiro Ferreira Eireli - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DO TALUDE DE CONTENCAO DA QUADRA COBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/04/2017 | 2616.35 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/04/2017 | 12507.17 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/04/2017 | 3014.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/04/2017 | 215.00 | 00026216478800 | ADERALDO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | Ajuda para grupos culturais e artísticos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/04/2017 | 1360.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 411/2014 DE 06 DE MAIO DE 2014. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/04/2017 | 1615.00 | 00030641369840 | EDIVANIO PEREIRA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/04/2017 | 1077.55 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/04/2017 | 5077.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 28/04/2017 | 937.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CONTRATADO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 28/04/2017 | 245.00 | 00007218766412 | MARIA MIRIANE SILVA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE INDUMENTARIAS E MATERIAL ESPORTIVOS DA ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTEBOL E GRUPO DE DANCAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/04/2017 | 475.00 | 00011805920421 | ELIANE XAVIER GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO PSFI, LOCALIZADO NA COMUNIDADE CUPIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/04/2017 | 858.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTODE SAUDE JUNTO AO HOSPITAL SANTA FILOMENA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/04/2017 | 3010.50 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERCADORIAS (BLOCOS DE RECEITUARIOS E PRESCRICAO MEDICA E ENVELOPES PRONTUARIOS), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/04/2017 | 13902.90 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/04/2017 | 21155.78 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/04/2017 | 14786.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANTER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/04/2017 | 2811.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - AGENTES COMUNITARIOS DE EDEMIAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/04/2017 | 10140.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - ACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/04/2017 | 28474.52 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/04/2017 | 2743.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA (ESTATUTARIOS - PSF), LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/04/2017 | 6000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - NASF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/04/2017 | 2028.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - ACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/04/2017 | 1182.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDOR (CONTRATADO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/04/2017 | 1735.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PAB-QUALIFAR), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/04/2017 | 650.00 | 00007706001407 | ERIVALDO VENTURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF II, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/04/2017 | 635.00 | 00070646199463 | ERIKA TANAIRE DE AMORIM FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ACERVO DOCUMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/04/2017 | 8985.65 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/04/2017 | 300.00 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1,5(UMA E MEIA) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 25 E 27 DE ABRIL DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/04/2017 | 7000.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/04/2017 | 468.50 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/04/2017 | 468.50 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/04/2017 | 4023.40 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERCADORIAS (ENVELOPES TIMBRADOS, CRACHAS PVC IMPRESSO E TALOES DE ABASTECIMENTO), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/04/2017 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCOV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/04/2017 | 2800.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS (ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/04/2017 | 2017.80 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMAROK LOCADO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/04/2017 | 4029.00 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/04/2017 | 21000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/04/2017 | 9666.62 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/04/2017 | 3600.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/04/2017 | 4935.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/04/2017 | 7888.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/04/2017 | 6028.80 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/04/2017 | 2737.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/04/2017 | 635.00 | 00088267210415 | JOSE EDMILSON DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM UMA EMPLEITADA NA RECUPERACAO DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/04/2017 | 8927.75 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/04/2017 | 2061.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/04/2017 | 8636.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/04/2017 | 6600.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/04/2017 | 1950.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/04/2017 | 530.00 | 00013657721444 | EDUARDA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ E CASCAVEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/04/2017 | 17160.40 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/04/2017 | 1147.40 | 10018208000191 | MELO & TAVARES LTDA | VALOR QUE SE REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL ESPORTIVO) DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/04/2017 | 655.00 | 00010738950416 | JACKSON JUCIE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/04/2017 | 350.00 | 00009109848401 | CARLOS ANTONIO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TRACAO ANIMAL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO, CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRILDE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/04/2017 | 5024.25 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MERCADORIAS (DIARIOS DE CLASSE E BLOCOS DE REQUERIMENTO) DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/04/2017 | 46296.11 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/04/2017 | 141358.72 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/04/2017 | 16096.72 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/04/2017 | 21020.80 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/04/2017 | 8213.66 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/04/2017 | 1077.55 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (ESTATUTARIO - MDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/04/2017 | 29889.70 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CONTRATADOS - MDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 29/04/2017 | 1280.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADO A INSTALACAO E MANUTENCAO DE POCOS TUBULARES COMUNITARIOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/05/2017 | 950.00 | 00088267210415 | JOSE EDMILSON DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) PARCELA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM UMA EMPLEITADA NA RECUPERACAO DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/05/2017 | 635.00 | 00003213822426 | EDMILSON LUIZ BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA RECUPERACAO DE PAREDES NA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/05/2017 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISCONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/05/2017 | 3600.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM USUARIOS (PACIENTES) DOS SERVICOS BASICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/05/2017 | 530.00 | 00080535437404 | JOSINALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 02/05/2017 | 265.00 | 00008480550473 | MARLON DA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTES, PLACA JMB-0676-PE, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/05/2017 | 4000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA PRESTADOS NA FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE PARECERES, ELABORACAO D MEDICAO DE SERVICOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 02/05/2017 | 445.00 | 00031102212415 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DE CORTINAS DESTINADAS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 03/05/2017 | 675.00 | 00082005850420 | EDILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIA TUNO PLACA: KKO - 7611 - PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM EXAMES E ATENDIMENTOS MEDICOS DA COMUNIDADES LAGOA DO LUIZ E CASCAVEL, PARA O PSF I NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 03/05/2017 | 2395.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS CORRESPONDENTE AO EMPENHO Nº 01 (PARCELAMENTO Nº 04). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 03/05/2017 | 896.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS CORRESPONDENTE AO EMPENHO Nº 02 (PARCELAMENTO Nº 04). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 03/05/2017 | 3063.37 | 00011645691470 | JOSE EDSON DE MELO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: JLK - 5119 - PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA DO LUIZ, CASCAVEL, JOAO CORDEIRO, TABAQUEIRO E MONTEIRINHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO BONITA DE FORA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 03/05/2017 | 1064.70 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: KIL - 9967 - PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: TANQUINHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO QUATY, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. TURNO/MANHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 03/05/2017 | 1064.70 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: KIL - 9967 - PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: TANQUINHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO QUATY, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. TURNO/TARDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 03/05/2017 | 2346.84 | 00079733514420 | JOSÉ CLAUDIVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: MNW - 7670 - PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA E SERRA DO PAULO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 03/05/2017 | 2680.74 | 00001107850452 | RENATO ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: MMO - 7039 - PB, TRANPOSRTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: MULUNGU, VERMELHAO, CAPIM E CEDRO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. TURNO/MANHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 03/05/2017 | 2371.68 | 00092232850463 | ABRAÃO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: KHE - 8809 - PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: BARREIROS, SALOBRO E CACIMBA DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 03/05/2017 | 2371.68 | 00006519056480 | PATRICIA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PALCA: KGO - 1403 - PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA, SERRA DO PAULO E PAU DO FUMO PARA ASSSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 03/05/2017 | 2572.02 | 00009051206470 | JOSE ROGERIO DE FREITAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: KGK - 5539 - PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: MULUNGU, VERMELHAO, CAPIM, CEDRO E POCO DO BOI PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 03/05/2017 | 1182.96 | 00009004852484 | CLEDSON APARECIDO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: HOL - 5403 - PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: CAPIM GROSSO E ARACA PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO BONITA DE FORA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. TURNO/MANHA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 03/05/2017 | 1253.52 | 00009004852484 | CLEDSON APARECIDO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: HOL - 5403 - PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: CAPIM GROSSO E ARACA PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO BONITA DE FORA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. TURNO/TARDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 03/05/2017 | 2088.36 | 00004784274413 | PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO PLACA MNB-4370-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: MOQUEM E LAGOA DA CONCEICAO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 03/05/2017 | 700.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTANCAO (BOMBINAGEM) DE BOMBAS SUBMERSAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 03/05/2017 | 150.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE PREGAO PRESENCIAL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 04/05/2017 | 21.49 | 34028316000103 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS POSTAIS (CORRESPONDENCIAS) PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 04/05/2017 | 828.00 | 11812361000159 | FERREIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (BOTIJOES DE GAS - GLP 13 KG), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MERENDA ESCOLAR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 04/05/2017 | 865.00 | 00005750297497 | MAURO SERGIO MERGULHAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM LAVA JATO NO BANHO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA FROTA DA EDUCACAO REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 04/05/2017 | 815.00 | 00006333938432 | LUIZ PAULO V. PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE PAREDES SALAS DE AULA DA ESCOLA MANOEL FERREIRA DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 04/05/2017 | 580.00 | 00006867739423 | JOSE ADRIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPELITADA NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 04/05/2017 | 357.50 | 00036161691434 | NOMINANDO CORDEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 04/05/2017 | 1089.00 | 00005380663427 | MARIA DA SOLEDADE SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 04/05/2017 | 140.00 | 00047693088415 | JOSE EDVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE E CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 30 DE ABRIL DE 2017 E 03 DE MAIO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 04/05/2017 | 140.00 | 00003170910698 | EDVALDO JOSE LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 20 E 24 DE ABRIL DE 2017, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 04/05/2017 | 140.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE - PE, NOS DIAS 02 DE MAIO DE 2017 E A CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 04 DE MAIO DE 2017, TRANSPORTANDO DOENTES PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 04/05/2017 | 265.00 | 00004384412495 | MARIA FLORENCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES (DOCES E SALGADOS) CASEIROS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 04/05/2017 | 550.00 | 00070644265442 | FABIO CANTILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS EM PRACAS, AVENIDAS E RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 04/05/2017 | 530.00 | 00010738953431 | BRUNO EMERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTO ESPORTIVO COM AS COMUNIDADES SAO MIGUEL, CACIMBA NOVA, AROEIRA E CACIMBINHA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 05/05/2017 | 767.00 | 00009511593480 | ELIANEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS E REDES DE ESGOTOS NO DISTRITO DE SANTA MARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 05/05/2017 | 1053.00 | 00009511593480 | ELIANEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL (PROFISSIONAIS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF II, NO DISTRITO DE SANTA MARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 05/05/2017 | 2940.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TIPO FIAT UNO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 05/05/2017 | 18355.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITENS: 1 - FIAT UNO; 7 - FIAT UNO; 5 - SPRINTER; 6 - FIAT UNO; 8 - FIAT UNO; 29 - MOTO; 30 - MOTO E 32 - MOTO - P. P. Nº 004-2017), A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 05/05/2017 | 665.50 | 00006252441414 | DAMIANA MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 05/05/2017 | 450.00 | 00004258685402 | JOSE GENIVALDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 05/05/2017 | 635.00 | 00010743063414 | ROBSON BELCHIOR EVANGELISTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA E REMOCAO DE MATOS, NO ENTORNO DA ESCOLA DE CAMPO, LOCALIZADA NO ALTO DA AGUA AZUL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 05/05/2017 | 937.00 | 00001604669462 | JEANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 05/05/2017 | 3885.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITENS: 13 - TOYOTA BANDEIRANTE; 23 - MOTO E 25 - MOTO - P. P. Nº 004-2017), A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 05/05/2017 | 480.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 05/05/2017 | 445.00 | 00004465422458 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE BOMBA SUBMERSA EM POCO COMUNITARIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO., PARA O BASTECIMENTO DA POPULACAO LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 08/05/2017 | 200.00 | 00002189247985 | LUCELIO DE MARCHI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 08 DE MAIO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 08/05/2017 | 160.00 | 00007096532471 | CYRO VICTOR DE OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIA PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 05 E 08 DE MAIO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 08/05/2017 | 140.00 | 00006236575460 | AURELIO FERDINANDO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 03 E 04 DE MAIO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 08/05/2017 | 1259.00 | 10535696000104 | ERINALDO BEZERRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DAS SECRETARIAS DE FINANCAS, ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 08/05/2017 | 400.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO - PP 022-2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 08/05/2017 | 8031.50 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUCAO, TINTAS, FERRAGEM E CONEXOES EM PVC), DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 08/05/2017 | 787.50 | 00007824134474 | JOSE LEANDRO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA PLACA: MNZ - 2185 - PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 08/05/2017 | 304.50 | 00006212669490 | JOSE IVANILDO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: DZQ - 4512 - PE, A SERVICO DA SCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 08/05/2017 | 2100.00 | 00002379430420 | ELIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: JNI - 3624 - PB, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS (MEDICOS, ENFERMEIROS, DENTISTAS DO PSF I), PARA REALIZAREM ATENDIMENTO JUNTO AS COMUNIDADES QUATY, CUPIRAS, CASCAVEL E INGA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 08/05/2017 | 525.00 | 00004852361410 | LAUDIVAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KGO - 6388 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 08/05/2017 | 525.00 | 00007024585463 | CLAUDIA RAQUEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KJJ - 6204 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 08/05/2017 | 525.00 | 00007410924411 | LEANDRO RONALDO RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KGT - 2569 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 08/05/2017 | 525.00 | 00010625996402 | PAULO ROBERTO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KKR - 8646 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 08/05/2017 | 525.00 | 00006639516403 | HELENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KIA - 0042 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 08/05/2017 | 399.00 | 00007387986495 | EDSON ALBERDAN CORDEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: OET - 0190 - PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 08/05/2017 | 525.00 | 00012475051469 | JOSINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: NQC - 6216 - PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 08/05/2017 | 525.00 | 00001604462442 | JOSE ERIVAN DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: PGJ - 4092 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 08/05/2017 | 4912.00 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUCAO, FERRAGEM E MATERIAL ELETRICO), DESTINADAS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 08/05/2017 | 525.00 | 00002568913460 | ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KKC - 2529 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 08/05/2017 | 777.00 | 00000720366801 | REGINALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: PEI - 1521 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 08/05/2017 | 525.00 | 00007516298476 | JOSE MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VECIULO MOTO HONDA PLACA: KII - 0116 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 08/05/2017 | 140.00 | 00000584210841 | JOAOQUIM MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 02 E 04 DE MAIO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 08/05/2017 | 265.00 | 00028687738854 | ROMERO DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COMPLEMENTACAO DE UMA EMPLEITADA NA REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO SITUADO A RUA CANDIDO JOSE BEZERRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 08/05/2017 | 635.00 | 00025533493867 | JOSE FERNANDES GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA DO ENTORNO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 08/05/2017 | 660.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DAS INFORMACOES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 08/05/2017 | 7546.60 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUCAO, TUBOS E CONEXOES EM PV, FERRAGEM E MATERIAL ELETRICO), DESTINADAS AS ATIVIDADE DE MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 08/05/2017 | 370.00 | 00046112731487 | JOSE GIVANILDO SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM JUNTO A COPA INTEGRACAO DE FUTEBOL AMADOR DO CARIRI, NO DIA 07 DE MAIO DE 2017, NO ESTADIO MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 08/05/2017 | 425.00 | 00007506957493 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE ESTACAS DE ISOLAMENTO PARA CAMPOS DE FUTEBOL AMADOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 08/05/2017 | 210.00 | 00008592277400 | ANA PAULA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, NOS DIAS 08, 09, 10 E 11 DE MARCO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 08/05/2017 | 200.00 | 00007137880460 | ELISANDRO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, NOS DIAS 08, 09, 10 E 11 DE MAIO DE 2017, PARA PARTICIPAR DP 3º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 08/05/2017 | 320.00 | 00008826872473 | REGIANE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 08/05/2017 | 3150.00 | 00007103218480 | ARNEDES PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO PLACA: OEW - 3037 - PB, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 09/05/2017 | 1580.00 | 00004598769459 | BRUNO COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ORGANIZACAO DE EVENTO CULTURAL JUNTO A ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A DEFINIR | CONSTRUIR E RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO-FIO E LINHA DÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 09/05/2017 | 5385.38 | 20757322000197 | Marcos Antonio Cordeiro Ferreira Eireli - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ULTIMA PARCELA COM SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DO TALUDE DE CONTENCAO DA QUADRA COBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE E CONSTRUÃO DO HOSPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 09/05/2017 | 32417.46 | 20757322000197 | Marcos Antonio Cordeiro Ferreira Eireli - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO COM OS SERVICOS DE REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. T P Nº 01-2017 - CONTRATO Nº 006.01.2017. | 00382017 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 09/05/2017 | 7000.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 09/05/2017 | 6662.19 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MARTERIAL HOSPITALAR), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 09/05/2017 | 475.00 | 00004258795429 | JOSEFA ERIDIANA SILVA CANTILINO | VALORQ EUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO ARTESANAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 09/05/2017 | 479.67 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO CHEVROLET ONIX, PLACA: QFP - 90474 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 09/05/2017 | 1220.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE REUNIOE E CAMPANHAS DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 09/05/2017 | 370.00 | 00005500449494 | GENILDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTOCICLETA PLACA: KJG - 86126 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE PESSOAL DURANTE INSPECOES DE ESCOLAS RURAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 09/05/2017 | 590.00 | 00004258795429 | JOSEFA ERIDIANA SILVA CANTILINO | VALORQ EUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO ARTESANAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 09/05/2017 | 1191.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE REUNIOES, PLANEJAMENTOS E TREINAMENTOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/05/2017 | 2621.26 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ART. DE PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO - UTENSILIOS DOMESTICOS), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/05/2017 | 635.00 | 00007488989481 | EDMILSOM JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM LAVA JATO NO BANHO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DISTRITO DE CACIMBINHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/05/2017 | 530.00 | 00073823384449 | AGENOR BISPO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRECISTA NA REVISAO DE PARTE ELETRICA EM SALAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/05/2017 | 468.50 | 00004241407480 | JOELMA DE FATIMA DE F.CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO 0001425-39.2014.815.0241 (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV), QUALIFICADO NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTA, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/05/2017 | 1144.00 | 00003416374401 | JOAO BATISTA VENTURA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO 00009012642020142.815.0241 (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV), QUALIFICADO NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/05/2017 | 2080.24 | 00071122770430 | SEBASTIANA LINDACY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO 0001826-72.2013.815.0241 (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV), QUALIFICADO NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/05/2017 | 208.02 | 00097866334404 | JOELNA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO PROCESSO 0001826-72.2013.815.0241 (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV), QUALIFICADO NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/05/2017 | 2744.50 | 00003972618450 | LUCELIA MARIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO 0001826-72.2013.815.0241 (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV), QUALIFICADO NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/05/2017 | 274.45 | 00097866334404 | JOELNA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO PROCESSO 0001826-72.2013.815.0241 (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV), QUALIFICADO NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/05/2017 | 2344.79 | 00002526134498 | LINDINALVA CONRADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO 0000301-21.2014.815.0241 (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV), QUALIFICADO NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/05/2017 | 260.53 | 00097866334404 | JOELNA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO PROCESSO 0000301-21.2014.815.0241 (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV), QUALIFICADO NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/05/2017 | 425.00 | 00005482382435 | JOSE ROMILDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO E MANUTENCAO DE UM POCO COMUNITARIO PARA ATENDER A COMUNIDADE RURAL DO SITIO CASCAVEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/05/2017 | 320.00 | 00083052135449 | MANOEL SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NO ROCO MANUAL DE MATOS DE UM TRECHO DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE DESERTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/05/2017 | 370.00 | 00002024992439 | DILSON QUEIROZ REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE GEOREFERENCIAMENTO DE AREAS RURAIS, PARA IMPLANTACAO DO PROGRAMA PNHR/RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/05/2017 | 895.00 | 00001604809493 | JOSE AUCIMARIO ANTAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA COM TRABALHOS BRACALNA PAREDE DA BARRAGEM COMUNITARIA DO SITIO COCHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/05/2017 | 525.00 | 00012172068411 | JOSE ROGERIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: DYN - 7948 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/05/2017 | 580.00 | 00075577399491 | LUIZ GONZAGA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACA JNU-1703-PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/05/2017 | 200.00 | 00006071495407 | MARIA JOSE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 10 DE MAIO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/05/2017 | 160.00 | 00004724662832 | JOSE ARIMATEIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CARURARU - PE, NO DIA 08 DE MAIO DE 2017 E A CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 10 DE MAIO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/05/2017 | 2080.00 | 10576940000187 | J CARLOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO - TINTAS), DESTINADAS AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/05/2017 | 215.00 | 00011778467482 | RIVONALDO JOSE RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E MOBILIZACAO DE JOVENS DA COMUNIDADE CACIMBA NOVA PARA PRATICAS ESPORTIVAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 11/05/2017 | 320.00 | 00010609782452 | JOSE GENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTO ESPORTIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE COM JOVENS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 11/05/2017 | 1072.00 | 00004793344470 | LINDACI FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PSF II, DURANTE CAMPANHAS E ACOES DE SAUDE NO DISTRITO DE CACIMBINHA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 11/05/2017 | 2230.00 | 00022559582449 | MARIA DAS DORES SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: MOF - 3686 - PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE - COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE CACIMBINHA E ADJACENCIAS PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTO NAS CIDADES DE MONTEIRO - PB E SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 11/05/2017 | 1156.30 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DOBLO AMBULANCIA PLACA: OGB - 6366 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 11/05/2017 | 570.71 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC PLACA: OFH - 6973 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 11/05/2017 | 1187.03 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT PLACA: NQG - 2552 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 11/05/2017 | 740.00 | 00007531676460 | WELLITON BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA DE BARREIROS COMUNITARIOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 11/05/2017 | 1984.89 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADA AO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 11/05/2017 | 536.12 | 03659166002822 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA, Nº DEBITO: 4544723 - AUTO DE INFRAÇAO - AI720671/D, PARCELA 37/60. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 11/05/2017 | 536.12 | 03659166002822 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA, Nº DEBITO: 4544723 - AUTO DE INFRAÇAO - AI720671/D, PARCELA 38/60. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 11/05/2017 | 536.12 | 03659166002822 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA, Nº DEBITO: 4544723 - AUTO DE INFRAÇAO - AI720671/D, PARCELA 39/60. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 11/05/2017 | 800.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICACAO E EDICAO DE CADASTRO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 11/05/2017 | 3650.00 | 16941141000149 | MONTE VVIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM DESTINADAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL, DURANTE A MARCHA DOS PREFEITOS A BRASÍLIA - DF E PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO FNDE, MINISTÉRIOS DA INTEGRAÇÃO,CIDADES, ESPORTE, SAÚDE, EDUCAÇÃO E TURISMO, ENTRE OS DIAS 09 E 12 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 11/05/2017 | 2420.00 | 00006434388403 | MANOEL MESSIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE FRANGO) DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 11/05/2017 | 400.00 | 00006434388403 | MANOEL MESSIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE FRANGO) DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 11/05/2017 | 2038.89 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA: OXO - 5905 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 11/05/2017 | 2450.41 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA: OGB - 0220 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 11/05/2017 | 1070.65 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA: OGC - 4629 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 11/05/2017 | 743.87 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA: QFE - 8166 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 11/05/2017 | 323.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA: QFE - 8166 - PB, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 11/05/2017 | 565.25 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA: OGC - 4629 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 11/05/2017 | 565.25 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA: OGB - 0220 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 11/05/2017 | 484.50 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA: OXO - 5905 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 11/05/2017 | 2898.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO (ITEN: 04 - F-1000 - P. P. Nº 004-2017), A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 12/05/2017 | 425.00 | 00006929926426 | CICERO MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 12/05/2017 | 740.00 | 00006929926426 | CICERO MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DA FROTA DE VEICULOS DO PAC (RETROESCAVADEIRAS E MOTONIVELADORA), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 12/05/2017 | 1497.08 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADA AO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 12/05/2017 | 2108.72 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL PLACA: OGG - 3665 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 12/05/2017 | 323.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL PLACA: OGG - 3665 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 12/05/2017 | 360000.00 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI - CISCO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 12/05/2017 | 320.91 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT, PLACA: NQG - 2552 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 12/05/2017 | 316.99 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DOBLO, PLACA: OGB - 6366 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 12/05/2017 | 140.00 | 00003170910698 | EDVALDO JOSE LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 04 E 09 DE MAIO DE 2017, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 12/05/2017 | 760.00 | 00005849844481 | FERNANDO JUNIOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM ACOES ESPORTIVAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 12/05/2017 | 760.00 | 00007305242489 | WELINGTON SILVA NERES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM ACOES ESPORTIVAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 12/05/2017 | 300.00 | 00006770649420 | LUIZ FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO FEITOSA, S/N, CENTRO - SAO JOAO DO TIGRE - PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PARA AS ATIVIDADES CULTURAIS DIVERSAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 12/05/2017 | 3549.90 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS) DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR DE ESTEIRAS 7-D, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 12/05/2017 | 855.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR DE ESTEIRAS 7-D, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 15/05/2017 | 740.00 | 00001951648498 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA ORGANIZACAO DE FORMACAO DE GRUPO DE DANCA ARTETUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 15/05/2017 | 740.00 | 00079733549487 | MARIA LAUDINETE JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR EM PROGRAMAS DE CONVIVENCIA SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 15/05/2017 | 240.00 | 00003438446480 | MARCOS SEVERINO BATISTA IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 12 E 15 DE MAIO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 15/05/2017 | 790.00 | 15342962000104 | JOSE WILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA EM PARALAMAS E CAPU DO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA: QFP - 7359 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 15/05/2017 | 140.00 | 00047195002420 | JOSE DAMIAO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 15 DE MAIO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 15/05/2017 | 2500.00 | 00068900708449 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E SOM DESTINADAS A EVENTOS EM COMERACAO DO DIA DAS MAES EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 16/05/2017 | 2025.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERCADORIAS (DIARIOS DE CLASSES), DESTINADAS AS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 16/05/2017 | 200.00 | 00004022366451 | MARIA CRISTIANE RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO ENS VIAGENS AS CIDADES DE SUME - PB, NO DIA 15 E DE MAIO DE 2017 E A CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 16 DE MAIO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 16/05/2017 | 140.00 | 00032693002800 | RAFAEL DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 15 E 16 MAIO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA FORMACAO DE PLANO DE CARREIRA E REMUNERACAO DA PARAIBA - REDE PCR/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 16/05/2017 | 163.00 | 09303686000164 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL 1§OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE DOCUMENTOS (ATAS) PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 16/05/2017 | 2160.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE BRASILIA - DF, NO PERIODO DE 15 E 19 DE MAIO DE 2017, DURANTE A MARCHA DOS PREFEITOS E PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO FNDE, MINISTERIOS DA INTEGRACAO, CIDADES, ESPORTE, EDUCACAO E TURISMO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 16/05/2017 | 1508.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERCADORIAS (CARTOES DO HIPERTENSO), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 16/05/2017 | 2030.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERCADORIAS (CARTAZES F4 E ENCADERNACOES), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 17/05/2017 | 70.00 | 00004373745480 | JOSE WANDERLEY CORREIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 17 DE MAIO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA E DA DESFESA SOCIAL (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 17/05/2017 | 300.00 | 00004384411413 | IRANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 17/05/2017 | 665.00 | 00006925605480 | JOSE NITEL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BLUSAS DESTINADAS A CAMPANHA DE COMBATE A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 17/05/2017 | 895.00 | 00030641369840 | EDIVANIO PEREIRA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE VESTUARIO, DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 17/05/2017 | 2300.00 | 12901302000110 | PALACIO DOS RADIADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECA) DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR DE ESTEIRAS 7-D, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DE CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 17/05/2017 | 476.50 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES -MERCEARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (GENEROS DE ALIMENTICIOS), DESTINADAS A CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 18/05/2017 | 1550.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE INFORMATICA), DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 18/05/2017 | 9734.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE INFORMATIVA), DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 18/05/2017 | 257.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE INFORMATIVA), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 18/05/2017 | 425.00 | 00008679740446 | GILBERTON ROBSON OLIVEIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM LAVA JATO NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 18/05/2017 | 3790.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EX DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL HOSPITALAR), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 18/05/2017 | 1608.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EX DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL HOSPITALAR), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 18/05/2017 | 1200.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EX DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MEDICAMENTOS), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 18/05/2017 | 1099.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EX DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MEDICAMENTOS), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 19/05/2017 | 4199.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇAO DE BOLETO COM APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA - SAFRA, CONCERNENTE AO VENCIMENTO DE 20 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 19/05/2017 | 425.00 | 00004258795429 | JOSEFA ERIDIANA SILVA CANTILINO | VALORQ EUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MOBILIZACAO COMUNITARIA DE AGRICULTUROES PARA A IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE PRODUCAO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/05/2017 | 700.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLES DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PUBLICIDADE E VINCULACOES DE MATERIAIS DOS PORTAIS ELETRONICOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 22/05/2017 | 7200.00 | 21009528000100 | J LIRA CONSTRUÇOES E LOCÇOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 22/05/2017 | 300.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 22/05/2017 | 235.00 | 00010528726897 | ROSENILDO JOSE RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: KID - 3704 - PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAR ATENDIMENTO MEDICOS JUNTO AO PSF II NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 22/05/2017 | 200.00 | 00004521760422 | GENILDA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESAO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 22/05/2017 | 740.00 | 00068949006804 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: OEU - 3229 - PB, NO TRANSPORTE DE AGENTES DE SAUDE PARA REALIZAREM VISITAS DOMICILIARES EM COMUNIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 22/05/2017 | 2260.00 | 24954853000120 | EDUARDO DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DE APOIO | Manutenção de Casa de Apoio em Grandes Centros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 22/05/2017 | 265.00 | 00061004073453 | JOSE AILTON JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE, DESTINADO A CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 22/05/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO COM A CONTRA - PARTIDA JUNTO AO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA - COEGEMAS - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 23/05/2017 | 320.00 | 00012575411459 | MERCIA ANUNCIADA MONTEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA OFICINA DE AMNICURE COM OSJOVENS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 23/05/2017 | 200.00 | 00010704398435 | LAIZA FERNANDA DE SOUZA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (USG MORFOLOGICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 23/05/2017 | 200.00 | 00006071495407 | MARIA JOSE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 23 DE MAIO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA 1ª (PRIMEIRA) CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DA MULHER DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 23/05/2017 | 140.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE RECIFE - PE, NOS DIAS 19 E 22 DE MAIO DE 2017, TRANSPORTANDO DOENTES PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 23/05/2017 | 1485.00 | 00010738942405 | CASSIANO DE OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR NO CONSERTO COM SOLDA ELETRICA DE ESCARIFICADORES, LAMINAS E PECAS DAS MAQUINAS DO PAC, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 24/05/2017 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIODE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 24/05/2017 | 320.00 | 00001604762403 | MARIA LUCICLEIDE SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 24/05/2017 | 635.00 | 00005303784428 | JENOS ROBSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS A RUA CANDIDO JOSE BEZERRA, NA SEDE DESTE E MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 24/05/2017 | 627.60 | 04917296000322 | AVILTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 24/05/2017 | 15.06 | 04917296000322 | AVILTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO EMPENHO Nº 1179. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 24/05/2017 | 4733.80 | 08757056000105 | CASA DAS RENDAS MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS A ORNAMENTACAO DE RUAS PRACAS PUBLICAS DURANTE A REALIZACAO DOS EVENTOS JUNINOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 25/05/2017 | 140.00 | 00003170910698 | EDVALDO JOSE LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 19 E 24 DE MAIO DE 2017, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 25/05/2017 | 200.00 | 00006071495407 | MARIA JOSE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 25 DE MAIO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 25/05/2017 | 480.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 24 DE MAIO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A GIDUR, SECRETARIAS DE ESTADO, CONSULTORIA UME JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS E A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 25 DE MAIO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 25/05/2017 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCOV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/05/2017 | 2000.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/05/2017 | 1500.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/05/2017 | 7000.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/05/2017 | 1500.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/05/2017 | 1325.00 | 00073249882453 | JOSE GENIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: MVM-1533-PE, LOCADO PARA ATENDER O PSF II NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/05/2017 | 950.00 | 00003221901429 | JOSE CLAUDENILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES PLACA: KGM - 2728 - PE, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS DURANTE SERVICOS DE MANUTENCAO DE OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 29/05/2017 | 1000.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/05/2017 | 250.00 | 00007117321407 | ROSELANIA JERONIMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/05/2017 | 235.00 | 00002291186400 | MARIA BERNADETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE E FUBA AS FAMILIAS DO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/05/2017 | 460.00 | 00008101910409 | JOSEFA TAIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE NOS FINAIS DE SEMANA, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/05/2017 | 3150.00 | 00007103218480 | ARNEDES PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO PLACA: OEW - 3037 - PB, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/05/2017 | 425.00 | 00007893765470 | MARIA LUIZA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/05/2017 | 400.00 | 00030358404827 | CELIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUA PROJETADA DO DISTRITO DE CACIMBINHA, PROXIMO A ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALH INFANTIL - PETI, NUCLEODE CACIMBINHA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/05/2017 | 300.00 | 00070244315477 | JOSEFA CARLA DO NASCIMENTO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CACIMBA NOVA, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/05/2017 | 6800.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PAIF), LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESNV. SOCIAL E SEG. ALIMENTAR, RELATIVO AO MES MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATI. SIST. CONV. FORT. DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/05/2017 | 3748.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PETI), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/05/2017 | 1700.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADO - CRAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/05/2017 | 4800.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/05/2017 | 5751.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/05/2017 | 5934.33 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ELETIVOS - CONSELHEIROS TUTELARES), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/05/2017 | 660.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DAS INFORMACOES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/05/2017 | 34640.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, RESTO DE PODA DE ARVORES E RESIDUOS VOLUMOSOS, VARRICAO, CAPINACAO E LIMPEZA SUPERFICIAL DE TERRENO E PODA DE ARVORES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/05/2017 | 4000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA PRESTADOS NA FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE PARECERES, ELABORACAO D MEDICAO DE SERVICOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/05/2017 | 1539.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR DE ESTEIRAS 7-D, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/05/2017 | 215.00 | 00026216478800 | ADERALDO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/05/2017 | 2631.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS) DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR DE ESTEIRAS 7-D, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/05/2017 | 13225.53 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/05/2017 | 3014.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/05/2017 | 245.00 | 00007218766412 | MARIA MIRIANE SILVA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE INDUMENTARIAS E MATERIAL ESPORTIVOS DA ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTEBOL E GRUPO DE DANCAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/05/2017 | 300.00 | 00006770649420 | LUIZ FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO FEITOSA, S/N, CENTRO - SAO JOAO DO TIGRE - PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PARA AS ATIVIDADES CULTURAIS DIVERSAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | Ajuda para grupos culturais e artísticos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/05/2017 | 1290.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 411/2014 DE 06 DE MAIO DE 2014. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/05/2017 | 1077.55 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/05/2017 | 5077.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/05/2017 | 937.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CONTRATADO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/05/2017 | 650.00 | 00007706001407 | ERIVALDO VENTURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF II, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/05/2017 | 525.00 | 00012172068411 | JOSE ROGERIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: DYN - 7948 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/05/2017 | 525.00 | 00007024585463 | CLAUDIA RAQUEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KJJ - 6204 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/05/2017 | 525.00 | 00002568913460 | ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KKC - 2529 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/05/2017 | 525.00 | 00012475051469 | JOSINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: NQC - 6216 - PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/05/2017 | 525.00 | 00007410924411 | LEANDRO RONALDO RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KGT - 2569 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/05/2017 | 399.00 | 00007387986495 | EDSON ALBERDAN CORDEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: OET - 0190 - PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/05/2017 | 525.00 | 00010625996402 | PAULO ROBERTO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KKR - 8646 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/05/2017 | 525.00 | 00001604462442 | JOSE ERIVAN DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: PGJ - 4092 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/05/2017 | 525.00 | 00006639516403 | HELENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KIA - 0042 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/05/2017 | 525.00 | 00004852361410 | LAUDIVAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KGO - 6388 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/05/2017 | 525.00 | 00007516298476 | JOSE MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VECIULO MOTO HONDA PLACA: KII - 0116 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/05/2017 | 2100.00 | 00002379430420 | ELIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: JNI - 3624 - PB, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS (MEDICOS, ENFERMEIROS, DENTISTAS DO PSF I), PARA REALIZAREM ATENDIMENTO JUNTO AS COMUNIDADES QUATY, CUPIRAS, CASCAVEL E INGA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/05/2017 | 777.00 | 00000720366801 | REGINALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: PEI - 1521 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/05/2017 | 475.00 | 00011805920421 | ELIANE XAVIER GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO PSFI, LOCALIZADO NA COMUNIDADE CUPIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/05/2017 | 597.72 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA: OGB - 6366 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/05/2017 | 540.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS), DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO PLACA: QFD - 0275 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/05/2017 | 2108.74 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT PLACA: NQG - 2552 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/05/2017 | 21194.70 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/05/2017 | 14786.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANTER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/05/2017 | 2811.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - AGENTES COMUNITARIOS DE EDEMIAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/05/2017 | 10140.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - ACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/05/2017 | 52204.04 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/05/2017 | 2743.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA (ESTATUTARIOS - PSF), LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/05/2017 | 6000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - NASF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/05/2017 | 2028.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - ACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/05/2017 | 1182.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDOR (CONTRATADO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/05/2017 | 8985.65 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/05/2017 | 635.00 | 00070646199463 | ERIKA TANAIRE DE AMORIM FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ACERVO DOCUMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/05/2017 | 655.00 | 00010738950416 | JACKSON JUCIE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/05/2017 | 350.00 | 00009109848401 | CARLOS ANTONIO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TRACAO ANIMAL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO, CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/05/2017 | 530.00 | 00013657721444 | EDUARDA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ E CASCAVEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/05/2017 | 787.00 | 00007824134474 | JOSE LEANDRO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA PLACA: MNZ - 2185 - PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/05/2017 | 304.00 | 00006212669490 | JOSE IVANILDO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: DZQ - 4512 - PE, A SERVICO DA SCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/05/2017 | 1080.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS), DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO PLACA: OXO - 5769 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/05/2017 | 1652.52 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO PLACA: OXO - 5769 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/05/2017 | 3276.22 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS AO VEICULO FIAT DUCATO PLACA: OFH - 7730 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/05/2017 | 45218.56 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/05/2017 | 138294.81 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/05/2017 | 21957.80 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/05/2017 | 7997.53 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/05/2017 | 17781.76 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/05/2017 | 29465.46 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CONTRATADOS - MDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/05/2017 | 1077.55 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (ESTATUTARIO - MDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/05/2017 | 400.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, NO SITE CARIRI EM ACAO (WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/05/2017 | 468.50 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/05/2017 | 468.50 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/05/2017 | 1080.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS), DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO PLACA: QFA - 9065 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/05/2017 | 446.50 | 09303702000119 | CARTORIO CIVIL DE S.J.DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/05/2017 | 200.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTA BANCARIA (45-0; AG: 3315-8), PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/05/2017 | 21000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/05/2017 | 9666.62 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/05/2017 | 3600.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/05/2017 | 4935.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/05/2017 | 7888.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/05/2017 | 6028.80 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/05/2017 | 2737.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/05/2017 | 530.00 | 00003971695400 | SIETE APARECIDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/05/2017 | 425.00 | 00005482382435 | JOSE ROMILDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO E MANUTENCAO DE UM POCO COMUNITARIO PARA ATENDER A COMUNIDADE RURAL DO SITIO CASCAVEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/05/2017 | 3643.93 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADA AO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/05/2017 | 2373.73 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/05/2017 | 8636.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/05/2017 | 6600.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/05/2017 | 1950.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 31/05/2017 | 13497.15 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 31/05/2017 | 1000.00 | 10835932000108 | CELPE GRUPO NEOENERGIA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTTINADA AO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A POPULACAO CARENTE DA COMUNIDADE QUATY, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 31/05/2017 | 2998.25 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMAROK LOCADO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001291 | 31/05/2017 | 6918.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITENS: 13 - TOYOTA BANDEIRANTE; 23 - MOTO E 25 - MOTO - P. P. Nº 004-2017), A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 31/05/2017 | 800.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICACAO E EDICAO DE CADASTRO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO] DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 31/05/2017 | 490.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.831-9 (ATA DE AUDIENCIA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 31/05/2017 | 4862.45 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 31/05/2017 | 2144.00 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MERCADORIAS (OLEOS LUBRIFICANTES) DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 31/05/2017 | 20581.15 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 31/05/2017 | 1035.00 | 00015262237835 | RUBENILSON DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTOES DE CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DESTINADOS A ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 31/05/2017 | 2500.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 31/05/2017 | 17042.95 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001289 | 31/05/2017 | 18355.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITENS: 1 - FIAT UNO; 7 - FIAT UNO; 5 - SPRINTER; 6 - FIAT UNO; 8 - FIAT UNO; 29 - MOTO; 30 - MOTO E 32 - MOTO - P. P. Nº 004-2017), A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001290 | 31/05/2017 | 2940.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TIPO FIAT UNO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 31/05/2017 | 1310.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTODE SAUDE JUNTO AO HOSPITAL SANTA FILOMENA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 31/05/2017 | 2807.30 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 31/05/2017 | 4870.35 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001301 | 01/06/2017 | 2900.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA: OGB - 6366 - PB, PERTENCETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/06/2017 | 935.00 | 20464362000140 | ALEXANDRE CHAVES SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (BOTIJOES DE GAS - GLP 13 KG), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MERENDA ESCOLAR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001303 | 01/06/2017 | 7600.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA (PAC), PERTENCETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001304 | 02/06/2017 | 3900.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ PLACA: MMO - 7341 - PB, PERTENCETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 02/06/2017 | 150.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE PREGAO PRESENCIAL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 02/06/2017 | 480.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM, JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS, SEDAM E GIDUR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0001321 | 02/06/2017 | 2800.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS (ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001305 | 02/06/2017 | 2239.92 | 00092232850463 | ABRAÃO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: KHE - 8809 - PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: BARREIROS, SALOBRO E CACIMBA DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001306 | 02/06/2017 | 1972.34 | 00004784274413 | PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO PLACA MNB-4370-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: MOQUEM E LAGOA DA CONCEICAO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001307 | 02/06/2017 | 2239.92 | 00006519056480 | PATRICIA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PALCA: KGO - 1403 - PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA, SERRA DO PAULO E PAU DO FUMO PARA ASSSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001308 | 02/06/2017 | 1445.84 | 00009004852484 | CLEDSON APARECIDO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: HOL - 5403 - PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: CAPIM GROSSO E ARACA PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO BONITA DE FORA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. TURNO/MANHA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001309 | 02/06/2017 | 1532.08 | 00009004852484 | CLEDSON APARECIDO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: HOL - 5403 - PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: CAPIM GROSSO E ARACA PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO BONITA DE FORA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. TURNO/TARDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001310 | 02/06/2017 | 1301.30 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: KIL - 9967 - PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: TANQUINHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO QUATY, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. TURNO/MANHA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001311 | 02/06/2017 | 1301.30 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: KIL - 9967 - PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: TANQUINHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO QUATY, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. TURNO/TARDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001313 | 02/06/2017 | 2740.91 | 00011645691470 | JOSE EDSON DE MELO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: JLK - 5119 - PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA DO LUIZ, CASCAVEL, JOAO CORDEIRO, TABAQUEIRO E MONTEIRINHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO BONITA DE FORA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 02/06/2017 | 370.00 | 00005500449494 | GENILDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTOCICLETA PLACA: KJG - 86126 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE PESSOAL DURANTE INSPECOES DE ESCOLAS RURAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001317 | 02/06/2017 | 5120.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA: OFB - 3049 - PB, PERTENCETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001318 | 02/06/2017 | 3286.47 | 00009051206470 | JOSE ROGERIO DE FREITAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: KGK - 5539 - PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: MULUNGU, VERMELHAO, CAPIM, CEDRO E POCO DO BOI PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001319 | 02/06/2017 | 3276.46 | 00001107850452 | RENATO ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: MMO - 7039 - PB, TRANPOSRTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: MULUNGU, VERMELHAO, CAPIM E CEDRO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. TURNO/MANHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001320 | 02/06/2017 | 2216.46 | 00079733514420 | JOSÉ CLAUDIVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: MNW - 7670 - PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA E SERRA DO PAULO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0001322 | 02/06/2017 | 28348.88 | 20757322000197 | Marcos Antonio Cordeiro Ferreira Eireli - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DA 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO AUDITORIO DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO, TP N 003.2017, CONTRATO N 030.01.2017. | 00312011 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 02/06/2017 | 560.00 | 07207029000198 | PAULO SPYNELLE DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES (PESSOAS CARENTES) DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001323 | 05/06/2017 | 1505.00 | 00082005850420 | EDILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIA TUNO PLACA: KKO - 7611 - PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM EXAMES E ATENDIMENTOS MEDICOS DA COMUNIDADES LAGOA DO LUIZ E CASCAVEL, PARA O PSF I NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 05/06/2017 | 895.00 | 00095214518404 | MARIA ROSIMERE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO POSTO DE SAUDE DO PSF DA COMUNIDADE CUPIRAS, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 05/06/2017 | 3306.20 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUCAO, FERRAGEM E FERRAGEM), DESTINADAS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 05/06/2017 | 4194.05 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUCAO, FERRAGEM E MATERIAL ELETRICO), DESTINADAS AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 05/06/2017 | 425.00 | 00009429369490 | JOSE ELISON VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: KGI - 7078 - PE, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES VELHAO E ARARA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, EM SUBSTITUICAO AO VEICULO ONIBUS, DURANTE MANUTENCAO E CORRECAO MECANICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 05/06/2017 | 530.00 | 00061004308434 | LUIS DJALMA DE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA JLQ - 1242 - PB, NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS, CADEIRAS, BIROUX E ARMARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 05/06/2017 | 4603.30 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUCAO, FERRAGEM E MATERIAL ELETRICO, TUBOS E CONEXOES EM PVC), DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 06/06/2017 | 1445.00 | 00005380663427 | MARIA DA SOLEDADE SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 06/06/2017 | 439.00 | 00036161691434 | NOMINANDO CORDEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 06/06/2017 | 2628.30 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUCAO, MATERIAL E ELETRICO E TINTAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DE PREDIO SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 06/06/2017 | 320.00 | 00079733549487 | MARIA LAUDINETE JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE INDUMENTARIAS DESTINADAS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA REDE DE PROTECAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 06/06/2017 | 320.00 | 15342962000104 | JOSE WILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA NA RECUPERACAO DE PARACHOQUE E PARALAMA DO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA: OFH - 6973 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 06/06/2017 | 300.00 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1,5(UMA E MEIA) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 26 DE MAIO DE 2017 E 01 JUNHO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONST. E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE E CONST. HOSPITAL GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0001336 | 07/06/2017 | 22983.77 | 10542457000181 | N R J - CONSRUCOES LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 5º (QUINTO) BOLETIM DE MEDICAO DA AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAUDE - USF 01 - DINA EMILIA DE CARVALHO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02201/2016-CPL. | 00312011 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 07/06/2017 | 214.82 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R.DE E.A. E AGRONOMIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO, RELATIVO A ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) - PB20170133137. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 07/06/2017 | 3341.07 | 07540724000177 | SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAO (ADITIVO) COM SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE, NA CIDADE DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00312011 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 08/06/2017 | 3493.50 | 00005456357488 | RODRIGO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 08/06/2017 | 400.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 08/06/2017 | 11.45 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS CORRESPONDENTE AO EMPENHO 1340. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 08/06/2017 | 200.00 | 00007137880460 | ELISANDRO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2017, PARA RESOSLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E OUTROS ORGAOS DO GOVERNO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 08/06/2017 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISCONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 09/06/2017 | 2076.40 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL ODONTOLOGICO), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE (CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS) DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 09/06/2017 | 3505.58 | 00002522688499 | EVERALDO CORDEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO 0001826-72.2013.815.0241 (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV), QUALIFICADO NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 09/06/2017 | 350.56 | 00097866334404 | JOELNA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO 0001826-72.2013.815.0241 (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV), QUALIFICADO NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 09/06/2017 | 835.00 | 00005750297497 | MAURO SERGIO MERGULHAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM LAVA JATO NO BANHO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA FROTA DA EDUCACAO REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 09/06/2017 | 635.00 | 00010743063414 | ROBSON BELCHIOR EVANGELISTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA E REMOCAO DE MATOS, NO ENTORNO DA ESCOLA DE CAMPO, LOCALIZADA NO ALTO DA AGUA AZUL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 09/06/2017 | 740.00 | 00009843252632 | MARIA MARCIA DA SILVA BALTAZAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESCOLA NA ZONA RURAL , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DE CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 12/06/2017 | 660.72 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES -MERCEARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (GENEROS DE ALIMENTICIOS), DESTINADAS A CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 12/06/2017 | 295.00 | 00004465422458 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NJO CONSERTO DE QUADRO ELETRICO E REDE DE ALIMENTACAO DE POCO COMUNITARIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 12/06/2017 | 895.00 | 00004793344470 | LINDACI FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PSF II, DURANTE CAMPANHAS E ACOES DE SAUDE NO DISTRITO DE CACIMBINHA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 12/06/2017 | 400.00 | 00007488989481 | EDMILSOM JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM LAVA JATO NO BANHO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DISTRITO DE CACIMBINHA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 12/06/2017 | 519.31 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES -MERCEARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (GENEROS DE ALIMENTICIOS), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCAO ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 12/06/2017 | 740.00 | 00007609058432 | SOAMESI SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E TREINAMENTO DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO, DURANTE A PARTICIPACAO NA COPA REGIONAL DE FUTEBOL INTEGRACAO DO CARIRI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 12/06/2017 | 740.00 | 00007305242489 | WELINGTON SILVA NERES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MOBILIZACAO DE JOVENS ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DE COMPETICOES REGIONAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 12/06/2017 | 215.00 | 00011778467482 | RIVONALDO JOSE RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E MOBILIZACAO DE JOVENS DA COMUNIDADE CACIMBA NOVA PARA PRATICAS ESPORTIVAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 13/06/2017 | 480.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM, JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS E SECRETARIAS DE ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 14/06/2017 | 215.00 | 00000737819405 | LUCICLAUDIO ROBSON TAURINO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM CATAVENTO LOCALIZADO NA COMUNIDADE MACAMBIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONSTRUÇÃO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001360 | 14/06/2017 | 31964.98 | 15285708000103 | CONSTRUTORA DIAS & CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª MEDIÇAO DOS SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DA CONSTRUCAO DA 1ª (PRIMEIRA) ETAPA DE CAMPO DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONTRATO REPASSE 0311203-24/MINISTERIO DO ESPORTE - PROGRAMA ESPORTE E LAZER. | 00312011 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 16/06/2017 | 310.00 | 00006378839425 | ROSA MARIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 16/06/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R.DE E.A. E AGRONOMIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO, RELATIVO A ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) - PB20170129895 - ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA MARIA, NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | A DEFINIR | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 16/06/2017 | 300.00 | 00003434858423 | FABIANO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADOR DURANTE A CAMPANHA VACINAL DE INFLUENZA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 16/06/2017 | 1860.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE REUNIOE E CAMPANHAS DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 16/06/2017 | 140.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE RECIFE - PE, NOS DIAS 08 E 14 DE JUNHO DE 2017, TRANSPORTANDO DOENTES PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 16/06/2017 | 425.00 | 00010704459400 | DAIANA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE REPARTICOES PUBLICAS PARA O PERIODO JUNINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 16/06/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R.DE E.A. E AGRONOMIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO, RELATIVO A ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) - PB20170129896 - ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO TALUDE (PAVIMENTACAO0, NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 16/06/2017 | 1191.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE REUNIOES, PLANEJAMENTOS E TREINAMENTOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/06/2017 | 200.00 | 00004022366451 | MARIA CRISTIANE RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO ENS VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2017 E A JOAO PESSOA - PB, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/06/2017 | 21763.81 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/06/2017 | 65074.29 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/06/2017 | 7371.79 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 20/06/2017 | 10225.53 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 20/06/2017 | 3790.47 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/06/2017 | 534.87 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (ESTATUTARIO - MDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/06/2017 | 11541.62 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CONTRATADOS - MDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/06/2017 | 700.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLES DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PUBLICIDADE E VINCULACOES DE MATERIAIS DOS PORTAIS ELETRONICOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 20/06/2017 | 480.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM, JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS, GUDUR, FUNASA E SUDEMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 20/06/2017 | 4346.51 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/06/2017 | 1800.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/06/2017 | 2184.25 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/06/2017 | 3842.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/06/2017 | 2732.92 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 20/06/2017 | 4199.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇAO DE BOLETO COM APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA - SAFRA, CONCERNENTE AO VENCIMENTO DE 20 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/06/2017 | 1030.71 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/06/2017 | 3982.26 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/06/2017 | 3225.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/06/2017 | 975.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/06/2017 | 4387.22 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 20/06/2017 | 750.00 | 00010738942405 | CASSIANO DE OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM REPAROS DAS BASES DOS PARACHOQUES TRASEIRO E DIANTEIRO DO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA: OFH - 6973 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 20/06/2017 | 7082.96 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 20/06/2017 | 10497.88 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANTER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 20/06/2017 | 1405.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - AGENTES COMUNITARIOS DE EDEMIAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 20/06/2017 | 5070.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - ACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/06/2017 | 1170.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA (ESTATUTARIOS - PSF), LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATI. SIST. CONV. FORT. DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/06/2017 | 1710.02 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PETI), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/06/2017 | 2400.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/06/2017 | 2774.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/06/2017 | 2771.96 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ELETIVOS - CONSELHEIROS TUTELARES), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Eventos Culturais e Tradicionais na sede e Distritos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0001372 | 20/06/2017 | 65000.00 | 16809891000161 | BONDE DO BRASIL PROMOCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA BONDE DO BRASIL, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2017, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS (EVENTO TRADICIONAL) NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Eventos Culturais e Tradicionais na sede e Distritos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0001373 | 20/06/2017 | 23000.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Eventos Culturais e Tradicionais na sede e Distritos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0001374 | 20/06/2017 | 30000.00 | 09088724000103 | MARCIO BELIZARIO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA LIBANOS NO DIA 22 DE JUNHO DE 2017, NO EVENTO TRADICIONAL DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/06/2017 | 538.78 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/06/2017 | 2437.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/06/2017 | 468.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CONTRATADO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 20/06/2017 | 998.29 | 07121581000169 | T ALCANTARA GONCALVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUCAO E TINTAS) DESTINADAS AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/06/2017 | 6032.35 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/06/2017 | 1405.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/06/2017 | 1368.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 21/06/2017 | 3000.00 | 09411193000148 | OFICINA MECANICA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE (S) DO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA 7-D, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DA CIDADE DE SAO JOAO DO TIGRE - PB A TABIRA - PE, PARA MANUTENCAO MECANICA, CIDADE DE TABIRA - PE A SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 21/06/2017 | 400.00 | 00077243595472 | JANAINA FABIA BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE INDUMENTARIAS PARA REALIZACAO DOS FESTEJO JUNINOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0001416 | 21/06/2017 | 1018.50 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERCADORIAS (COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0001419 | 21/06/2017 | 700.70 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERCADORIAS (FOLDER), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001412 | 21/06/2017 | 1990.00 | 00022559582449 | MARIA DAS DORES SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: MOF - 3686 - PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE - COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE CACIMBINHA E ADJACENCIAS PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTO NAS CIDADES DE MONTEIRO - PB E SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0001418 | 21/06/2017 | 1016.15 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERCADORIAS (BLOCOS DE REQUISICAO DE EXAME, EPIDEMIOLOGIA, TRIATOMENIA, DIARIOSDE ATIVIDADES DE GESTANTE E CASO DIARREIA), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 21/06/2017 | 3259.77 | 00071046577468 | ANTONIO EDVALDO VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO 0001826-72.2013.815.0241 (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV), QUALIFICADO NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 21/06/2017 | 325.98 | 00097866334404 | JOELNA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO 0001826-72.2013.815.0241 (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV), QUALIFICADO NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 21/06/2017 | 300.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO SITE: WWW.TRIBUNADOCARIRI.COM.BR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0001417 | 21/06/2017 | 1180.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERCADORIAS (DIARIOS DE CLASSE), DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 22/06/2017 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE DLE - GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, REALATIVO AO CONTRATO OGU N 0373432-99 (OPERACAO), RELATIVO A TARIFA DE PUBLICACAO DE VIGENCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 22/06/2017 | 390.00 | 26842539000181 | JONAS TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MOTOR (BOMBA) DE POCO COMUNITARIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA ATENDER A POPULACAO LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 22/06/2017 | 1435.00 | 08253642000104 | COMERCIO DE BEBIDAS POR DO SOL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (REFRIGERANTES), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, JUNTO AOS PROGRAMAS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 22/06/2017 | 2040.00 | 08253642000104 | COMERCIO DE BEBIDAS POR DO SOL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (REFRIGERANTES), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 22/06/2017 | 740.00 | 00005849844481 | FERNANDO JUNIOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MOBILIZACAO DE ATLETAS AMDORES LOCAIS, JUNTO A COMPETICAO COPA INTEGRACAO DO CARIRI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 22/06/2017 | 425.00 | 00004127685425 | JOSIVAN MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM JUNTO A COPA CARIRI, EM PARTIDA REALIZADA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 23/06/2017 | 635.00 | 00012245243498 | ARTUR BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE RUAS E PRACAS PUBLICAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 23/06/2017 | 1475.00 | 00095211861434 | ANTONIO FERNANDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA MONTAGEM COM PAISAGEM TIPICA DA REGIAO DO CENARIO DA PRACA ESTANISLAU VENTURA MENDES, PARA REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS E EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 23/06/2017 | 1265.00 | 00004676393458 | VOLEIDE SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO (A) NA INSPECAO DE PALCO, GERADOR, BARRACAS E DEMAIS ESTRUTURAS DURANTE OS EVENTOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 23/06/2017 | 460.00 | 00006333938432 | LUIZ PAULO V. PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA ORGANIZACAO E MONTAGEM DE PARTE DE CENARIO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 23/06/2017 | 635.00 | 00005303784428 | JENOS ROBSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA PINTURA DE LTREIROS E FACHADAS NO AMBIENTE E CENARIO DAS FESTIVIDADES JUNINAS EM PRACA CENTRAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 23/06/2017 | 740.00 | 00068949006804 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: OEU - 3229 - PB, NO TRANSPORTE DE AGENTES DE SAUDE PARA REALIZAREM VISITAS DOMICILIARES EM COMUNIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 23/06/2017 | 1060.00 | 00009511593480 | ELIANEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL (PROFISSIONAIS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF II, NO DISTRITO DE SANTA MARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 23/06/2017 | 1060.00 | 00007827476473 | ALDEMBERG RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RETIFICA DE MOTORES DOS VEICULOS MOTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 23/06/2017 | 2110.00 | 00072379537453 | LUIZ BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO DE QUADRILHAS JUNINAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PROGRAMAS DA REDE PROTECAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 26/06/2017 | 7200.00 | 21009528000100 | J LIRA CONSTRUÇOES E LOCÇOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 26/06/2017 | 600.00 | 03820742000151 | SISTEMA LBC DE COMUNICACAO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MIDIA RELATIVO AOS FESTEJOS JUNINOS E EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 27/06/2017 | 845.00 | 00005780821445 | PAULO ROBERTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CACAMBA NO TRANSPORTE DE AREIA E MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 27/06/2017 | 1895.00 | 00030641369840 | EDIVANIO PEREIRA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO ARTESANAL DE COLETES, CALCOES E CAMISAS DESTINADAS AOS JOVENS DOS PROGRAMAS DA REDE DE PROTECAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 27/06/2017 | 312.50 | 10775205000100 | ANTONIO RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A ASSISTENCIA DO CIRCULO DO CORACAO AOS PACIENTES DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, REALIZADO NA CIDADE MONTEIRO - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 27/06/2017 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/06/2017 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCOV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/06/2017 | 1925.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (CILINDRO OXIGENIO MEDICIAL E OXIGENIOS), DESTINADAS AOS VEICULOS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072017 | 0001444 | 29/06/2017 | 1500.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 29/06/2017 | 15928.10 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 29/06/2017 | 370.00 | 00055911056453 | EDIVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA JARDINAGEM DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DINA EMILIA DE CARVALHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072017 | 0001445 | 29/06/2017 | 1000.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 29/06/2017 | 4044.80 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DE APOIO | Manutenção de Casa de Apoio em Grandes Centros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 29/06/2017 | 265.00 | 00061004073453 | JOSE AILTON JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE, DESTINADO A CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/06/2017 | 3041.80 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 29/06/2017 | 5650.00 | 00018952810406 | ANDRE I GONCALVES SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO PIPA, PLACA: MMV - 1065 - PB, NO ABASTECIMENTO D AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO RURAL E URBANA, EM COMBATE A ESTIAGEM PROLONGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072017 | 0001446 | 29/06/2017 | 2000.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/06/2017 | 3031.75 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 29/06/2017 | 6127.15 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072017 | 0001443 | 29/06/2017 | 1500.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 29/06/2017 | 1246.00 | 00006252441414 | DAMIANA MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/06/2017 | 17325.15 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/06/2017 | 350.00 | 00009109848401 | CARLOS ANTONIO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TRACAO ANIMAL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO, CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHODE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/06/2017 | 655.00 | 00010738950416 | JACKSON JUCIE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/06/2017 | 530.00 | 00013657721444 | EDUARDA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ E CASCAVEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001487 | 30/06/2017 | 787.00 | 00007824134474 | JOSE LEANDRO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA PLACA: MNZ - 2185 - PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/06/2017 | 44815.65 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/06/2017 | 139256.77 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/06/2017 | 17781.76 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/06/2017 | 21957.80 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/06/2017 | 7997.53 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/06/2017 | 1077.55 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (ESTATUTARIO - MDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/06/2017 | 29530.74 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CONTRATADOS - MDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/06/2017 | 555.00 | 00004725047465 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO MANUAL DE UM TRECHO DA ESTRADA VICNAL DA COMUNIDADE CACHOEIRA, ZONA RURAL DESTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/06/2017 | 425.00 | 00005482382435 | JOSE ROMILDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO E MANUTENCAO DE UM POCO COMUNITARIO PARA ATENDER A COMUNIDADE RURAL DO SITIO CASCAVEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/06/2017 | 530.00 | 00003971695400 | SIETE APARECIDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/06/2017 | 2061.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/06/2017 | 8636.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/06/2017 | 6600.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/06/2017 | 1950.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/06/2017 | 468.50 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/06/2017 | 468.50 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/06/2017 | 700.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, NO SITE CARIRI EM ACAO (WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/06/2017 | 21000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/06/2017 | 9713.47 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/06/2017 | 3600.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/06/2017 | 4935.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/06/2017 | 7888.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/06/2017 | 6028.80 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/06/2017 | 2737.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/06/2017 | 800.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICACAO E EDICAO DE CADASTRO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001464 | 30/06/2017 | 4000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA PRESTADOS NA FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE PARECERES, ELABORACAO D MEDICAO DE SERVICOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/06/2017 | 33525.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, RESTO DE PODA DE ARVORES E RESIDUOS VOLUMOSOS, VARRICAO, CAPINACAO E LIMPEZA SUPERFICIAL DE TERRENO E PODA DE ARVORES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/06/2017 | 660.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DAS INFORMACOES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/06/2017 | 215.00 | 00026216478800 | ADERALDO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/06/2017 | 12651.47 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/06/2017 | 3014.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/06/2017 | 245.00 | 00007218766412 | MARIA MIRIANE SILVA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE INDUMENTARIAS E MATERIAL ESPORTIVOS DA ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTEBOL E GRUPO DE DANCAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | Ajuda para grupos culturais e artísticos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/06/2017 | 1330.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 411/2014 DE 06 DE MAIO DE 2014. RELATIVO AO MES DE junho DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/06/2017 | 1077.55 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/06/2017 | 5077.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/06/2017 | 937.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CONTRATADO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Eventos Culturais e Tradicionais na sede e Distritos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/06/2017 | 1720.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (FOGOS DE ARTIFICIOS), DESTINADOS AOS EVENTOS JUNINOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/06/2017 | 460.00 | 00008101910409 | JOSEFA TAIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE NOS FINAIS DE SEMANA, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001466 | 30/06/2017 | 3150.00 | 00007103218480 | ARNEDES PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO PLACA: OEW - 3037 - PB, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/06/2017 | 300.00 | 00070244315477 | JOSEFA CARLA DO NASCIMENTO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CACIMBA NOVA, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/06/2017 | 400.00 | 00030358404827 | CELIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUA PROJETADA DO DISTRITO DE CACIMBINHA, PROXIMO A ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALH INFANTIL - PETI, NUCLEODE CACIMBINHA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/06/2017 | 380.00 | 00003928410458 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS CASEIROS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/06/2017 | 6800.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PAIF), LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESNV. SOCIAL E SEG. ALIMENTAR, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATI. SIST. CONV. FORT. DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/06/2017 | 3748.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PETI), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/06/2017 | 1700.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADO - CRAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/06/2017 | 4800.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/06/2017 | 5751.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/06/2017 | 5934.33 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ELETIVOS - CONSELHEIROS TUTELARES), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/06/2017 | 235.00 | 00002291186400 | MARIA BERNADETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE E FUBA AS FAMILIAS DO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001461 | 30/06/2017 | 18355.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITENS: 1 - FIAT UNO; 7 - FIAT UNO; 5 - SPRINTER; 6 - FIAT UNO; 8 - FIAT UNO; 29 - MOTO; 30 - MOTO E 32 - MOTO - P. P. Nº 004-2017), A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001462 | 30/06/2017 | 6783.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO (ITEN: 04; ITEN: 13, ITEN: 23 E ITEN: 25), A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001463 | 30/06/2017 | 2940.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TIPO FIAT UNO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001470 | 30/06/2017 | 940.00 | 00082005850420 | EDILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIA TUNO PLACA: KKO - 7611 - PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM EXAMES E ATENDIMENTOS MEDICOS DA COMUNIDADES LAGOA DO LUIZ E CASCAVEL, PARA O PSF I NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/06/2017 | 350.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONSELHO N.DAS SEC.M.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO JUNTO AO CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, NO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001478 | 30/06/2017 | 525.00 | 00002568913460 | ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KKC - 2529 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001479 | 30/06/2017 | 525.00 | 00007024585463 | CLAUDIA RAQUEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KJJ - 6204 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO] DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001481 | 30/06/2017 | 525.00 | 00007410924411 | LEANDRO RONALDO RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KGT - 2569 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001482 | 30/06/2017 | 525.00 | 00010625996402 | PAULO ROBERTO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KKR - 8646 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001483 | 30/06/2017 | 525.00 | 00012172068411 | JOSE ROGERIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: DYN - 7948 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001484 | 30/06/2017 | 525.00 | 00004852361410 | LAUDIVAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KGO - 6388 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001485 | 30/06/2017 | 525.00 | 00006639516403 | HELENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KIA - 0042 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001488 | 30/06/2017 | 525.00 | 00012475051469 | JOSINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: NQC - 6216 - PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001489 | 30/06/2017 | 525.00 | 00001604462442 | JOSE ERIVAN DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: PGJ - 4092 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001491 | 30/06/2017 | 399.00 | 00007387986495 | EDSON ALBERDAN CORDEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: OET - 0190 - PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001492 | 30/06/2017 | 525.00 | 00007516298476 | JOSE MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VECIULO MOTO HONDA PLACA: KII - 0116 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/06/2017 | 650.00 | 00007706001407 | ERIVALDO VENTURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF II, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/06/2017 | 14786.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/06/2017 | 21285.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANTER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/06/2017 | 2811.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - AGENTES COMUNITARIOS DE EDEMIAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/06/2017 | 10140.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - ACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/06/2017 | 52089.04 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/06/2017 | 2743.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA (ESTATUTARIOS - PSF), LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/06/2017 | 6400.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - NASF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/06/2017 | 2028.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - ACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/06/2017 | 1182.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDOR (CONTRATADO - TECNICO EM ENFERMAGEM), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001536 | 30/06/2017 | 2100.00 | 00002379430420 | ELIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: JNI - 3624 - PB, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS (MEDICOS, ENFERMEIROS, DENTISTAS DO PSF I), PARA REALIZAREM ATENDIMENTO JUNTO AS COMUNIDADES QUATY, CUPIRAS, CASCAVEL E INGA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001457 | 30/06/2017 | 7000.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/06/2017 | 8985.65 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 03/07/2017 | 265.00 | 00079855814487 | MARIA JOSE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DURANTE A REALIZACAO DE APRESENTACOES CULTURAIS PARA OS GRUPOS DE DANCA, DURANTE OS EVENTOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0001542 | 03/07/2017 | 2800.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS (ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 03/07/2017 | 150.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE PREGAO PRESENCIAL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 03/07/2017 | 3000.00 | 00006434388403 | MANOEL MESSIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE FRANGO) DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 03/07/2017 | 400.00 | 00006434388403 | MANOEL MESSIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE FRANGO) DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 03/07/2017 | 3597.90 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUCAO, TUBOS E CONEXOES EM PV, FERRAGEM E MATERIAL ELETRICO), DESTINADAS AS ATIVIDADE DE MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 04/07/2017 | 935.00 | 20464362000140 | ALEXANDRE CHAVES SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (BOTIJOES DE GAS - GLP 13 KG), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MERENDA ESCOLAR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 04/07/2017 | 370.00 | 00005500449494 | GENILDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTOCICLETA PLACA: KJG - 86126 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE PESSOAL DURANTE INSPECOES DE ESCOLAS RURAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001545 | 04/07/2017 | 2710.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE INFORMATICA), DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001546 | 04/07/2017 | 55780.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA, PALCO DE GRANDE PORTE, SOM TIPO I, ILUMINACAO TIPO II, GERADOR, GRADE DE FECHAMENTO, SEGURANCAO, PAINEL DE LED, DESTINADOS AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JUNHO DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 04/07/2017 | 10292.50 | 07540724000177 | SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DA ELABORACAO DE PROJETOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO, AMPLIACAO E REFORMA DA UBS NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 05/07/2017 | 654.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTODE SAUDE JUNTO AO HOSPITAL SANTA FILOMENA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0001553 | 05/07/2017 | 266.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DOBLO (AMBULANCIA) PALCA: OGB - 6366 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0001554 | 05/07/2017 | 332.50 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC PLACA: OFH - 6973 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0001555 | 05/07/2017 | 356.25 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT PLACA: NQG - 2552 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 05/07/2017 | 777.00 | 00000720366801 | REGINALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: PEI - 1521 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 05/07/2017 | 475.00 | 00011805920421 | ELIANE XAVIER GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO PSFI, LOCALIZADO NA COMUNIDADE CUPIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001566 | 05/07/2017 | 1745.65 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC PLACA: OFH - 6973 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001567 | 05/07/2017 | 662.87 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DOBLO AMBULANCIA PLACA: OGB - 6366 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001568 | 05/07/2017 | 1835.95 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT PLACA: NQG - 2552 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 05/07/2017 | 635.00 | 00070646199463 | ERIKA TANAIRE DE AMORIM FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ACERVO DOCUMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 05/07/2017 | 300.00 | 00006770649420 | LUIZ FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO FEITOSA, S/N, CENTRO - SAO JOAO DO TIGRE - PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PARA AS ATIVIDADES CULTURAIS DIVERSAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 05/07/2017 | 320.00 | 00012955897450 | PETRONIO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA REMOCAO DE ENTULHO NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 05/07/2017 | 665.00 | 00009511593480 | ELIANEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, QUANDO A SERVICO NO DISTRITO DE SANTA MARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 05/07/2017 | 425.00 | 00007893765470 | MARIA LUIZA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001572 | 05/07/2017 | 3557.40 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PLACA: OGE - 3497 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0001556 | 05/07/2017 | 342.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA: QFE - 8166 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0001557 | 05/07/2017 | 323.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA: OGC - 4629 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 05/07/2017 | 304.00 | 00006212669490 | JOSE IVANILDO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: DZQ - 4512 - PE, A SERVICO DA SCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0001564 | 05/07/2017 | 484.50 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA: OXO - 5905 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0001565 | 05/07/2017 | 565.25 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA: OFB - 3049 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001569 | 05/07/2017 | 2361.03 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA: OFB - 3049 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001570 | 05/07/2017 | 3190.55 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA: OXO - 5905 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001571 | 05/07/2017 | 1337.86 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA: OGC - 4629 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0001578 | 06/07/2017 | 25540.52 | 20757322000197 | Marcos Antonio Cordeiro Ferreira Eireli - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDICAO DO AUDITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO, MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00392017 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 06/07/2017 | 277.67 | 09123654000187 | Companhia de Agua e Esgoto da paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS ANALISES BACTERIOLOGICA E FISICOQUIMICA EM AMOSTRA DE AGUA DE RESERVATORIO (ACUDE PUBLICO), PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DA POPULAÇAO LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 06/07/2017 | 46.89 | 08329849000115 | SUDEMA -SUPERINTENDENCIA DO MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇAO DE BOLETO BANCARIO RELATIVO A RENOVACAO DE LICENCA DE INSTALACAO (PAVIMENTACAO) EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, JUNTO A SUDEMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 06/07/2017 | 46.89 | 08329849000115 | SUDEMA -SUPERINTENDENCIA DO MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇAO DE BOLETO BANCARIO RELATIVO A RENOVACAO DE LICENCA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, JUNTO A SUDEMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE E CONSTRUÃO DO HOSPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001577 | 06/07/2017 | 17941.46 | 20757322000197 | Marcos Antonio Cordeiro Ferreira Eireli - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) E ULTIMA MEDICAO COM OS SERVICOS DE REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. T P Nº 01-2017 - CONTRATO Nº 006.01.2017. | 00382017 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 06/07/2017 | 3273.90 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EX DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL HOPSITALAR), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 07/07/2017 | 530.00 | 00011789505810 | LAECIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA RECUPERACAO DE TELHADO DA UNIDADE DE SAUDE DO PSF II, NO DISTRITO DE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 07/07/2017 | 3509.40 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL ELETRICO), DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE - PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 07/07/2017 | 9947.90 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL ELETRICO), DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 07/07/2017 | 845.00 | 00006867742483 | LUCIENE PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DURANTE A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA E FESTEJOS JUNINOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 07/07/2017 | 530.00 | 00005849844481 | FERNANDO JUNIOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MOBILIZACAO DE ATLETAS AMDORES LOCAIS, JUNTO A COMPETICAO COPA INTEGRACAO DO CARIRI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 07/07/2017 | 141.00 | 11993169000106 | JOSE WANDSON NUNES DE MELO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL ESPORTIVO0, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001579 | 07/07/2017 | 650.65 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: KIL - 9967 - PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: TANQUINHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO QUATY, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. TURNO/MANHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001580 | 07/07/2017 | 650.65 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: KIL - 9967 - PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: TANQUINHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO QUATY, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. TURNO/TARDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001581 | 07/07/2017 | 1773.53 | 00011645691470 | JOSE EDSON DE MELO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: JLK - 5119 - PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA DO LUIZ, CASCAVEL, JOAO CORDEIRO, TABAQUEIRO E MONTEIRINHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO BONITA DE FORA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001582 | 07/07/2017 | 1449.36 | 00006519056480 | PATRICIA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PALCA: KGO - 1403 - PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA, SERRA DO PAULO E PAU DO FUMO PARA ASSSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001583 | 07/07/2017 | 1712.88 | 00092232850463 | ABRAÃO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: KHE - 8809 - PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: BARREIROS, SALOBRO E CACIMBA DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001584 | 07/07/2017 | 722.92 | 00009004852484 | CLEDSON APARECIDO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: HOL - 5403 - PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: CAPIM GROSSO E ARACA PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO BONITA DE FORA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. TURNO/MANHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001585 | 07/07/2017 | 766.04 | 00009004852484 | CLEDSON APARECIDO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: HOL - 5403 - PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: CAPIM GROSSO E ARACA PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO BONITA DE FORA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. TURNO/TARDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001586 | 07/07/2017 | 1434.18 | 00079733514420 | JOSÉ CLAUDIVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: MNW - 7670 - PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA E SERRA DO PAULO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001587 | 07/07/2017 | 1392.24 | 00004784274413 | PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO PLACA MNB-4370-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: MOQUEM E LAGOA DA CONCEICAO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001588 | 07/07/2017 | 1714.68 | 00009051206470 | JOSE ROGERIO DE FREITAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: KGK - 5539 - PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: MULUNGU, VERMELHAO, CAPIM, CEDRO E POCO DO BOI PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001589 | 07/07/2017 | 1936.09 | 00001107850452 | RENATO ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: MMO - 7039 - PB, TRANPOSRTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: MULUNGU, VERMELHAO, CAPIM E CEDRO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. TURNO/MANHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 07/07/2017 | 200.00 | 00004022366451 | MARIA CRISTIANE RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO XIV SEMINARIO DE EDUCACAO INFANTIL (AS INTENCIONALIDADES PEDAGOGICAS NA ROTINA DA EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 07/07/2017 | 5502.60 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL ELETRICO), DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/07/2017 | 2832.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE REUNIOES, PLANEJAMENTOS E PALESTRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/07/2017 | 425.00 | 00009251692424 | JOCELIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO E MOBILIZACAO DOS JOVENS DA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, DURANTE EVENTOS CULTURAIS NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/07/2017 | 635.00 | 00007488989481 | EDMILSOM JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM LAVA JATO NO BANHO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DISTRITO DE CACIMBINHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/07/2017 | 5274.25 | 00005456357488 | RODRIGO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/07/2017 | 28557.50 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPQNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001618 | 10/07/2017 | 4480.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA: NQD - 6886 - PB, PERTENCETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001619 | 10/07/2017 | 4480.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA: OFB - 3049 - PB, PERTENCETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001620 | 10/07/2017 | 2600.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA: OXO - 3045 - PB, PERTENCETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001621 | 10/07/2017 | 4480.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA: QFL - 6325 - PB - PB, PERTENCETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001622 | 10/07/2017 | 7680.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA: OXO - 5905 - PB, PERTENCETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001598 | 10/07/2017 | 6840.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO CAMINHA TANQUE PLACA: OGG - 3665 - PB, PERTENCETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/07/2017 | 320.00 | 00075577399491 | LUIZ GONZAGA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACA JNU-1703-PB, NO TRANSPORTE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE A VISTORIA DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001623 | 10/07/2017 | 6840.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO CAMINHA MERCEDES BENZ PLACA: MMO - 7341 - PB, PERTENCETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001624 | 10/07/2017 | 3200.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001625 | 10/07/2017 | 7200.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/07/2017 | 5798.58 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPQNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/07/2017 | 490.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.831-9 - TJPB. RELATIVO A 2ª PARCELA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/07/2017 | 358.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.831-9 - TJPB. RELATIVO A 1ª PARCELA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/07/2017 | 981.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.831-9 - TJPB. RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) PARCELA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/07/2017 | 215.00 | 00011778467482 | RIVONALDO JOSE RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E MOBILIZACAO DE JOVENS DA COMUNIDADE CACIMBA NOVA PARA PRATICAS ESPORTIVAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/07/2017 | 1390.00 | 00731658000173 | POUSADA SUME- ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTCAO DA BANDA BONDE DO BRASIL (INTEGRANTES), DURANTE A REALIZACAO DAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 24 DE JUNHO DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/07/2017 | 6000.00 | 09411193000148 | OFICINA MECANICA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA 7-D (GARREAMENTO COMPLETO, TROCA DE PACOTES DE GIRO E TROCA DE REPARO DA BOMA HIDRAULICA), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/07/2017 | 14079.38 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADAS AOS PROGRAMAS DE CONVIVECIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/07/2017 | 300.00 | 00007137880460 | ELISANDRO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADE DES DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 05 DE JULHO DE 2017 E A JOAO PESSOA - PB, NO DIA 07 DE JULHO DE 2017, PARA RESOSLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/07/2017 | 350.00 | 00007361828450 | ELIZABETH KAROLINE O.MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADE DES DE BOQUEIRAO - PB, NO PERIODO DE 10 A 14 DE JULHO DE 2017, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DE APOIO | Manutenção de Casa de Apoio em Grandes Centros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/07/2017 | 3455.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPQNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADAS A CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001599 | 10/07/2017 | 1110.00 | 00073249882453 | JOSE GENIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: MVM-1533-PE, LOCADO PARA ATENDER O PSF II NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/07/2017 | 425.00 | 00004265664407 | ABNILDO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACA HZB-1637-PB, NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS MEDICOS NO PSF I NA COMUNIDADE DO QUATY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/07/2017 | 937.00 | 00008261082458 | MARIA WILMA BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO POSTO DE SAUDE DO PSF II NA COMUNIDADE QUATY, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/07/2017 | 339.30 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001617 | 10/07/2017 | 2900.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT PLACA: NQG - 2552 - PB, PERTENCETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 11/07/2017 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISCONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 11/07/2017 | 320.00 | 00006378839425 | ROSA MARIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE DESENVOLVIDOS NA ORGANIZACAO DO FESTEJOS JUNINO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 11/07/2017 | 480.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A DEDAM, GIDUR, CONSULTORIA UM, JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS E SECRETARIA DE ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 11/07/2017 | 2080.24 | 00075575523420 | JOSILENE SATURNINO RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO 0001826-72.2013.815.0241 (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV), QUALIFICADO NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 11/07/2017 | 208.02 | 00097866334404 | JOELNA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO 0001826-72.2013.815.0241 (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV), QUALIFICADO NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 11/07/2017 | 1345.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADO A INSTALACAO E MANUTENCAO DE POCOS TUBULARES COMUNITARIOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 11/07/2017 | 635.00 | 00010743063414 | ROBSON BELCHIOR EVANGELISTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA E REMOCAO DE MATOS, NO ENTORNO DA ESCOLA DE CAMPO, LOCALIZADA NO ALTO DA AGUA AZUL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 11/07/2017 | 320.00 | 00001604762403 | MARIA LUCICLEIDE SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 12/07/2017 | 39981.84 | 10542457000181 | N R J - CONSRUCOES LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDICAO COM SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA EMEIEF SEMEAO MONTEIRO DA COSTA, CONFORME CONTRATO PC 012.01/2016-CPL. | 00392017 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 12/07/2017 | 140.00 | 00023756500420 | CELIA MARIA MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 12 DE JULHO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA OFICINA PREPARATORIA PARA A APLICACAO DA AVALIACAO SOMA (PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAIBA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 12/07/2017 | 5700.00 | 11948327000106 | ADRIANO DE ARAUJO AQUINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO COM SHOW ARTISTICO DA BANDA DE FORRO GENTE BOA, DURANTE A REALIZACAO DAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES JUNINAS, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 12/07/2017 | 1800.00 | 00006071495407 | MARIA JOSE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF, NO PERIODO DE 12 A 16 DE JULHO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO XXXIII CONGRESSO CONSEMS, ORGANIZADO PELO COSEMS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 13/07/2017 | 140.00 | 00047693088415 | JOSE EDVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 05 DE JULHO DE 2017 E A RECIFE - PE, NO DIA 07 DE JULHO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 13/07/2017 | 140.00 | 00009311049476 | MARCILIO BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 10 E 12 DE JULHO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A OFICINA DE MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 13/07/2017 | 140.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE RECIFE - PE, NOS DIAS 10 E 13 DE JULHO DE 2017, TRANSPORTANDO DOENTES PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 13/07/2017 | 475.00 | 00028687738854 | ROMERO DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MOBILIZACAO DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 13/07/2017 | 475.00 | 00012214875409 | RAFAEL DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRSTADOS NA MONTAGEM EDESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE TENDAS (BARRACAS), EM EVENTO S CULTURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 13/07/2017 | 1150.00 | 00003221901429 | JOSE CLAUDENILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES PLACA: KGM - 2728 - PE, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS DURANTE SERVICOS DE MANUTENCAO DE OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 13/07/2017 | 635.00 | 00051805138472 | CARLOS ALBERTO SIMOES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR E PATROL, NO PATROLAMENTO DE UM TRECHO DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE JURAMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 13/07/2017 | 320.00 | 00013338211406 | JEYSON DAMIAO FEITOSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 14/07/2017 | 895.00 | 00006781204475 | JOSE ARLINDO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NO CONSERTO COM TAPA BURACOS DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE RURAL DO SERROTAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 14/07/2017 | 2000.10 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 14/07/2017 | 740.00 | 00007609058432 | SOAMESI SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E MOBILIZACAO DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPACAO NA COPA INTEGRACAO DO CARIRI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 14/07/2017 | 2001.70 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 14/07/2017 | 1999.18 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222017 | 0001655 | 14/07/2017 | 33155.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE), CONFORME PROPOSTA N 12899.907000/1160-01 E 12899.907000/1160-03, PARA A ESTRUTURACAO DA BSF02 CACIMBINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 14/07/2017 | 1322.20 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 17/07/2017 | 425.00 | 00011173481486 | TIAGO ROMARIO MELO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM JUNTO A COPA INTEGRACAO DO CARIRI, EM PARTIDA REALIZADA NO DIA 15 DE JULHO DE 2017, NEST MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 17/07/2017 | 1566.60 | 00005380663427 | MARIA DA SOLEDADE SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 17/07/2017 | 477.50 | 00036161691434 | NOMINANDO CORDEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | PROCURADORIA JURIDICA | MANTER A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 17/07/2017 | 736.84 | 00001391051408 | DANILO SARMENTO ROCHA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO ASSESSORAMENTO JURIDICO NO AMBITO DA COMARCA DE MONTEIRO - PB, NO DIA 17 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 18/07/2017 | 5.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS CORRESPONDENTE AO EMPENHO 230 (PARCELAMENTO N 04). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 18/07/2017 | 937.00 | 00075316250400 | MARIA NARCIZA INO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 18/07/2017 | 15000.12 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPQNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 20/07/2017 | 4199.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇAO DE BOLETO COM APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA - SAFRA, CONCERNENTE AO VENCIMENTO DE 20 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 20/07/2017 | 700.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLES DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PUBLICIDADE E VINCULACOES DE MATERIAIS DOS PORTAIS ELETRONICOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | PROCURADORIA JURIDICA | MANTER A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 20/07/2017 | 2500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO DA GESTAO PUBLICA, RELATIVO AOS MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 20/07/2017 | 126.00 | 22489731000185 | CIBELE SANTOS CRQUEIRA SOUZA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PLOTAGEM CAD COLORIDA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0001665 | 20/07/2017 | 2086.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERCADORIAS (BLOCOS DE RASCUNHO, CRACHAS, CARIMBOS E COPIAS XEROGRAFICAS), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0001666 | 20/07/2017 | 3022.05 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERCADORIAS (ENVELOPES TIMBRADOS, FOLDER, PAPEL TIMBRADO E COPIAS XEROGRAFICAS), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0001667 | 20/07/2017 | 2500.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERCADORIAS (CRACHAS, ENVELOPES TIMBRADOS, CARIMBOS, CARTAZES, BLOCOS DE RASCUNHO E COPIAS XEROGRAFICAS), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001663 | 20/07/2017 | 1990.00 | 00022559582449 | MARIA DAS DORES SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: MOF - 3686 - PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE - COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE CACIMBINHA E ADJACENCIAS PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTO NAS CIDADES DE MONTEIRO - PB E SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 21/07/2017 | 7200.00 | 21009528000100 | J LIRA CONSTRUÇOES E LOCÇOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222017 | 0001673 | 24/07/2017 | 31980.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE), CONFORME PROPOSTA N 12899.907000/1160-01 E 12899.907000/1160-03, PARA A ESTRUTURACAO DA BSF02 CACIMBINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 24/07/2017 | 215.00 | 00010005789419 | JANILSON SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVO AMADOR NA COMUNIDADE MUCHILA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 25/07/2017 | 480.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM, JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS, SEDAM, GIDUR E SUDEMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 25/07/2017 | 845.00 | 00010738942405 | CASSIANO DE OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR NO CONSERTO COM SOLDA ELETRICA EM PECAS DAS MAQUINAS DO PAC, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 26/07/2017 | 300.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO SITE: WWW.TRIBUNADOCARIRI.COM.BR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 26/07/2017 | 1475.00 | 00094345376491 | ADAUTO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA PINTURA DE MEIO FIOS E GUIAS DE CALCAMENTO NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Eventos Culturais e Tradicionais na sede e Distritos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112017 | 0001684 | 27/07/2017 | 30000.00 | 17443931000167 | BANDA ENCATU S PRODUCOES E EVENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA ENCANTU S PARA AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DO DISTRITO DE SANTA MARIA, NO DIA 29 DE JULHO DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 27/07/2017 | 930.00 | 08253642000104 | COMERCIO DE BEBIDAS POR DO SOL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (REFRIGERANTES), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E ESPORTE, DURANTE A REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072017 | 0001682 | 27/07/2017 | 1000.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072017 | 0001679 | 27/07/2017 | 1500.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 27/07/2017 | 200.00 | 00004483639412 | ZENON FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA QUANDO EM VIAGEM A CIDAD DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 17 DE JULHO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E A E-TICONS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072017 | 0001680 | 27/07/2017 | 2000.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 27/07/2017 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072017 | 0001681 | 27/07/2017 | 1500.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 27/07/2017 | 4320.00 | 00093069138420 | HERCULANO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (CARNE BOVINA) DESTINADA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 27/07/2017 | 1107.00 | 00093069138420 | HERCULANO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (CARNE BOVINA) DESTINADA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 27/07/2017 | 1080.00 | 08253642000104 | COMERCIO DE BEBIDAS POR DO SOL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (REFRIGERANTES), DESTINADAS A REDE MUNICIPAL D ENSINO, DURANTE A REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0001689 | 28/07/2017 | 2501.90 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE) DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL ADAO LEOPOLDINO DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0001690 | 28/07/2017 | 1500.70 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE) DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALEXANDRE DE SOUZA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 28/07/2017 | 44665.73 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 28/07/2017 | 140368.82 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 28/07/2017 | 17781.76 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/07/2017 | 21957.80 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/07/2017 | 8136.71 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 28/07/2017 | 1077.55 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (ESTATUTARIO - MDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 28/07/2017 | 29498.10 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CONTRATADOS - MDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/07/2017 | 7200.00 | 21009528000100 | J LIRA CONSTRUÇOES E LOCÇOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 28/07/2017 | 21000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 28/07/2017 | 9556.05 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 28/07/2017 | 3600.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 28/07/2017 | 4800.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/07/2017 | 7888.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/07/2017 | 6028.80 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 28/07/2017 | 2737.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 28/07/2017 | 2108.25 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 28/07/2017 | 8636.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 28/07/2017 | 6600.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 28/07/2017 | 1950.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/07/2017 | 14786.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 28/07/2017 | 21286.94 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANTER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/07/2017 | 2811.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - AGENTES COMUNITARIOS DE EDEMIAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 28/07/2017 | 10140.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - ACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 28/07/2017 | 52089.04 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 28/07/2017 | 2743.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA (ESTATUTARIOS - PSF), LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 28/07/2017 | 6400.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - NASF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 28/07/2017 | 2028.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - ACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 28/07/2017 | 1182.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDOR (CONTRATADO - TECNICO EM ENFERMAGEM), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/07/2017 | 8985.65 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/07/2017 | 475.00 | 00009852928490 | MARCIA FREITAS IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE INDUMENTARIAS, DESTINADAS AO GRUPO DE DANCAS DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DE APOIO | Manutenção de Casa de Apoio em Grandes Centros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/07/2017 | 211.00 | 00061004073453 | JOSE AILTON JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE, DESTINADO A CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 28/07/2017 | 6658.34 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PAIF), LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESNV. SOCIAL E SEG. ALIMENTAR, RELATIVO AO MES JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATI. SIST. CONV. FORT. DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 28/07/2017 | 3748.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PETI), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 28/07/2017 | 1700.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADO - CRAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/07/2017 | 4800.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/07/2017 | 5720.17 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/07/2017 | 4685.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ELETIVOS - CONSELHEIROS TUTELARES), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Eventos Culturais e Tradicionais na sede e Distritos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122017 | 0001692 | 28/07/2017 | 7000.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA FORRO DO GAROTINHO NA TRADICIONAL FESTA DO DISTRITO DE SANTA MARIA, NO DIA 29 DE JULHO DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 28/07/2017 | 1077.55 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 28/07/2017 | 5077.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 28/07/2017 | 937.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CONTRATADO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/07/2017 | 12544.65 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 28/07/2017 | 3014.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 31/07/2017 | 660.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DAS INFORMACOES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 31/07/2017 | 34640.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, RESTO DE PODA DE ARVORES E RESIDUOS VOLUMOSOS, VARRICAO, CAPINACAO E LIMPEZA SUPERFICIAL DE TERRENO E PODA DE ARVORES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 31/07/2017 | 3205.95 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 31/07/2017 | 2894.20 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUCAO, FERRAGEM E MATERIAL ELETRICO), DESTINADAS AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001743 | 31/07/2017 | 13290.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SONORIZACAO, GRUPO GERADOR, PALCO E ILUMINACAO NA TRADICIONAL FESTA DE PADROEIRO DO DISTRITO DE SANTA MARIA, MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, NO DIA 29 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 31/07/2017 | 3227.15 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001738 | 31/07/2017 | 7000.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 31/07/2017 | 19249.70 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 31/07/2017 | 2299.20 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUCAO, FERRAGEM E MATERIAL ELETRICO), DESTINADAS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 31/07/2017 | 13008.05 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 31/07/2017 | 320.00 | 00005650165475 | MOACIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA RECUPERACAO COM TAPA BURACOS MANUAL DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE DESERTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 31/07/2017 | 1000.00 | 10835932000108 | CELPE GRUPO NEOENERGIA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTTINADA AO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A POPULACAO CARENTE DA COMUNIDADE QUATY, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 31/07/2017 | 400.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, NO SITE CARIRI EM ACAO (WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 31/07/2017 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCOV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0001739 | 31/07/2017 | 2800.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS (ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 31/07/2017 | 800.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICACAO E EDICAO DE CADASTRO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 31/07/2017 | 3906.10 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMAROK LOCADO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0001741 | 31/07/2017 | 1500.70 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE) DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALEXANDRE DE SOUZA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 31/07/2017 | 1131.00 | 00004258685402 | JOSE GENIVALDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 31/07/2017 | 19977.65 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/08/2017 | 680.00 | 00010738950416 | JACKSON JUCIE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/08/2017 | 4058.60 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUCAO, TUBOS E CONEXOES EM PV, FERRAGEM E MATERIAL ELETRICO), DESTINADAS AS ATIVIDADE DE MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/08/2017 | 1140.60 | 00005380663427 | MARIA DA SOLEDADE SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/08/2017 | 350.00 | 00009109848401 | CARLOS ANTONIO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TRACAO ANIMAL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO, CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHODE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/08/2017 | 297.40 | 09303702000119 | CARTORIO CIVIL DE S.J.DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/08/2017 | 200.00 | 00002189247985 | LUCELIO DE MARCHI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 24 DE JULHOO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/08/2017 | 160.00 | 00007096532471 | CYRO VICTOR DE OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 24 DE JULHO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/08/2017 | 993.00 | 10535696000104 | ERINALDO BEZERRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DAS SECRETARIAS DE FINANCAS, ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/08/2017 | 170.00 | 00006696054413 | SIMONY OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTEIRA, DESTINADA A TERRENO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/08/2017 | 853.00 | 09303686000164 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL 1§OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE DOCUMENTOS (ATAS) E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/08/2017 | 1006.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTODE SAUDE JUNTO AO HOSPITAL SANTA FILOMENA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/08/2017 | 1360.00 | 00082005850420 | EDILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIA TUNO PLACA: KKO - 7611 - PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM EXAMES E ATENDIMENTOS MEDICOS DA COMUNIDADES LAGOA DO LUIZ E CASCAVEL, PARA O PSF I NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/08/2017 | 1566.00 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUCAO, FERRAGEM E TUBOS EM PVC), DESTINADAS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/08/2017 | 740.00 | 00068949006804 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: OEU - 3229 - PB, NO TRANSPORTE DE AGENTES DE SAUDE PARA REALIZAREM VISITAS DOMICILIARES EM COMUNIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001779 | 01/08/2017 | 18355.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITENS: 1 - FIAT UNO; 7 - FIAT UNO; 5 - SPRINTER; 6 - FIAT UNO; 8 - FIAT UNO; 29 - MOTO; 30 - MOTO E 32 - MOTO - P. P. Nº 004-2017), A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001780 | 01/08/2017 | 6918.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO (ITEN: 04; ITEN: 13, ITEN: 23 E ITEN: 25), A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001781 | 01/08/2017 | 3080.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TIPO FIAT UNO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/08/2017 | 265.00 | 00004240609496 | AURICELMA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS E CADASTRAMENTO DE USUARIOS DOS SERVICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/08/2017 | 191.00 | 00028687738854 | ROMERO DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 01 (UMA) SEMANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/08/2017 | 420.00 | 00008013471497 | CARLOS TAFFAREL BATISTA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 1, 2 E 3 DE AGOSTO DE 2017, PARA RESOSLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH, RELATIVO AO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - V7.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/08/2017 | 191.00 | 00000987642413 | JOSE FERNANDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 01 (UMA) SEMANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/08/2017 | 191.00 | 00079733549487 | MARIA LAUDINETE JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 01 (UMA) SEMANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/08/2017 | 740.00 | 00007305242489 | WELINGTON SILVA NERES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MOBILIZACAO DE JOVENS ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DE COMPETICOES REGIONAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/08/2017 | 400.00 | 00046112731487 | JOSE GIVANILDO SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM JUNTO A COPA INTEGRACAO DE FUTEBOL AMADOR DO CARIRI, NO DIA 29 DE JULHO DE 2017, NO ESTADIO MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/08/2017 | 530.00 | 00013485852422 | OTAVIO ADNAI DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, JUNTO AOS ATLETAS AMADORES NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/08/2017 | 530.00 | 00087349574487 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DE INDUMENTARIAS, DESTINADAS AO GRUPO DE DANCAS JACARARA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/08/2017 | 3003.40 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUCAO, ARAME E TINTAS), DESTINADAS AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/08/2017 | 1160.00 | 00015253330895 | CELIA REGINA NOGUTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COLETORES DE LIXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A DEFINIR | CONSTRUIR E RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO-FIO E LINHA DÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 03/08/2017 | 4026.09 | 20757322000197 | Marcos Antonio Cordeiro Ferreira Eireli - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO DE TRECHOS DAS RUAS: PEDRO FEITOSA, JOSE NUNES MEDEIROS, CANDIDO JOSE BEZERRA E CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE, NESTE MUNICIPIO. | 00312011 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 04/08/2017 | 215.00 | 00026216478800 | ADERALDO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 04/08/2017 | 130.00 | 00071616063491 | JURANDI RAMOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MATERIAL ESPORTIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 04/08/2017 | 475.00 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS ATLETAS AMADORES QUE REPRESENTAM O MUNICIPIO NA COPA REGIONAL INTEGRACAO DO CARIRI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 04/08/2017 | 300.00 | 00006770649420 | LUIZ FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO FEITOSA, S/N, CENTRO - SAO JOAO DO TIGRE - PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PARA AS ATIVIDADES CULTURAIS DIVERSAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 04/08/2017 | 245.00 | 00007218766412 | MARIA MIRIANE SILVA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE INDUMENTARIAS E MATERIAL ESPORTIVOS DA ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTEBOL E GRUPO DE DANCAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 04/08/2017 | 70.00 | 00004373745480 | JOSE WANDERLEY CORREIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 27 DE JULHO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA E DA DESFESA SOCIAL (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001792 | 04/08/2017 | 3150.00 | 00007103218480 | ARNEDES PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO PLACA: OEW - 3037 - PB, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 04/08/2017 | 400.00 | 00030358404827 | CELIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUA PROJETADA DO DISTRITO DE CACIMBINHA, PROXIMO A ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALH INFANTIL - PETI, NUCLEODE CACIMBINHA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 04/08/2017 | 300.00 | 00070244315477 | JOSEFA CARLA DO NASCIMENTO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CACIMBA NOVA, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 04/08/2017 | 460.00 | 00008101910409 | JOSEFA TAIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE NOS FINAIS DE SEMANA, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 04/08/2017 | 235.00 | 00002291186400 | MARIA BERNADETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE E FUBA AS FAMILIAS DO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONST. E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE E CONST. HOSPITAL GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0001789 | 04/08/2017 | 18818.37 | 10542457000181 | N R J - CONSRUCOES LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 5º (QUINTO) BOLETIM DE MEDICAO DA AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAUDE - USF 01 - DINA EMILIA DE CARVALHO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02201/2016-CPL. | 00312011 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001791 | 04/08/2017 | 2100.00 | 00002379430420 | ELIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: JNI - 3624 - PB, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS (MEDICOS, ENFERMEIROS, DENTISTAS DO PSF I), PARA REALIZAREM ATENDIMENTO JUNTO AS COMUNIDADES QUATY, CUPIRAS, CASCAVEL E INGA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 04/08/2017 | 475.00 | 00011805920421 | ELIANE XAVIER GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO PSFI, LOCALIZADO NA COMUNIDADE CUPIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 04/08/2017 | 650.00 | 00007706001407 | ERIVALDO VENTURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF II, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001808 | 04/08/2017 | 525.00 | 00007516298476 | JOSE MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VECIULO MOTO HONDA PLACA: KII - 0116 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 04/08/2017 | 777.00 | 00000720366801 | REGINALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: PEI - 1521 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001810 | 04/08/2017 | 525.00 | 00004852361410 | LAUDIVAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KGO - 6388 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001811 | 04/08/2017 | 525.00 | 00006639516403 | HELENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KIA - 0042 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001812 | 04/08/2017 | 525.00 | 00001604462442 | JOSE ERIVAN DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: PGJ - 4092 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001813 | 04/08/2017 | 525.00 | 00010625996402 | PAULO ROBERTO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KKR - 8646 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001814 | 04/08/2017 | 399.00 | 00007387986495 | EDSON ALBERDAN CORDEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: OET - 0190 - PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001815 | 04/08/2017 | 525.00 | 00007410924411 | LEANDRO RONALDO RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KGT - 2569 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001816 | 04/08/2017 | 525.00 | 00012475051469 | JOSINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: NQC - 6216 - PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001817 | 04/08/2017 | 525.00 | 00002568913460 | ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KKC - 2529 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001818 | 04/08/2017 | 525.00 | 00007024585463 | CLAUDIA RAQUEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KJJ - 6204 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001819 | 04/08/2017 | 525.00 | 00012172068411 | JOSE ROGERIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: DYN - 7948 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 04/08/2017 | 140.00 | 00003170910698 | EDVALDO JOSE LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 01 E 03 DE AGOSTO DE 2017, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 04/08/2017 | 635.00 | 00070646199463 | ERIKA TANAIRE DE AMORIM FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ACERVO DOCUMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 04/08/2017 | 200.00 | 00022557741434 | JOSE DOMINGOS BEZERRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A DEFESA CIVIL E SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 04/08/2017 | 150.00 | 00008480550473 | MARLON DA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTES, PLACA JMB-0676-PE, NO TRANSPORTE DE MATERIAL E MOBILIARIO PARA AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 04/08/2017 | 468.50 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 04/08/2017 | 468.50 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 04/08/2017 | 425.00 | 00005482382435 | JOSE ROMILDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO E MANUTENCAO DE UM POCO COMUNITARIO PARA ATENDER A COMUNIDADE RURAL DO SITIO CASCAVEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 04/08/2017 | 530.00 | 00003971695400 | SIETE APARECIDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 04/08/2017 | 425.00 | 00029381606404 | MARCOS ANTONIO FREITAS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DE ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DO PROGRAMA PNAE (MERENDA ESCOLAR), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 04/08/2017 | 530.00 | 00013657721444 | EDUARDA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ E CASCAVEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 04/08/2017 | 304.00 | 00006212669490 | JOSE IVANILDO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: DZQ - 4512 - PE, A SERVICO DA SCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001821 | 04/08/2017 | 787.00 | 00007824134474 | JOSE LEANDRO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA PLACA: MNZ - 2185 - PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 07/08/2017 | 935.00 | 20464362000140 | ALEXANDRE CHAVES SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (BOTIJOES DE GAS - GLP 13 KG), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MERENDA ESCOLAR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 07/08/2017 | 240.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 04 E 06 DE AGOSTO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM, JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS, GIDUR E DEFESA CIVIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 07/08/2017 | 200.00 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM, JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS E GIDUR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 07/08/2017 | 740.00 | 00013423938480 | JUNIOR CESAR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTO ESPORTIVO COM ATLETAS AMADORES DO MUNICIPIO E COMUNIDADES RURAIS DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 07/08/2017 | 740.00 | 00005849844481 | FERNANDO JUNIOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MOBILIZACAO DE ATLETAS AMDORES LOCAIS, JUNTO A COMPETICAO COPA INTEGRACAO DO CARIRI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 07/08/2017 | 740.00 | 00007609058432 | SOAMESI SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E MOBILIZACAO DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPACAO NA COPA INTEGRACAO DO CARIRI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 08/08/2017 | 4482.45 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EX DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL HOPSITALAR), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 09/08/2017 | 160.00 | 00079855814487 | MARIA JOSE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DURANTE A REALIZACAO DA FESTA TRADICIONAL DO PADROEIRO DO DISTRITO DE SANTA MARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | Ajuda para grupos culturais e artísticos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 09/08/2017 | 1470.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 411/2014 DE 06 DE MAIO DE 2014. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 09/08/2017 | 255.00 | 00003928410458 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS CASEIROS E LANCHES CASEIROS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 09/08/2017 | 600.00 | 00004022366451 | MARIA CRISTIANE RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA - CE, NO PERIODO DE 08 A11 DE AGOSTO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO XVI FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001833 | 09/08/2017 | 2635.20 | 00006519056480 | PATRICIA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PALCA: KGO - 1403 - PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA, SERRA DO PAULO E PAU DO FUMO PARA ASSSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001834 | 09/08/2017 | 1064.70 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: KIL - 9967 - PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: TANQUINHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO QUATY, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. TURNO/MANHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001835 | 09/08/2017 | 1064.70 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: KIL - 9967 - PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: TANQUINHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO QUATY, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. TURNO/TARDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001836 | 09/08/2017 | 1182.96 | 00009004852484 | CLEDSON APARECIDO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: HOL - 5403 - PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: CAPIM GROSSO E ARACA PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO BONITA DE FORA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. TURNO/MANHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001837 | 09/08/2017 | 1253.52 | 00009004852484 | CLEDSON APARECIDO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: HOL - 5403 - PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: CAPIM GROSSO E ARACA PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO BONITA DE FORA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. TURNO/TARDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001838 | 09/08/2017 | 2607.60 | 00079733514420 | JOSÉ CLAUDIVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: MNW - 7670 - PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA E SERRA DO PAULO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001839 | 09/08/2017 | 2680.74 | 00001107850452 | RENATO ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: MMO - 7039 - PB, TRANPOSRTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: MULUNGU, VERMELHAO, CAPIM E CEDRO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. TURNO/MANHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001840 | 09/08/2017 | 2857.80 | 00009051206470 | JOSE ROGERIO DE FREITAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: KGK - 5539 - PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: MULUNGU, VERMELHAO, CAPIM, CEDRO E POCO DO BOI PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001841 | 09/08/2017 | 3063.37 | 00011645691470 | JOSE EDSON DE MELO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: JLK - 5119 - PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA DO LUIZ, CASCAVEL, JOAO CORDEIRO, TABAQUEIRO E MONTEIRINHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO BONITA DE FORA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001842 | 09/08/2017 | 2635.20 | 00092232850463 | ABRAÃO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: KHE - 8809 - PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: BARREIROS, SALOBRO E CACIMBA DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001843 | 10/08/2017 | 2320.40 | 00004784274413 | PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO PLACA MNB-4370-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: MOQUEM E LAGOA DA CONCEICAO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001845 | 10/08/2017 | 4367.35 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA: OGB - 0220 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001846 | 10/08/2017 | 5434.27 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA: OXO - 5905 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001847 | 10/08/2017 | 917.04 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA: QFE - 8166 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001848 | 10/08/2017 | 1588.30 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA: OGC - 4629 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/08/2017 | 215.00 | 00009429369490 | JOSE ELISON VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: KGI - 7078 - PE, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES VELHAO E ARARA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, EM SUBSTITUICAO AO VEICULO ONIBUS, DURANTE MANUTENCAO E CORRECAO MECANICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/08/2017 | 1300.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNCACAO PORTAL DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIALIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/08/2017 | 2306.88 | 00037418998449 | AURICELIA MEDEIROS COSTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO 0001230-88.2013.815.0241 (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV), QUALIFICADO NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/08/2017 | 346.03 | 00097949256400 | MIGUEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO 0001230-88.2013.815.0241 (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV), QUALIFICADO NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/08/2017 | 700.00 | 00007221946418 | MARIA LETICIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO 0801008-82.2016.815.0241 (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV), QUALIFICADO NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTA. RELATIVO A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/08/2017 | 800.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE DLE - GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, REALATIVO A TAXA DE COBERTURA DE CUSTOS (TCC) PARA ANALISE DE PROJETO PARA CONSTRUCAO DE 45 UNIDADE HABITACIONAIS - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/08/2017 | 530.00 | 00010609782452 | JOSE GENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA PATROL DURANTE RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL NA COMUNIDADE QUATY, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001859 | 10/08/2017 | 1636.70 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS AO VEICULO PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001860 | 10/08/2017 | 865.83 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001861 | 10/08/2017 | 698.25 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON 275, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/08/2017 | 215.00 | 00011778467482 | RIVONALDO JOSE RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E MOBILIZACAO DE JOVENS DA COMUNIDADE CACIMBA NOVA PARA PRATICAS ESPORTIVAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONSTRUÇÃO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/08/2017 | 18534.22 | 15285708000103 | CONSTRUTORA DIAS & CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5ª MEDIÇAO DOS SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DA CONSTRUCAO DA 1ª (PRIMEIRA) ETAPA DE CAMPO DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONTRATO REPASSE 0311203-24/MINISTERIO DO ESPORTE - PROGRAMA ESPORTE E LAZER. | 00312011 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/08/2017 | 340.00 | 00075577399491 | LUIZ GONZAGA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACA JNU-1703-PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE SAO MIGUEL E DISTRITO DE CACIMBINHA, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AO PSF I NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/08/2017 | 650.00 | 00004793344470 | LINDACI FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PSF II, DURANTE CAMPANHAS E ACOES DE SAUDE NO DISTRITO DE CACIMBINHA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001862 | 10/08/2017 | 2598.43 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT PLACA: NQG - 2552 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001863 | 10/08/2017 | 1644.15 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA: OGB - 6366 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001864 | 10/08/2017 | 892.36 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC PLACA: OFH - 6973 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001868 | 11/08/2017 | 1191.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF E FUNIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE REUNIOE, PLANEJAMENTOS E ACOES DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 11/08/2017 | 400.00 | 00005415129430 | MARIA APARECIDA DE FREITAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE (REALIZACAO DE EXAME PRE-OPERATORIO - TOPOGRAFIA CORNEADA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 11/08/2017 | 1900.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO, MONITORAMENTO E AVALIACAO DE ACOES E INDICADORES DE SAUDE, ELABORACAO DE PROGRAMA ANUAL DE SAUDE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 11/08/2017 | 1325.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES: SIA, CNES E SFPNCD JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222017 | 0001873 | 11/08/2017 | 10700.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE), CONFORME PROPOSTA N 12899.907000/1160-01 E 12899.907000/1160-03, PARA A ESTRUTURACAO DA BSF02 CACIMBINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 11/08/2017 | 635.00 | 00011016682450 | JAILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA DE POCO COMUNITARIO DA COMUNIDADE CASCAVEL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 11/08/2017 | 370.00 | 00015262237835 | RUBENILSON DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CARROCAO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON 275, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 11/08/2017 | 665.00 | 00010743063414 | ROBSON BELCHIOR EVANGELISTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA E REMOCAO DE MATOS, NO ENTORNO DA ESCOLA DE CAMPO, LOCALIZADA NO ALTO DA AGUA AZUL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 11/08/2017 | 530.00 | 00073823384449 | AGENOR BISPO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRECISTA NA REVISAO DE ELETRICA DA ESCOLA MANOEL FERREIRA DA SILVA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001869 | 11/08/2017 | 1287.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE REUNIOES, PLANEJAMENTOS E PALESTRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222017 | 0001875 | 15/08/2017 | 6775.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE), CONFORME PROPOSTA N 12899.907000/1160-01 E 12899.907000/1160-03, PARA A ESTRUTURACAO DA BSF02 CACIMBINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 15/08/2017 | 140.00 | 00003170910698 | EDVALDO JOSE LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 11 E 14 DE AGOSTO DE 2017, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 15/08/2017 | 5415.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EX DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MEDICAMENTOS), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 15/08/2017 | 10048.70 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EX DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL HOPSITALAR), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 15/08/2017 | 6783.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EX DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MEDICAMENTOS), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 15/08/2017 | 8794.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EX DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MEDICAMENTOS), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 15/08/2017 | 265.00 | 00065113390410 | JOSE FERNANDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ARTE LOCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 16/08/2017 | 845.00 | 00005780821445 | PAULO ROBERTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CACAMBA NO TRANSPORTE DE AREIA E MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 16/08/2017 | 635.00 | 00010764400886 | LUCAS PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: LVR - 2563 - PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, DURANTE VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 16/08/2017 | 1723.00 | 00008939650492 | KARINE FREITAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: MNB - 4370 - PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001882 | 16/08/2017 | 400.00 | 00006434388403 | MANOEL MESSIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE FRANGO) DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001883 | 16/08/2017 | 2770.00 | 00006434388403 | MANOEL MESSIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE FRANGO) DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001884 | 16/08/2017 | 3673.25 | 00005456357488 | RODRIGO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE PAES E QUEIJOS IN NATURA, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 16/08/2017 | 1685.00 | 00048771732420 | VERONICA FREITAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 17/08/2017 | 475.00 | 00004465422458 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E INSTALACAO DE POCO TUBULAR PARA ATENDER A POPULACAO LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001891 | 17/08/2017 | 1440.00 | 00073249882453 | JOSE GENIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: MVM-1533-PE, LOCADO PARA ATENDER O PSF II NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONST. E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE E CONST. HOSPITAL GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 17/08/2017 | 6203.24 | 10542457000181 | N R J - CONSRUCOES LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 7º (SETIMA) BOLETIM DE MEDICAO DA AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAUDE - USF 01 - DINA EMILIA DE CARVALHO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02201/2016-CPL. | 00312011 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 17/08/2017 | 70000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017.(JANEIRO A DEZEMBRO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 18/08/2017 | 80.00 | 00007893762454 | MARIA FRANCINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 18 DE AGOSTOL DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 18/08/2017 | 1060.00 | 00012674075490 | MARIA CECILIA MEDEIROS CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ACOES E EVENTOS CULTURAIS, JUNTO AOS CRIADORES, VAQUEIROS E ABOIADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 18/08/2017 | 480.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 17 E 186 DE AGOSTO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM, JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS, GIDUR E SEDAM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 21/08/2017 | 700.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLES DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PUBLICIDADE E VINCULACOES DE MATERIAIS DOS PORTAIS ELETRONICOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 21/08/2017 | 140.00 | 00052162656434 | ANTONIO PEREIRA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS DA FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A DEFINIR | CONSTRUIR E RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO-FIO E LINHA DÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 21/08/2017 | 120881.02 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS, NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1016886-24-2014, PROGRAMA GOVERNO FEDERAL - PLANEJAMENTO URBANO DO MINISTERIO DAS CIDADES. | 00312011 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 21/08/2017 | 475.00 | 00003299042483 | JOSE OTAVIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO CULTURAL DURANTE CIRANDA DE SERVICOS REALIZADA NO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 21/08/2017 | 370.00 | 00006378839425 | ROSA MARIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA 7ª (SETIMA) CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONFECCAO DE BOLOS PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| CÃMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROJETO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 21/08/2017 | 1122.21 | 04917296000322 | AVILTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO) DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 22/08/2017 | 2460.00 | 24954853000120 | EDUARDO DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS (CADEIRAS ODONTOLOGICAS, EQUIPOS E COMPRESSORES ODONTOLOGICOS), PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 22/08/2017 | 425.00 | 00007893765470 | MARIA LUIZA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 22/08/2017 | 568.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS) DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 23/08/2017 | 3061.83 | 00002553612460 | MARIA EDILEUZA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO 0000564-53.2014.815.0241 (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV), QUALIFICADO NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 23/08/2017 | 306.18 | 00097866334404 | JOELNA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO 0000564-53.2014.815.0241 (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV), QUALIFICADO NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 24/08/2017 | 10000.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 24/08/2017 | 480.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A GIDUR, CONSULTORIA UM, JOHNSON ABRANTESADVOGADOS, SECRETARIA DE ESTADO E FUNASA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 24/08/2017 | 740.00 | 00002815238438 | GERALDO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA IMPLANTACAO DE REDE DE CERCA DE ARAME, EM TERRENO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, LOCALIZADO NA RUA CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 24/08/2017 | 160.00 | 00007893762454 | MARIA FRANCINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 24/08/2017 | 740.00 | 00025533493867 | JOSE FERNANDES GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA IMPLANTACAO DE REDE DE CERCA DE ARAME, EM TERRENO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, LOCALIZADO NA RUA CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 24/08/2017 | 110000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇAO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PARTE PATRONAL - FUS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 24/08/2017 | 200000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇAO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (PARTE PATRONAL - FPM), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222017 | 0001916 | 25/08/2017 | 4170.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE), CONFORME PROPOSTA N 12899.907000/1160-01 E 12899.907000/1160-03, PARA A ESTRUTURACAO DA BSF02 CACIMBINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 25/08/2017 | 140.00 | 00003170910698 | EDVALDO JOSE LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 18 E 23 DE AGOSTO DE 2017, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0001923 | 25/08/2017 | 1501.75 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONST. E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE E CONST. HOSPITAL GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 25/08/2017 | 19771.68 | 10542457000181 | N R J - CONSRUCOES LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO DO ADITIVO DA AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAUDE - USF 01 - DINA EMILIA DE CARVALHO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02201/2016-CPL. | 00312011 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001917 | 25/08/2017 | 4000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA PRESTADOS NA FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE PARECERES, ELABORACAO D MEDICAO DE SERVICOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 25/08/2017 | 265.00 | 00008291727422 | GILDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE TORNEIO ESPORTIVO COM OS JOVENS ATLETAS AMADORES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0001919 | 25/08/2017 | 1500.10 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0001920 | 25/08/2017 | 1500.30 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0001921 | 25/08/2017 | 2010.95 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 25/08/2017 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0001922 | 25/08/2017 | 2011.30 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE) DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0001924 | 25/08/2017 | 23781.46 | 20757322000197 | Marcos Antonio Cordeiro Ferreira Eireli - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) E ULTIMA MEDICAO DA REFORMA DO AUDITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO, MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00312011 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072017 | 0001932 | 28/08/2017 | 1500.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 28/08/2017 | 981.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.831-9 - TJPB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 28/08/2017 | 490.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.831-9 - TJPB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 28/08/2017 | 358.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.831-9 - TJPB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 28/08/2017 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCOV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072017 | 0001931 | 28/08/2017 | 2000.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072017 | 0001933 | 28/08/2017 | 1000.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072017 | 0001930 | 28/08/2017 | 1500.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/08/2017 | 140.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 15 E 18 DE AGOSTO DE 2017, TRANSPORTANDO DOENTES PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/08/2017 | 1300.00 | 00068900708449 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A EVENTO REALIZADO PELO PROGRAMA INDECE DE GESTAO DESCENTRALIZADO IGD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/08/2017 | 1500.00 | 00068900708449 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A EVENTO REALIZADO PELO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/08/2017 | 200.00 | 00007137880460 | ELISANDRO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADE DES DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIA 18 E 28 DE AGOSTO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DE APOIO | Manutenção de Casa de Apoio em Grandes Centros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/08/2017 | 235.00 | 00061004073453 | JOSE AILTON JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE, DESTINADO A CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/08/2017 | 140.00 | 00047195002420 | JOSE DAMIAO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 10 E 29 DE AGOSTO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/08/2017 | 353.00 | 09303702000119 | CARTORIO CIVIL DE S.J.DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/08/2017 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIAO -SUPERINT0 DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/08/2017 | 640.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO - OLEOS LUBRIFICANTES), DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/08/2017 | 1297.00 | 00006252441414 | DAMIANA MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/08/2017 | 304.00 | 00006212669490 | JOSE IVANILDO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: DZQ - 4512 - PE, A SERVICO DA SCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001964 | 30/08/2017 | 787.00 | 00007824134474 | JOSE LEANDRO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA PLACA: MNZ - 2185 - PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0001944 | 30/08/2017 | 2800.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS (ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/08/2017 | 468.50 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/08/2017 | 468.50 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0001945 | 30/08/2017 | 1500.07 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERCADORIAS (CARTAZES COLORIDOS, FOLDER, XEROX COLORIDAS E ENCADERNACOES), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/08/2017 | 400.00 | 00030358404827 | CELIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUA PROJETADA DO DISTRITO DE CACIMBINHA, PROXIMO A ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALH INFANTIL - PETI, NUCLEODE CACIMBINHA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001950 | 30/08/2017 | 3150.00 | 00007103218480 | ARNEDES PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO PLACA: OEW - 3037 - PB, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001949 | 30/08/2017 | 2100.00 | 00002379430420 | ELIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: JNI - 3624 - PB, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS (MEDICOS, ENFERMEIROS, DENTISTAS DO PSF I), PARA REALIZAREM ATENDIMENTO JUNTO AS COMUNIDADES QUATY, CUPIRAS, CASCAVEL E INGA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001951 | 30/08/2017 | 525.00 | 00007516298476 | JOSE MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VECIULO MOTO HONDA PLACA: KII - 0116 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/08/2017 | 777.00 | 00000720366801 | REGINALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: PEI - 1521 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001953 | 30/08/2017 | 525.00 | 00004852361410 | LAUDIVAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KGO - 6388 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001954 | 30/08/2017 | 525.00 | 00006639516403 | HELENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KIA - 0042 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001955 | 30/08/2017 | 525.00 | 00001604462442 | JOSE ERIVAN DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: PGJ - 4092 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001956 | 30/08/2017 | 525.00 | 00010625996402 | PAULO ROBERTO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KKR - 8646 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001957 | 30/08/2017 | 399.00 | 00007387986495 | EDSON ALBERDAN CORDEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: OET - 0190 - PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001958 | 30/08/2017 | 525.00 | 00007410924411 | LEANDRO RONALDO RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KGT - 2569 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001959 | 30/08/2017 | 525.00 | 00012475051469 | JOSINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: NQC - 6216 - PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001960 | 30/08/2017 | 525.00 | 00002568913460 | ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KKC - 2529 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001961 | 30/08/2017 | 525.00 | 00007024585463 | CLAUDIA RAQUEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KJJ - 6204 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001962 | 30/08/2017 | 525.00 | 00012172068411 | JOSE ROGERIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: DYN - 7948 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/08/2017 | 650.00 | 00007706001407 | ERIVALDO VENTURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF II, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 31/08/2017 | 475.00 | 00011805920421 | ELIANE XAVIER GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO PSFI, LOCALIZADO NA COMUNIDADE CUPIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001987 | 31/08/2017 | 19005.19 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 31/08/2017 | 14786.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 31/08/2017 | 21332.25 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANTER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 31/08/2017 | 2811.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - AGENTES COMUNITARIOS DE EDEMIAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/08/2017 | 10106.20 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - ACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 31/08/2017 | 46904.28 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 31/08/2017 | 3040.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA (ESTATUTARIOS - PSF), LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 31/08/2017 | 6400.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - NASF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 31/08/2017 | 1960.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - ACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 31/08/2017 | 1182.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDOR (CONTRATADO - TECNICO EM ENFERMAGEM), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 31/08/2017 | 635.00 | 00070646199463 | ERIKA TANAIRE DE AMORIM FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ACERVO DOCUMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 31/08/2017 | 425.00 | 00007893765470 | MARIA LUIZA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 31/08/2017 | 235.00 | 00002291186400 | MARIA BERNADETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE E FUBA AS FAMILIAS DO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 31/08/2017 | 460.00 | 00008101910409 | JOSEFA TAIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE NOS FINAIS DE SEMANA, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 31/08/2017 | 300.00 | 00070244315477 | JOSEFA CARLA DO NASCIMENTO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CACIMBA NOVA, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001989 | 31/08/2017 | 4153.44 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 31/08/2017 | 6941.66 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PAIF), LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESNV. SOCIAL E SEG. ALIMENTAR, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATI. SIST. CONV. FORT. DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 31/08/2017 | 6559.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PETI), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/08/2017 | 1700.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADO - CRAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/08/2017 | 4800.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 31/08/2017 | 4800.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 31/08/2017 | 5751.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 31/08/2017 | 4685.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ELETIVOS - CONSELHEIROS TUTELARES), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | Ajuda para grupos culturais e artísticos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 31/08/2017 | 1570.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 411/2014 DE 06 DE MAIO DE 2014. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 31/08/2017 | 245.00 | 00007218766412 | MARIA MIRIANE SILVA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE INDUMENTARIAS E MATERIAL ESPORTIVOS DA ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTEBOL E GRUPO DE DANCAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 31/08/2017 | 300.00 | 00006770649420 | LUIZ FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO FEITOSA, S/N, CENTRO - SAO JOAO DO TIGRE - PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PARA AS ATIVIDADES CULTURAIS DIVERSAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 31/08/2017 | 1077.55 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 31/08/2017 | 5077.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 31/08/2017 | 937.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CONTRATADO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001967 | 31/08/2017 | 4000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA PRESTADOS NA FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE PARECERES, ELABORACAO D MEDICAO DE SERVICOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 31/08/2017 | 215.00 | 00026216478800 | ADERALDO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 31/08/2017 | 34640.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, RESTO DE PODA DE ARVORES E RESIDUOS VOLUMOSOS, VARRICAO, CAPINACAO E LIMPEZA SUPERFICIAL DE TERRENO E PODA DE ARVORES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 31/08/2017 | 660.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DAS INFORMACOES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001991 | 31/08/2017 | 3507.45 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 31/08/2017 | 12653.58 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 31/08/2017 | 3014.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 31/08/2017 | 300.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO SITE: WWW.TRIBUNADOCARIRI.COM.BR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 31/08/2017 | 800.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICACAO E EDICAO DE CADASTRO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 31/08/2017 | 400.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, NO SITE CARIRI EM ACAO (WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001986 | 31/08/2017 | 3018.85 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMAROK LOCADO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001992 | 31/08/2017 | 3107.00 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MERCADORIAS (OLEOS LUBRIFICANTES)DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 31/08/2017 | 21000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 31/08/2017 | 9556.05 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 31/08/2017 | 3600.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 31/08/2017 | 8985.65 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 31/08/2017 | 4888.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 31/08/2017 | 6028.80 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 31/08/2017 | 2737.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 31/08/2017 | 530.00 | 00003971695400 | SIETE APARECIDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 31/08/2017 | 425.00 | 00005482382435 | JOSE ROMILDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO E MANUTENCAO DE UM POCO COMUNITARIO PARA ATENDER A COMUNIDADE RURAL DO SITIO CASCAVEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001988 | 31/08/2017 | 12071.91 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 31/08/2017 | 2108.25 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 31/08/2017 | 8636.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 31/08/2017 | 6600.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 31/08/2017 | 1950.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 31/08/2017 | 530.00 | 00013657721444 | EDUARDA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ E CASCAVEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 31/08/2017 | 350.00 | 00009109848401 | CARLOS ANTONIO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TRACAO ANIMAL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO, CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001990 | 31/08/2017 | 22036.00 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 31/08/2017 | 44573.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/08/2017 | 140407.12 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 31/08/2017 | 17781.76 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 31/08/2017 | 21957.80 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 31/08/2017 | 8136.71 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 31/08/2017 | 1077.55 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (ESTATUTARIO - MDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 31/08/2017 | 29498.10 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CONTRATADOS - MDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002034 | 01/09/2017 | 3425.39 | 00001107850452 | RENATO ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: MMO - 7039 - PB, TRANPOSRTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: MULUNGU, VERMELHAO, CAPIM E CEDRO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. TURNO/MANHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/09/2017 | 655.00 | 00010738950416 | JACKSON JUCIE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0002041 | 01/09/2017 | 15075.27 | 04828511000157 | CONSTRUTORA RHEMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE 4ª (QUARTA) MEDICAO DOS SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, RELATIVO A CONTRATACAO DE 4 SALAS DE AULA, NO DISTRITO DE CACIMBINHA, OBJETO DO CONVENIO 415/2013, FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O PACTO PELA EDUCACAO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00182014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/09/2017 | 1204.60 | 00005380663427 | MARIA DA SOLEDADE SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/09/2017 | 429.00 | 00036161691434 | NOMINANDO CORDEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/09/2017 | 580.00 | 00007094800401 | AUGUSTO PASCOAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO COM OLEOS LUBRIFICANTES NOS VEICULO MAQUINAS PESADAS (PAC), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/09/2017 | 300.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE PREGAO PRESENCIAL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/09/2017 | 490.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.831-9 - TJPB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/09/2017 | 358.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.831-9 - TJPB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/09/2017 | 981.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.831-9 - TJPB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/09/2017 | 1900.00 | 00003221901429 | JOSE CLAUDENILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES PLACA: KGM - 2728 - PE, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS NOS DISTRITOS DE SANTA MARIA E CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/09/2017 | 110.00 | 00004384412495 | MARIA FLORENCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES (DOCES E SALGADOS) CASEIROS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 04/09/2017 | 300.00 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1,5(UMA E MEIA) DIARIAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017 E A JOAO PESSOA - PB, NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002045 | 04/09/2017 | 1635.00 | 00082005850420 | EDILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIA TUNO PLACA: KKO - 7611 - PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM EXAMES E ATENDIMENTOS MEDICOS DA COMUNIDADES LAGOA DO LUIZ E CASCAVEL, PARA O PSF I NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 04/09/2017 | 200.00 | 00004483639412 | ZENON FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA QUANDO EM VIAGENS A CIDAD DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A E-TICONS E CONSULTORIA UM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 04/09/2017 | 2559.60 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL ELETRICO, FERRAGEM E MATERIAL DE CONSTRUCAOO), DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 04/09/2017 | 1685.00 | 00011146203438 | CILENIR PAULA MORAES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BRINDES E LEMBRANCAS DESTINADAS A EVENTO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002053 | 05/09/2017 | 834.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRACAO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, DURANTE A REALIZACAO DE REUNIOES E PLANEJAMENTOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 05/09/2017 | 325.00 | 07207029000198 | PAULO SPYNELLE DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES (PESSOAS CARENTES) DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002050 | 05/09/2017 | 1990.00 | 00022559582449 | MARIA DAS DORES SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: MOF - 3686 - PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE - COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE CACIMBINHA E ADJACENCIAS PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTO NAS CIDADES DE MONTEIRO - PB E SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 05/09/2017 | 740.00 | 00068949006804 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: OEU - 3229 - PB, NO TRANSPORTE DE AGENTES DE SAUDE PARA REALIZAREM VISITAS DOMICILIARES EM COMUNIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 05/09/2017 | 140.00 | 00003170910698 | EDVALDO JOSE LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 01 E 04 DE SETEMBRO DE 2017, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | PROCURADORIA JURIDICA | MANTER A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0002056 | 06/09/2017 | 2500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO DA GESTAO PUBLICA, RELATIVO AOS MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 06/09/2017 | 1780.00 | 00006929926426 | CICERO MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DAS MARQUINAS DO PAC (RETROESCAVADEIRAS, PA CARREGADEIRA, CAMINHAO BASCULANTE E MOTONIVELADORA), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 06/09/2017 | 1100.00 | 20464362000140 | ALEXANDRE CHAVES SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (BOTIJOES DE GAS - GLP 13 KG), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MERENDA ESCOLAR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0002057 | 08/09/2017 | 7000.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 11/09/2017 | 895.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTODE SAUDE JUNTO AO HOSPITAL SANTA FILOMENA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 11/09/2017 | 953.00 | 00004793344470 | LINDACI FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE ACOES DE SAUDE NO DISTRITO DE CACIMBINHA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 11/09/2017 | 880.00 | 00010738942405 | CASSIANO DE OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM SOLDA ELETRICA NO VEICULO AMBULANCIA RENAULT PLACA: NQG - 2552 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002064 | 11/09/2017 | 18355.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITENS: 1 - FIAT UNO; 7 - FIAT UNO; 5 - SPRINTER; 6 - FIAT UNO; 8 - FIAT UNO; 29 - MOTO; 30 - MOTO E 32 - MOTO - P. P. Nº 004-2017), A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002065 | 11/09/2017 | 7053.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO (ITEN: 04; ITEN: 13, ITEN: 23 E ITEN: 25), A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002066 | 11/09/2017 | 3220.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TIPO FIAT UNO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 11/09/2017 | 5051.30 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EX DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL HOPSITALAR), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 11/09/2017 | 635.00 | 00008480550473 | MARLON DA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTES, PLACA JMB-0676-PE, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 11/09/2017 | 215.00 | 00011778467482 | RIVONALDO JOSE RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E MOBILIZACAO DE JOVENS DA COMUNIDADE CACIMBA NOVA PARA PRATICAS ESPORTIVAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 11/09/2017 | 160.00 | 00001604762403 | MARIA LUCICLEIDE SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002069 | 11/09/2017 | 2365.00 | 00005456357488 | RODRIGO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS CASEIROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 11/09/2017 | 7200.00 | 21009528000100 | J LIRA CONSTRUÇOES E LOCÇOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 12/09/2017 | 279.84 | 10535696000104 | ERINALDO BEZERRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DAS SECRETARIAS DE FINANCAS, ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 12/09/2017 | 730.00 | 00010743063414 | ROBSON BELCHIOR EVANGELISTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA E REMOCAO DE MATOS, NO ENTORNO DA ESCOLA DE CAMPO, LOCALIZADA NO ALTO DA AGUA AZUL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 12/09/2017 | 835.00 | 00005750297497 | MAURO SERGIO MERGULHAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM LAVA JATO NO BANHO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA FROTA DA EDUCACAO REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002070 | 12/09/2017 | 6430.00 | 00018952810406 | ANDRE I GONCALVES SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO PIPA, PLACA: MMV - 1065 - PB, NO ABASTECIMENTO D AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO RURAL E URBANA, EM COMBATE A ESTIAGEM PROLONGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 12/09/2017 | 265.00 | 00005303784428 | JENOS ROBSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA PINTURA E ABERTURA DE ARTES E LETREIROS NA UNIDADE DE SAUDE DINA EMILIA DE CARVALHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222017 | 0002076 | 13/09/2017 | 86635.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE), CONFORME PROPOSTA N 12899.907000/1160-01 E 12899.907000/1160-03, PARA A ESTRUTURACAO DA BSF 02 CACIMBINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 13/09/2017 | 510.00 | 00003928410458 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS CASEIROS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 13/09/2017 | 1865.00 | 08253642000104 | COMERCIO DE BEBIDAS POR DO SOL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (REFRIGERANTES E SALGADOS), DESTINADAS A REDE MUNICIPAL D ENSINO, DURANTE A REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 13/09/2017 | 321.96 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO CORRESPONDENTE AO LICENCIMENTO DO VEICULO ONIBUS, PLACA: QFW - 4216 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 13/09/2017 | 332.08 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO CORRESPONDENTE AO LICENCIMENTO DO VEICULO ONIBUS, PLACA: OXO - 5905 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 13/09/2017 | 401.48 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO CORRESPONDENTE AO LICENCIMENTO DO VEICULO ONIBUS, PLACA: QFL - 6325 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 13/09/2017 | 391.36 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO CORRESPONDENTE AO LICENCIMENTO DO VEICULO ONIBUS, PLACA: QFE - 8166 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 13/09/2017 | 401.48 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO CORRESPONDENTE AO LICENCIMENTO DO VEICULO ONIBUS, PLACA: OXO - 3045 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 13/09/2017 | 391.36 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO CORRESPONDENTE AO LICENCIMENTO DO VEICULO ONIBUS, PLACA: NQD - 6886 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 14/09/2017 | 219.40 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 01 (UM) PAR DE PLACAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS, PLACA: QFW - 4216 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | PROCURADORIA JURIDICA | MANTER A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102017 | 0002087 | 14/09/2017 | 3000.00 | 00004937723405 | GIOVANNA CASTRO LEMOS MAYER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E CAUSAS TRABALHISTAS, RELATIVO AOS MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222017 | 0002088 | 14/09/2017 | 9135.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE), CONFORME PROPOSTA N 12899.907000/1160-01 E 12899.907000/1160-03, PARA A ESTRUTURACAO DA BSF02 CACIMBINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242017 | 0002085 | 14/09/2017 | 2210.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISCONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002084 | 14/09/2017 | 1905.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF E FUNIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE REUNIOE, PLANEJAMENTOS E ACOES DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222017 | 0002100 | 15/09/2017 | 86635.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE), CONFORME PROPOSTA N 12899.907000/1160-01 E 12899.907000/1160-03, PARA A ESTRUTURACAO DA BSF 02 CACIMBINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002089 | 15/09/2017 | 2552.44 | 00004784274413 | PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO PLACA MNB-4370-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: MOQUEM E LAGOA DA CONCEICAO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002090 | 15/09/2017 | 1511.56 | 00009004852484 | CLEDSON APARECIDO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: HOL - 5403 - PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: CAPIM GROSSO E ARACA PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO BONITA DE FORA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. TURNO/MANHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002091 | 15/09/2017 | 1601.72 | 00009004852484 | CLEDSON APARECIDO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: HOL - 5403 - PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: CAPIM GROSSO E ARACA PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO BONITA DE FORA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. TURNO/TARDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002092 | 15/09/2017 | 2868.36 | 00079733514420 | JOSÉ CLAUDIVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: MNW - 7670 - PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA E SERRA DO PAULO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002093 | 15/09/2017 | 1360.45 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: KIL - 9967 - PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: TANQUINHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO QUATY, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. TURNO/MANHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002094 | 15/09/2017 | 1360.45 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: KIL - 9967 - PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: TANQUINHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO QUATY, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. TURNO/TARDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002095 | 15/09/2017 | 3286.47 | 00009051206470 | JOSE ROGERIO DE FREITAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: KGK - 5539 - PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: MULUNGU, VERMELHAO, CAPIM, CEDRO E POCO DO BOI PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002096 | 15/09/2017 | 2898.72 | 00092232850463 | ABRAÃO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: KHE - 8809 - PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: BARREIROS, SALOBRO E CACIMBA DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002097 | 15/09/2017 | 2898.72 | 00006519056480 | PATRICIA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PALCA: KGO - 1403 - PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA, SERRA DO PAULO E PAU DO FUMO PARA ASSSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002098 | 15/09/2017 | 3869.52 | 00011645691470 | JOSE EDSON DE MELO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: JLK - 5119 - PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA DO LUIZ, CASCAVEL, JOAO CORDEIRO, TABAQUEIRO E MONTEIRINHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO BONITA DE FORA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 15/09/2017 | 2834.50 | 12003072000171 | MRD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL ESPORTIVO) DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002101 | 18/09/2017 | 72510.00 | 11150125000114 | TAMBORIL VEIULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO ZERO KM (CHEVROLET SPIN 1.8L LTZ MT - 7 LUGARES), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO CONVENIO Nº 0081/2017, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DA PARAIBA EA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 18/09/2017 | 1273.00 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONEXOES E TUBOS EM PVC), DESTINADAS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 19/09/2017 | 2150.00 | 12386833000111 | EDIVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE E EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO CURSO DE ARTE EM MOSAICO, COM CARGA HORARIA DE 80 HORAS, JUNTO AO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 19/09/2017 | 740.00 | 00051564718468 | ENIO JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS, CARTEIRAS E BIROUU PERTENCENTES A ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, NO DISTRITO DE CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002107 | 19/09/2017 | 941.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE REUNIOES, PLANEJAMENTOS E PALESTRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 19/09/2017 | 1685.00 | 00007387986495 | EDSON ALBERDAN CORDEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: KGM - 6768 - PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADE LAVRAS PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO, EM SUBSTITUICAO AO VEICULO MICROONIBUS PLACA: NQD - 6886 -PB, DURANTE O PERIODO EM QUE ESTEVE EM MANUTENCAO MECANICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 19/09/2017 | 754.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE DLE - GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, REALATIVO A TAXA SOBRE ANALISE DOCUMENTAL DE EMPREENDIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 19/09/2017 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE DLE - GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, REALATIVO AO CONTRATO OGU N 1016886-24 (OPERACAO), RELATIVO A TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 19/09/2017 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE DLE - GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, REALATIVO AO CONTRATO OGU N 0311203-24 (OPERACAO), RELATIVO A TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 19/09/2017 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE DLE - GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, REALATIVO AO CONTRATO OGU N 1014994-83 (OPERACAO), RELATIVO A TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 19/09/2017 | 600.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOTOR (BOMBA) SUBMERSA MONOFASICA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 20/09/2017 | 480.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM, JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, GIDUR E SEDAM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0002113 | 20/09/2017 | 17362.88 | 04828511000157 | CONSTRUTORA RHEMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE 5ª (QUINTA) MEDICAO DOS SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, RELATIVO A CONTRATACAO DE 4 SALAS DE AULA, NO DISTRITO DE CACIMBINHA, OBJETO DO CONVENIO 415/2013, FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O PACTO PELA EDUCACAO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00182014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 20/09/2017 | 200.00 | 00004022366451 | MARIA CRISTIANE RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002112 | 20/09/2017 | 1612.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002116 | 21/09/2017 | 2320.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192017 | 0002119 | 21/09/2017 | 2310.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (ARMARIOS), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192017 | 0002118 | 21/09/2017 | 5810.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (ARMARIO, CAMA, COLCHAO, FOGAO, MESA E SOFA), DESTINADAS A CASA DE APOIO DA EQUIPE DO OSF NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 21/09/2017 | 700.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLES DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PUBLICIDADE E VINCULACOES DE MATERIAIS DOS PORTAIS ELETRONICOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 22/09/2017 | 140.00 | 00047195002420 | JOSE DAMIAO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 08 E 20 DE SETEMBRO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 22/09/2017 | 454.38 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO CORRESPONDENTE AO 1º (PRIMEIRO) EMPLACAMENTO DO VEICULO CHEVROLET SPIN, PLACA: QFX - 0744 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 22/09/2017 | 320.00 | 00006763385420 | JOSE ADELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA DA AREA DO ENTORNO DA UNIDADE DE SAUDE DINA EMILIA DE CARVALHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 22/09/2017 | 140.00 | 00003170910698 | EDVALDO JOSE LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2017 E A RECIFE - PE, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2017, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 22/09/2017 | 255.00 | 00006378839425 | ROSA MARIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DE APOIO | Manutenção de Casa de Apoio em Grandes Centros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 26/09/2017 | 215.00 | 00061004073453 | JOSE AILTON JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE, DESTINADO A CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002125 | 26/09/2017 | 1550.00 | 00073249882453 | JOSE GENIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: MVM-1533-PE, LOCADO PARA ATENDER O PSF II NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 26/09/2017 | 1000.00 | 00043681000425 | IVANILDO LOPES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DESTINADOS A EVENTOS DA CAMPANHA SETEMBRO AMARELO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 26/09/2017 | 635.00 | 00004265664407 | ABNILDO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACA HZB-1637-PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E PESSOAL DA EDUCACAO PARA PARTICIPAREM DE REUNIOES E TREINAMENTOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 26/09/2017 | 425.00 | 00010325748446 | ADRIELI BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA ADAO LEOPOLDINO DOS SANTOS, EM SUBSTIUICAO A SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 26/09/2017 | 255.00 | 00083052135449 | MANOEL SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA RECUPERACAO COM TAPA BURACOS DE UM TRECHO DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 26/09/2017 | 845.00 | 00009775969409 | JOSE MARCILIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO COM ROCO E TAPA BURACO NA ESTRADA VICINAL DAS COMUNIDADES ZE RODRIGUES E SERROTAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 27/09/2017 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 27/09/2017 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCOV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 28/09/2017 | 200.00 | 00002189247985 | LUCELIO DE MARCHI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA REALIZACAO DE ORCAMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 28/09/2017 | 700.00 | 00007221946418 | MARIA LETICIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO 0801008-82.2016.815.0241 (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV), QUALIFICADO NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTA. RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002143 | 28/09/2017 | 1842.72 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMAROK LOCADO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0002147 | 28/09/2017 | 2800.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS (ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002141 | 28/09/2017 | 9171.33 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002146 | 28/09/2017 | 18339.46 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 28/09/2017 | 1244.60 | 00005380663427 | MARIA DA SOLEDADE SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 28/09/2017 | 530.00 | 00010995113483 | FERNANDA SAYLLA CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO EM EVENTOS DA CAMPANHA SETEMBRO AMARELO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 28/09/2017 | 1695.00 | 00063907518420 | ROSA AMELIA GODOY DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTOES DE FINAIS DE SEMANA, JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO PSF I NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002142 | 28/09/2017 | 12274.86 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002145 | 28/09/2017 | 2023.68 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 28/09/2017 | 635.00 | 00006277360418 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO ARTESANAL DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002144 | 28/09/2017 | 3046.77 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 28/09/2017 | 845.00 | 00030641369840 | EDIVANIO PEREIRA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E CONSERTO DE COLETES E DE MATERIAL ESPORTIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 28/09/2017 | 320.00 | 00072379537453 | LUIZ BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL JUNTO A EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | Ajuda para grupos culturais e artísticos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 29/09/2017 | 950.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 411/2014 DE 06 DE MAIO DE 2014. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 29/09/2017 | 425.00 | 00004207098437 | JOSE EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTO ESPORTIVO AMADOR COM OS JOVENS DA COMUNIDADE CACIMBA NOVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 29/09/2017 | 530.00 | 00008605345454 | MANOEL MEDEIROS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E PROMOCAO DE EVENTO CULTURAL COM VAQUEIROS E CRIADORES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 29/09/2017 | 300.00 | 00006770649420 | LUIZ FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO FEITOSA, S/N, CENTRO - SAO JOAO DO TIGRE - PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PARA AS ATIVIDADES CULTURAIS DIVERSAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 29/09/2017 | 245.00 | 00007218766412 | MARIA MIRIANE SILVA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE INDUMENTARIAS E MATERIAL ESPORTIVOS DA ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTEBOL E GRUPO DE DANCAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 29/09/2017 | 1124.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 29/09/2017 | 5077.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 29/09/2017 | 937.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CONTRATADO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/09/2017 | 660.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DAS INFORMACOES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 29/09/2017 | 215.00 | 00026216478800 | ADERALDO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 29/09/2017 | 12341.25 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 29/09/2017 | 3014.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 29/09/2017 | 400.00 | 00030358404827 | CELIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUA PROJETADA DO DISTRITO DE CACIMBINHA, PROXIMO A ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALH INFANTIL - PETI, NUCLEODE CACIMBINHA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 29/09/2017 | 300.00 | 00070244315477 | JOSEFA CARLA DO NASCIMENTO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CACIMBA NOVA, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 29/09/2017 | 235.00 | 00002291186400 | MARIA BERNADETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE E FUBA AS FAMILIAS DO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 29/09/2017 | 425.00 | 00007893765470 | MARIA LUIZA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002181 | 29/09/2017 | 3150.00 | 00007103218480 | ARNEDES PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO PLACA: OEW - 3037 - PB, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 29/09/2017 | 6800.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PAIF), LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESNV. SOCIAL E SEG. ALIMENTAR, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATI. SIST. CONV. FORT. DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 29/09/2017 | 3748.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PETI), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATI. SIST. CONV. FORT. DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/09/2017 | 2811.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - CRIANCA FELIZ), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 29/09/2017 | 1700.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADO - CRAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 29/09/2017 | 4800.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 29/09/2017 | 5751.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 29/09/2017 | 4685.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ELETIVOS - CONSELHEIROS TUTELARES), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002150 | 29/09/2017 | 6783.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO (ITEN: 04; ITEN: 13, ITEN: 23 E ITEN: 25), A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002151 | 29/09/2017 | 18355.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITENS: 1 - FIAT UNO; 7 - FIAT UNO; 5 - SPRINTER; 6 - FIAT UNO; 8 - FIAT UNO; 29 - MOTO; 30 - MOTO E 32 - MOTO - P. P. Nº 004-2017), A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002152 | 29/09/2017 | 2940.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TIPO FIAT UNO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 29/09/2017 | 425.00 | 00011159401470 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM EM PLANTOES DE FINAL DE SEMANA, JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DINA EMILIA DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 29/09/2017 | 475.00 | 00011805920421 | ELIANE XAVIER GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO PSFI, LOCALIZADO NA COMUNIDADE CUPIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 29/09/2017 | 650.00 | 00007706001407 | ERIVALDO VENTURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF II, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002180 | 29/09/2017 | 2100.00 | 00002379430420 | ELIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: JNI - 3624 - PB, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS (MEDICOS, ENFERMEIROS, DENTISTAS DO PSF I), PARA REALIZAREM ATENDIMENTO JUNTO AS COMUNIDADES QUATY, CUPIRAS, CASCAVEL E INGA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002182 | 29/09/2017 | 1645.00 | 00082005850420 | EDILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIA TUNO PLACA: KKO - 7611 - PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM EXAMES E ATENDIMENTOS MEDICOS DA COMUNIDADES LAGOA DO LUIZ E CASCAVEL, PARA O PSF I NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002183 | 29/09/2017 | 525.00 | 00007516298476 | JOSE MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VECIULO MOTO HONDA PLACA: KII - 0116 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 29/09/2017 | 777.00 | 00000720366801 | REGINALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: PEI - 1521 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002185 | 29/09/2017 | 525.00 | 00004852361410 | LAUDIVAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KGO - 6388 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002186 | 29/09/2017 | 525.00 | 00006639516403 | HELENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KIA - 0042 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002187 | 29/09/2017 | 525.00 | 00001604462442 | JOSE ERIVAN DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: PGJ - 4092 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002188 | 29/09/2017 | 525.00 | 00010625996402 | PAULO ROBERTO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KKR - 8646 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002189 | 29/09/2017 | 399.00 | 00007387986495 | EDSON ALBERDAN CORDEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: OET - 0190 - PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002190 | 29/09/2017 | 525.00 | 00007410924411 | LEANDRO RONALDO RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KGT - 2569 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002191 | 29/09/2017 | 525.00 | 00012475051469 | JOSINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: NQC - 6216 - PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002192 | 29/09/2017 | 525.00 | 00002568913460 | ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KKC - 2529 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002193 | 29/09/2017 | 525.00 | 00007024585463 | CLAUDIA RAQUEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KJJ - 6204 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002194 | 29/09/2017 | 525.00 | 00012172068411 | JOSE ROGERIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: DYN - 7948 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 29/09/2017 | 13849.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 29/09/2017 | 20632.80 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANTER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 29/09/2017 | 2811.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - AGENTES COMUNITARIOS DE EDEMIAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 29/09/2017 | 10106.20 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - ACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 29/09/2017 | 48744.04 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 29/09/2017 | 2743.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA (ESTATUTARIOS - PSF), LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 29/09/2017 | 6400.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - NASF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 29/09/2017 | 2028.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - ACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 29/09/2017 | 1182.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDOR (CONTRATADO - TECNICO EM ENFERMAGEM), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 29/09/2017 | 689.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PAB-QUALIFAR), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002238 | 29/09/2017 | 5000.00 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1990 PAGO COM RECURSO DA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 29/09/2017 | 635.00 | 00070646199463 | ERIKA TANAIRE DE AMORIM FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ACERVO DOCUMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 29/09/2017 | 600.00 | 00010349876401 | ARIDELSON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE SOM DESTINADO AOS EVENTOS DA SEMANA DA INDEPENDENCIA, JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 29/09/2017 | 655.00 | 00010738950416 | JACKSON JUCIE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 29/09/2017 | 350.00 | 00009109848401 | CARLOS ANTONIO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TRACAO ANIMAL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO, CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 29/09/2017 | 530.00 | 00013657721444 | EDUARDA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ E CASCAVEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002195 | 29/09/2017 | 304.00 | 00006212669490 | JOSE IVANILDO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: DZQ - 4512 - PE, A SERVICO DA SCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002196 | 29/09/2017 | 787.00 | 00007824134474 | JOSE LEANDRO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA PLACA: MNZ - 2185 - PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 29/09/2017 | 42285.75 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 29/09/2017 | 140834.24 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 29/09/2017 | 17781.76 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 29/09/2017 | 21957.80 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 29/09/2017 | 8136.71 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 29/09/2017 | 1077.55 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (ESTATUTARIO - MDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 29/09/2017 | 29498.10 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CONTRATADOS - MDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 29/09/2017 | 645.00 | 00010005789419 | JANILSON SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DAS MAQUINAS DO PAC, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 29/09/2017 | 530.00 | 00003971695400 | SIETE APARECIDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 29/09/2017 | 425.00 | 00005482382435 | JOSE ROMILDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO E MANUTENCAO DE UM POCO COMUNITARIO PARA ATENDER A COMUNIDADE RURAL DO SITIO CASCAVEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 29/09/2017 | 2108.25 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 29/09/2017 | 8636.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 29/09/2017 | 6600.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 29/09/2017 | 1950.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 29/09/2017 | 480.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM, JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS, GIDUR E SEDAM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 29/09/2017 | 500.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO SITE: WWW.TRIBUNADOCARIRI.COM.BR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 29/09/2017 | 400.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, NO SITE CARIRI EM ACAO (WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 29/09/2017 | 7200.00 | 21009528000100 | J LIRA CONSTRUÇOES E LOCÇOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 29/09/2017 | 468.50 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 29/09/2017 | 468.50 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 29/09/2017 | 21000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 29/09/2017 | 9556.05 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 29/09/2017 | 3600.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 29/09/2017 | 4800.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 29/09/2017 | 8985.65 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 29/09/2017 | 4888.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 29/09/2017 | 6028.80 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 29/09/2017 | 2737.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072017 | 0002240 | 30/09/2017 | 2000.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072017 | 0002239 | 30/09/2017 | 1500.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072017 | 0002241 | 30/09/2017 | 1500.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072017 | 0002242 | 30/09/2017 | 1000.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 02/10/2017 | 3000.00 | 12386833000111 | EDIVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE E EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO CURSO DE ARTE EM MOSAICO, COM CARGA HORARIA DE 80 HORAS, JUNTO AO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 02/10/2017 | 1482.00 | 00006252441414 | DAMIANA MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002244 | 02/10/2017 | 3165.00 | 00006434388403 | MANOEL MESSIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE FRANGO) DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002245 | 02/10/2017 | 650.00 | 00006434388403 | MANOEL MESSIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE FRANGO) DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 02/10/2017 | 39866.90 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPQNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 02/10/2017 | 950.00 | 00061004308434 | LUIS DJALMA DE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA JLQ - 1242 - PB, NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA SEREM ENTREGUES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 02/10/2017 | 635.00 | 00007308147428 | TALISIANE ARRUDADE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 02/10/2017 | 150.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE PREGAO PRESENCIAL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 02/10/2017 | 981.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.831-9 - TJPB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 02/10/2017 | 358.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.831-9 - TJPB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 02/10/2017 | 490.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.831-9 - TJPB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 02/10/2017 | 845.00 | 00042743877472 | ISNALDO DANIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO NOS SISTEMAS DE EMBREAGEM, MOTOR E HIDRAULICO DAS MAQUINAS DO PAC, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 02/10/2017 | 950.00 | 00042743877472 | ISNALDO DANIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE FILTROS OLEO E DE COMBUSTIVEIS DAS MAQUINAS DO PAC, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 02/10/2017 | 950.00 | 00051805138472 | CARLOS ALBERTO SIMOES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO PLACA: MNB - 1970 - PB, NO TRANSPORTE DO VEICULO TRATOR DE ESTEIRAS PARA REALIZAR SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 0002257 | 03/10/2017 | 2806.50 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL ELETRICO, FERRAGEM E MATERIAL DE CONSTRUCAO), DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 0002259 | 03/10/2017 | 991.70 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUCAO), DESTINADAS AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 03/10/2017 | 160.00 | 00008480550473 | MARLON DA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTES, PLACA JMB-0676-PE, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 0002258 | 03/10/2017 | 1510.30 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONEXOES E TUBOS EM PVC), DESTINADAS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 03/10/2017 | 740.00 | 00068949006804 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: OEU - 3229 - PB, NO TRANSPORTE DE AGENTES DE SAUDE PARA REALIZAREM VISITAS DOMICILIARES EM COMUNIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 04/10/2017 | 706.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTODE SAUDE JUNTO AO HOSPITAL SANTA FILOMENA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0002262 | 04/10/2017 | 4000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA PRESTADOS NA FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE PARECERES, ELABORACAO D MEDICAO DE SERVICOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 04/10/2017 | 277.67 | 09123654000187 | Companhia de Agua e Esgoto da paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS ANALISES BACTERIOLOGICA E FISICOQUIMICA EM AMOSTRA DE AGUA DE RESERVATORIO (ACUDE PUBLICO), PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DA POPULAÇAO LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002272 | 05/10/2017 | 6840.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO TANQUE PLACA: OGG - 3665 - PB, PERTENCETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002273 | 05/10/2017 | 6840.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ PLACA: MMO - 7341 - PB, PERTENCETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002277 | 05/10/2017 | 11600.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002278 | 05/10/2017 | 7200.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002266 | 05/10/2017 | 5620.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA: OGB - 0220 - PB, PERTENCETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002267 | 05/10/2017 | 5620.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA: OGC - 4629 - PB, PERTENCETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002268 | 05/10/2017 | 5120.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA: QFE - 8166 - PB, PERTENCETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002269 | 05/10/2017 | 2940.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA: NQD - 6886 - PB, PERTENCETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002270 | 05/10/2017 | 340.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (CAMARA DE AR PARA PNEU) DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA: NQD - 6886 - PB, PERTENCETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002271 | 05/10/2017 | 936.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PROTETORES ARO) DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA: NQD - 6886 - PB, PERTENCETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002274 | 05/10/2017 | 4480.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA: OFB - 3049 - PB, PERTENCETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002275 | 05/10/2017 | 4480.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA: OXO - 3045 - PB, PERTENCETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002276 | 05/10/2017 | 4480.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA: QFL - 6325 - PB, PERTENCETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002265 | 05/10/2017 | 2900.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT PLACA: NQG - 2552 - PB, PERTENCETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002281 | 06/10/2017 | 2537.25 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002280 | 06/10/2017 | 41220.30 | 20757322000197 | Marcos Antonio Cordeiro Ferreira Eireli - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DE SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAO E LIMPEZA URBANA DE RUAS E PRACAS, REMOCAO DE RESIDUOS SOLIDOS, COLETA E RETIRADA DE LIXO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002283 | 06/10/2017 | 1001.85 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002284 | 06/10/2017 | 2511.65 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002285 | 06/10/2017 | 1206.45 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 06/10/2017 | 480.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM, JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS, SECRETARIA DE ESTADO, SUDEMA E GIDUR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002282 | 06/10/2017 | 2538.30 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 09/10/2017 | 800.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICACAO E EDICAO DE CADASTRO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 09/10/2017 | 500.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNCACAO PORTAL DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIALIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002288 | 09/10/2017 | 1532.42 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON 275, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002289 | 09/10/2017 | 2761.34 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002290 | 09/10/2017 | 1806.14 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA HYUNDAI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0002294 | 09/10/2017 | 6548.75 | 04828511000157 | CONSTRUTORA RHEMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE 6ª (SEXTA) MEDICAO DOS SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, RELATIVO A CONTRATACAO DE 4 SALAS DE AULA, NO DISTRITO DE CACIMBINHA, OBJETO DO CONVENIO 415/2013, FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O PACTO PELA EDUCACAO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00182014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002291 | 09/10/2017 | 2228.83 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT PLACA: NQG - 2552 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002292 | 09/10/2017 | 1204.73 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA: OGB - 6366 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002293 | 09/10/2017 | 2580.76 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC PLACA: OFH - 6973 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0002297 | 10/10/2017 | 1816.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERCADORIAS (BLOCOS DE REQUISICAO DE EXAME, EPIDEMIOLOGIA, TRIATOMENIA, DIARIOSDE ATIVIDADES DE GESTANTE E CASO DIARREIA), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/10/2017 | 360.00 | 00007094800401 | AUGUSTO PASCOAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM LAVA JATO NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA FROTA DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002306 | 10/10/2017 | 1990.00 | 00022559582449 | MARIA DAS DORES SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: MOF - 3686 - PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE - COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE CACIMBINHA E ADJACENCIAS PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTO NAS CIDADES DE MONTEIRO - PB E SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 10/10/2017 | 421.05 | 00008826872473 | REGIANE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0002296 | 10/10/2017 | 1314.60 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERCADORIAS (CRACHAS, ENVELOPES TIMBRADOS, CARIMBOS, CARTAZES, BLOCOS DE RASCUNHO E COPIAS XEROGRAFICAS), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0002298 | 10/10/2017 | 1210.80 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERCADORIAS (ENVELOPES TIMBRADOS, FOLDER, PAPEL TIMBRADO E COPIAS XEROGRAFICAS), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/10/2017 | 215.00 | 00011778467482 | RIVONALDO JOSE RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E MOBILIZACAO DE JOVENS DA COMUNIDADE CACIMBA NOVA PARA PRATICAS ESPORTIVAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002300 | 10/10/2017 | 2680.74 | 00001107850452 | RENATO ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: MMO - 7039 - PB, TRANPOSRTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: MULUNGU, VERMELHAO, CAPIM E CEDRO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. TURNO/MANHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002301 | 10/10/2017 | 2902.14 | 00011645691470 | JOSE EDSON DE MELO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: JLK - 5119 - PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA DO LUIZ, CASCAVEL, JOAO CORDEIRO, TABAQUEIRO E MONTEIRINHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO BONITA DE FORA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002302 | 10/10/2017 | 2572.02 | 00009051206470 | JOSE ROGERIO DE FREITAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: KGK - 5539 - PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: MULUNGU, VERMELHAO, CAPIM, CEDRO E POCO DO BOI PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002303 | 10/10/2017 | 2477.22 | 00079733514420 | JOSÉ CLAUDIVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: MNW - 7670 - PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA E SERRA DO PAULO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002304 | 10/10/2017 | 2503.44 | 00006519056480 | PATRICIA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PALCA: KGO - 1403 - PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA, SERRA DO PAULO E PAU DO FUMO PARA ASSSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002307 | 10/10/2017 | 1123.85 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: KIL - 9967 - PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: TANQUINHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO QUATY, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. TURNO/MANHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002308 | 10/10/2017 | 1123.85 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: KIL - 9967 - PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: TANQUINHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO QUATY, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. TURNO/TARDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002309 | 10/10/2017 | 2204.38 | 00004784274413 | PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO PLACA MNB-4370-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: MOQUEM E LAGOA DA CONCEICAO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002310 | 10/10/2017 | 1248.68 | 00009004852484 | CLEDSON APARECIDO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: HOL - 5403 - PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: CAPIM GROSSO E ARACA PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO BONITA DE FORA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. TURNO/MANHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002311 | 10/10/2017 | 1323.16 | 00009004852484 | CLEDSON APARECIDO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: HOL - 5403 - PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: CAPIM GROSSO E ARACA PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO BONITA DE FORA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. TURNO/TARDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002312 | 10/10/2017 | 2503.44 | 00092232850463 | ABRAÃO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: KHE - 8809 - PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: BARREIROS, SALOBRO E CACIMBA DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002315 | 11/10/2017 | 1200.00 | 00005456357488 | RODRIGO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS CASEIROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002316 | 11/10/2017 | 2381.00 | 00005456357488 | RODRIGO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO IN NATURA, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 11/10/2017 | 1020.00 | 20464362000140 | ALEXANDRE CHAVES SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (BOTIJOES DE GAS - GLP 13 KG), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MERENDA ESCOLAR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002319 | 11/10/2017 | 3849.70 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA: XO - 5905 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002320 | 11/10/2017 | 4044.31 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA: QFE - 8166 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0002321 | 11/10/2017 | 1615.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA: QFE - 8166 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0002322 | 11/10/2017 | 1292.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA: OXO - 5905 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 11/10/2017 | 635.00 | 00010743063414 | ROBSON BELCHIOR EVANGELISTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA E REMOCAO DE MATOS, NO ENTORNO DA ESCOLA DE CAMPO, LOCALIZADA NO ALTO DA AGUA AZUL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 11/10/2017 | 100.00 | 00022557741434 | JOSE DOMINGOS BEZERRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002317 | 11/10/2017 | 10080.00 | 00018952810406 | ANDRE I GONCALVES SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO PIPA, PLACA: MMV - 1065 - PB, NO ABASTECIMENTO D AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO RURAL E URBANA, EM COMBATE A ESTIAGEM PROLONGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 11/10/2017 | 950.00 | 00006378839425 | ROSA MARIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO LANCAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 11/10/2017 | 1400.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO ESPECO DO PARQUE AQUATICO CANTAGUAS, PARA OS BENIFICIARIOS DOS PROGRAMAS DA REDE DE PROTECAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 11/10/2017 | 425.00 | 00006368708476 | NOEMIA OZENI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE SAUDE DO PSF II NO DISTRITO DE SANTA MARIA, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 11/10/2017 | 560.00 | 00006867739423 | JOSE ADRIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM UMA EMPLEITADA NA RECUPERACAO DE SALAS E CONSULTORIO DO POSTO DE SAUDE DO PSF II, NO DISTRITO DE CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 11/10/2017 | 920.00 | 00006333938432 | LUIZ PAULO V. PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM UMA EMPLEITADA NA RECUPERACAO DE SALAS E CONSULTORIO DO POSTO DE SAUDE DO PSF II, NO DISTRITO DE CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 11/10/2017 | 760.00 | 00005750297497 | MAURO SERGIO MERGULHAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM LAVA JATO NO BANHO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA FROTA DA SAUDE/PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 16/10/2017 | 1580.00 | 00057419000468 | JOSIVAL FEITOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A APRESENTACAO MUSICAL COM NASCIMENTO FILHO, EM EVENTO CULTURAL REALIZADO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | Construção/Ampliação de Quadras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062016 | 0002330 | 16/10/2017 | 102389.56 | 07540724000177 | SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1º (PRIMEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, CONTRATO CAIXA/OGU: 1014994-83-2014 - ME ESPORTE EDUCACIONAL, CONFORME CONTRATO ADM Nº PC 037.01.2016. | 00412017 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 17/10/2017 | 158.86 | 00097866334404 | JOELNA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO 0000281-30.2014.815.0241 (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV), QUALIFICADO NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 17/10/2017 | 622.00 | 00075249561420 | MANOEL BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO 0000818-26.2014.815.0241 (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV), QUALIFICADO NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTA. (RELATIVO A 1ª (PRIMEIRA PARCELA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 17/10/2017 | 214.82 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R.DE E.A. E AGRONOMIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO, RELATIVO A ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) - PB20170154447 (CAMPO DE FUTEBOL), NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 18/10/2017 | 160.00 | 00001997605430 | MARIA EDILEUZA MEDEIROS VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE NOS FINAIS DE SEMANA, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 18/10/2017 | 950.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NO SANAMENTO DE PENDENCIAS JUN TO AO FNDE DO PROJETO DE EXECUCAO DE ESPACO, EDUCATIVO 06 (SEIS) SALAS DE AULA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 20/10/2017 | 700.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLES DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PUBLICIDADE E VINCULACOES DE MATERIAIS DOS PORTAIS ELETRONICOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 20/10/2017 | 320.00 | 00004465422458 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POCO COMUNITARIO DO CENTRO DE VIVENCIA, PARA ABASTECIMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 20/10/2017 | 215.00 | 00008333647405 | GILCLECIO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTO ESPORTIVO AMADOR COM OS JOVENS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 20/10/2017 | 320.00 | 00026216478800 | ADERALDO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 20/10/2017 | 1475.00 | 00003221901429 | JOSE CLAUDENILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES PLACA: KGM - 2728 - PE, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS DURANTE SERVICOS DE MANUTENCAO DE OBRAS PUBLICAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002339 | 20/10/2017 | 1790.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF E FUNIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE REUNIOE, PLANEJAMENTOS E ACOES DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 20/10/2017 | 1215.00 | 00004258795429 | JOSEFA ERIDIANA SILVA CANTILINO | VALORQ EUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO ARTESANAL DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002344 | 23/10/2017 | 2610.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - COMPUTADOR E MONITOR TELA PLANA), DESTINADAS ASECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 23/10/2017 | 480.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A GIDUR, SEDAM, CONSULTORIA UM, JOHNSONABRANTES ADVOGADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 24/10/2017 | 920.00 | 00098451871453 | NEUSA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO 0000039-37.2015.815.0241 (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV), QUALIFICADO NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 24/10/2017 | 2075.92 | 00003759020402 | MARIA DE LOURDES DE MELO BUBA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO 0000574-97.2014.815.0241 (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV), QUALIFICADO NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 24/10/2017 | 207.59 | 00097866334404 | JOELNA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO 0000574-97.2014.815.0241 (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV), QUALIFICADO NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | PROCURADORIA JURIDICA | MANTER A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102017 | 0002348 | 24/10/2017 | 3000.00 | 00004937723405 | GIOVANNA CASTRO LEMOS MAYER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E CAUSAS TRABALHISTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 25/10/2017 | 70.00 | 00004373745480 | JOSE WANDERLEY CORREIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA E DA DESFESA SOCIAL (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DE APOIO | Manutenção de Casa de Apoio em Grandes Centros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 25/10/2017 | 235.00 | 00061004073453 | JOSE AILTON JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE, DESTINADO A CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 25/10/2017 | 645.00 | 00015262237835 | RUBENILSON DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTANTES E LONGARINAS DAS UNIDADES DE SAUDE DOS PSF (S), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 25/10/2017 | 140.00 | 00003170910698 | EDVALDO JOSE LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2017 E A RECIFE - PE, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2017, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 26/10/2017 | 400.00 | 00006071495407 | MARIA JOSE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE E SAUDEBASICA DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002354 | 26/10/2017 | 1550.00 | 00073249882453 | JOSE GENIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: MVM-1533-PE, LOCADO PARA ATENDER O PSF II NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 26/10/2017 | 2700.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE BALOES, CAMA ESLASTICA, MAQUINA DE PIPOCA, MAQUINA DE ALGODAO DOCE E MAQUINA DE PICOLE, DESTINADAS A COMEMORACAO DO DIAS DAS CRIANCAS COM OS ALUNOS DO PROGRAMAS DE CONVIVENCIA E DE FORTLECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 26/10/2017 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 26/10/2017 | 1160.00 | 00000737819405 | LUCICLAUDIO ROBSON TAURINO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE POCOS TUBULARES PARA ATENDIMENTO EM EMERGENCIA DAS COMUNIDADES RURAIS DE MACAMBIRA E VELHAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 26/10/2017 | 425.00 | 00000737819405 | LUCICLAUDIO ROBSON TAURINO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CATA VENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS DE MACAMBIRA E VELHAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 26/10/2017 | 2300.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE BALOES, CAMA ESLASTICA, MAQUINA DE PIPOCA, MAQUINA DE ALGODAO DOCE E MAQUINA DE PICOLE, DESTINADAS A COMEMORACAO DO DIAS DAS CRIANCAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072017 | 0002364 | 27/10/2017 | 1500.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 27/10/2017 | 7200.00 | 21009528000100 | J LIRA CONSTRUÇOES E LOCÇOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072017 | 0002363 | 27/10/2017 | 2000.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072017 | 0002365 | 27/10/2017 | 1000.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072017 | 0002362 | 27/10/2017 | 1500.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222017 | 0002361 | 27/10/2017 | 1545.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE), CONFORME PROPOSTA N 12899.907000/1160-01 E 12899.907000/1160-03, PARA A ESTRUTURACAO DA BSF02 CACIMBINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222017 | 0002368 | 30/10/2017 | 13435.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE), CONFORME PROPOSTA N 12899.907000/1160-01 E 12899.907000/1160-03, PARA A ESTRUTURACAO DA BSF 02 CACIMBINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/10/2017 | 635.00 | 00070646199463 | ERIKA TANAIRE DE AMORIM FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ACERVO DOCUMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/10/2017 | 300.00 | 00010704398435 | LAIZA FERNANDA DE SOUZA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA COM PEDRIATA E EXAMES MEDICOS) DE SUA FILHA A MENOR ANA LIVIA DE SOUZA CANTILINO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/10/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TOMOGRAFIA REALIZADO NA SRA. RISONHA CALUMBI DA COSTA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002376 | 30/10/2017 | 1260.00 | 00082005850420 | EDILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIA TUNO PLACA: KKO - 7611 - PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM EXAMES E ATENDIMENTOS MEDICOS DA COMUNIDADES LAGOA DO LUIZ E CASCAVEL, PARA O PSF I NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002377 | 30/10/2017 | 2100.00 | 00002379430420 | ELIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: JNI - 3624 - PB, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS (MEDICOS, ENFERMEIROS, DENTISTAS DO PSF I), PARA REALIZAREM ATENDIMENTO JUNTO AS COMUNIDADES QUATY, CUPIRAS, CASCAVEL E INGA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002379 | 30/10/2017 | 525.00 | 00007516298476 | JOSE MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VECIULO MOTO HONDA PLACA: KII - 0116 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002380 | 30/10/2017 | 777.00 | 00000720366801 | REGINALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: PEI - 1521 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002381 | 30/10/2017 | 525.00 | 00004852361410 | LAUDIVAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KGO - 6388 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002382 | 30/10/2017 | 525.00 | 00006639516403 | HELENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KIA - 0042 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002383 | 30/10/2017 | 525.00 | 00001604462442 | JOSE ERIVAN DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: PGJ - 4092 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002384 | 30/10/2017 | 525.00 | 00010625996402 | PAULO ROBERTO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KKR - 8646 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002385 | 30/10/2017 | 399.00 | 00007387986495 | EDSON ALBERDAN CORDEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: OET - 0190 - PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002386 | 30/10/2017 | 525.00 | 00007410924411 | LEANDRO RONALDO RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KGT - 2569 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002387 | 30/10/2017 | 525.00 | 00012475051469 | JOSINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: NQC - 6216 - PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002388 | 30/10/2017 | 525.00 | 00002568913460 | ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KKC - 2529 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002389 | 30/10/2017 | 525.00 | 00007024585463 | CLAUDIA RAQUEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KJJ - 6204 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002390 | 30/10/2017 | 525.00 | 00012172068411 | JOSE ROGERIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: DYN - 7948 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/10/2017 | 475.00 | 00011805920421 | ELIANE XAVIER GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO PSFI, LOCALIZADO NA COMUNIDADE CUPIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/10/2017 | 650.00 | 00007706001407 | ERIVALDO VENTURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF II, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/10/2017 | 425.00 | 00006368708476 | NOEMIA OZENI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE SAUDE DO PSF II NO DISTRITO DE SANTA MARIA, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002411 | 30/10/2017 | 13778.94 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002378 | 30/10/2017 | 3150.00 | 00007103218480 | ARNEDES PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO PLACA: OEW - 3037 - PB, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/10/2017 | 400.00 | 00030358404827 | CELIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUA PROJETADA DO DISTRITO DE CACIMBINHA, PROXIMO A ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALH INFANTIL - PETI, NUCLEODE CACIMBINHA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/10/2017 | 300.00 | 00070244315477 | JOSEFA CARLA DO NASCIMENTO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CACIMBA NOVA, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/10/2017 | 300.00 | 00008826872473 | REGIANE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/10/2017 | 160.00 | 00001997605430 | MARIA EDILEUZA MEDEIROS VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE NOS FINAIS DE SEMANA, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/10/2017 | 235.00 | 00002291186400 | MARIA BERNADETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE E FUBA AS FAMILIAS DO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/10/2017 | 425.00 | 00007893765470 | MARIA LUIZA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002415 | 30/10/2017 | 3057.60 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002413 | 30/10/2017 | 3434.34 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/10/2017 | 320.00 | 00005849844481 | FERNANDO JUNIOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE NA ORGANIZACAO E APOIO EM EVENTOS ESPORTIVOS COM OS JOVENS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/10/2017 | 110.00 | 11993169000106 | JOSE WANDSON NUNES DE MELO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL ESPORTIVO - MEDALHAS), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/10/2017 | 300.00 | 00006770649420 | LUIZ FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO FEITOSA, S/N, CENTRO - SAO JOAO DO TIGRE - PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PARA AS ATIVIDADES CULTURAIS DIVERSAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/10/2017 | 245.00 | 00007218766412 | MARIA MIRIANE SILVA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE INDUMENTARIAS E MATERIAL ESPORTIVOS DA ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTEBOL E GRUPO DE DANCAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/10/2017 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCOV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0002370 | 30/10/2017 | 2800.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS (ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/10/2017 | 500.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO SITE: WWW.TRIBUNADOCARIRI.COM.BR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/10/2017 | 468.50 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/10/2017 | 468.50 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002414 | 30/10/2017 | 3784.20 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMAROK LOCADO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/10/2017 | 425.00 | 00005482382435 | JOSE ROMILDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO E MANUTENCAO DE UM POCO COMUNITARIO PARA ATENDER A COMUNIDADE RURAL DO SITIO CASCAVEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/10/2017 | 530.00 | 00003971695400 | SIETE APARECIDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002412 | 30/10/2017 | 15736.56 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/10/2017 | 350.00 | 00009109848401 | CARLOS ANTONIO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TRACAO ANIMAL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO, CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/10/2017 | 530.00 | 00050042149487 | ERIVALDO CORDEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA: JJB - 7714 - PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002391 | 30/10/2017 | 304.00 | 00006212669490 | JOSE IVANILDO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: DZQ - 4512 - PE, A SERVICO DA SCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002392 | 30/10/2017 | 787.00 | 00007824134474 | JOSE LEANDRO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA PLACA: MNZ - 2185 - PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/10/2017 | 495.00 | 00010325748446 | ADRIELI BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA ADAO LEOPOLDINO DOS SANTOS, EM SUBSTIUICAO A SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/10/2017 | 530.00 | 00013657721444 | EDUARDA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ E CASCAVEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002416 | 30/10/2017 | 20651.40 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 31/10/2017 | 41471.62 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 31/10/2017 | 133485.35 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 31/10/2017 | 14305.62 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 31/10/2017 | 21551.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 31/10/2017 | 7840.65 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 31/10/2017 | 1077.55 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (ESTATUTARIO - MDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 31/10/2017 | 28460.47 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CONTRATADOS - MDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 31/10/2017 | 200.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST PECAS E MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS AUTOMOTIVAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA: MMO - 7341 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 31/10/2017 | 1265.00 | 00008006561486 | LUIZ SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NAS AREAS DE ASSOCIACOES COM ACOMPANHAMENTO, REGURALIZARACAO SOCIAL E ALABORACAO DE PROJETO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 31/10/2017 | 2108.25 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 31/10/2017 | 8433.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/10/2017 | 5622.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 31/10/2017 | 5640.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 31/10/2017 | 1950.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 31/10/2017 | 160.00 | 00016176227453 | JOAO BOSCO FREITAS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SEDAM, RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 31/10/2017 | 358.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.831-9 - TJPB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 31/10/2017 | 490.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.831-9 - TJPB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 31/10/2017 | 981.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.831-9 - TJPB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002425 | 31/10/2017 | 6918.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITENS: 13 - TOYOTA BANDEIRANTE; 23 - MOTO E 25 - MOTO - P. P. Nº 004-2017), A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 31/10/2017 | 16800.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 31/10/2017 | 6274.32 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 31/10/2017 | 3240.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 31/10/2017 | 4020.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 31/10/2017 | 8002.25 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 31/10/2017 | 4685.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/10/2017 | 1124.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 31/10/2017 | 4274.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 31/10/2017 | 937.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CONTRATADO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 31/10/2017 | 950.00 | 00015253330895 | CELIA REGINA NOGUTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LIXEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0002419 | 31/10/2017 | 4000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA PRESTADOS NA FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE PARECERES, ELABORACAO D MEDICAO DE SERVICOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 31/10/2017 | 12161.25 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 31/10/2017 | 2811.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 31/10/2017 | 2557.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/10/2017 | 5304.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PAIF), LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESNV. SOCIAL E SEG. ALIMENTAR, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATI. SIST. CONV. FORT. DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 31/10/2017 | 3748.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PETI), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATI. SIST. CONV. FORT. DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 31/10/2017 | 2811.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - CRIANCA FELIZ), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 31/10/2017 | 1530.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADO - CRAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 31/10/2017 | 4020.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 31/10/2017 | 5368.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 31/10/2017 | 4685.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ELETIVOS - CONSELHEIROS TUTELARES), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002423 | 31/10/2017 | 18355.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITENS: 1 - FIAT UNO; 7 - FIAT UNO; 5 - SPRINTER; 6 - FIAT UNO; 8 - FIAT UNO; 29 - MOTO; 30 - MOTO E 32 - MOTO - P. P. Nº 004-2017), A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002424 | 31/10/2017 | 3080.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TIPO FIAT UNO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 31/10/2017 | 13644.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/10/2017 | 18744.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANTER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 31/10/2017 | 2811.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - AGENTES COMUNITARIOS DE EDEMIAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 31/10/2017 | 9669.79 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - ACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 31/10/2017 | 37516.43 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 31/10/2017 | 2743.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA (ESTATUTARIOS - PSF), LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 31/10/2017 | 5400.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - NASF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 31/10/2017 | 2028.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - ACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 31/10/2017 | 1182.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDOR (CONTRATADO - TECNICO EM ENFERMAGEM), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/10/2017 | 1200.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (FARMACEUTICO - CONTRATADO - PAB-QUALIFAR), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/11/2017 | 150.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE PREGAO PRESENCIAL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/11/2017 | 1025.00 | 00004258685402 | JOSE GENIVALDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/11/2017 | 655.00 | 00010738950416 | JACKSON JUCIE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/11/2017 | 1779.50 | 00036161691434 | NOMINANDO CORDEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 03/11/2017 | 400.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, NO SITE CARIRI EM ACAO (WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 03/11/2017 | 660.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DAS INFORMACOES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 06/11/2017 | 215.00 | 00095215204420 | JOSE FERNANDO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ATIVIDADE CULTURAL REALIZADA NA COMUNIDADE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 06/11/2017 | 460.00 | 09303702000119 | CARTORIO CIVIL DE S.J.DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002477 | 06/11/2017 | 2269.50 | 00005456357488 | RODRIGO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 07/11/2017 | 480.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM, JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS, SEDAM E SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | PROCURADORIA JURIDICA | MANTER A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 07/11/2017 | 740.00 | 00004909931414 | RAFEL SANTIAGO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO ASSESSORAMENTO JURIDICO NO AMBITO DA COMARCA DE MONTEIRO - PB, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | Ajuda para grupos culturais e artísticos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 07/11/2017 | 880.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 411/2014 DE 06 DE MAIO DE 2014. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 07/11/2017 | 265.00 | 00079855814487 | MARIA JOSE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DE ACOES EM SAUDE, DURANTE A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 07/11/2017 | 4382.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EX DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MEDICAMENTOS), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 07/11/2017 | 4404.44 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EX DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MEDICAMENTOS), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002491 | 08/11/2017 | 1160.00 | 00014416875487 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTODE SAUDE JUNTO AO HOSPITAL SANTA FILOMENA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 0002495 | 08/11/2017 | 1509.00 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONEXOES E TUBOS EM PVC), DESTINADAS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0002488 | 08/11/2017 | 7000.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242017 | 0002490 | 08/11/2017 | 2210.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISCONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002487 | 08/11/2017 | 41858.00 | 20757322000197 | Marcos Antonio Cordeiro Ferreira Eireli - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAO DE RUAS, COLETA DE LIXO, RESIDUOS SOLIDOS, MANUTENCAO E LIMPEZA DE PRACAS E MANUENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 08/11/2017 | 110.00 | 00008480550473 | MARLON DA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTES, PLACA JMB-0676-PE, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 0002494 | 08/11/2017 | 1854.60 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUCAO), DESTINADAS AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 08/11/2017 | 750.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICACAO E EDICAO DE CADASTRO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 08/11/2017 | 550.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNCACAO PORTAL DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIALIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 08/11/2017 | 945.00 | 00010610362437 | THIAGO DE OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESCARIFICADORES E LAMINAS DO TRATOR DE ESTEIRAS, MOTONIVELADORA (PATROL) E RETROESCAVADEIRAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 08/11/2017 | 70.00 | 00023756500420 | CELIA MARIA MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA 2ª (SEGUNDA) FORMACAO DE COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC/SOMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 08/11/2017 | 200.00 | 00004022366451 | MARIA CRISTIANE RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADES DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E A CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA 2ª (SEGUNDA) FORMACAO DE COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC/SOMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 0002496 | 08/11/2017 | 3098.00 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (FERRAGEM, MATERIAL ELETRICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO), DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 09/11/2017 | 320.00 | 00007094800401 | AUGUSTO PASCOAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM LAVA JATO NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 09/11/2017 | 2850.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE EM ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, REGULACAO, CONTROLE, AVALIACAO, AUDITORIA, GESTAO DE TRABALHO, EDUCACAO NA SAUDE EM ACOES DE GESTAO DO SUS NA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS E NA QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS LOTADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/11/2017 | 1325.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES: SIA, CNES E SFPNCD JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002503 | 10/11/2017 | 1905.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE REUNIOE, PLANEJAMENTOS E ACOES DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/11/2017 | 740.00 | 00068949006804 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: OEU - 3229 - PB, NO TRANSPORTE DE AGENTES DE SAUDE PARA REALIZAREM VISITAS DOMICILIARES EM COMUNIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/11/2017 | 530.00 | 00007488989481 | EDMILSOM JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM LAVA JATO NO BANHO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DISTRITO DE CACIMBINHA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/11/2017 | 740.00 | 00008244457406 | JANAINA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO PSF NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002510 | 10/11/2017 | 1229.87 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA: OGB - 6366 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002511 | 10/11/2017 | 3638.38 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA RANAULT PLACA: NQG - 2552 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/11/2017 | 425.00 | 00006131055408 | ANNA CELIA DE FREITAS TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE PRONTUARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002506 | 10/11/2017 | 4510.00 | 00018952810406 | ANDRE I GONCALVES SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO PIPA, PLACA: MMV - 1065 - PB, NO ABASTECIMENTO D AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO RURAL E URBANA, EM COMBATE A ESTIAGEM PROLONGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/11/2017 | 215.00 | 00011778467482 | RIVONALDO JOSE RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E MOBILIZACAO DE JOVENS DA COMUNIDADE CACIMBA NOVA PARA PRATICAS ESPORTIVAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/11/2017 | 485.00 | 00006378839425 | ROSA MARIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E MONTAGEM DE ESPACO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/11/2017 | 425.00 | 00008826872473 | REGIANE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002499 | 10/11/2017 | 2978.60 | 00001107850452 | RENATO ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: MMO - 7039 - PB, TRANPOSRTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: MULUNGU, VERMELHAO, CAPIM E CEDRO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. TURNO/MANHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002500 | 10/11/2017 | 2857.80 | 00009051206470 | JOSE ROGERIO DE FREITAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: KGK - 5539 - PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: MULUNGU, VERMELHAO, CAPIM, CEDRO E POCO DO BOI PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002512 | 10/11/2017 | 1969.09 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA: OGC - 4629 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002513 | 10/11/2017 | 3680.28 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA: OGB - 0220 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002514 | 10/11/2017 | 2353.57 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA: OXO - 5905 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002516 | 10/11/2017 | 2620.00 | 00006434388403 | MANOEL MESSIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE FRANGO) DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002517 | 10/11/2017 | 405.00 | 00006434388403 | MANOEL MESSIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE FRANGO) DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/11/2017 | 635.00 | 00010743063414 | ROBSON BELCHIOR EVANGELISTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA E REMOCAO DE MATOS, NO ENTORNO DA ESCOLA DE CAMPO, LOCALIZADA NO ALTO DA AGUA AZUL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002509 | 10/11/2017 | 5122.38 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 13/11/2017 | 950.00 | 00006781204475 | JOSE ARLINDO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NO CONSERTO MANUAL DO TRECHO DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE CUPIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 13/11/2017 | 1177.80 | 10535696000104 | ERINALDO BEZERRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DAS SECRETARIAS DE FINANCAS, ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 13/11/2017 | 4900.00 | 17902365000104 | OLIVEIRA E MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO DO ATERRO SANITARIO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 14/11/2017 | 795.50 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS, CONFECÇÕES E ELETRODOMÉSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL ESPORTIVO), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 14/11/2017 | 845.00 | 00014100026838 | MARIA SIMONE F ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MOBILIZACAO DE ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 14/11/2017 | 895.00 | 00025533493867 | JOSE FERNANDES GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA RECUPERACAO DO VIVEIRO DE MUDAS DO CENTRO DE VIVENCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 14/11/2017 | 910.00 | 20464362000140 | ALEXANDRE CHAVES SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (BOTIJOES DE GAS - GLP 13 KG), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MERENDA ESCOLAR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 14/11/2017 | 265.00 | 00052162656434 | ANTONIO PEREIRA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DISTRITO DE CACIMBINHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 16/11/2017 | 200.00 | 00004483639412 | ZENON FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A E-TICONS E CONSULTORIA UM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 16/11/2017 | 340.00 | 00001909017485 | JOSE GERMANO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA DO ENTORNO DA UNIDADE DE SAUDE DINA EMILIA DE CARVALHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 16/11/2017 | 300.00 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1,5(UMA E MEIA) DIARIAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2017 E A CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 16/11/2017 | 70.00 | 00000584210841 | JOAOQUIM MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 16/11/2017 | 140.00 | 00003170910698 | EDVALDO JOSE LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOSS DIA 06 E 14 DE NOVEMBRODE 2017, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 16/11/2017 | 740.00 | 00079883001487 | ROSEMARIO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO TORNEIO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALAO, REALIZADO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2017 COM OS ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002545 | 17/11/2017 | 1305.10 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002548 | 17/11/2017 | 1702.95 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0002549 | 17/11/2017 | 1425.70 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERCADORIAS (ENVELOPES TIMBRADOS, FOLDER, PAPEL TIMBRADO E COPIAS XEROGRAFICAS), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0002550 | 17/11/2017 | 1210.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERCADORIAS (FOLDERES PARA DIVULGACAO E ENCADERNECOES), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0002551 | 17/11/2017 | 1595.50 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERCADORIAS (ENVELOPES TIMBRADOS, FOLDER, PAPEL TIMBRADO E COPIAS XEROGRAFICAS), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002556 | 17/11/2017 | 1206.05 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002546 | 17/11/2017 | 2003.70 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0002552 | 17/11/2017 | 2017.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERCADORIAS (RECEITUARIOS, TALAO DE FICHA PERINATAL, BLOCO FICHA E FICHA DE VISITA), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 17/11/2017 | 2226.00 | 16941141000149 | MONTE VVIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM DESTINADAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL, DURANTE A MOBILIZACAO MUNICIPALISTA A BRASÍLIA - DF E PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO FNDE, MINISTÉRIOS DA INTEGRAÇÃO, CIDADES, ESPORTE, SAÚDE, ENTRE OS DIAS 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 17/11/2017 | 920.00 | 00098451871453 | NEUSA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO 0000039-37.2015.815.0241 (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV), QUALIFICADO NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTA. RELATIVO A 2ª (SEGUNDA E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 17/11/2017 | 622.00 | 00075249561420 | MANOEL BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO 0000818-26.2014.815.0241 (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV), QUALIFICADO NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTA. RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002555 | 17/11/2017 | 2007.75 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 17/11/2017 | 220.00 | 01559797000124 | EDINALDO B.DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE SE SEMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (KIT DE REPARO), DESTINADA A MANUTENCAO DO MOTOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO VECUILO CAMINHAO PIPA PLACA: OGG - 3665 - PB, PERTENCENTE A SECREATIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002534 | 17/11/2017 | 2635.20 | 00092232850463 | ABRAÃO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: KHE - 8809 - PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: BARREIROS, SALOBRO E CACIMBA DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002535 | 17/11/2017 | 2635.20 | 00006519056480 | PATRICIA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PALCA: KGO - 1403 - PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA, SERRA DO PAULO E PAU DO FUMO PARA ASSSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002536 | 17/11/2017 | 2607.60 | 00079733514420 | JOSÉ CLAUDIVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: MNW - 7670 - PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA E SERRA DO PAULO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002537 | 17/11/2017 | 3224.60 | 00011645691470 | JOSE EDSON DE MELO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: JLK - 5119 - PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA DO LUIZ, CASCAVEL, JOAO CORDEIRO, TABAQUEIRO E MONTEIRINHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO BONITA DE FORA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002538 | 17/11/2017 | 1350.86 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA: OXO - 5905 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 17/11/2017 | 110.00 | 00037052012472 | GILBERTO MENINO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DE FONTES DE MICROFONES E TROCA DE CI DA SAIDA DE SOM DE CAIXAS AMPLIFICADAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002544 | 17/11/2017 | 2392.70 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA: NQD - 6886 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002547 | 17/11/2017 | 4005.25 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE) DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0002553 | 17/11/2017 | 3006.60 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERCADORIAS (ENVELOPES TIMBRADOS, FOLDER, PAPEL TIMBRADO E COPIAS XEROGRAFICAS), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0002554 | 17/11/2017 | 2034.50 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERCADORIAS (PASTA INDIVIDUAL DO ALUNO, REQUERIMENTO DE MATRICULA E FICHA INDIVIDUAL DE REGISTRO DAS COMPETENCIAS CONSTRUIDAS PELO ALUNO), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002557 | 20/11/2017 | 1314.40 | 00009004852484 | CLEDSON APARECIDO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: HOL - 5403 - PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: CAPIM GROSSO E ARACA PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO BONITA DE FORA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. TURNO/MANHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002558 | 20/11/2017 | 1392.80 | 00009004852484 | CLEDSON APARECIDO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: HOL - 5403 - PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: CAPIM GROSSO E ARACA PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO BONITA DE FORA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. TURNO/TARDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002559 | 20/11/2017 | 1183.00 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: KIL - 9967 - PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: TANQUINHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO QUATY, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. TURNO/MANHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002560 | 20/11/2017 | 1183.00 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: KIL - 9967 - PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: TANQUINHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO QUATY, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. TURNO/TARDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002561 | 20/11/2017 | 2320.40 | 00004784274413 | PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO PLACA MNB-4370-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: MOQUEM E LAGOA DA CONCEICAO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 20/11/2017 | 475.00 | 00075577399491 | LUIZ GONZAGA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACA JNU-1703-PB, NO TRANSPORTE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA REALIZAR CADASTROS DE AGRICULTORES JUNTO AS ASSOCIACOES COMUNITARIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 20/11/2017 | 700.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLES DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PUBLICIDADE E VINCULACOES DE MATERIAIS DOS PORTAIS ELETRONICOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 20/11/2017 | 1041.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PSA TESTE RAPIDO P/20), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE - PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002566 | 20/11/2017 | 1990.00 | 00022559582449 | MARIA DAS DORES SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: MOF - 3686 - PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE - COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE CACIMBINHA E ADJACENCIAS PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTO NAS CIDADES DE MONTEIRO - PB E SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 20/11/2017 | 215.00 | 00009429369490 | JOSE ELISON VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: KGI - 7078 - PE, NO TRANSPORTE DE ATLETAS AMADORES DA ESCOLINHA DO DISTRITO DE CACIMBINHA PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS ESPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 21/11/2017 | 160.00 | 00003438446480 | MARCOS SEVERINO BATISTA IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 21/11/2017 | 1800.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE BRASILIA - DF, NO PERIODO DE 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA MOBILIZACAO MUNICIPALISTA E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS DA SAUDE, CIDADES, INTEGRACAO, EDUCACAO E FNDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 22/11/2017 | 100.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST PECAS E MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS AUTOMOTIVAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA: OGG - 3665 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 22/11/2017 | 200.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST PECAS E MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA: OGG - 3665 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 22/11/2017 | 1200.00 | 07979729000109 | MUNDIAL EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DIDATICO), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 22/11/2017 | 1400.00 | 07979729000109 | MUNDIAL EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DIDATICO), DESTINADAS AO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 24/11/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (ABDOMINANL SUPERIOR) REALIZADA NA SRA. ILCA NADJANE SOUSA MEDEIROS, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072017 | 0002576 | 27/11/2017 | 1500.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072017 | 0002575 | 27/11/2017 | 1000.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072017 | 0002577 | 27/11/2017 | 2000.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 27/11/2017 | 16.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS CORRESPONDENTE AO EMPENHO 1908 (PARCELAMENTO N 03). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 27/11/2017 | 320.00 | 00007201812408 | MARIA LUZENILDA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072017 | 0002578 | 27/11/2017 | 1500.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 28/11/2017 | 200.00 | 00004022366451 | MARIA CRISTIANE RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | PROCURADORIA JURIDICA | MANTER A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102017 | 0002583 | 28/11/2017 | 3000.00 | 00004937723405 | GIOVANNA CASTRO LEMOS MAYER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E CAUSAS TRABALHISTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 28/11/2017 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 28/11/2017 | 480.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A GIDUR, CONSULTORIA UM, SUDEMA, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA, SEDAM E FUNASA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 28/11/2017 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCOV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 28/11/2017 | 140.00 | 00007791614405 | JOSE EDINALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 28/11/2017 | 1662.63 | 08329849000115 | SUDEMA -SUPERINTENDENCIA DO MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA DEFINITIVA JUNTO A SUDEMA, CORRESPONDENTE AO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DE APOIO | Manutenção de Casa de Apoio em Grandes Centros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 28/11/2017 | 320.00 | 00061004073453 | JOSE AILTON JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE, DESTINADO A CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 28/11/2017 | 1350.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS) DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR DE ESTEIRAS 7-D, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002582 | 28/11/2017 | 8045.57 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL ODONTOLOGICO), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE (CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS) DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002593 | 28/11/2017 | 1263.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE REUNIOES, PLANEJAMENTOS E ACOES DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242017 | 0002590 | 28/11/2017 | 2210.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISCONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 28/11/2017 | 140.00 | 00047693088415 | JOSE EDVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 28/11/2017 | 200.00 | 00006071495407 | MARIA JOSE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 29/11/2017 | 635.00 | 00070646199463 | ERIKA TANAIRE DE AMORIM FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ACERVO DOCUMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 29/11/2017 | 675.00 | 00007024639490 | JESSICA ISABELE SALES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOTOR DE MOTOCICLETAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002602 | 29/11/2017 | 11355.40 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002606 | 29/11/2017 | 2100.00 | 00002379430420 | ELIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: JNI - 3624 - PB, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS (MEDICOS, ENFERMEIROS, DENTISTAS DO PSF I), PARA REALIZAREM ATENDIMENTO JUNTO AS COMUNIDADES QUATY, CUPIRAS, CASCAVEL E INGA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002607 | 29/11/2017 | 525.00 | 00007516298476 | JOSE MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VECIULO MOTO HONDA PLACA: KII - 0116 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002608 | 29/11/2017 | 777.00 | 00000720366801 | REGINALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: PEI - 1521 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002609 | 29/11/2017 | 525.00 | 00004852361410 | LAUDIVAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KGO - 6388 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002610 | 29/11/2017 | 525.00 | 00006639516403 | HELENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KIA - 0042 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002611 | 29/11/2017 | 525.00 | 00001604462442 | JOSE ERIVAN DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: PGJ - 4092 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002612 | 29/11/2017 | 525.00 | 00010625996402 | PAULO ROBERTO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KKR - 8646 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002613 | 29/11/2017 | 399.00 | 00007387986495 | EDSON ALBERDAN CORDEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: OET - 0190 - PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002614 | 29/11/2017 | 525.00 | 00007410924411 | LEANDRO RONALDO RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KGT - 2569 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002615 | 29/11/2017 | 525.00 | 00012475051469 | JOSINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: NQC - 6216 - PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002616 | 29/11/2017 | 525.00 | 00002568913460 | ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KKC - 2529 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002617 | 29/11/2017 | 525.00 | 00007024585463 | CLAUDIA RAQUEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KJJ - 6204 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002618 | 29/11/2017 | 525.00 | 00012172068411 | JOSE ROGERIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: DYN - 7948 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 29/11/2017 | 475.00 | 00011805920421 | ELIANE XAVIER GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO PSFI, LOCALIZADO NA COMUNIDADE CUPIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 29/11/2017 | 650.00 | 00007706001407 | ERIVALDO VENTURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF II, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 29/11/2017 | 425.00 | 00006368708476 | NOEMIA OZENI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE SAUDE DO PSF II NO DISTRITO DE SANTA MARIA, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002603 | 29/11/2017 | 3397.66 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 29/11/2017 | 215.00 | 00026216478800 | ADERALDO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 29/11/2017 | 300.00 | 00006770649420 | LUIZ FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO FEITOSA, S/N, CENTRO - SAO JOAO DO TIGRE - PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PARA AS ATIVIDADES CULTURAIS DIVERSAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 29/11/2017 | 245.00 | 00007218766412 | MARIA MIRIANE SILVA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE INDUMENTARIAS E MATERIAL ESPORTIVOS DA ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTEBOL E GRUPO DE DANCAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 29/11/2017 | 70.00 | 00004373745480 | JOSE WANDERLEY CORREIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA E DA DESFESA SOCIAL (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002599 | 29/11/2017 | 3090.08 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002605 | 29/11/2017 | 3150.00 | 00007103218480 | ARNEDES PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO PLACA: OEW - 3037 - PB, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 29/11/2017 | 400.00 | 00030358404827 | CELIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUA PROJETADA DO DISTRITO DE CACIMBINHA, PROXIMO A ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALH INFANTIL - PETI, NUCLEODE CACIMBINHA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 29/11/2017 | 300.00 | 00070244315477 | JOSEFA CARLA DO NASCIMENTO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CACIMBA NOVA, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 29/11/2017 | 425.00 | 00008826872473 | REGIANE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 29/11/2017 | 160.00 | 00001997605430 | MARIA EDILEUZA MEDEIROS VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE NOS FINAIS DE SEMANA, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 29/11/2017 | 235.00 | 00002291186400 | MARIA BERNADETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE E FUBA AS FAMILIAS DO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 29/11/2017 | 425.00 | 00007893765470 | MARIA LUIZA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 29/11/2017 | 370.00 | 00004155957469 | ADRIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRECISTA NO CONSERTO E INSTALACAO DE QUADROS DE ENERGIA EM POCOS COMUNITARIOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 29/11/2017 | 1855.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADO A INSTALACAO E MANUTENCAO DE POCOS TUBULARES COMUNITARIOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 29/11/2017 | 635.00 | 00010353375411 | CLAUDENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO CULTURAL EM EVENTO REALIZADO COM OS CRIADORES E VAQUEIROS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002600 | 29/11/2017 | 13811.92 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 29/11/2017 | 425.00 | 00005482382435 | JOSE ROMILDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO E MANUTENCAO DE UM POCO COMUNITARIO PARA ATENDER A COMUNIDADE RURAL DO SITIO CASCAVEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 29/11/2017 | 530.00 | 00003971695400 | SIETE APARECIDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002604 | 29/11/2017 | 1963.50 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMAROK LOCADO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 29/11/2017 | 468.50 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 29/11/2017 | 468.50 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002601 | 29/11/2017 | 16146.00 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002619 | 29/11/2017 | 304.00 | 00006212669490 | JOSE IVANILDO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: DZQ - 4512 - PE, A SERVICO DA SCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002620 | 29/11/2017 | 787.00 | 00007824134474 | JOSE LEANDRO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA PLACA: MNZ - 2185 - PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 29/11/2017 | 495.00 | 00010325748446 | ADRIELI BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA ADAO LEOPOLDINO DOS SANTOS, EM SUBSTIUICAO A SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 29/11/2017 | 350.00 | 00009109848401 | CARLOS ANTONIO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TRACAO ANIMAL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO, CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 29/11/2017 | 530.00 | 00013657721444 | EDUARDA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ E CASCAVEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/11/2017 | 740.00 | 00004209971480 | MARIA DULCINETE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTES E AREA DA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/11/2017 | 1013.50 | 00036161691434 | NOMINANDO CORDEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/11/2017 | 41696.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/11/2017 | 134070.60 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/11/2017 | 14506.87 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/11/2017 | 21551.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/11/2017 | 7840.65 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/11/2017 | 1077.55 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (ESTATUTARIO - MDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/11/2017 | 28460.47 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CONTRATADOS - MDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0002642 | 30/11/2017 | 2800.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS (ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/11/2017 | 400.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, NO SITE CARIRI EM ACAO (WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002646 | 30/11/2017 | 6918.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITENS: 13 - TOYOTA BANDEIRANTE; 23 - MOTO E 25 - MOTO - P. P. Nº 004-2017), A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/11/2017 | 16800.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/11/2017 | 7369.64 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/11/2017 | 3240.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/11/2017 | 4020.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/11/2017 | 8002.25 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/11/2017 | 4685.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/11/2017 | 2108.25 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/11/2017 | 8433.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/11/2017 | 5622.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/11/2017 | 5640.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/11/2017 | 1950.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/11/2017 | 4590.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PAIF), LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESNV. SOCIAL E SEG. ALIMENTAR, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATI. SIST. CONV. FORT. DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/11/2017 | 3748.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PETI), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATI. SIST. CONV. FORT. DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/11/2017 | 2811.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - CRIANCA FELIZ), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/11/2017 | 1530.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADO - CRAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/11/2017 | 4020.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/11/2017 | 5368.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/11/2017 | 4685.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ELETIVOS - CONSELHEIROS TUTELARES), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/11/2017 | 1436.73 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/11/2017 | 4274.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/11/2017 | 937.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CONTRATADO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/11/2017 | 660.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DAS INFORMACOES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0002645 | 30/11/2017 | 4000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA PRESTADOS NA FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE PARECERES, ELABORACAO D MEDICAO DE SERVICOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/11/2017 | 13325.91 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/11/2017 | 2811.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/11/2017 | 2557.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002647 | 30/11/2017 | 3080.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TIPO FIAT UNO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002648 | 30/11/2017 | 18355.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITENS: 1 - FIAT UNO; 7 - FIAT UNO; 5 - SPRINTER; 6 - FIAT UNO; 8 - FIAT UNO; 29 - MOTO; 30 - MOTO E 32 - MOTO - P. P. Nº 004-2017), A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002649 | 30/11/2017 | 1660.00 | 00082005850420 | EDILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIA TUNO PLACA: KKO - 7611 - PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM EXAMES E ATENDIMENTOS MEDICOS DA COMUNIDADES LAGOA DO LUIZ E CASCAVEL, PARA O PSF I NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/11/2017 | 13644.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/11/2017 | 20474.81 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANTER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/11/2017 | 2811.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - AGENTES COMUNITARIOS DE EDEMIAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/11/2017 | 12134.20 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - ACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/11/2017 | 23907.29 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/11/2017 | 2743.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA (ESTATUTARIOS - PSF), LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/11/2017 | 5400.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - NASF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/11/2017 | 2028.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - ACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/11/2017 | 7860.34 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES (CONTRATADOS - CIRURGIOES DENTISTAS - CEO), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/11/2017 | 1200.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (FARMACEUTICO - CONTRATADO - PAB-QUALIFAR), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 01/12/2017 | 500.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO SITE: WWW.TRIBUNADOCARIRI.COM.BR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 01/12/2017 | 655.00 | 00010738950416 | JACKSON JUCIE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 04/12/2017 | 676.50 | 00006252441414 | DAMIANA MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 04/12/2017 | 150.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE PREGAO PRESENCIAL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242017 | 0002694 | 04/12/2017 | 2210.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISCONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 04/12/2017 | 425.00 | 00002024992439 | DILSON QUEIROZ REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE GEOREFERENCIAMENTO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA MELHORIAS HIDROSANITARIAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 05/12/2017 | 140.00 | 00003170910698 | EDVALDO JOSE LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIA 014 DE DEZEMBRO DE 2017 E A RECIFE - PE, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2017, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002704 | 05/12/2017 | 1380.00 | 00073249882453 | JOSE GENIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: MVM-1533-PE, LOCADO PARA ATENDER O PSF II NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002698 | 05/12/2017 | 2829.67 | 00001107850452 | RENATO ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: MMO - 7039 - PB, TRANPOSRTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: MULUNGU, VERMELHAO, CAPIM E CEDRO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. TURNO/MANHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002699 | 05/12/2017 | 2477.22 | 00079733514420 | JOSÉ CLAUDIVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: MNW - 7670 - PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA E SERRA DO PAULO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002700 | 05/12/2017 | 1248.68 | 00009004852484 | CLEDSON APARECIDO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: HOL - 5403 - PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: CAPIM GROSSO E ARACA PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO BONITA DE FORA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. TURNO/MANHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002701 | 05/12/2017 | 1323.16 | 00009004852484 | CLEDSON APARECIDO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: HOL - 5403 - PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: CAPIM GROSSO E ARACA PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO BONITA DE FORA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. TURNO/TARDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002702 | 05/12/2017 | 2204.38 | 00004784274413 | PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO PLACA MNB-4370-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: MOQUEM E LAGOA DA CONCEICAO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002703 | 05/12/2017 | 1123.85 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: KIL - 9967 - PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: TANQUINHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO QUATY, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. TURNO/MANHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002707 | 06/12/2017 | 1123.85 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: KIL - 9967 - PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: TANQUINHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO QUATY, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. TURNO/TARDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002708 | 06/12/2017 | 2714.91 | 00009051206470 | JOSE ROGERIO DE FREITAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: KGK - 5539 - PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: MULUNGU, VERMELHAO, CAPIM, CEDRO E POCO DO BOI PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002709 | 06/12/2017 | 3063.37 | 00011645691470 | JOSE EDSON DE MELO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: JLK - 5119 - PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA DO LUIZ, CASCAVEL, JOAO CORDEIRO, TABAQUEIRO E MONTEIRINHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO BONITA DE FORA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002710 | 06/12/2017 | 2503.44 | 00092232850463 | ABRAÃO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: KHE - 8809 - PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: BARREIROS, SALOBRO E CACIMBA DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002712 | 06/12/2017 | 28009.33 | 10542457000181 | N R J - CONSRUCOES LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDICAO COM SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA EMEIEF SEMEAO MONTEIRO DA COSTA, CONFORME CONTRATO PC 012.01/2016-CPL. | 00392017 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | PROCURADORIA JURIDICA | MANTER A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102017 | 0002713 | 06/12/2017 | 3000.00 | 00004937723405 | GIOVANNA CASTRO LEMOS MAYER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E CAUSAS TRABALHISTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 06/12/2017 | 7200.00 | 21009528000100 | J LIRA CONSTRUÇOES E LOCÇOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 06/12/2017 | 320.00 | 00007094800401 | AUGUSTO PASCOAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM LAVA JATO NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 06/12/2017 | 4195.00 | 12954736000188 | CELIO ROBERTO SOARES DE CARLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS (ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA E CONGENERES), EM PACIENTES DESTE MUNUCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 06/12/2017 | 3000.00 | 24954853000120 | EDUARDO DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS (CADEIRAS ODONTOLOGICAS, EQUIPOS E COMPRESSORES ODONTOLOGICOS), PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 06/12/2017 | 300.00 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1,5(UMA E MEIA) DIARIAS, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2017 E A JOAO PESSOA - PB, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0041, CONSULTORIA UM, GIDUR, JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS E SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0002733 | 07/12/2017 | 7000.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0002734 | 07/12/2017 | 7000.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002721 | 07/12/2017 | 835.14 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC PLACA: OFH - 6973 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002722 | 07/12/2017 | 419.88 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA: OGB - 6366 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002723 | 07/12/2017 | 1401.15 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT PLACA: NQG - 2552 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 07/12/2017 | 2850.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE EM ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, REGULACAO, CONTROLE, AVALIACAO, AUDITORIA, GESTAO DE TRABALHO, EDUCACAO NA SAUDE EM ACOES DE GESTAO DO SUS NA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS E NA QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS LOTADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002732 | 07/12/2017 | 42130.00 | 20757322000197 | Marcos Antonio Cordeiro Ferreira Eireli - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAO DE RUAS, COLETA DE LIXO, RESIDUOS SOLIDOS, MANUTENCAO E LIMPEZA DE PRACAS E MANUENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002718 | 07/12/2017 | 628.43 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYNDAIL HL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002719 | 07/12/2017 | 2860.97 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002720 | 07/12/2017 | 2353.56 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS MANUTENCAO DO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 K, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002724 | 07/12/2017 | 3299.48 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA: OGG - 3665 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002729 | 07/12/2017 | 769.50 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MOTONIVELADORA CARTEPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002730 | 07/12/2017 | 712.50 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002731 | 07/12/2017 | 1045.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYNDUAI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002717 | 07/12/2017 | 2503.44 | 00006519056480 | PATRICIA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PALCA: KGO - 1403 - PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA, SERRA DO PAULO E PAU DO FUMO PARA ASSSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002725 | 07/12/2017 | 1561.30 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA: QFE - 8166 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002726 | 07/12/2017 | 3852.51 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA: OGC - 4629 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002727 | 07/12/2017 | 1743.78 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA: OGB - 0220 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 08/12/2017 | 445.37 | 04917296000322 | AVILTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 08/12/2017 | 21052.56 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO A 2ª ( SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 08/12/2017 | 65884.46 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO A 2ª ( SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 08/12/2017 | 7212.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO A 2ª ( SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 08/12/2017 | 10399.62 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO A 2ª ( SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 08/12/2017 | 3920.33 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO A 2ª ( SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 08/12/2017 | 538.78 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (ESTATUTARIO - MDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 08/12/2017 | 12581.38 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CONTRATADOS - MDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 08/12/2017 | 550.00 | 00006867739423 | JOSE ADRIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 08/12/2017 | 800.00 | 00088267210415 | JOSE EDMILSON DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MANOEL FERREIRA DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 08/12/2017 | 875.00 | 00006333938432 | LUIZ PAULO V. PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 08/12/2017 | 510.00 | 00070644265442 | FABIO CANTILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MANOEL FERREIRA DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 08/12/2017 | 635.00 | 00010743063414 | ROBSON BELCHIOR EVANGELISTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA E REMOCAO DE MATOS, NO ENTORNO DA ESCOLA DE CAMPO, LOCALIZADA NO ALTO DA AGUA AZUL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 08/12/2017 | 1054.12 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 08/12/2017 | 3982.24 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 08/12/2017 | 2835.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 08/12/2017 | 975.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 08/12/2017 | 780.00 | 00005750297497 | MAURO SERGIO MERGULHAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM LAVA JATO NO BANHO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA FROTA DO PAC, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 08/12/2017 | 655.00 | 00025533493867 | JOSE FERNANDES GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA DO VIVEIRO DE MUDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 08/12/2017 | 655.00 | 00002815238438 | GERALDO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA IMPLANTACAO DE REDE DE CERCA DE ARAME NA BARRAGEM COMUNITARIA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA EM TERRENO SITUADO AS MARGENS DA RUA CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 08/12/2017 | 42.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS CORRESPONDENTE AO EMPENHO 1908 (PARCELAMENTO N 04). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 08/12/2017 | 3705.75 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 08/12/2017 | 1710.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 08/12/2017 | 2205.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 08/12/2017 | 2592.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 08/12/2017 | 2732.92 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 08/12/2017 | 360.00 | 00009021782456 | MARIA EMILIA FERREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 08/12/2017 | 6125.61 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 08/12/2017 | 1405.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 08/12/2017 | 1323.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | Ajuda para grupos culturais e artísticos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 08/12/2017 | 900.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 411/2014 DE 06 DE MAIO DE 2014. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 08/12/2017 | 554.39 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 08/12/2017 | 2287.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 08/12/2017 | 468.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CONTRATADO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATI. SIST. CONV. FORT. DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 08/12/2017 | 1171.26 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - CRIANCA FELIZ), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATI. SIST. CONV. FORT. DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 08/12/2017 | 1803.74 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PETI), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 08/12/2017 | 2205.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 08/12/2017 | 2729.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 08/12/2017 | 2342.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ELETIVOS - CONSELHEIROS TUTELARES), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 08/12/2017 | 600.00 | 26936854000178 | GUTYELSON HENRIK FIRMINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, RALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 08/12/2017 | 6854.88 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 2ª ( SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 08/12/2017 | 9732.57 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 2ª ( SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANTER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 08/12/2017 | 1405.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - AGENTES COMUNITARIOS DE EDEMIAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 2ª ( SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 08/12/2017 | 4901.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - ACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 2ª ( SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 08/12/2017 | 1170.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA (ESTATUTARIOS - PSF), LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 2ª ( SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002780 | 08/12/2017 | 885.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTODE SAUDE JUNTO AO HOSPITAL SANTA FILOMENA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 08/12/2017 | 4196.13 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002782 | 11/12/2017 | 834.00 | 00004793344470 | LINDACI FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, DURANTE CAMPANHAS E ACOES DE SAUDE NO DISTRITO DE CACIMBINHA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | A DEFINIR | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 11/12/2017 | 450.00 | 00003434858423 | FABIANO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADOR DURANTE A CAMPANHAS DE VACINACAO CANINA (ANTI - RABICA) E DE MULTIVACINACAO, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 11/12/2017 | 215.00 | 00011778467482 | RIVONALDO JOSE RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E MOBILIZACAO DE JOVENS DA COMUNIDADE CACIMBA NOVA PARA PRATICAS ESPORTIVAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 11/12/2017 | 1377.16 | 01630115000122 | WL.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS A ORNAMENTACAO NATALINA EM PREDIOS PUBLICOS, RUAS E PRACAS PUBLICAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 0002785 | 11/12/2017 | 3113.00 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUCAO, FERRAGEM E FERRAMENTAS), DESTINADAS AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 11/12/2017 | 635.00 | 00006277360418 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO ARTESANAL DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002790 | 11/12/2017 | 6815.00 | 00018952810406 | ANDRE I GONCALVES SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO PIPA, PLACA: MMV - 1065 - PB, NO ABASTECIMENTO D AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO RURAL E URBANA, EM COMBATE A ESTIAGEM PROLONGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | PROCURADORIA JURIDICA | MANTER A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0002786 | 11/12/2017 | 5000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO DA GESTAO PUBLICA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 11/12/2017 | 1580.00 | 10535696000104 | ERINALDO BEZERRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DAS SECRETARIAS DE FINANCAS, ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 0002784 | 11/12/2017 | 1302.00 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (FERRAGEM, MATERIAL ELETRICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO), DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 12/12/2017 | 358.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.831-9 - TJPB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 12/12/2017 | 490.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.831-9 - TJPB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 12/12/2017 | 981.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.831-9 - TJPB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 13/12/2017 | 442.00 | 09303702000119 | CARTORIO CIVIL DE S.J.DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 13/12/2017 | 240.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 13/12/2017 | 320.00 | 00005109832439 | ANTÔNIA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: KHF - 2816 - PE, NO TRANSPORTE DO PESSOAL DA ASSOCIASSAO DA COMUNIDADE AROEIRA, DURANTE VISITA TECNICA NA FAZENDA PENDENCIA NO MUNICIPIO DE SOLEDADE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 13/12/2017 | 1100.00 | 00010610362437 | THIAGO DE OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO COM SOLDA ELETRICA DE DENTES ESCARIFICADORES, LAMINAS E CANTOS DE LAMINAS DO TRATOR DE ESTEIRAS, RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA DO PAC, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 13/12/2017 | 200.00 | 00004022366451 | MARIA CRISTIANE RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CARUARU - PE, NOS DIAS 04 E 08 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002806 | 13/12/2017 | 1191.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE REUNIOES E PLANEJAMENTOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 13/12/2017 | 635.00 | 00070313252424 | TIAGO ALEXANDRE GALDINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CAIXAS AMPLIFICADAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 13/12/2017 | 937.00 | 00007308147428 | TALISIANE ARRUDADE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO DA ESCOLA DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0002804 | 13/12/2017 | 4000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA PRESTADOS NA FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE PARECERES, ELABORACAO D MEDICAO DE SERVICOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONSTRUÇÃO DE UM GINASIOS POLIESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042016 | 0002810 | 13/12/2017 | 35944.99 | 20757322000197 | Marcos Antonio Cordeiro Ferreira Eireli - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO COM SERVICOS DA CONCLUSAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO PAC C2 10742/2014, NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00392017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 13/12/2017 | 475.00 | 00012308789476 | ERIK MARCELO ALVES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO NO TRANSPORTE DOS VISITADORES SOCIAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 13/12/2017 | 1580.00 | 00070645269484 | JEFERSON RAIF FREITAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA NO TRANSPORTE DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, DURANTE VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002798 | 13/12/2017 | 3694.25 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL ODONTOLOGICO), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE (CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS) DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002799 | 13/12/2017 | 1771.85 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL ODONTOLOGICO), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE (CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS) DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 13/12/2017 | 582.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EX DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL HOPSITALAR), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 13/12/2017 | 2089.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EX DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL HOPSITALAR), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002805 | 13/12/2017 | 773.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE REUNIOES, PLANEJAMENTOS E ACOES DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 14/12/2017 | 740.00 | 00068949006804 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: OEU - 3229 - PB, NO TRANSPORTE DE AGENTES DE SAUDE PARA REALIZAREM VISITAS DOMICILIARES EM COMUNIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 14/12/2017 | 8330.95 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EX DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL HOPSITALAR), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002819 | 14/12/2017 | 2300.00 | 00022559582449 | MARIA DAS DORES SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: MOF - 3686 - PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE - COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE CACIMBINHA E ADJACENCIAS PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTO NAS CIDADES DE MONTEIRO - PB E SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 14/12/2017 | 2425.00 | 21786558000114 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 02 (DOIS) BALCOES DE GRANITO DESTINADOS AOS VESTIARIOS DO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 14/12/2017 | 370.00 | 00067508537815 | PAULO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: LWQ - 1548 - PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA REALIZAR VISITAS PEDAGOGICAS NA RESERVA AMBIENTAL APA DAS ONCAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 14/12/2017 | 530.00 | 00073823384449 | AGENOR BISPO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRECISTA NA REVISAO DE ELETRICA DA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 14/12/2017 | 1370.00 | 00007387986495 | EDSON ALBERDAN CORDEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: KGM - 6768 - PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA REALIZAR INSPECAO E VISITAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 14/12/2017 | 2660.00 | 15285708000103 | CONSTRUTORA DIAS & CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO, ESCAVACAO, ALVENARIA EM PEDRA RACHAO COM BASE DE CONCRETO CICLOPICO E VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO NA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 14/12/2017 | 1265.00 | 00001107850452 | RENATO ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA: MVT - 6031 - PE, NO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 14/12/2017 | 1440.00 | 02483001000160 | F B DOS SANTOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE KIT DE EMBREAGEM DO VEICULO TRATOR JOHN DEERE 605 E, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 14/12/2017 | 2250.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 18/12/2017 | 1390.00 | 05541539000171 | J DE SOUZA LEAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA PC 500 (RETROESCAVADEIRA) NA ABERTURA DE ESTRADA CIVIL NA COMUNIDADE AROEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 18/12/2017 | 536.12 | 03659166002822 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA, Nº DEBITO: 4544723 - AUTO DE INFRAÇAO - AI720671/D, PARCELA 40/60. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 18/12/2017 | 536.12 | 03659166002822 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA, Nº DEBITO: 4544723 - AUTO DE INFRAÇAO - AI720671/D, PARCELA 41/60. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 18/12/2017 | 536.12 | 03659166002822 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA, Nº DEBITO: 4544723 - AUTO DE INFRAÇAO - AI720671/D, PARCELA 42/60. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 18/12/2017 | 475.00 | 00007488989481 | EDMILSOM JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM LAVA JATO NO BANHO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA FROTA (CAMINHOS DA ESCOLA) DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO BEZERRA FILHO, NO DISTRITO DE CACIMBINHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 18/12/2017 | 635.00 | 00009598484440 | MARIA ADRIANA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A CRECHE CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM LICENCA MATERNIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 18/12/2017 | 3879.60 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS A ORNAMENTACAO NATALINA EM PREDIOS PUBLICOS, RUAS E PRACAS PUBLICAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 18/12/2017 | 6667.90 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL ELETRICO), DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 18/12/2017 | 160.00 | 00004724662832 | JOSE ARIMATEIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 18/12/2017 | 1395.00 | 07763199000159 | VOIP NORDESTE TECNOLOGIA EM COMUNICACOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL (ABRIGO E UMA TORRE) LOCALIZADO NA SERRA DA CIDADE DE SUME - PB, SITIO BANQUINHO, ONDE ESTA INSTALADA A REPETIDORA DE SINAL DE RADIO DO SERVICO DE EMERGENCIA - SAMU, CONFORME DECISAO DA CIR-CO DE04.04.2015 E CIR-CO DE 23.02.2017, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062017 | 0002835 | 19/12/2017 | 5627.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MARTERIAL HOSPITALAR), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062017 | 0002836 | 19/12/2017 | 5344.66 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MARTERIAL HOSPITALAR), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072017 | 0002839 | 19/12/2017 | 1500.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 19/12/2017 | 42448.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMICACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 19/12/2017 | 320.00 | 00095211861434 | ANTONIO FERNANDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO ARTESANAL DE DECORACAO PARA O PERIODO NATALINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072017 | 0002840 | 19/12/2017 | 1000.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072017 | 0002838 | 19/12/2017 | 1500.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 19/12/2017 | 740.00 | 00007769204488 | ANTONIO SERGIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA TROCA DE EMBUCHAMENTOS, MOLAS E REVISAO DA SUSPENSAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA: NQD - 6886 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 19/12/2017 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 19/12/2017 | 480.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A GIDUR, SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO, CONSULTORIA UM, JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS E SEDAM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072017 | 0002837 | 19/12/2017 | 2000.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 19/12/2017 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCOV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 20/12/2017 | 480.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB E CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS, CONSULTORIA UM, GIDUR, FUNASA, JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS, SUDEMA E SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 20/12/2017 | 700.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLES DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PUBLICIDADE E VINCULACOES DE MATERIAIS DOS PORTAIS ELETRONICOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 20/12/2017 | 30000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A QUITAÇAO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (PARTE PATRONAL - FUNDEB 40%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | Aquisição de Equipamentos/Veículo Utilitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0002851 | 20/12/2017 | 10500.00 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO ZERO KM (NXR 160 BROS, ANO 2017/2018, BRANCA), DESTINADA AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 20/12/2017 | 1325.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES: SIA, CNES E SFPNCD JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANTER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0002852 | 20/12/2017 | 10500.00 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO ZERO KM (NXR 160 BROS, ANO 2017/2018, BRANCA), DESTINADA AO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (EDEMIAS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 20/12/2017 | 300.00 | 00006071495407 | MARIA JOSE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222017 | 0002849 | 20/12/2017 | 18202.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE), CONFORME PROPOSTA N 12899.907000/1160-01 E 12899.907000/1160-03, PARA A ESTRUTURACAO DA BSF02 CACIMBINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 21/12/2017 | 3084.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 21/12/2017 | 174.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO RELATIVO A INSS, PREFEITURA MUNICIPAL MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 21/12/2017 | 325.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO RELATIVO A INSS, PREFEITURA MUNICIPAL MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062017 | 0002856 | 21/12/2017 | 2207.65 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EX DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL HOPSITALAR), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 21/12/2017 | 400.00 | 00007137880460 | ELISANDRO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DP ENCONTRO ESTADUAL DE SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002854 | 21/12/2017 | 955.00 | 00005456357488 | RODRIGO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS CASEIROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002861 | 21/12/2017 | 1160.20 | 00004784274413 | PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO PLACA MNB-4370-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: MOQUEM E LAGOA DA CONCEICAO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002862 | 21/12/2017 | 1489.30 | 00001107850452 | RENATO ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: MMO - 7039 - PB, TRANPOSRTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: MULUNGU, VERMELHAO, CAPIM E CEDRO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. TURNO/MANHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002863 | 21/12/2017 | 1303.80 | 00079733514420 | JOSÉ CLAUDIVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: MNW - 7670 - PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA E SERRA DO PAULO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002864 | 21/12/2017 | 1054.08 | 00006519056480 | PATRICIA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PALCA: KGO - 1403 - PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA, SERRA DO PAULO E PAU DO FUMO PARA ASSSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002865 | 21/12/2017 | 1428.90 | 00009051206470 | JOSE ROGERIO DE FREITAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: KGK - 5539 - PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: MULUNGU, VERMELHAO, CAPIM, CEDRO E POCO DO BOI PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002866 | 21/12/2017 | 1054.08 | 00092232850463 | ABRAÃO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: KHE - 8809 - PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: BARREIROS, SALOBRO E CACIMBA DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002874 | 21/12/2017 | 354.90 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: KIL - 9967 - PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: TANQUINHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO QUATY, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. TURNO/MANHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002875 | 21/12/2017 | 1773.53 | 00011645691470 | JOSE EDSON DE MELO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: JLK - 5119 - PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA DO LUIZ, CASCAVEL, JOAO CORDEIRO, TABAQUEIRO E MONTEIRINHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO BONITA DE FORA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002876 | 21/12/2017 | 417.84 | 00009004852484 | CLEDSON APARECIDO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: HOL - 5403 - PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: CAPIM GROSSO E ARACA PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO BONITA DE FORA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. TURNO/MANHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002877 | 21/12/2017 | 394.32 | 00009004852484 | CLEDSON APARECIDO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: HOL - 5403 - PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: CAPIM GROSSO E ARACA PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO BONITA DE FORA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. TURNO/TARDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002878 | 21/12/2017 | 354.90 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: KIL - 9967 - PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: TANQUINHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO QUATY, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. TURNO/TARDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 21/12/2017 | 1552.13 | 00004481637480 | ADEGILDA SILVANA JATOBA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO 0000589-66.2014.815.0241 (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV), QUALIFICADO NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 21/12/2017 | 232.82 | 00097866334404 | JOELNA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO 0000589-66.2014.815.0241 (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV), QUALIFICADO NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 21/12/2017 | 2746.61 | 00002522944401 | MARIA DAS DORES SEMEAO INO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO 0000295-14.2014.815.0241 (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV), QUALIFICADO NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 21/12/2017 | 274.66 | 00097866334404 | JOELNA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO 0000276-08.2014.815.0241 (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV), QUALIFICADO NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 21/12/2017 | 1860.10 | 00051564343472 | MARIA APARECIDA AURELIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO 0000276-08.2014.815.0241 (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV), QUALIFICADO NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 21/12/2017 | 186.01 | 00097866334404 | JOELNA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO 0000295-14.2014.815.0241 (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV), QUALIFICADO NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 21/12/2017 | 160.00 | 00007791614405 | JOSE EDINALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU - PE, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 21/12/2017 | 635.00 | 00003628879426 | JOSE WILSON SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TAPA BURACO MANUAL DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE BONITA DE DENTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 21/12/2017 | 530.00 | 00006696059482 | SEBASTIANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NO TAPA BURACOS MANUAL DA ESTRADA VICINAL DAS COMUNIDADES RIACHO FUNDO, RONCADEIRA E PATIO DO ROCADO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002883 | 22/12/2017 | 3420.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO MERCEDES BENZ PLACA: MMO - 7341 - PB, PERTENCETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 22/12/2017 | 1060.00 | 00028824920497 | ANTONIO M ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROTOCOLO DE DEMANDAS E DOCUMENTOS EM SECRETARIAS E REPARTICOES ESTADUAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 22/12/2017 | 1500.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNCACAO PORTAL DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIALIDADE, RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 22/12/2017 | 760.00 | 00009439085401 | JOSE ANAILTON DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ESCOLAS PARA SOLENIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002885 | 22/12/2017 | 3360.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA: NQD - 6886 - PB, PERTENCETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002886 | 22/12/2017 | 3250.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA: OFB - 3049 - PB, PERTENCETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 22/12/2017 | 1580.00 | 00006093029492 | GECIELMA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE MOSAICO REALIZADO COM OS JOVENS DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COM CARGA HORARIA DE 80 HORAS, 2º MÓDULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 22/12/2017 | 1580.00 | 00007371308492 | JENECIELMA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTRUTORA NO CURSO DE MOISACO REALIZADO COM OS JOVENS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COM CARGA HORARIA DE 80 HORAS, 1º MODULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 22/12/2017 | 425.00 | 00007006019451 | CARLOS JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS REALIZDOS COM OS JOVENS DO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 22/12/2017 | 1060.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO GEOREFERENCIAMENTO DE UMA AREA PARA PAVIMENTACAO NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 22/12/2017 | 1265.00 | 21786558000114 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO E MONTAGEM DE BANCADA DE GRANITO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002880 | 22/12/2017 | 2850.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE EM ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, REGULACAO, CONTROLE, AVALIACAO, AUDITORIA, GESTAO DE TRABALHO, EDUCACAO NA SAUDE EM ACOES DE GESTAO DO SUS NA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS E NA QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS LOTADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002884 | 22/12/2017 | 2900.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT PLACA: NQG - 2552 - PB, PERTENCETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 26/12/2017 | 390.40 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO CORRESPONDENTE AO 1º (PRIMEIRO) DO VEICULO MOTO HONDA NXR 160 BROSS, PLACA: QFQ - 5763 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 26/12/2017 | 1300.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE NOTEBOOK, COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 26/12/2017 | 660.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DAS INFORMACOES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A DEFINIR | CONSTRUIR E RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO-FIO E LINHA DÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052016 | 0002897 | 26/12/2017 | 22731.22 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS, NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1016886-24-2014, PROGRAMA GOVERNO FEDERAL - PLANEJAMENTOURBANO DO MINISTERIO DAS CIDADES. | 00412016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002894 | 26/12/2017 | 2285.40 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002895 | 26/12/2017 | 1968.76 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 26/12/2017 | 390.40 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO CORRESPONDENTE AO 1º (PRIMEIRO) EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO HONDA NXR 160 BROSS, PLACA: QFQ - 5743 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002899 | 26/12/2017 | 1900.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO - INFORMATICA), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002900 | 26/12/2017 | 1200.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO - INFORMATICA), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192017 | 0002901 | 26/12/2017 | 6550.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (ARMARIOS, BIRO, CADEIRA E MESA), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 26/12/2017 | 1800.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE CFTV, COMPUTADORES, ANTI VIRUS E NOTEBOOK, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 26/12/2017 | 400.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, NO SITE CARIRI EM ACAO (WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 27/12/2017 | 480.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB E CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM, JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS, GIDUR, SEDAM E SUDEMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 27/12/2017 | 960.00 | 20464362000140 | ALEXANDRE CHAVES SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (BOTIJOES DE GAS - GLP 13 KG), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MERENDA ESCOLAR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 27/12/2017 | 895.00 | 00012050898452 | TAMIRES MONIQUE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PLACA KFE-9553-PE, NO TRANSPORTE DE CADEIRAS, MESAS E MATRIAL DE ORNAMENTACAO DESTINADOS AS SOLENIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 27/12/2017 | 1500.00 | 00009799386438 | JOAO PAULO ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE SONORIZACAO DESTINADAS AS SOLENIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 27/12/2017 | 530.00 | 00007201812408 | MARIA LUZENILDA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA ORGANIZACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0002905 | 27/12/2017 | 4000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA PRESTADOS NA FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE PARECERES, ELABORACAO D MEDICAO DE SERVICOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 27/12/2017 | 332.30 | 08329849000115 | SUDEMA -SUPERINTENDENCIA DO MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇAO DE BOLETO BANCARIO RELATIVO A RENOVACAO DE LICENCA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, JUNTO A SUDEMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 27/12/2017 | 425.00 | 00004588001477 | LUCINEIDE EDITE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NO CONSERTO E CONFECCAO DE COBERTAS DE LEITOS, TOALHAS E FRONHAS DA UNIDADE DE SAUDE DINA EMILIA DE CARVALHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0002909 | 27/12/2017 | 7000.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 28/12/2017 | 300.00 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1,5(UMA E MEIA) DIARIAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRADNE - PB, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0041 E A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSO MUNICIPIO JUNTO A JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS, CONSULTORIA UM E GIDUR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 28/12/2017 | 635.00 | 00070646199463 | ERIKA TANAIRE DE AMORIM FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ACERVO DOCUMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002917 | 28/12/2017 | 525.00 | 00001604462442 | JOSE ERIVAN DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: PGJ - 4092 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 28/12/2017 | 680.00 | 07207029000198 | PAULO SPYNELLE DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES (PESSOAS CARENTES) DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002922 | 28/12/2017 | 985.00 | 00082005850420 | EDILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIA TUNO PLACA: KKO - 7611 - PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM EXAMES E ATENDIMENTOS MEDICOS DA COMUNIDADES LAGOA DO LUIZ E CASCAVEL, PARA O PSF I NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002923 | 28/12/2017 | 2100.00 | 00002379430420 | ELIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: JNI - 3624 - PB, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS (MEDICOS, ENFERMEIROS, DENTISTAS DO PSF I), PARA REALIZAREM ATENDIMENTO JUNTO AS COMUNIDADES QUATY, CUPIRAS, CASCAVEL E INGA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 28/12/2017 | 475.00 | 00011805920421 | ELIANE XAVIER GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO PSFI, LOCALIZADO NA COMUNIDADE CUPIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 28/12/2017 | 650.00 | 00007706001407 | ERIVALDO VENTURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF II, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 28/12/2017 | 425.00 | 00006368708476 | NOEMIA OZENI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE SAUDE DO PSF II NO DISTRITO DE SANTA MARIA, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 28/12/2017 | 13644.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 28/12/2017 | 19138.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 28/12/2017 | 18382.65 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANTER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 28/12/2017 | 2811.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - AGENTES COMUNITARIOS DE EDEMIAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 28/12/2017 | 9126.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - ACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 28/12/2017 | 23907.29 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 28/12/2017 | 2743.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA (ESTATUTARIOS - PSF), LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 28/12/2017 | 5400.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - NASF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 28/12/2017 | 2028.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - ACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 28/12/2017 | 7860.34 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES (CONTRATADOS - CIRURGIOES DENTISTAS - CEO), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 28/12/2017 | 1200.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (FARMACEUTICO - CONTRATADO - PAB-QUALIFAR), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 28/12/2017 | 790.00 | 00080065791487 | ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE DO PSF II, EM SUBSTITUICAO A ASERVIDOR DE LICENCA MEDICA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 28/12/2017 | 1455.00 | 00008733314438 | ADILMA ROQUE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTOES NOTURNOS, JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DINA EMILIA DE CARVALHO - PSF I, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003002 | 28/12/2017 | 15920.58 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0003009 | 28/12/2017 | 525.00 | 00007516298476 | JOSE MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VECIULO MOTO HONDA PLACA: KII - 0116 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0003010 | 28/12/2017 | 777.00 | 00000720366801 | REGINALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: PEI - 1521 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0003011 | 28/12/2017 | 525.00 | 00004852361410 | LAUDIVAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KGO - 6388 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0003012 | 28/12/2017 | 525.00 | 00006639516403 | HELENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KIA - 0042 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0003013 | 28/12/2017 | 525.00 | 00010625996402 | PAULO ROBERTO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KKR - 8646 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0003014 | 28/12/2017 | 399.00 | 00007387986495 | EDSON ALBERDAN CORDEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: OET - 0190 - PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0003015 | 28/12/2017 | 525.00 | 00007410924411 | LEANDRO RONALDO RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KGT - 2569 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0003016 | 28/12/2017 | 525.00 | 00012475051469 | JOSINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: NQC - 6216 - PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0003017 | 28/12/2017 | 525.00 | 00002568913460 | ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KKC - 2529 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0003018 | 28/12/2017 | 525.00 | 00007024585463 | CLAUDIA RAQUEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KJJ - 6204 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0003019 | 28/12/2017 | 525.00 | 00012172068411 | JOSE ROGERIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: DYN - 7948 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 28/12/2017 | 160.00 | 00071580530400 | GILBERTO ADALBERTO IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 28/12/2017 | 215.00 | 00026216478800 | ADERALDO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 28/12/2017 | 12161.25 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 28/12/2017 | 2811.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 28/12/2017 | 2557.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003001 | 28/12/2017 | 3538.36 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 28/12/2017 | 635.00 | 00008333647405 | GILCLECIO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 28/12/2017 | 300.00 | 00006770649420 | LUIZ FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO FEITOSA, S/N, CENTRO - SAO JOAO DO TIGRE - PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PARA AS ATIVIDADES CULTURAIS DIVERSAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 28/12/2017 | 245.00 | 00007218766412 | MARIA MIRIANE SILVA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE INDUMENTARIAS E MATERIAL ESPORTIVOS DA ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTEBOL E GRUPO DE DANCAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 28/12/2017 | 1124.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 28/12/2017 | 4274.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 28/12/2017 | 937.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CONTRATADO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DE APOIO | Manutenção de Casa de Apoio em Grandes Centros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 28/12/2017 | 255.00 | 00061004073453 | JOSE AILTON JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE, DESTINADO A CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002916 | 28/12/2017 | 3150.00 | 00007103218480 | ARNEDES PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO PLACA: OEW - 3037 - PB, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 28/12/2017 | 400.00 | 00030358404827 | CELIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUA PROJETADA DO DISTRITO DE CACIMBINHA, PROXIMO A ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALH INFANTIL - PETI, NUCLEODE CACIMBINHA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 28/12/2017 | 300.00 | 00070244315477 | JOSEFA CARLA DO NASCIMENTO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CACIMBA NOVA, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 28/12/2017 | 425.00 | 00008826872473 | REGIANE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 28/12/2017 | 160.00 | 00001997605430 | MARIA EDILEUZA MEDEIROS VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE NOS FINAIS DE SEMANA, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 28/12/2017 | 235.00 | 00002291186400 | MARIA BERNADETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE E FUBA AS FAMILIAS DO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 28/12/2017 | 425.00 | 00007893765470 | MARIA LUIZA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 28/12/2017 | 3825.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PAIF), LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESNV. SOCIAL E SEG. ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATI. SIST. CONV. FORT. DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 28/12/2017 | 3748.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PETI), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATI. SIST. CONV. FORT. DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 28/12/2017 | 2811.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - CRIANCA FELIZ), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 28/12/2017 | 1530.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADO - CRAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 28/12/2017 | 4020.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 28/12/2017 | 5368.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 28/12/2017 | 4685.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ELETIVOS - CONSELHEIROS TUTELARES), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 28/12/2017 | 6000.19 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADAS AOS PROGRAMAS DE CONVIVECIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002995 | 28/12/2017 | 18000.07 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADAS AOS PROGRAMAS DE CONVIVECIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003000 | 28/12/2017 | 4057.99 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0003006 | 28/12/2017 | 19997.12 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 1º (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDICAO COM A REFORMA DE PREDIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 046/2017/CPL, TP Nº 004/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0003007 | 28/12/2017 | 11873.60 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 2º (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDICAO COM A REFORMA DE PREDIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 046/2017/CPL, TP Nº 004/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0003008 | 28/12/2017 | 2817.60 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 28/12/2017 | 210.00 | 20464362000140 | ALEXANDRE CHAVES SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (BOTIJOES DE GAS - GLP 13 KG), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MERENDA ESCOLAR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 28/12/2017 | 950.00 | 00006871395466 | MARCELIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS, JUNTO A ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 28/12/2017 | 495.00 | 00010325748446 | ADRIELI BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA ADAO LEOPOLDINO DOS SANTOS, EM SUBSTIUICAO A SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 28/12/2017 | 350.00 | 00009109848401 | CARLOS ANTONIO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TRACAO ANIMAL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO, CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 28/12/2017 | 530.00 | 00013657721444 | EDUARDA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ E CASCAVEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 28/12/2017 | 43445.56 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 28/12/2017 | 135787.93 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 28/12/2017 | 15305.62 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 28/12/2017 | 19364.20 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 28/12/2017 | 7840.65 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 28/12/2017 | 1077.55 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (ESTATUTARIO - MDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 28/12/2017 | 20496.34 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CONTRATADOS - MDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 28/12/2017 | 2320.00 | 00074569546404 | JOSÉ MARIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMVEICULO TOYOTA PLACA: DTH - 1994 - PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES LAVRAS, ZE RODRIGUES E SERROTAO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO, EM SUBSTITUICAO AO VEICULO ONIBUSPLACA: NQD - 6886 - PB, DURANTE O PERIODO DE MANUTENCAO MECANICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 28/12/2017 | 655.00 | 00010738950416 | JACKSON JUCIE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003003 | 28/12/2017 | 14768.82 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0003020 | 28/12/2017 | 304.00 | 00006212669490 | JOSE IVANILDO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: DZQ - 4512 - PE, A SERVICO DA SCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0003021 | 28/12/2017 | 787.00 | 00007824134474 | JOSE LEANDRO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA PLACA: MNZ - 2185 - PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0002921 | 28/12/2017 | 2800.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS (ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 28/12/2017 | 468.50 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 28/12/2017 | 468.50 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 28/12/2017 | 16800.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 28/12/2017 | 5632.65 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 28/12/2017 | 3420.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 28/12/2017 | 3240.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 28/12/2017 | 4020.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 28/12/2017 | 8002.25 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 28/12/2017 | 4685.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 28/12/2017 | 200.00 | 00004483639412 | ZENON FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A E-TICONS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 28/12/2017 | 981.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.831-9 - TJPB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 28/12/2017 | 358.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.831-9 - TJPB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 28/12/2017 | 490.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.831-9 - TJPB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002999 | 28/12/2017 | 2693.28 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMAROK LOCADO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 28/12/2017 | 500.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO SITE: WWW.TRIBUNADOCARIRI.COM.BR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 28/12/2017 | 425.00 | 00005482382435 | JOSE ROMILDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO E MANUTENCAO DE UM POCO COMUNITARIO PARA ATENDER A COMUNIDADE RURAL DO SITIO CASCAVEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 28/12/2017 | 530.00 | 00003971695400 | SIETE APARECIDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 28/12/2017 | 2108.25 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 28/12/2017 | 8433.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 28/12/2017 | 5622.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 28/12/2017 | 5640.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 28/12/2017 | 1950.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 28/12/2017 | 1000.00 | 00010005789419 | JANILSON SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DA FROTA DE MAQUINAS DO PAC, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003004 | 28/12/2017 | 11918.52 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | PROCURADORIA JURIDICA | MANTER A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102017 | 0003022 | 29/12/2017 | 3000.00 | 00004937723405 | GIOVANNA CASTRO LEMOS MAYER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E CAUSAS TRABALHISTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0003026 | 29/12/2017 | 6918.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITENS: 13 - TOYOTA BANDEIRANTE; 23 - MOTO E 25 - MOTO - P. P. Nº 004-2017), A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 29/12/2017 | 1196.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 29/12/2017 | 4800.00 | 01518579000141 | A UNIAO -SUPERINT0 DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 29/12/2017 | 75.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 29/12/2017 | 34341.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A QUITAÇAO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (PARTE PATRONAL - FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 29/12/2017 | 6498.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇAO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (PARTE PATRONAL - MDE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0003023 | 29/12/2017 | 1116.85 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0003027 | 29/12/2017 | 1588.15 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0003028 | 29/12/2017 | 1562.70 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0003029 | 29/12/2017 | 925.93 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | Ajuda para grupos culturais e artísticos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 29/12/2017 | 790.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 411/2014 DE 06 DE MAIO DE 2014. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 29/12/2017 | 4451.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMICACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0003024 | 29/12/2017 | 3080.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TIPO FIAT UNO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0003025 | 29/12/2017 | 18355.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITENS: 1 - FIAT UNO; 7 - FIAT UNO; 5 - SPRINTER; 6 - FIAT UNO; 8 - FIAT UNO; 29 - MOTO; 30 - MOTO E 32 - MOTO - P. P. Nº 004-2017), A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 29/12/2017 | 20989.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇAO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PARTE PATRONAL - FUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 29/12/2017 | 1000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Quantidade de Registros: 3033
Última atualização: 11/06/2024